ISO-TS16949-2002质量管理体系内部审核员、过程审核员和产品审核


    
    ISOTS16949:2002质量理体系
    部审核员程审核员产品审核员
    培 训 考 试 试 题

    单位: 姓名: 成绩:

    (注:试卷200分140分(含)合格140分(含)合格合格者需重新考试)

    名词解释:(题15分615分)
    1质量:组固特性满足明示通常隐含必须履行需求期程度

    2质量理体系:质量方面指挥控制组织理体系

    3质量策划:质量理部分致力制定质量目标规定必运行程相关
    资源实现质量目标

    4质量控制:质量理部分致力满足质量求

    5质量计划:指质量理体系素应特定情况规范描述特殊产品
    合相关具体质量规程资源系列活动文件控制计划作
    质量计划时质量计划便成种广义概念

    6质量理:质量方面指挥控制组织相互协调活动

    7质量保证:质量理部分致力提供满足质量求会满足信

    8控制计划:控制产品求系统程形成文件描述

    9方证方法:指组完成项务活动咨询活动方认证方法
    试图相关知识技集中考虑进行决策程

    10防错:防止合格产品制造进行产品制造程设计开发


    11持续改进:已达产品基质量求基础目标计划开展旨
    断提高产品服务质量减少质量变差降低成改善服务
    目标系统持续断改进顾客更加满意持续渐进
    集体性活动(:增强满足明示通常隐含必须履行需求
    期力循环活动)

    12特殊特性:影响产品安全性法规符合性配合功性续程
    产品特性制造程参数

    13实验室:进行检验试验校准设施范围包括限化学金相尺寸
    物理电性性试验

    14纠正措施:消已发现合格希情况产生原防止次发生
    采取措施

    15预防措施:消潜合格潜希情况原防止发生采取
    措施

    16统计程控制:控制图等统计技术分析程输出便采取必措施
    达维持统计控制状态改进程力

    17失效模式果分析:指组系统化活动目:1)找出评价产品程
    中潜失效果2)找够避免减少潜失
    效发生措施3)书面总结程文件化确
    保顾客满意FMEA设计程完善

    18作业准备验证:应统计程控制生产足够产品组成分组数零件进行
    测量结果绘制成控制图表果测量结果落控制极限
    区域中间13范围作业准备获批准果测量结果落
    余控制区域23范围应第二分组零件进行测量绘制控
    制图表:结果落余控制区域述23范围作业
    准备应作调整重复程

    19返工:合格产品符合规定求采取措施

    20返修:然合格产品符合原规定求满足预期途采
    取措施

    21反应计划:指合格品程稳定确定控制计划质量体系文件规
    定措施
    22质量记录:指根供方质量体系文件(:检验试验结果部审核结果
    校准数)记录结果表明供方实施程书面证

    23变差:程单输出间避免差变差原分成两类:
    普通原特殊原

    24初始程研究:获部顾客求相关新更改程性早期信息进行短期研究情况初始程研究新程进展中点进行(设备工装分承包方工厂安装供方工厂)研究应控制图评价计量数

    25程力:稳定程固变差(6ôd2 )总范围

    26控制(稳定性):存变差特殊原处统计控制状态

    27度调整:指偏离目标值作程中特殊原处理作法(根次作测量调整稳定程调整成外变差源)

    28校准:规定条件检验测量试验设备数值已知值进行较系列 操作

    29测量系统:指测特性赋值操作程序量具设备软件操作员集合获测量结果整程

    30审核:获审核证进行客观评价确定满足审核准程度进行
    系统独立形成文件程

    31部审核:指项部系统化独立性查验查项质量活动相关结果
    否原先规划致规划否付诸实施适切达质量目标

    32程审核:检查生产制造程否符合产品质量求生产制造程否受控
    否力活动

    33产品审核:确定质量活动关结果否符合计划安排安排否效
    实施适合达预定目标系统独立检查包括检验
    细策划实施评定记录存档

    34程:组输入转化输出相互关联相互作活动

    35程方法:组织诸程系统应连程识相互作
    理称程方法

    36顾客导程:指顾客求满足通输入输出直接外部顾客进行联系
    程:公司实现顾客满意程度关系重程

    联结程模式效运


    37支持程:产品实现需输入转化输出相互关联相互作活动

    38理程:支持程种表现形式顾客导输入输出交接处程(:
    理评审部审核数分析等):组织质量理体系进行
    理程


    39IATF规定单统程方法:指顾客导程中干相
    互关联支持程相关顾客导程间通理程保持联系沟
    通构成ISOTS 16949质量理体系形章鱼(:章鱼
    图)许触手样程模式触手顾客导程
    输入输出组织通触手顾客紧密联系IATF规定
    谓单统程方法

    40产品:程结果

    41预知性维护:基程数通失效模式避免维护性问题活动

    二非判断题:(正确√表示错误×表示题05分12分)
    1 ISOTS16949:2002版质量理体系(技术规范)标准产品认证×
    2 企业质量理体系应企业目标产品服务项目企业实践验决定企业质量理体系×
    3 公司顾客签定份合(订单)均应ISOTS169492002中722求进行评审×
    4 审员职责作公正审核客观判断受审核部门出现符合项责提出纠正预防措施建议×
    5 合规定机床厂顾客已供应商提供电脑程控配件作验证机床厂必该配件制造厂作分承包方评价×
    6 ISOTS169492002质量理体系(技术规范)中求裁剪应该企业行决定认证机构决定×
    7 ISOTS169492002版质量理体系(技术规范)标准实际企业产品技术规范种补充×
    8 紧急状态进货产品检验时实行紧急放行必须严格追回程序√
    9 返工返修产品必须规定程序文件作检验定全部符合原规定求×
    10企业某程分承包方承担委外加工时公司应质量理体系中予明确识鉴定企业需程进行控制×
    11ISO国际标准化组织英文简称国标准化团体组成世界性联盟会创建1947年02月23日总部设瑞士日瓦
    ISO9000系列质量理体系标准1984年3月颁布第版1994年颁布第二版目前止已2000年第三版×
    12QS9000质量体系标准美国三汽车厂(通福特戴姆勒克莱斯勒)1994年8月颁布目前止已1998年第二版VDA61质量理体系标准德国汽车工业联合会1991年正式颁布 目前止已1999年第四版QS9000质量体系标准VDA61质量理体系标准国际标准证书目前国际通×
    13 ISOTS16949第版质量理体系(技术规范)标准国际汽车特工作组(IATF)ISOTC176质量理质量保证委员会分委员会代表ISO9001:1994版质量体系基础结合QS9000:1998VDA61:1999EAQF(法国)94AVSQ(意利)95等质量体系求制定1999年01月01日颁布发行适目前止已2002年第二版该标准样国际汽车特工作组(IATF)ISOTC176质量理质量保证委员会分委员会代表ISO9001:2000版质量理体系基础结合QS9000:1998VDA61:1999EAQF(法国)94AVSQ(意利)95等质量体系求制定×
    14企业取ISOTS16949:2002质量理体系(技术规范)证书证书全球通完全取代QS9000质量体系证书VDA61质量理体系证书EAQF(法国)94质量理体系证书AVSQ(意利)95质量理体系证书×
    15ISOTS16949:2002质量理体系(技术规范)标准适产品制造业家企业申请ISOTS16949:2002质量理体系(技术规范)认证生产产品什方面领域申请ISOTS16949:2002质量理体系(技术规范)认证×
    16ISO 国际标准化组织(International Organization for Standardization)简称ISO 简写名字源希腊字 isos意义相iso 字根称isometric指两边等距法律面前等isonomy相标准国际标准化组织选择名称时重考量√
    17ISOTS 16949技术规范已通ISO技术委员会34成员国投票意隔三年ISO技术委员会进行次评审决定否转化国际标准×

    18ISOTS16949:2002技术规范中方框文字ISO9001:2000质量理体系原文版权属国际标准化组织(ISO)方框外文字汽车产业特殊补充求版权属ANFIACCFAFIEVSMMTVDA汽车制造商DaimlerChrysler AG Ford Motor Company General Motors Corp√

    19观察项指:审核员发现问题未构成符合变成符合趋势审核员判断验未佳方法保证顾客利益应终审核报告中需改进容记录 √
    20程方法目:组织获取持续改进动态循环组织产品组织绩效业绩效性效率方面取更收益 √

    21程方法优点:诸程系统中单间联系程组合相互作进行连续控制√
    22第三认证机构注册审核员组织部体系审核员必须求够熟练运IATF规定谓单统程方法
    进行ISOTS 16949:2002质量理体系审核√



    23IATF规定谓单统程方法指:组织应首先识顾客直接连接数程:①市场分析顾客求②销售顾客反馈等程输入顾客求输出顾客满意顾客导程中干相互关联支持程相关顾客导程间通理程顾客保持联系沟通构成ISOTS 16949质量理体系形章鱼(:章鱼图)许触手样程模式触手顾客导程输入输出组织通常通触手顾客进行紧密联系√

    24乌龟图中问题四脚着重考虑程风险理者四问题开发降低组织特程风险综合计划措施促组织建立必支持程适设备提供合适培训安装效测量体系开发工作辅助装置√



    三单项选择题:(正确答案前√题05分5分)
    1ISOTS16949:2002版质量理体系(技术规范)标准423条款中d)指:
    A)发放工作场时撤出失效作废文件方式确保防止误
    B)法律积累知识目保留已作废文件应进行适标识
    C)确保处获适文件关版
    2产品质量满足标准求质量理体系符合规定标准客观证:
    A)质量手册
    B)质量理体系程序文件
    C)质量记录
    D)作业指导书
    3企业提出ISOTS16949:2002质量理体系(技术规范)认证申请应具备基条件:
    A)企业已编质量手册程序文件
    B)企业产品已获生产许证
    C)企业已建立质量理体系进行效运行
    4厂采购部原材料供应商签定采购合前委派参加该厂质量理体系进行审核种审核应该:
    A)第方审核
    B)第二方审核
    C)第三方审核
    5部质量审核员必须:
    A)事质量关工作公司高理者批准
    B)企业领导质量理部门领导
    C)审核部门直接责资格公司高阶层理者授权员
    6ISOTS16949:2002质量理(技术规范)中( )允许排删减
    A)7产品实现素中企业没容
    B)73素组织没产品设计开发职责关部分
    C)7631部实验室素
    7ISOTS16949:2002质量理(技术规范)中允许排删减包括:
    A)制造程设计
    B)产品设计输入输出
    C)7633产品批准程
    8ISO9001:2000质量理体系中描述说明供应链指:

    A)顾客 → 组织 → 分承包商
    B)分供方 → 供方 → 组织
    C)组织 → 顾客 → 供方
    D)供方 → 组织 → 顾客
    9组织(企业)质量理体系记录控制理必须满足符合:
    A)组织(企业)求
    B)顾客求
    C)法规求
    D)顾客法规求
    10组织质量方针必须包括:
    A)顾客满意含义
    B)持续改进承诺
    C)满足顾客求持续改进质量理体系效性承诺
    D)程方法运

    四项选择题:(正确答案前√选少选均分题05分75分)
    1IATF顾客成员包括:
    A)国际汽车监督局(IAOBUSA)√
    B)美国通汽车公司
    C)意利汽车工业协会(ANFIAItaly)√
    D)美国德国合资戴姆勒克莱斯勒汽车公司
    E)法国车辆设备工业联盟(FIEVFrance)√
    F)德国众汽车公司
    G)德国汽车工业协会质量理中心(VDAQMCGermany)√
    H)德国宝马汽车公司
    I)美国汽车工业行动集团(AIAGUSA)√
    J)美国福特汽车公司
    K)法国汽车制造商委员会(CCFA France)√
    L)法国神龙富康汽车公司
    M)英国汽车零部件厂商协会(SMMTUK)√
    N)德国奔驰汽车公司
    O)日汽车制造商协会(JAMAJapan)√
    P)全
    Q)全
    2ISOTS 16949:2002质量理体系(技术规范)适顾客指定产品服务零件组织制造场:
    A)部件材料√
    B)热处理件终加工服务√
    C)顾客规定产品√
    D)喷漆涂装√
    E)电镀√
    F)磷化表面处理√
    G)化学分析化学试验(:盐雾试验)
    H)物理分析物理试验(:金相)
    I)全
    J)全
    3ISOTS 16949:2002质量理体系(技术规范)供应商处:
    A)全球接受质量求组织供应商开发提供保持致性途径√

    B)汽车非汽车市场实现全球互相认组织质量理体系效性进行持续改进奠定基础√

    C)套标准作业程序规范落实文件理技术验转变公司技术累积技术基础寻求突破新进员工学技术开始需头摸索节省学时间呈现阶梯式成长

    D)套质量理体系避免重认证审核减少供方质量理体系评审次数重OEMs审核带成时间√

    E)建立稳健增值质量理体系程力营业绩绩效进行评估提高收入降低成√
    F)调合汽车供方质量求促进汽车业界质量求全面理解提供沟通语言√
    G)透断教育培训落实质量理体系灌输强化员工质量观念质量意识养成守标准守规定良惯创造出产品质量企业全面质量理(Total Quality Management:TQM)努力


    H)全
    I)全

    4程方法质量理体系中应时须特强调方面重性:

    A)理解满足求√
    B)制造程力必须稳定
    C)获程业绩效性结果√
    D)必须IATF规定单统程方法—顾客导程(COP)支持程理程
    E)需增值角度考虑程√
    F)基客观测量持续改进程√
    G)全
    H)全
    5ISOTS 16949标准国际达成致手册包括:
    A)ISOTS 16949:2002质量理体系技术规范√
    B)ISO9004:2000质量理体系—求
    C)IATF ISOTS 16949:2002指南√
    D)IATF ISOTS 16949:2002认规√
    E)ISO9004:2000质量理体系—绩效改进指南
    F)ISOTS 16949:2002质量理体系技术规范审核检查表√
    G)ISOIEC 17025:1999实验室测试校准力总求
    H)全
    I)全
    6ISOTS 16949标准核心工具方法包括:
    A)QS9000质量体系求第三版1998年03月
    B)QS9000质量体系求评审第二版1998年03月
    C)产品质量先期策划控制计划(APQPCP)第二版1994年06月√
    D)EAQF’94质量理体系求
    E)测量系统分析(MSA)第三版2002年03月√
    F)VDA63程质量审核
    G)生产件批准程序第三版1998年02月√
    H)VDA43项目策划理
    I)VDA61质量理体系求
    J)统计程控制(SPC)第版1992年√
    K)VDA65产品质量审核
    L)潜失效模式果分析(FMEA)第三版2001年02月√
    M)全
    N)全
    7组织(企业)质量理体系文件必须包括:
    A)形成文件质量方针质量目标√
    B)质量手册√
    C)标准求形成文件程序√
    D)组织(企业)确保程效策划运作控制需文件√
    E)组织(企业)质量理体系关外部文件
    F)ISOTS 16949:2002标准求记录√
    G)全
    H)全
    8第三方认证机构组织(企业)ISOTS16949:2002(技术规范)质量理体系必须进行书面审查评估容项目(指必须12月记录证):
    A)12月顾客满意度指标趋势√
    B)12月员工激励意识指标趋势√
    C)12月产品实现程指标趋势√
    D)12月供应商评估绩效指标趋势√
    E)12月部审核结果改正计划√
    F)12月理评审结果√
    G)12月顾客抱怨状况√
    H)12月具资格部审核员名单
    I)12月认证审核程中需审核顾客特殊求(:FordGM DaimlerChrylerVW欧洲日车系―三菱丰田田等求)
    J)全
    K)全
    9第三方认证机构次进行现场审核时包括初次审核(第次正式审核)年监督审核必须包括方面容审核:
    A)次审核新顾客√
    B)生产现场工作环境
    C)组织部审核理评审结果措施√
    D)质量手册
    E)次审核纠正措施效性验证√
    F)包含第四章质量理体系第五章理职责第七章7173产品实现程必须期连续12月现场审核时少进行审核次√
    G)顾客抱怨组织反应情况√
    H)生产现场班次
    I)持续改进目标进展情况√
    J)全
    K)全
    10严重符合项(符合)(Major Nonconformance)列情况:
    A)组织(企业)质量理体系缺项完全满足ISOTS 16949:2002求√
    B)违背项求符合项意味着组织(企业)质量理体系失效认严重符合项√
    C)组织(企业)未文件规定执行说写做致
    D)审核员根判断验显示符合表明导致组织(企业)质量理体系失效导致严重降低保证产品程受控力符合√
    E)导致组织(企业)合格产品出货符合项目导致产品售服务件预期性失效严重降低情况√
    F)全
    G)全
    11般符合项(次符合次缺失)(Minor Nonconformance)指ISOTS 16949:2002符合基判断验太导致组织(企业)质量理体系失效导致降低保证程产品受控力列情况:


    A)组织(企业)文件化质量理体系某部分符合ISOTS 16949:2002求√
    B)组织(企业)质量理体系中发现某项条款失效 √
    C)组织(企业)质量理体系中发现某项条款轻微错误 √
    D)全√
    E)全
    12程方法体系中促纠正预防措施持续改进六问题指:



    A)COP程名称(程)
    B)交付什(输出)?√
    C)程方法
    D)谁进行(力培训知识技)?√
    E)程绩效业绩效性(支持程)
    F)做(指导书程序方法技术)?√

    G)章鱼图(顾客导程)
    H)求什(输入)?√
    I)关键准什(测量评估)?√
    J)通什方式进行(设备材料装置)?√
    K)乌龟图(支持程理程)
    L)全
    M)全
    13顾客导程(COP)关键问题包括:
    A)支持程理程中乌龟图识
    B)程附加价值?√
    C)程绩效效性什?(测量)√
    D)组织形成章鱼图确定?
    E)持续改进证什?√
    F)程方法

    G)理解达顾客求?√
    H)全
    I)全
    14程关键素(包括顾客导程支持程理程)必须包括:
    A)程者存√
    B)章鱼图
    C)适时程已文件花√
    D)已建立程间联系√
    E)乌龟图
    F)保持记录√

    G)程已定义√
    H)程已检测分析改进√
    I)全
    J)全
    15ISOTS 16949:2002质量理体系(技术规范)8汽车整车厂(OEMs)公司签署者(:ISOTS 16949:2002质量理体系-技术规范顾客):
    A)BMW(德国宝马汽车公司)√
    B)Fiat(意利菲亚特汽车公司)√
    C)Ford(美国福特汽车公司)√
    D)DaimlerChrysler(美国戴姆勒-克莱斯勒汽车公司)√
    E)GM(美国通汽车公司)√
    F)PSA Peugeot Citroen(法国神龙富康-标志雪铁龙汽车公司)√

    G)Renault SA(法国雷诺汽车公司)√
    H)Volkswagen AG(德国众汽车公司)√
    I)日丰田汽车公司
    J)日三菱汽车公司
    K)日田汽车公司
    L)日广汽车公司
    M)全
    N)全



    四案例分析:
    1列问题请判断符合ISOTS16949:2002版质量理体系(技术规范)标准中条款根符合性质程度判定严重符合般符合
    (题1.5分30分)
    A)装配车间提供设备理台帐中该车间重设备保养记录现场提供出已做维护证
    答: 符合7.5.1.4预防性预知性维护规定属般符合
    B)审核员办公室问办公室否工艺操作规程车间办事员听立文件里取出工艺操作规程审核员翻阅时注意封面盖着1993年车间见状文件柜中取出容基相盖1995年工艺操作规程补充说:现已规程
    答:符合4.2.3文件控制c)d)g)规定属般符合

    C)批急需加工出厂L70*70角钢做进货检验公司规定领导批准作紧急放行批料转工段审核员见操作工正料问否知道批紧急放行材料工讲:务严格规定尺寸料出差错放行事审核员批材料标记
    答:符合7.5.3标识追溯性8.2.4产品监视测量规定属般符合

    D)保证产品质量公司该工序操作规范中规定:火炉温度80摄氏度保持10时查现场纪录48摄氏度15时值班组长说两种方法等效
    答:符合7.5.1生产服务提供控制规定属般符合

    E)前进化工厂成品车间工序检测记录表中手感情况栏目中发现实际记录仪表测量值工程师说手感情况项目已时两年前现记录家知道前表格印掉太浪费
    答:符合4.2.4记录控制7.5.1生产服务提供控制规定属般符合

    F)某工作方法规定测量仪器检测工具应校准贴合格标签计量室统发放生产线发现检测工具没校准合格标签没作标识
    答:符合7.6监视测量装置控制规定属严重符合

    G)机械加工车间名CW6140—1型车床操作工B252型水泵轴图纸编号B252—13B(第二版)设计部门两星期前已B252—13C(第三版)取代B252—13B
    答:符合4.2.3文件控制c)d)g)规定属般符合

    H)某化工厂进行部质量理体系审核时理者代表针部门组成审核组第四车间进行审核时质量办审核组组长三车间四车间技术副组员两四车间流程设备工艺员等解
    答:符合8.2.2部审核规定属般符合
    I)某汽车厂生产批新型卡车投放市场户纷纷信申诉说种汽车排出害气体已超国家环境保护法规规定时交通理局环保局罚款省市已明令禁止种汽车行驶
    答:符合7.2.1产品关求确定c)7.3.2设计开发输入b)规定属般符合

    J)某公司质量手册第161节规定:雇代理机构员参生产检验时应进行期天教育培训熟悉解公司产品质量控制理程序审核员问参加工作类员培训情况求查培训记录时质量控制员(教师)说:确实进行培训没保存培训记录
    答:符合6.2.2.3岗位培训4.2.4记录控制规定属般符合

    K)审核员元器件仓库中发现六箱子标南方件字样仓库解释说户送批特殊电力电子元器件指定安装制造产品审核员问户提供元器件否验证仓库说:元器件然户提供质量然负责验证说样尖端产品公司根没检验手段
    答:符合7.5.4顾客财产规定属般符合

    L)某厂生产车间台设备工艺规程规定应200°C±20°C温度进行审核员发现该设备运行温度实测值240°C车间出示该设备说明书面说该设备160°C—250°C温度范围运行说:规定200°C±20°C严求目加强操作员责心实超点产品质量影响
    答:符合7.5.1生产服务提供控制规定属般符合

    M)工厂已进行三次部质量体系审核次查出合格项时缺失责部门制定纠正措施计划三次审发现计38项合格项纠正措施计划已完成完成情况部分记录查部分纠正措施计划设计部门5项(计划编号93—0493—08)铸工车间3项(计划编号93—1193—13)记录查
    答:符合8.5.2纠正措施生产4.2.4记录控制规定属般符合

    N)精密电表车间审核员抽阅张零件图(图号EAP—1036B)孔径尺寸08±05mm审核员提出询问场设计工程师说笔误马出钢笔改成08±005mm面签名字显毫
    答:符合4.2.3文件控制b)规定属般符合
    O)设计部门审核员发现某组合电器设计务书发布日期95年3月生产图纸发布日期94年10月李科长审核员解释说种ZD型电器国外ABC公司引进产品通消化吸收形成国产化图纸投产需设计务书91年举行全国性鉴定会时补设计务书审核员查阅该厂新产品设计开发程序(CZ 028)时发现程序明确规定:新产品设计开发前均求设计务书
    答:符合4.2.3文件控制c)d)g)7.3.1设计开发策划规定属般符合

    P)采购部门家新供方订购密封环货检验关部门领导意先批急出口B252型水泵中安装5天密封检验结果出发现性满足设计求时已法查出批64台口水泵24台装种密封环
    答:符合7.5.3标识追溯性8.2.4产品监视测量规定属般符合

    Q)某电扇厂合格品控制程序中规定:返工产品操作员返工检达规定求操作员直接送入生产线返修产品需专职检验员检验合格作步处理
    答:符合8.3合格品控制规定属般符合

    R)机械加工车间台YB3154P型型电动机轴(工号B02114)精加工时车15mm车间发现安排名工电焊方法进行补救然车图纸规定尺寸事未通知关部门记录户知事审核员机械加工车间见实物询问电焊工知道车间承认事安排确实未通知相关部门未做记录认样做会妨碍电机轴功
    答:符合8.3合格品控制4.2.4记录控制规定属般符合

    S)某电机厂采厂研究研制微机控制电动机动测试线试品接通电源运转许参数(电压电流转速)动输入计算机规定程序计算出输入输出功率效率等数审核员问次动线前软件否进行查验否进行定期复验工厂说般需查验逢13日恰星期五种日子防止病毒工厂停止动线种日子果真软件出问题通知研究派进行检修
    答:符合7.6监视测量装置控制规定属般符合

    T)生产车间审核员发现张图纸面尺寸钢笔作修改附设计部门李某某签名车间说尺寸台产品关键尺寸尺寸修改助产品性改善
    答:符合4.2.3文件控制b)规定属般符合

    五问答题:(51分)
    1请写出ISOTS16949:2002质量理体系中第方审核第二方审核第三方审核区点(6分)
    答:ISOTS16949:2002质量理体系中第方审核第二方审核第三方审核区点:

    序号
    项目
    第方审核
    第二方审核
    第三方审核

    1
    相点
    1.属质量体系审核范畴遵守ISO19011:2001质量环境理体系审核指导纲
    2.质量体系进行审核选质量保证标准(:ISO9001:2000)作审核
    3.目检查评价质量体系关质量标准符合程度
    4.独立受审核部门外审核员进行
    5.正规程序做法进行成立审核组编制检查表实行现场审核编写合格报告审核报告等
    6.发现合格项求采取纠正措施
    7.审核序阶段致相
    8.审核员应具备素质基相
    2
    委托方审核方受审核方
    委托方审核方受审核方均属组织
    委托方需方审核方需方需方委托审核机构受审核方供方
    委托方受审核方组织审核方体系认证机构受审核方某组织
    3
    审核目重点
    目改进身质量体系重点发现问题合格项采取纠正措施预防措施
    目决定否签订购货合重点评价受审核方质量体系
    目决定否批准认证重点评价受审核方质量体系
    4
    前期准备工作
    组织高领导层组建审核机构指定某职机构审核工作培训审核员制定程序命理者代表
    解受审核方情况预审文件必时预防
    解受审核方情况预审文件决定否受理申请必时预审
    5
    审核计划
    编制例行审核计划追加审核计划
    短期集中审核关部门素现场审核计划
    6
    样量审核深度
    时间较充裕样量取较审核较深
    时间较短样量深度相较
    7
    首末次会议
    较正规首末次会议组织互相介绍容简化首末次会议较简短
    正规首末次会议审核组长应作全面说明包括员介绍审核程序方法保密原声明等
    8
    争执处理
    发生审核组受审核部门争执时提请理者代表仲裁终高领导决定
    发生争执审核组应耐心根客观证说服受审核方争执解决请国家技术监督局认委员会仲裁
    9
    合格问题分类
    性质分类目抓住重点问题采取纠正措施评价体系改进情况严重程度分类
    严重程度分类目决定否予通认
    严重程度分类目决定否予通认证
    10
    纠正措施
    重视纠正措施纠正措施作具体咨询提供方性意见供参考纠正措施完成情况仅踪验证分析研究效性
    纠正措施作咨询纠正措施计划实施踪验证
    11
    监督检查

    认年少进行1次
    认证年少进行1次
    12
    审核员注册
    目前国正开始实施审员注册制度审员注册资格必少
    审员注册审核员
    审核员必须取注册审核员资格

    2请写出ISOTS16949:2002版质量理体系(技术规范)标准素中记录控制(:见424)关素(95分)
    答:ISOTS16949:2002版质量理体系(技术规范)标准素中记录控制(:见424)关素:
    421总c) 561总 71产品实现策划d) 722产品关求评审 732设计开发输入 734设计开发评审 735设计开发验证 736设计开发确认 737设计开发更改控制 741采购程 752生产服务提供程确认d) 753标识追溯性 754顾客财产 76监控测量装置控制 822部审核 824产品监控测量 83合格品控制 852纠正措施e) 853预防措施d)

    3果公司部质量审核员公司现指派公司原材料仓库成品仓库进行审核请根ISOTS169492002质量理体系(技术规范)标准中755产品防护7551贮存库存规定写出审核检查表(写出1—3点0分写出4—6点5分写出7—9点8分写出10点10分)(10分)
    ISOTS169492002质量理体系(技术规范)标准中755产品防护7551贮存库存求:
    755 產品防护
    內部处理交付预定点期间组织应针产品符合性提供防护种防护应包括标识搬运包装贮存保护防护应适产品组成部分
    7551 储存库存
    应适计划时间间隔检查库存品状况便时探测变质情况
    组织应库存理系统优化库存周转期确保存货循环先进先出(FIFO)废弃产品应合格品类似方法进行控制
    答: 1)公司否制定原材料成品仓储理程序?
    2)公司否专门指定贮存场库房贮存存放原材料成品防止产品交付前受损坏变质?
    3)仓储理程序否原材料成品规定授权接收发放理方法?
    4)公司否规定时间间隔检查库存品状况便时发现变质情况?
    5)公司否制定原材料成品先进先出理办法?
    6)公司否建立库存理系统优化库存周转期确保货物周转减少库存量低?
    7)公司否文件规定原材料成品进行月盘点年终盘点?
    8)公司原材料成品进行月盘点年终盘点时帐物否致?致时储存部门否提出纠正预防措施?
    9)原材料成品关仓储理质量记录否记录控制理程序进行保存列?
    10)原材料成品仓库物料否产品标识追溯性程序进行明确标识?

    4请写出ISO9000:2000质量理体系求中八项质量理原(4分)
    答:ISO9000:2000质量理体系求中八项质量理原:
    1)顾客关注焦点
    2)领导作
    3)全员参
    4)程方法
    5)理系统方法
    6)持续改进
    7)基事实决策方法
    8)供方互利关系

    5请写出ISOTS16949:2002质量理体系(技术规范)目(包括目详细容)(3分)
    答:ISOTS16949:2002质量理体系(技术规范)目:
    1)供应链中持续断改进
    ● 质量改进
    ● 生产力改进
    ● 成降低
    2)强调缺点预防
    ● SPC应
    ● 防错措施
    3)减少变差浪费
    ● 确保存货周转低库存量
    ● 质量成
    ● 非质量额外成(线时间搬运 … etc)
    6请写出ISOTS16949:2002质量理体系中体系审核程审核产品审核区(包括审核象区审核目区)(6分)
    答:ISOTS16949:2002质量理体系中体系审核程审核产品审核区:

    区容项目
    产品审核
    体系审核
    程审核

    产品质量特性进行评定
    基求完整性效性进行评定
    产品产品组程质量力进行评定
    审核象
    产品服务
    质量理体系
    1.产品诞生程批量生产
    2.服务诞生程服务实施

    审核频率
    计划般常性
    计划般年次
    计划根需
    审核
    特性
    根顾客求期选择特性重程特性产品特性
    质量理体系素
    选择评定程需特性
    审核结
    抽样反应短时程力出关生产程状况结
    满足体系求符合率
    程参数短时力
    审核方法
    选择专门产品方法
    检查文件资料否符合求落实情况
    选择专门程方法
    审核员

    熟悉产品生产程解顾客求期
    ISOTS16949:2002质量理体系审核员证书
    熟悉生产程
    审核文件求
    图面技术规范作业指导书检验指导书编码系统
    质量手册程序文件作业指导书表单记录
    程流程程调整数检验指导书
    审核记录
    检验结果审核报告
    提问目录应结果审核报告缺陷分析纠正措施
    检查记录审核报告缺陷分析纠正措施

    7请写出ISOTS16949:2002质量理体系—技术规范标准中规定必须形成书面文件程序文件请写出ISOTS16949:2002质量理体系—技术规范标准中规定必须程形成书面程序文件请写出ISOTS16949:2002质量理体系—技术规范标准中规定必须系统形成书面程序文件(12分)
    答:①ISOTS16949:2002质量理体系—技术规范标准中规定必须形成书面文件程序文件:(5分)
    423 文件控制 — 文件控制理程序
    二424 记录控制 — 记录控制理程序
    三6222 培训 — 力资源理程序
    四7363 产品批准程 — 产品批准程程序
    五7631 部实验室(实验室范围必须包括质量理体系文件中)— 实验室理程序
    六822 部审核 — 部审核理程序
    七8231 制造程监控测量 — 统计程控制程序
    八83 合格品控制 — 合格品控制程序
    九852 纠正措施 — 纠正预防措施控制程序
    十853 预防措施 — 纠正预防措施控制程序
    ②ISOTS16949:2002质量理体系—技术规范标准中规定必须程形成书面程序文件:(5分)
    4231 工程规范 — 图面技术资料控制理程序
    二4224 员工激励授权 — 员工激励理程序(包括员工满意度)
    三714 变更控制 — 工程变更理程序(列入产品批准程程序中)
    四7321 产品设计输入中信息 — 设计开发控制程序
    五7431 进货产品质量 — 进货检验控制程序
    六7517 服务信息反馈 — 服务理程序
    七752 生产服务提供程确认(指特殊程) — 程控制理程序
    八76 监控测量装置控制 — 测量仪器校正理程序
    九81 总(包括 8511 组织持续改进)— 持续改进理程序
    十8511 组织持续改进 — 持续改进理程序

    ③ISOTS16949:2002质量理体系—技术规范标准中规定必须系统形成书面程序文件:(2分)
    7514 预防性预测性维护 — 设备理程序
    二7515 生产工装理 — 工装理程序
    三7551 贮存库存 — 仓储理程序
    四761 测量系统分析 — 测量系统分析程序

    六理解题(请根ISOTS16949:2002质量理体系标准求规定写出ISOTS16949:2002质量理体系标准理解):(题2分10分)
    1组织应供方符合ISOTS16949:2002质量理体系技术规范目进行供方质量理体系开发符合ISO 9001:2000达目第步(2分)
    答:理解:公司应提供公司原材料外购外协件关键供应商求质量理体系通第三方认证机构ISO 9001:2000认证公司原材料外购外协件关键供应商质量理体系已通第三方认证机构ISO 9001:2000认证公司应求ISO 9001:2000质量理体系基础作进步改进完善终提供公司原材料外购外协件关键供应商质量理体系通第三方认证机构ISOTS16949:2002质量理体系认证
    2采顾客指定供方包括工装量具供方免组织确保采购产品质量责(2分)
    答:理解:果公司采购原材料外购外协件辅助材料顾客指定供方(包括工装量具供方)处采购公司必须顾客指定供方(包括工装量具供方)处采购原材料外购外协件辅助材料产品质量负责果顾客抱怨退货产品顾客指定供方(包括工装量具供方)提供产品质量符合求公司必须样承担责公司顾客抱怨退货产品顾客指定供方(包括工装量具供方)提供产品质量符合求逃避责

    3作质量计划部分产品实现策划应包括顾客求ISOTS16949:2002质量理体系技术规范参考(2分)
    答:理解:果公司生产产品直接间接提供IATF顾客成员公司整车厂(OEMs):美国三汽车厂(通福特戴姆勒克莱斯勒)法国神龙富康雪铁龙德国众日车系(三菱丰田田)等公司必须满足整车厂(OEMs)特殊求相关参考手册特殊求相关参考手册作公司质量计划部分

    4计数型数抽样接收等级必须零缺陷题理解回答完毕请接着回答:产品零件供应商处进厂品保部门进货检验员堆5000件产品中AQL15抽样计划规定抽出38件产品进行该产品径检验请问该产品接收准应该少?什?(2分)
    答:理解:公司检验试验程中(包括进货检验程检验产品终检验)果计数型数产品采取检验方法抽样检验计数型数产品接收准必须零缺陷
    该产品接收准应该零缺陷38件产品5000件产品中AQL15抽样计划中抽出38件产品5000件产品说计数型数该产品接收准应该零缺陷

    5组织应稳定力足特性启动已控制计划中标识反应计划反应计划应包括适遏止程输出100检验题理解回答完毕请接着回答:该反应计划究竟应什样形式控制计划中体现?(2分)
    答:理解:果公司产品特殊特性制造程力(Ppk直<167Ppk会超出167会低167Cpk直<133Cpk会超出133会低133)显示稳定力足公司应启动已该产品控制计划中标识反应计划
    该反应计划应:100检验形式该产品控制计划中予体现



    七计算题:(5分)
    1.某公司进行产品审核时发现结果:A类缺陷2B类缺陷3C类缺陷1请贵公司产品审核计算方式计算质量特征值(QKZ)(取样5件审核12项目中A类特性4项目B类特性5项目C类特性3项目)(35分)
    答:
    缺陷点数
    质量特征值(QKZ) (1— )×100
    加权样数

    A类缺陷点数×10 + B类缺陷点数×5 + C类缺陷点数×1
    {1— }×100
    (A类特性项目×10 + B类特性项目×5 + C类特性项目×1)×样数

    2×10 + 3×5 + 1×1
    {1— }×100
    (4×10 + 5×5 + 3×1)×5

    36
    {1— }×100
    340

    {1— 0106}×100

    894


    八实际操作题:(题5分20分)
    1请乌龟图写出采购理程分析工作表(5分)
    解:采购理程分析工作表请详见附件

    2请乌龟图写出仓储理程分析工作表(5分)
    解:仓储理程分析工作表请详见附件二

    3请写出产品交付程方法审核工作表(5分)
    解:产品交付程方法审核工作表请详见附件三

    4请写出新产品设计开发程方法审核工作表(5分)
    解:新产品设计开发程方法审核工作表请详见附件四

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