收文发文登记表
表号：RD001 编号：
序号
文件编号
文件名称
发收单位
份数
接收
日期
备注
文件分类清单
表号：RD002 编号：
序号
文件编号
文件名称
实施日期
信息源
份数
备注
文件更改作废通知单
表号：RD003 编号：
文件名称
文件编号
更改作废部门
发 文
审 核
更改作废原容：
批准：
批准：
日 期：
文件更改作废通知单
表号：RD003 编号：
文件名称
文件编号
更改作废部门
发 文
审 核
更改作废原容：
批准：
批准：
日 期：
申请补发复制文件登记表
表号：RD004 编号：
序号
文件编号
文件名称
复制原
申请日期
意见
备注
文件资料会签表
表号：RD005 编号：
文件名称
文件编号
编写部门
会签部门
审阅意见
会签（日期）
文件资料会签表
表号：RD005 编号：
文件名称
文件编号
编写部门
会签部门
审阅意见
会签（日期）
程序修订记录表
表号：RD006 编号：
修订章节号
页号
修订容
修订日期
批准日期
质量记录汇总清单
表号：RD007 编号：
序号
质量记录名称
表格编号
保
保存期限
质量记录卷目录表
表号：RD008 编号：
序号
题 名
页号
备 注
（质量记录）档案移交表
表号：RD009 编号：
（质量记录）档案名称：
移交单位
移交时间
移交
接收
移交情况
备注
（质量记录）档案移交表
表号：RD009 编号：
（质量记录）档案名称：
移交单位
移交时间
移交
接收
移交情况
备注
理评审计划
表号：RD010 编号：
评审时间
评审点
评审目
评审准备工作
参加部门
参加员
提供资料
编制：
审核：
批准：
理评审会议记录表
表号：RD011 编号：
时间
点
持
记录
参加部门
参加员
参加部门
参加员
参加部门
参加员
评审容：
评审结：
理评审报告表
表号：RD012 编号：
理评审结：
需改进项目：
总理批准
理者代表审核
编制
理评审改进措施验证表
表号：RD013 编号：
部 门
负责
质量改进措施容：
策措施：
质量改进项目检完成情况：
验证评价：
培训申请表
表号：RD014 编号：
申请部门
申请时间
培训时间
培训点
培训象
培训容
培训课时
培训讲师
教 材
备注：
填表：
培训申请表
表号：RD014 编号：
申请部门
申请时间
培训时间
培训点
培训象
培训容
培训课时
培训讲师
教 材
备注：
填表：
公司年季度培训记录表
表号：RD015 编号：
办部门
时间
点
容
课时
讲师
员
员工培训履历表
表号：RD016 编号：
姓名
性
出生日期
职称
职务
文化程度
语言水
技术等级
工作时间
岗位年限
时
参
加
培
训
学
培训班考勤表
表号：RD017 编号：
培训时间
培训点
讲 师
记录
培训容
姓名
部门
签
姓名
部门
签
培训效果：
培训汇总记录表
表号：RD018 编号：
培训项目
时间
点
讲师
教材
参加员
备注
工程项目部基础设施汇总清单
表号：RD019 编号：
序号
名称
规格
单位
数量
提供部门
进场日期
班组
备注
工程项目质量计划会签审批表
表号：RD020 编号：
工程名称
工程点
参加审核部门员
部 门
员
日 期
会签意见
审核意见：
批准：
制表：
工程项目质量计划汇总表
表号：RD021 编号：
工程项目名称
工程点
合编号
编制日期
批准日期
备注
标书合评审记录表
表号：RD022 编号：
工程名称
建设单位
工程点
结构形式
工程造价
电 话
建筑面积
部 门
评 审 摘
评审
营部
工程部
质安部
财务部
总工办
营副总意见：
总理意见：
填表：
合登记台帐
表号：RD023 编号：
序号
编号
建设单位
工程名称
签订日期
开工日期
竣工日期
质量等级
备注
填表：
施工合补充协议传递登记表
表号：RD024 编号：
工程名称
建设单位
设计单位
补充容
建筑面积
结构形式
工程造价
工程质量
签订日期
施工工期
开竣工日期
项目技术负责
项目理
施工员
部门
签收日期
部门
签收日期
备注：
供方考察调查表
表号：RD025 编号：
厂商名称
营性质
址
联 系
电 话
传 真
法代表
邮 编
生产营范围
营业执注册编号
生产许证编号
质量合格证编号
企业获种资质认证
业 绩
信守合售服务情况
供物资产销量
产品外观检测状况
物资供方评价表
表号：RD026 编号：
供方名称
址
物资名称
邮编
电话
法代表
职务
基情况概述：
评审部门
评审员
评 审 意 见
评审结：
审核
批准
合格物资供方名册
表号：RD027 编号：
序号
企业名称
企业性质
址
电话
联系
供应物资
合格物资供方年度考核记录表
表号：RD028 编号：
企业名称
址
联系
电 话
传 真
邮 编
法代表
济性质
注册资金
供应容
考
核
记
录
1年度供货 次履约率 ％
2供应物资质量验收结果：合格 合格：
3效果：优良： 般： 差：
4服务质量：优良： 般： 差：
5存问题合格情况处理简述：
工程部意见：
生产副总审核意见：
总理批准意见
登记时间： 年终审核：
进货物资送检记录
表号：RD029 编号：
取样日期
取样
取样单位
检验单位
样品名称代表数量
工程部位
检验结果
标识情况
监理见证
备注：
填表：
工程供方资格调查表
表号：RD030 编号：
企业名称
联系址
法代表
联系电话
传真
邮编
联系部门
联系
电话
企业资质
执号
资质证号
资金状况
员素质
施工
设备
情况
企业
配合情况
备注
附：营业执资质证书复印件
填表：
工程供方业绩调查表
表号：RD031 编号：
序号
工程名称
工程分包方名称
工程点
系统类型
工程质量
备注：表填写分包方期完成工程建工程
填表：
工程供方审批表
表号：RD032 编号：
序号
工程供方
代表工程
审批意见
备注
备注：序号工程供方代表工程工程部填写审批意见栏总理审批
填表：
合格工程供方名册
表号：RD033 编号：
序号
分包方名称
分包工程容
法代表
联系
电 话
备注
填表：
合格工程供方变更申请
表号：RD034 编号：
总理：
根 施工队考察申请 施工
队司 工种合格承包商
根 施工队考察申请剔
施工队公司工程合承包商
申请部门（工程部）：
日 期：
批准意见：
日 期：
合格工程供方变更申请
表号：RD034 编号：
总理：
根 施工队考察申请 施工
队司 工种合格承包商
根 施工队考察申请剔
施工队公司工程合承包商
申请部门（工程部）：
日 期：
批准意见：
日 期：
工程供方评价表
表号：RD035 编号：
供方名称
评价项目
否求提供关资料营业业绩报价合履行情况
工期进度保修售服务情况
技术方案措施技术资料等情况
安全生产文明施工情况
材料情况
设备维修保养情况
总理批示意见
项目理： 填表：
注：表项目理部填写
工程供方评价表
表号：RD035 编号：
供方名称
评价项目
否求提供关资料营业业绩报价合履行情况
工期进度保修售服务情况
技术方案措施技术资料等情况
安全生产文明施工情况
材料情况
设备维修保养情况
总理批示意见
项目理： 填表：
注：表项目理部填写
顾客投诉记录表
表号：RD036 编号：
工程名称
建设单位
施工单位
投诉时间
投诉方式
投诉容
填表：
工程维修记录
表号：RD037 编号：
建设单位
单位工程名称
交付日期
原评定质量等级
建设单位户意见：
建设单位户：
原分析回访维修实施方案：
办：
回访维修程：
维修：
处理验证结果：
施 工 单 位：
建设单位户：
日 期：
填表：
工程回访记录
表号：RD038 编号：
工程名称
建设单位
施工单位
参加员：
回访容：
回访初步意见：
填表：
物资行文件登记表
表号：RD039 编号：
序号
物资名称
规格等级
单位
数量
行文件
产
出厂日期
供应商
接收
填表：
顾客提供物资清单
表号：RD040 编号：
建设单位
工程名称
接收部门
填 报
物资名称
规格型号
单位
数量
接收日期
备注
检验测量装置申购单
表号：RD041 编号：
申购部门
装置名称
型号规格
数量
申购理
公司部门意见
总理审批
备注
填报：
检验测量装置申购单
表号：RD041 编号：
申购部门
装置名称
型号规格
数量
申购理
公司部门意见
总理审批
备注
填报：
检验测量装置调配领单
表号：RD042 编号：
领部门员
领装置名称
型号规格
领数量
领原
基层领导意见
公司部门意见
备注
签发：
检验测量装置调配领单
表号：RD042 编号：
领部门员
领装置名称
型号规格
领数量
领原
基层领导意见
公司部门意见
备注
签发：
检验测量装置登记表
表号：RD043 编号：
名称
测量范围
分度值
精度
制造商
出厂编号
公司编号
存放点
备注
填表：
检验测量装置周期检定表
表号：RD044 编号：
序号
编号
名称
型号规格
出厂编号
检定日期
检定证书号
检定单位
检定周期
备注
填表：
检验测量装置送检通知单
：
贵单位（部门）列计量器具检定周期已请 年 月 日前表列器具送指定点检定勿误
致
礼
质安部
年 月 日
表号：RD045 编号：
检测装置名称
型号
编号
单位
数量
检定点
备注
检验测量装置报废单
表号：RD046 编号：
部门
保
单 位
检测装置名称
型号规格
制造商
出厂编号
计量编号
报废原
公司部门意见
总理审批
备注
填报：
检验测量装置报废单
表号：RD046 编号：
部门
保
单 位
检测装置名称
型号规格
制造商
出厂编号
计量编号
报废原
公司部门意见
总理审批
备注
填报：
顾客户满意调查表
表号：RD047 编号：
顾客户名称
工程项目部
系统性
施工质量
培训
投诉处理
咨询解答
回访维修
事项
记录：
顾客户满意调查表
表号：RD047 编号：
顾客户名称
工程项目部
系统性
施工质量
培训
投诉处理
咨询解答
回访维修
事项
记录：
部质量审核计划表
表号：RD048 编号：
审核目
审核日期
审核范围
审核
审核组成员
组长：
第组成员：
第二组成员：
日 程 安 排
日期
时间
第组
第二组
首 次 会 议
末 次 会 议
填表：
部质量审核检查表记录表
表号：RD049 编号：
涉程
条款号
容
事实陈述
性质判定
审核组长： 记录：
部审核合格项报告单
表号：RD050 编号：
受审核区域
受审核区域负责
合格事实陈述：
符合程序：
符合标准条款：
符合类型：A(严重) B（般） C（观察） （请划勾）
审核员： 受审核区域负责：
合格原：
纠正措施计划：
纠正措施完成情况：
部门负责：
纠正措施验证情况：
审核员：
部质量审核合格项分布表
表号：RD051 编号：
部门 条款号
计
计
中
A
B
C
填表：
部质量审核报告
表号：RD052 编号：
质量理体系审核报告
审核报告编号：第 页 页
受审核部门：
部门负责：
审核组长：
审核组员：
审核目：
审核日期：
审核范围：
次审核日期：
审核：
次审核报告编号：
审核中发现问题摘：
注：够填写加附页
签名： （审核组长） 批准： （总理）
日期： 日期：
提前放行控制记录
表号：RD053 编号：
产品名称
型号规格
工程部位
数 量
放行原：
审批意见：
审批：
日 期：
提前放行控制记录
表号：RD053 编号：
产品名称
型号规格
工程部位
数 量
放行原：
审批意见：
审批：
日 期：
物资工程合格品评审记录
表号：RD054 编号：
工程名称
建筑面积
开工日期
工程点
结构类型
检查日期
建设单位
设计单位
施工单位
合格品发生时间部位操作者
合格品危害程度
合格品处置方式
合格品处置措施
评审员
物资工程合格品评审记录
表号：RD054 编号：
工程名称
建筑面积
开工日期
工程点
结构类型
检查日期
建设单位
设计单位
施工单位
合格品发生时间部位操作者
合格品危害程度
合格品处置方式
合格品处置措施
评审员
物资工程合格品处置记录
表号：RD055 编号：
工程名称
建筑面积
开工日期
工程点
结构类型
检查日期
建设单位
设计单位
施工单位
合格品发生时间部位操作者
处置记录
验证部门员
填表：
物资工程合格品处置记录
表号：RD055 编号：
工程名称
建筑面积
开工日期
工程点
结构类型
检查日期
建设单位
设计单位
施工单位
合格品发生时间部位操作者
处置记录
验证部门员
填表：
数分析登记表
表号：RD056 编号：
应部门
应期间
应点场合
应技术工具
参加员：
收集什数应情况解决什事项：
应效果：
获济社会效益：
填表：
数分析统计表
表号：RD057 编号：
序号
应数分析场合
数分析工具
日期
效 果
填表：
物资工程合格改进措施表
表号：RD058 编号：
工程名称
物资名称
工程部位
规格型号
工程部门
数 量
合格报告名称
合格报告编号
纠正预防措施原分析：
纠正预防措施完成情况：
负责：
纠正预防措施完成验证：
验证
工程合交底表
表号：RD059 编号：
工程名称
合编号
建设单位
监理公司
设计单位
验收单位
系统类型
工程点
施工起止日期
建设单位提供财产情况：
关事项：
工程项目理部意见：
交底部门：
日期：
工程项目理部：
日期：
参加员：
参加员：
工程技术交底表
表号：RD060 编号：
工程名称
合编号
建设单位
监理公司
设计单位
验收单位
系统类型
工程点
施工起止日期
交底容：
交底
会员签字：
理评审汇报材料
表号：RD061 编号：12
部 门
报告
部门质量理体系运行状况：
质量方针质量目标实施情况：
外部审核结果情况：
顾客反馈信息处理情况：
预防纠正措施情况：
程产品符合性情况：
理评审踪措施情况：
影响质量理体系变更情况：
改进建议：
：
编号：22
会 议 记 录
表号：RD062 编号：
会议题
会议点
日 期
持
记 录
会员签：
会议记录：
（会议记录•首页）
会议记录分发持会员份影印件
（会议记录•附加页）
施 工 日 志
表号：RD063 年 月
项目名称
项目址
日期
状 况
记录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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表号：RD001 编号：
序号
文件编号
文件名称
发收单位
份数
接收
日期
备注
文件分类清单
表号：RD002 编号：
序号
文件编号
文件名称
实施日期
信息源
份数
备注
文件更改作废通知单
表号：RD003 编号：
文件名称
文件编号
更改作废部门
发 文
审 核
更改作废原容：
批准：
批准：
日 期：
文件更改作废通知单
表号：RD003 编号：
文件名称
文件编号
更改作废部门
发 文
审 核
更改作废原容：
批准：
批准：
日 期：
申请补发复制文件登记表
表号：RD004 编号：
序号
文件编号
文件名称
复制原
申请日期
意见
备注
文件资料会签表
表号：RD005 编号：
文件名称
文件编号
编写部门
会签部门
审阅意见
会签（日期）
文件资料会签表
表号：RD005 编号：
文件名称
文件编号
编写部门
会签部门
审阅意见
会签（日期）
程序修订记录表
表号：RD006 编号：
修订章节号
页号
修订容
修订日期
批准日期
质量记录汇总清单
表号：RD007 编号：
序号
质量记录名称
表格编号
保
保存期限
质量记录卷目录表
表号：RD008 编号：
序号
题 名
页号
备 注
（质量记录）档案移交表
表号：RD009 编号：
（质量记录）档案名称：
移交单位
移交时间
移交
接收
移交情况
备注
（质量记录）档案移交表
表号：RD009 编号：
（质量记录）档案名称：
移交单位
移交时间
移交
接收
移交情况
备注
理评审计划
表号：RD010 编号：
评审时间
评审点
评审目
评审准备工作
参加部门
参加员
提供资料
编制：
审核：
批准：
理评审会议记录表
表号：RD011 编号：
时间
点
持
记录
参加部门
参加员
参加部门
参加员
参加部门
参加员
评审容：
评审结：
理评审报告表
表号：RD012 编号：
理评审结：
需改进项目：
总理批准
理者代表审核
编制
理评审改进措施验证表
表号：RD013 编号：
部 门
负责
质量改进措施容：
策措施：
质量改进项目检完成情况：
验证评价：
培训申请表
表号：RD014 编号：
申请部门
申请时间
培训时间
培训点
培训象
培训容
培训课时
培训讲师
教 材
备注：
填表：
培训申请表
表号：RD014 编号：
申请部门
申请时间
培训时间
培训点
培训象
培训容
培训课时
培训讲师
教 材
备注：
填表：
公司年季度培训记录表
表号：RD015 编号：
办部门
时间
点
容
课时
讲师
员
员工培训履历表
表号：RD016 编号：
姓名
性
出生日期
职称
职务
文化程度
语言水
技术等级
工作时间
岗位年限
时
参
加
培
训
学
培训班考勤表
表号：RD017 编号：
培训时间
培训点
讲 师
记录
培训容
姓名
部门
签
姓名
部门
签
培训效果：
培训汇总记录表
表号：RD018 编号：
培训项目
时间
点
讲师
教材
参加员
备注
工程项目部基础设施汇总清单
表号：RD019 编号：
序号
名称
规格
单位
数量
提供部门
进场日期
班组
备注
工程项目质量计划会签审批表
表号：RD020 编号：
工程名称
工程点
参加审核部门员
部 门
员
日 期
会签意见
审核意见：
批准：
制表：
工程项目质量计划汇总表
表号：RD021 编号：
工程项目名称
工程点
合编号
编制日期
批准日期
备注
标书合评审记录表
表号：RD022 编号：
工程名称
建设单位
工程点
结构形式
工程造价
电 话
建筑面积
部 门
评 审 摘
评审
营部
工程部
质安部
财务部
总工办
营副总意见：
总理意见：
填表：
合登记台帐
表号：RD023 编号：
序号
编号
建设单位
工程名称
签订日期
开工日期
竣工日期
质量等级
备注
填表：
施工合补充协议传递登记表
表号：RD024 编号：
工程名称
建设单位
设计单位
补充容
建筑面积
结构形式
工程造价
工程质量
签订日期
施工工期
开竣工日期
项目技术负责
项目理
施工员
部门
签收日期
部门
签收日期
备注：
供方考察调查表
表号：RD025 编号：
厂商名称
营性质
址
联 系
电 话
传 真
法代表
邮 编
生产营范围
营业执注册编号
生产许证编号
质量合格证编号
企业获种资质认证
业 绩
信守合售服务情况
供物资产销量
产品外观检测状况
物资供方评价表
表号：RD026 编号：
供方名称
址
物资名称
邮编
电话
法代表
职务
基情况概述：
评审部门
评审员
评 审 意 见
评审结：
审核
批准
合格物资供方名册
表号：RD027 编号：
序号
企业名称
企业性质
址
电话
联系
供应物资
合格物资供方年度考核记录表
表号：RD028 编号：
企业名称
址
联系
电 话
传 真
邮 编
法代表
济性质
注册资金
供应容
考
核
记
录
1年度供货 次履约率 ％
2供应物资质量验收结果：合格 合格：
3效果：优良： 般： 差：
4服务质量：优良： 般： 差：
5存问题合格情况处理简述：
工程部意见：
生产副总审核意见：
总理批准意见
登记时间： 年终审核：
进货物资送检记录
表号：RD029 编号：
取样日期
取样
取样单位
检验单位
样品名称代表数量
工程部位
检验结果
标识情况
监理见证
备注：
填表：
工程供方资格调查表
表号：RD030 编号：
企业名称
联系址
法代表
联系电话
传真
邮编
联系部门
联系
电话
企业资质
执号
资质证号
资金状况
员素质
施工
设备
情况
企业
配合情况
备注
附：营业执资质证书复印件
填表：
工程供方业绩调查表
表号：RD031 编号：
序号
工程名称
工程分包方名称
工程点
系统类型
工程质量
备注：表填写分包方期完成工程建工程
填表：
工程供方审批表
表号：RD032 编号：
序号
工程供方
代表工程
审批意见
备注
备注：序号工程供方代表工程工程部填写审批意见栏总理审批
填表：
合格工程供方名册
表号：RD033 编号：
序号
分包方名称
分包工程容
法代表
联系
电 话
备注
填表：
合格工程供方变更申请
表号：RD034 编号：
总理：
根 施工队考察申请 施工
队司 工种合格承包商
根 施工队考察申请剔
施工队公司工程合承包商
申请部门（工程部）：
日 期：
批准意见：
日 期：
合格工程供方变更申请
表号：RD034 编号：
总理：
根 施工队考察申请 施工
队司 工种合格承包商
根 施工队考察申请剔
施工队公司工程合承包商
申请部门（工程部）：
日 期：
批准意见：
日 期：
工程供方评价表
表号：RD035 编号：
供方名称
评价项目
否求提供关资料营业业绩报价合履行情况
工期进度保修售服务情况
技术方案措施技术资料等情况
安全生产文明施工情况
材料情况
设备维修保养情况
总理批示意见
项目理： 填表：
注：表项目理部填写
工程供方评价表
表号：RD035 编号：
供方名称
评价项目
否求提供关资料营业业绩报价合履行情况
工期进度保修售服务情况
技术方案措施技术资料等情况
安全生产文明施工情况
材料情况
设备维修保养情况
总理批示意见
项目理： 填表：
注：表项目理部填写
顾客投诉记录表
表号：RD036 编号：
工程名称
建设单位
施工单位
投诉时间
投诉方式
投诉容
填表：
工程维修记录
表号：RD037 编号：
建设单位
单位工程名称
交付日期
原评定质量等级
建设单位户意见：
建设单位户：
原分析回访维修实施方案：
办：
回访维修程：
维修：
处理验证结果：
施 工 单 位：
建设单位户：
日 期：
填表：
工程回访记录
表号：RD038 编号：
工程名称
建设单位
施工单位
参加员：
回访容：
回访初步意见：
填表：
物资行文件登记表
表号：RD039 编号：
序号
物资名称
规格等级
单位
数量
行文件
产
出厂日期
供应商
接收
填表：
顾客提供物资清单
表号：RD040 编号：
建设单位
工程名称
接收部门
填 报
物资名称
规格型号
单位
数量
接收日期
备注
检验测量装置申购单
表号：RD041 编号：
申购部门
装置名称
型号规格
数量
申购理
公司部门意见
总理审批
备注
填报：
检验测量装置申购单
表号：RD041 编号：
申购部门
装置名称
型号规格
数量
申购理
公司部门意见
总理审批
备注
填报：
检验测量装置调配领单
表号：RD042 编号：
领部门员
领装置名称
型号规格
领数量
领原
基层领导意见
公司部门意见
备注
签发：
检验测量装置调配领单
表号：RD042 编号：
领部门员
领装置名称
型号规格
领数量
领原
基层领导意见
公司部门意见
备注
签发：
检验测量装置登记表
表号：RD043 编号：
名称
测量范围
分度值
精度
制造商
出厂编号
公司编号
存放点
备注
填表：
检验测量装置周期检定表
表号：RD044 编号：
序号
编号
名称
型号规格
出厂编号
检定日期
检定证书号
检定单位
检定周期
备注
填表：
检验测量装置送检通知单
：
贵单位（部门）列计量器具检定周期已请 年 月 日前表列器具送指定点检定勿误
致
礼
质安部
年 月 日
表号：RD045 编号：
检测装置名称
型号
编号
单位
数量
检定点
备注
检验测量装置报废单
表号：RD046 编号：
部门
保
单 位
检测装置名称
型号规格
制造商
出厂编号
计量编号
报废原
公司部门意见
总理审批
备注
填报：
检验测量装置报废单
表号：RD046 编号：
部门
保
单 位
检测装置名称
型号规格
制造商
出厂编号
计量编号
报废原
公司部门意见
总理审批
备注
填报：
顾客户满意调查表
表号：RD047 编号：
顾客户名称
工程项目部
系统性
施工质量
培训
投诉处理
咨询解答
回访维修
事项
记录：
顾客户满意调查表
表号：RD047 编号：
顾客户名称
工程项目部
系统性
施工质量
培训
投诉处理
咨询解答
回访维修
事项
记录：
部质量审核计划表
表号：RD048 编号：
审核目
审核日期
审核范围
审核
审核组成员
组长：
第组成员：
第二组成员：
日 程 安 排
日期
时间
第组
第二组
首 次 会 议
末 次 会 议
填表：
部质量审核检查表记录表
表号：RD049 编号：
涉程
条款号
容
事实陈述
性质判定
审核组长： 记录：
部审核合格项报告单
表号：RD050 编号：
受审核区域
受审核区域负责
合格事实陈述：
符合程序：
符合标准条款：
符合类型：A(严重) B（般） C（观察） （请划勾）
审核员： 受审核区域负责：
合格原：
纠正措施计划：
纠正措施完成情况：
部门负责：
纠正措施验证情况：
审核员：
部质量审核合格项分布表
表号：RD051 编号：
部门 条款号
计
计
中
A
B
C
填表：
部质量审核报告
表号：RD052 编号：
质量理体系审核报告
审核报告编号：第 页 页
受审核部门：
部门负责：
审核组长：
审核组员：
审核目：
审核日期：
审核范围：
次审核日期：
审核：
次审核报告编号：
审核中发现问题摘：
注：够填写加附页
签名： （审核组长） 批准： （总理）
日期： 日期：
提前放行控制记录
表号：RD053 编号：
产品名称
型号规格
工程部位
数 量
放行原：
审批意见：
审批：
日 期：
提前放行控制记录
表号：RD053 编号：
产品名称
型号规格
工程部位
数 量
放行原：
审批意见：
审批：
日 期：
物资工程合格品评审记录
表号：RD054 编号：
工程名称
建筑面积
开工日期
工程点
结构类型
检查日期
建设单位
设计单位
施工单位
合格品发生时间部位操作者
合格品危害程度
合格品处置方式
合格品处置措施
评审员
物资工程合格品评审记录
表号：RD054 编号：
工程名称
建筑面积
开工日期
工程点
结构类型
检查日期
建设单位
设计单位
施工单位
合格品发生时间部位操作者
合格品危害程度
合格品处置方式
合格品处置措施
评审员
物资工程合格品处置记录
表号：RD055 编号：
工程名称
建筑面积
开工日期
工程点
结构类型
检查日期
建设单位
设计单位
施工单位
合格品发生时间部位操作者
处置记录
验证部门员
填表：
物资工程合格品处置记录
表号：RD055 编号：
工程名称
建筑面积
开工日期
工程点
结构类型
检查日期
建设单位
设计单位
施工单位
合格品发生时间部位操作者
处置记录
验证部门员
填表：
数分析登记表
表号：RD056 编号：
应部门
应期间
应点场合
应技术工具
参加员：
收集什数应情况解决什事项：
应效果：
获济社会效益：
填表：
数分析统计表
表号：RD057 编号：
序号
应数分析场合
数分析工具
日期
效 果
填表：
物资工程合格改进措施表
表号：RD058 编号：
工程名称
物资名称
工程部位
规格型号
工程部门
数 量
合格报告名称
合格报告编号
纠正预防措施原分析：
纠正预防措施完成情况：
负责：
纠正预防措施完成验证：
验证
工程合交底表
表号：RD059 编号：
工程名称
合编号
建设单位
监理公司
设计单位
验收单位
系统类型
工程点
施工起止日期
建设单位提供财产情况：
关事项：
工程项目理部意见：
交底部门：
日期：
工程项目理部：
日期：
参加员：
参加员：
工程技术交底表
表号：RD060 编号：
工程名称
合编号
建设单位
监理公司
设计单位
验收单位
系统类型
工程点
施工起止日期
交底容：
交底
会员签字：
理评审汇报材料
表号：RD061 编号：12
部 门
报告
部门质量理体系运行状况：
质量方针质量目标实施情况：
外部审核结果情况：
顾客反馈信息处理情况：
预防纠正措施情况：
程产品符合性情况：
理评审踪措施情况：
影响质量理体系变更情况：
改进建议：
：
编号：22
会 议 记 录
表号：RD062 编号：
会议题
会议点
日 期
持
记 录
会员签：
会议记录：
（会议记录•首页）
会议记录分发持会员份影印件
（会议记录•附加页）
施 工 日 志
表号：RD063 年 月
项目名称
项目址
日期
状 况
记录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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