环境理体系建立实施
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●策划设计阶段
(1)体系诊断
①系统调查企业组织机构部门职
②总结现组织结构存问题
③系统总结现品质系统存缺陷问题提出相应建议
④解高理者营观念品质系统期
⑤提供系统诊断报告
⑥确定认证模式
(2)制订计划
①结合公司实际情况详细安排认证咨询时间
②安排相关员资源
③提出咨询方求
④制订认证咨询草案
⑤公司相关员讨修改审订职分工方案
(3)建立取证组织机构
①公司理层中确定理者代表ISO14000工作组
②初步确定EMS体系职部门
③理者代表讨EMS体系理组织机构初步方案
④制定环境方针
⑤高理者代表批准
(4)初始环境评审
①组成评审组
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②获取适法律法规求评审组织环境行法律法规符合性
③识环境素评价出重环境素
④评价现环境理制度ISO14000标准差距
⑤形成初始环境评审报告
(5)进行职分工
①准备职分工表
②制订职分工草案
③理层初步讨
④部门负责开会讨
⑤高理者审定批准正式职分工表
(6)列出文件清单
①列出手册部门结构
②列出程序文件清单
③列出工作文件类
④部门讨文件清单
●培训辅导阶段
(1)全员培训
①准备ISO培训教材
②现场培训(容参见培训专题计划)
③问题答疑
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(2)骨干培训
①准备教材
②现场培训(容参见培训专题计划)
③问题答疑
④讨手册程序文件框架
(3)文件编写员培训
①准备教材
②确定文件编写员
③现场培圳
④案例
⑤答疑
●文件编写阶段
(1)制定计划分配务
①确定文件编写责部门
②确定文件编写员
③安排文件编写时间
④分配编写务
⑤相关部门员讨文件编写计划
⑥定稿理者代表批准
(2)提供样编写指导
①提供手册样板
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②提供程序文件样板
③提供工作文件编写求
④确定环境方针
⑤制定环境目标指标理方案
⑥编写程答疑
(3)顾问修改
①顾问修改手册程序文件
②修改容
③体系素容否齐全
④部门接口问题
⑤层次文件否致
⑥记录文件体系否致
⑦记录纳需修改容
(4)相关部门评阅文件
①顾问相关部门讨手册程序需修改容
②相关部门文件编写员进行修改
③顾问确定修改否符合求
④相关部门传阅文件提出需修改容
⑤顾问相关部门讨决定文件修改
(5)领导审批文件
①手册高理者批准
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②程序文件理者代表相关部门负责批准
③工作文件记录部门负责批准
●体系运行阶段
(1)试运行准备
①文件复印装订
②文件盖受控章
③准备试运行反馈单
④准备试运行动员会培训容
⑤试运行动员会议员时间场安排
(2)试运行动员会组织
① 根安排组织相关员时参加
②场相应宣传安排
(3)试运行推动(定求高理者参加)
①理者代表持
②高理者发放手册程序文件
③试运行推动培训具体容见专题培训计划
④高理者讲话
⑤具体实施推动项求
⑥试运行现场指导
(4)运行控制指导
①协助收集环境法律法规
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②应急控制指导
③协助官方沟通
●审阶段
(1)审培训实施
①准备培训教材
②审程序培训
③审案例培训
④制订审计划审核记录符合项报告准备
⑤首次会议现场审核
⑥填写符合项报告
⑦编制符合项分布表审报告
⑧审末次会议公布审核结果
⑨符合项纠正踪
(2)体系文件修改(必时)
①根审部门文件适处提出修改申请
②批准正式修改
③修改文件运行
(3)模拟审核
①制订计划准备审核记录符合项报告
②首次会议现场审核
③填写符合项
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④末次会议公布审核结果
⑤提交模拟审核报告符合项纠正
⑥准备理评审计划
(4)理评审
①制定理评审计划
②准备相应理评审资料
③实施理
④编理评审报告
⑤符合项纠正预防
●体系认证阶段
(1)认证前准备
①准备动员材料
②层次员实施动员具体容参见培训专题
③协助联络法定认证机构
④陪法定认证机构初访
(2)陪审核
①认证前准备
②陪认证
③认证续服务
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