文件控制程序
WD／CX 1——04A
1 目
质量环境职业健康安全理体系运行关文件进行控制确保质量环境职业健康安全理体系运行起重作场文件效版
2 适范围
公司项目部质量环境职业健康安全理体系关场
3 术语定义
引GB／T19001—2000idtIS09001：2000质量理体系 基础术语GB／T24001—1996 idt IS014001：1996环境理体系 规范指南GB／T28001—2001
职业健康安全理体系 规范整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41办公室控程序负责制定组织实施理公司颁发理类文件组织编制受控文件总清单
42总理负责质量环境职业健康安全理体系方针目标整合型理体系理手册批准发布
43理者代表组织质量环境职业健康安全理体系方针目标方案制定负责组织理手册程序文件编写负责理手册审核程序文件批准发布
44公司质量技术处负责质量技术文件控制理编制技术文件清单
45公司责部门项目部设专职兼职文件理员负责部门文件控制理
5 工作程序
51文件分类
①质量环境职业健康安全理体系方针目标
②整合型理体系理手册
③理体系程序文件
④公司理标准公司技术标准
⑤文件包括理性作业文件技术性作业文件记录样表等
⑥外文件
511技术性作业文件包括：图纸标准规范工艺文件作业指导书施工组织设计施工措施方案顾客提供图样资料等
512理性作业文件包括：质量环境职业健康安全理体系关行政文 件质量计划环境职业健康安全理方案工程合设备理资料质量记录等
513外文件包括：法律法规国家行业理技术标准级发理体系关文件顾客提供文件等
52文件状态
文件分受控非受控文件受控文件需文件加盖受控文件印章注明分发号期失效文件加盖作废印章
53文件编号
①公司理体系方针目标编号公文编号形式编号发文编号单位代号年份序号
②理手册：质量手册编号：WD／SC** ：WD／SC04A
WD代表第家口市旺达建筑安装工程限责公司 SC代表手册 04发布年份A手册版
⑧程序文件：程序文件编号：WD／CX*** ：WD／CX l04A
WD代表第家口市旺达建筑安装工程限责公司 代表程序文件 l程序文件序号
04发布年份 A程序文件版
④支持性文件：支持性文件编号：WD／ZHCHXX**
WD代表第家口市旺达建筑安装工程限责公司 ZHCH代表支持性文件 XX代表编制部门名称
拼音字母缩写 ZHJ代表质量技术处 *文件序号 ¨———代表发布年份
WD／ZHCH—ZHJ—01—04代表质量技术处04年编制0l号支持性文件
54文件编写审核批准
541体系文件编写审批
质量环境职业健康安全理体系理方针目标理者代表组织编制部门提出方针目标草案办公室负责收集整理草案编制报理者代表审核总理批准发布
a)整合型理体系理手册理者代表领导办公室组织相关部门编写
理者代表手册进行审核总理确认批准发布
b)程序文件办公室组织关员组成编写组进行编写理者代表批准
542技术性文件编制审批
a)公司部文件职部门起草行文总工程师审批
b)级达技术规定文件需转发部门起草行文总工程师签发
c)二类工程施工组织设计(施工方案)质量技术处批准类工程总工程师批准
543理性文件编制审批
理性文件职部门负责编制报领导审批
564部门半年编制次部门理性技术性效文件清单分报办公室质量技术处质量技术处汇总年编制次公司技术性效文件清单报办公室办公室汇总理性技术性效文件编制公司效文件总清单般年发布次
55文件发放
551批准文件 文件口理部门发放范围分发号发放文件领取文件发放领记录表签字受控文件填分发号：非受控文件发放作标识
552文件破损需更换时更换部门员应原破损文件交回原发放单位发放单位文件发放手续补发新文件新文件分发号原件分发号
553文件丢失需补发时丢失单位员应原发放单位说明原发放单位文件发放手续重新办理发放手续补发新文件补发新文件编制新分发号原文件发放记录中注明原文件丢失作废必时作废文件分发号通知部门防止误
56文件更改更新
561质量环境职业健康安全理方针目标需更改时总理组织召开理评审会议讨决定更新容重新批准发布办公室进行换版更新
562质量环境职业健康安全理手册更改单位员填写文件修改申请表注明更改容更改原办公室收集整理组织关员评审理者代表审核总理批准发放原文件持单位员文件理员原件进行更改
563文件更改单位员现行体系文件提出更改意见文件口理部门调查评审必更改时文件口理部门填写文件修改申请表领导批准发放原文件持单位更改容原件更改
57文件换版作废
57l质量环境职业健康安全理体系方针目标手册程序遇列情况总理决定换版
a)国家级政策标准法规发生重变化时方针目标手册程序文件规定已适应
b)体系运行中发生较问题
c)公司组织机构部门职责发生重变化
572理文件技术文件次更改口理部门决定否换版
58文件作废
作废文件发放部门收回销毁需保留资料加盖作废印章效文件分存放
59文件理
591质量体系效运行起重作场必须相应文件效版
592公司部门项目部建立受控文件清单
593受控文件未允许提供公司外必时理者代表批准方提供公司外员
594手册程序文件意复制意涂改需文件员应文件发放部门办理领手续公司复制文件发现立文件理员收回销毁
595需时阅文件员理者代表批准方阅
510外文件控制
办公室负责外文件接收登记收外文件填写收文处理专纸文件源渠道进行编号报请领导批阅批示办理
6 相关文件
记录控制程序
7 质量环境职业健康安全记录
71文件发放领登记表
72文件修改申请表
73收文处理专纸
74受控文件清单
记录控制程序
WD／CX 2——04A
1 目
质量环境职业健康安全记录进行控制理提供符合求质量环境职业健康安全理体系效运行证
2 适范围
适公司项目部质量环境职业健康安全理体系运行关记录
3 术语定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职业健康安全理体系 规范整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41办公室控程序负责编制程序负责公司种记录编号理部门记录理情况进行监督检查
42生产安全处负责施工程中环境职业健康安全事事件符合运行控制记录监督检查
43营预算处负责合评审招标文件评审合履约开工前办理关手续记录整理保监督检查
44物资设备处负责物资理设备理产品标识追溯性工作记录监督检查
45劳动事处负责力资源力意识培训岗转岗岗记录收集整理保监督检查
46质量技术处负责产品实现程中技术理工作纠正预防措施统计技术应等工作记录监督检查
47公司属项目部负责部门范围质量环境职业健康安全记录填写收集整理保
5 工作容
51记录容
应包括产品检验试验结果记录质量理体系环境职业健康安全理填写供方记录
52记录编号
52l理体系文件涉记录代码：JL*／**
：JL XX XXX 01
章节记录表序号
环境安全理标准条款号
质量理标准条款号
代表记录
522记录公司部门规定表格
53记录表格设计审批更改
53l记录表格设计符合实际需顾客相关方求具操作性
532记录格式素控部门制定部门领导审核报理者代表
533记录表格标题应直接体现记录容便正确填写识查阅
534理体系文件涉记录表格需更改时单位领导审核报理者代表批准
54记录理
541记录填写
a)填写记录时做项目齐全容真实数准确语言简练字迹清晰签字完整
b)填写时蓝色黑色钢笔填写
542施工记录项目部资料员河北省建筑工程技术资料理规程填写
543记录方式文字图表必时采磁带磁盘片胶片录带等媒体方式
55记录保
551部门项目部应设专职兼职员负责记录收集整理编目移交
552记录应适宜环境中保存做防火防潮防虫蛀防盗防损坏变质丢失特殊媒体方式记录应适宜保存条件必时保存备份记录保存方式便检索
553需移交记录整理完毕口理部门
56记录保存期：详见记录清单
57记录阅
571查阅部门记录需该部门负责意方查阅
572阅档记录应执行档案理制度
58记录销毁
记录保存期满销毁时原存档单位部门领导批准销毁
6 相关文件
整合型理体系理手册
文件控制程序
河北省建筑工程技术资料理规程
7 质量环境职业健康安全记录
71目录
72记录清单
环境素识评价控制程序
WD／CX 3——04A
1 目
公司建筑施工活动建筑产品服务中够控制施加影响环境素进行识评价确定重环境素实现环境污染预防环境素效控制确保环境理体系效运行
2 适范围
程序适公司建筑施工活动服务中够控制施加影响相关方环境素识评价控制
3 术语定义
引IS014001：1996环境理体系 规范指南公司整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41生产安全处控程序负责汇总部门环境素组织关员进行评价编制重环境素清单
42部门负责部门责范围环境素识形成部门环境素清单报公司生产安全处汇总
43理者代表负责审批重环境素清单
5 工作程序
57环境素识
511环境素识应覆盖公司场活动产品服务中相关方影响
512识环境素时应考虑现三种时态正常异常紧急三种状态
513识环境素时应考虑方面：气排放水体排放土污染废物理原材料然资源社区问题环境问题
514识环境素方法：调查法问卷法现场观察法排查法
515公司部门负责部门责范围环境素识形成部门环境素清单报公司生产安全处
516生产安全处汇总部门部门环境素清单编制公司环境素清单
52环境素评价
521评价方法
5211非判断法已具备列条件均判定重环境素：
(1)符合关环保法律法规求(2)较节约潜力源资源消耗：
(3)政府相关方高度关注明确求
5212评分法法应考虑方面：
(1)影响范围 (2)影响程度
分数值
影响范围
6
超出社区
4
周围社区
1
场界
分数值
影响程度
6
较严重
4
般
1
轻微
(3)发生频率 (4)社区关注程度
分数值
发生频率
6
持续发生
4
间歇发生
1
偶然发生
分数值
社区关注程度
6
强
4
般
1
弱
(5)改进程度
分数值
改进程度
6
加强理明显见效
4
改进工艺明显见效
1
较难改进
述5项取值21环境素确定 重环境素
522生产安全处组织关员利非判断法评分法识出环境素进行评价评价结果填入环境素评价表
523生产安全处根评价结果确定重环境素编制重环境素清单理者代表批准发放部门
53环境素更新
53l公司年第四季度组织次全面环境素识评价更新环境素重环境素
532发生情况时需重新进行环境素识评价更新：
a法律法规求发生较变更时b组织活动产品服务场发生较变化时
c相关方合理抱怨时d公司环境方针变化时e新建项目施工施工项目变化时
6 相关记录
61环境素清单
62环境素评价表
63重环境素清单
危险源辨识风险评价控制程序
WD／CX 4——04A
1 目
公司建筑施工活动建筑产品服务中存危险源进行辩识风险评价确定重危险源效控制确保职业健康安全理体系效运行
2 适范围
适公司建筑施工活动服务中危险源辩识风险评价控制
3 术语定义
引GB门28001—2001公司整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41生产安全处控程序负责汇总部门危险源清单组织关员进行评价编制重危险源清单
42部门负责部门责范围危险源辩识形成部门危险源清单
43理者代表负责审批重危险源清单
5 工作程序
51危险源识
511危险源分类
5111导致事职业危害直接原进行分类：
(1)物理性(2)化学性(3)生物性(4)心理性(5)行性 (6)素
5ll2参事类职业病类分类：
(1)物体击 (2)车辆伤害 (3)机械伤害 (4)触电 (5)淹溺 (6)灼伤 (7)火灾
(8)高处坠落 (9)坍塌 (10)放炮 09爆炸 (13)中毒窒息 （14）伤害
512危险源辩识方法
(1)询问交流：作业员交流获取信息 (2)现场观察：通观察现状进行辩识 (3)查阅记录：包括事事件健康安全检查设备检修记录 (4)外部关机构级部门咨询 (5)安全检查表法：参考JGJ55—99中容进行辩识
513危险源辩识应全面重点放体危害物质影响素考虑范围：
①常规活动(正常生产活动)非常规活动(时抢修等) ②进入作业场员 ⑧生产作业设施建筑物设备设施等
514危险源辩识实施
514l公司部门部门责范围危险源进行辩识填写危险源清单报生产安全处
5142识危险源时应考虑现三种时态正常异常紧急三种状态
5143生产安全处汇总部门危险源清单建立公司危险源清单重危险源清单
52风险评价
52l已选择确定危险源根公司特点危险源分类：①高处坠落 ②物体击 ③触电 ④坍塌 ⑤机械伤害 ⑥起重伤害 ⑦中毒窒息 ⑧火灾爆炸 ⑨车辆伤害⑩烫伤 ⑩
522事果严重果
(1)轻微：
① 表面损伤轻微割伤擦伤粉尘眼睛刺激
② 烦燥刺激(头疼)导致暂时性适疾病
(2)般：
① 划伤烧伤脑震荡严重扭伤轻微骨折
② 耳聋皮炎哮喘：工作相关肢损伤导致永久性轻微功丧失疾病
(3)严重：
① 截肢严重骨折中毒复合伤害致命伤害
② 职业病急性治症(含)员死亡
523事性应考虑问题：
a 暴露数
b 持续暴露时间频率
c 供应(电水)中断
d 设备机械部位安全装置失灵失控
e 暴露恶劣气候
f 体防护品提供保护率
g 安全行(意错误意违反操作程序)
事性分：
(1) ：相完全预料
(2) ：(常)性(完全意外)
(3) ：实际
524风险评估分级控制
根风险严重果性风险素分5级分级原见风险评估分级
确定表
风险评估分级确定表
轻微伤害
般伤害
严重伤害
5级
4级
3级
4级
3级
2级
3级
2级
1级
525重危险源确定
a违反相关法律法规求直接判断确定重危险源
b风险等级l2级公司重危险源需采取相应控制措施进行控制
526生产安全处风险评价结果确定重危险源建立重危险源清单报理者代表批准发部门
527风险信息更新
5271公司年第四季度组织次全面危险源辩识风险评价更新危险源清单重危险源清单
5272列情况需进行重新辩识评价更新危险源清单重危险源清单：
(1)关法规求更新时(2)公司采新工艺设备材料时
(3)新建项目施工时(4)伤亡事发生时
53风险控制
531风险控制措施包括： 目标理方案运行控制应急计划培训监视测量等532应风险评价结果策划风险控制措施：
(1)5级时：需采取措施必保留记录
(2)4级时：保持现控制措施应考虑投资效果更佳方案措施需检测确保控制措施维持
(3)3级时：应努力采取措施降低风险
(4)2级时：直风险降低时 工作
(5)l级时：风险已降低目标开始工作
533生产安全处针重危险源采取相应控制措施进行监督检查确保公司重危险源效控制
534部门针部门危险源采取响应控制错措施确保公司职业健康安全理体系效运行改进理绩效
54生产安全处半年部门危险源辩识风险评价控制情况进行次全面监督检查保存相应记录
6 职业健康安全记录
61危险源清单
62重危险源清单
法律法规求理程序
WD／CX 5——04A
1 目
时识获更新适公司职业健康安全环境法律法规应遵守求保证公司尘产营理活动符合相应法律法规求
2 适范围
程序适公司部门职业健康安全环境理体系关法律法规求识获取传达控制
3 术语定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职业健康安全理体系 规范公司整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41生产安全处程序口理部门负责制定组织实施程序负责汇总公司环境职业健康安全活动关法律法规组织评价适性负责保存相关法律法规求原件负责职部门发放法律法规求清单相关法律法规求文件负责组织公司范围职业健康安全环境法律法规求执行情况监督理
42职部门负责收集公司环境职业健康安全活动关法规规范标准求确认适性传递生产安全处纳入总清单
43部门负责保适法律法规求相关法律法规求传达员工遵执行
5 工作程序
51公司职业健康安全环境活动相关国家方法律法规求包括：
a)全国国务院方政府相关部门制定颁布法规条例规章制度标准等
b)产品规范官方机构协定
c)非法规性指南(国家关部委发布规定通知标准行业规范)相关执法部门通知公告等
52信息获取
521关职业健康安全环境法律法规求新版信息质量技术部建立信息渠道负责追踪获取
522关特种设备方面职业健康安全环境法律法规求信息物资设备处获取传递生产安全处
523关毒害物品易燃易爆物品劳动保护品消防职业健康安全环境法律法规求信息生产安全处负责获取
524关劳动保护职工合法权益等方面法律法规求信息公司办公室负责获取传递尘产安全处
525获取信息渠道包括级政府相关部门报纸标准书店标准出版网索取等获取方式采走访电话等形式时获取确保公司够新：效版
53识评价更新
531公司部门 获取更新职业健康安全环境法规求报生产安全处
532生产安全处组织部门法律法规求适性进行评价编制公司法律法规求清单报理者代表审批发放体系覆盖部门涉文件修改调整见文件控制程序
533期作废法律法规文件时标注(收回)换发新版
54保存查阅
541生产安全处新公司适健康安全环境法律法规求(文电子版)备案需时部门生产安全处查阅
55部门项目部建立法律法规清单常法律法规文生产安全处统购买发放部门保存
56部门适法律法规求进行项环境职业健康安全理检测职部门负责监督检查
6 环境职业健康安全记录
6l法律法规求清单
62法律法规求适性评价记录
力资源控制程序
WD／CX 6———04A
1 目
提高员工质量环境职业健康安全意识力确保公司方针目标实观质量环境职业健康安全理体系效运行
2 适范围
适公司质量环境职业健康安全工作：关员
3 术语定义
引质量理体系 基础术语 环境理体系 规范指南 职业健康安全理体系 规范整合型理体系理手朋·中相关术语定义
4 职责
41劳动事处
411负责程序口理组织编制公司岗位职资格标准
412编制员工教育培训年度计划
413组织落实公司员工继续教育培训工作做职工教育培训协调工作
414指导帮助公司属部门满足生产环境保护职业健康安全需组织短期培训
42公司部门项目部
421认真贯彻落实年度培训计划
422掌握单位部门岗员情况制定培训需求
5 工作程序
57岗位力需求
511劳动事处负责组织事影响质量环境职业健康安全活动级员力教育培训技验等方面做出规定形成公司岗位职资格标准报总理批准
52力资源理
521公司岗位缺岗部门根公司力资源状况通种方式补充：
a面社会招聘 b岗位员转岗 c
通补充员基条件工作验操作技综合素质等方面考核合格总理批准方岗
522项目部特殊岗位：架子工焊工电工起重工锅炉工机械工场机动车辆驾驶员等应建立清单
53培训计划
53l培训需求
领导层根公司发展方战略目标部门根公司岗位职资格标准工作计划前务领导员关注需求填写培训需求报表
532劳动事处年年初根培训需求结合质量环境职业健康安全理需求制定年度培训计划报总理批准
533相关单位部门根公司年度培训计划组织关员参加培训做培训记录予保存：
54培训实施
541培训容
a)公司领导层应解公司质量环境环境健康安全方针理手册关法律法规理职责：
b)公司理员应解公司质量环境职业健康安全方针 目标体系容包括质量手册程序文件相关法律法规理职责
c)般员工解公司质量环境职业健康安全程序文件容提高员工质量环保职业健康安全意识：
d)劳动事处会相关科室公司新成员进行岗前培训包括：公司概况安全教育质量意识公司理规定职业道德等基础知识
e)专业理员技术员岗位培训
f)特殊工种培训架子工焊工电工起重工锅炉工场机动车辆驾驶员等特种作业员培训考核合格颁发特殊作业员操作证书实行持证岗：
g)现场工作员质量环境职业健康安全意识教育
通培训等措施提高员工质量意识环境意识保护意识确保员工意识事工作活动中实际潜重环境影响职业健康安全风险：应急准备响应中作职责：意识符合方针程序理体系求重性工作改进带效益规定程序运行违章操作潜果实现岗位质量环境职业健康安全目标指标做贡献
542培训形式
a)培：满足生产需组织适应性短期培训提高理水进行部培训部门行组织实施保存培训记录培训计划报劳动事处份
b)外培：根工作需参加部门外组织培训时公司部门项目部填写培训需求报表劳动事处审核报培训领导批准组织关员参加
543劳动事处年度培训计划组织配合职部门实施培训培训效果效性评价工作填写 培训考核记录
544效评价容包括试卷证书工作表现领导评价
545劳动事处填写公司现理员基情况登记表特殊作业员基状况登记表保存关证书复印件
6 相关文件
整合型理体系理手册
文件控制程序
记录控制程序
7质量环境职业健康安全记录
71公司岗位职资格标准
72公司现理员基状况登记表
73公司特殊作业员基：状况登记表
74培训需求报表
75年度培训计划
76培训考核记录
信息交流协商控制程序
WD／CX 7———04A
1 目
确保公司领导层员工间部门员工间公司顾客相关方间产品质量环境职—’业健康安全方面交流沟通渠道畅通确保理体系适宜性效性增加改进机会
2 适范围
适公司理体系运行部间公司顾客相关方间信息交流沟通数信息收集分析
3 术语定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 ：砚范指南职业健康安全理体系 规范整合型理体系理手册中相 关术语定义
4 职责
41办公室信息交流协商控部门负责关信息接受记录传递
42质量技术处负责制订年度回访计划组织持工程回访顾客沟通
43营预算处负责顾客信息交流沟通配合工作
44办公室负责职业健康安全信息协商理工作
45职部门项目理部负责级部门行业部门顾客相关方信息接收传递处理结果反馈
5 工作程序
51总
511信息交流沟通协商途径书面文件 利通讯宣传工具
5l2质量环境职业健康安全信息包括部信息外部信息
513信息交流应时容准确
514信息交流沟通协商做交流记录
52部信息容
a方针目标指标理方案 b重质量环境职业健康安全事事件
c重环境素重危险源信息 d职责权限信息e培训信息
f监视测量信息g符合纠正预防措施信息h部审核外部审核
理评审信息：i相关法律法规标准求合传达：：j紧急状态应急
响应信息k员工抱怨信息等
53外部信息容
a质量环境职业健康安全方针目标指标通告相关方b法律法规求获取执法部门联系：c监测测量结果信息d认证监督检查信息：
c建设单立相关方投诉信息f相关法律法规变更信息等
54部信息交流协商
541文件形式命公司理者代表员工代表传达员工
542公司质量环境职业健康安全理体系方针目标指标理体系关求制定员工代表参加方针目标容办公室劳动事处文件会议培训简报等形式关单位部门员进行宣传
5 43质量环境职业健康安全理体系运行中产生信息产生部门时传递关部门部门应做记录
544紧急状态信息执行应急准备响应理程序
545实施合格符合纠正预防措施单位必须整改程中信息传递相关部门
546员工权参事事件调查职业健康安全调查权参影响工作场职业健康安全问题商讨
547员工代表征求员工体系运行理意见建议报理者代表
55外部信息交流
551公司质量技术处年初制定公司范围工程回访计划根工程回访计划容时进行工程回访营预算处项目部积极配合年营预算处组织顾客满意度调查填写顾客满意度调查表
552公司接相关方求提供信息时相关部门 公司质量环境职业健康安全理方针相关信息传递相关方
553公司部门收关质量环境职业健康安全法律法规求时执行法律法规求理程序
554公司部门接收顾客相关方抱怨建议等信息时办公室传递收集处理意见顾客相关方反馈信息
56部外部信息结果填写环境职业健康安全信息交流记录
6 相关文件
文件控制程序
记录控制程序
法律法规求理程序
7 质量环境职业健康安全记录
71环境职业健康安全信息交流记录
物资采购控制程序
WD／CX 8——04A
1 目
通采购程进行控制确保采购物资包括材料半成品设备劳动防护品安全防护品更等符合规定求
2 适范围
适公司全范围施工生产中需物资包括材料半成品 设备劳动防护品安全防护品采购控制
3 术语定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职业健康安全理体系 规范整合型理体系理手册中相关术语定义：
31根物资工程质量影响程度物资分三类：
A类物资：包括钢材水泥商品砼外加剂防水材半：l焊接材料工程
质量影响较材料劳动安全防护品
B类物资：包括砖砌块瓦砂石门窗电缆电线种构件涂料散
热器水暖电材／件装饰材料工程设备等
C类物资：A类B类外物资
32物资供方：合协议形式建筑企业提供材料半成品I程设备劳动安全防护品公司单位标准中供方种包括物资生产厂家中间商
4 职责
41物资设备处负责程序口理负责组织物资供方评选工作程序运行监督检查负责项目部报A类(劳保品外)B类物资供方进行审查批准合格物资供方名录
42生产安全处负责劳动防护品安全防护品采购控制执行情况进行监督检查
43项目部负责c类物资劳保品采夕沟进场物资(包括顾客财产)验收送检标识保防护工作具体实施
5 工作程序
51物资供方选择评价
51l选择评定物资供方
511l进行评价前采现场调查搜集行信息提供证实材料形式调查物资供方生产供应力供货质量状况供应历史业绩信誉环境保护安全生产资金状况等公司需物资具体求评价物资供方提供产品力
5112评价物资供方标准
根采购合采购文件求评价供方提供产品力评价合格标准 包括方面：
a)物资供方生产力供应力够满足求：
b) 必时提供IS09001：2000IS014001：1996GB／1'28001—2001理体系认证
c)供方供物资需第三方检验进行抽样复验提供检测报告证明书准证合格证相关质量环保健康安全证明文件：
d)供方应信誉良合法营业执售产品营范围
e)销商贮存运输力应满足工程需
C类物资进行评价进货验证合格直接采购
51l3物资供方选择评价
项目部根方面物资供方进行评价填写物资供方评价表评价合格供方报物资设备处批准列入合格物资供方名册A类 B类物资采购时应选 合格物资供方名册范围物资供方供方超出名册范围时需述方法进行评价审批合格方采购
5114合格物资供方年重新评价次重新评价标准：
a年度供货中物资质量环保健康安全求公司验证合格程中状况稳定
b年度供货中供方履约情况够满足采购求c供方物资施工程中发现合格品公司物资设备处合格物资供方名册删年选
d重新评价’合格继续列入合格物资供方名册否予注销：
52采购信息
521项目部施工员根施工图纸施工图预算工程进度结合项目部材料员编制物资采购计划报项目理批准方采购
522采购合合法效条款齐全容包括：物资名称规格数量价格质量标准交货方式交货时间运输方式责包装付款方式违约责等
53采购计划实施
531物资采购项目部负责：劳保品物资设备处采购物资采购合格物资供方名册中选择供方
532采购钢材 水泥防水材料砼外 加剂焊接材料 等物资供应商索相关质量证明文件
533采购劳动防护品安全防护品供应商索相关安全证明文件
54采购物资验证
541采购物资(包括顾客购·产)检验试验执行〈产品 监视测量控制程序〉：
542果公司顾客需供方现场物资进行验证时应采购合中刘验证安排物资交付方式做出规定项目部材料员安全员应协顾客关质量标准安全规范合求物资进行严格验证填写验证记录
543进入施工现场物资(包括顾客财产)验收填写物资进场验收记录表(顾客财产单独记录)
544公司工程施工期间采取适措施物资进行防护：
a)标识：注意保护物资身标识关检验：状态记录(顾客财产单独标识)
b)搬运：物资搬运应根物资性特点求配备必设施采取适宜措施必时规定操作方法防止物资损坏变质
c)包装：购物资需时应进行适包装设备类物资安装前保护原包装
d)贮存：选择适宜贮存场贮存条件应符合物资求做防火防潮防盗等求防止损坏变质(顾客财产单独存放)贮存物资理中做数量规格清楚准确帐卡物相符定期检查库存物资质量状况发现变质损坏时标识进行处置时执行先进先出原
e)保护：产品整形成终完交付程中物资半成品应采取妥善效防护措施持续产交付日期发放劳动防护品施工观场安全防护品设备注意保保养维护
55合格控制
发现采购材料合格时通知相关员物资设备处执行合格品控制程序
6 相关文件
产品监视测量控制程序
合格品控制程序
劳动防护品理程序
7 质量环境职业健康安全记录
71物资供方评价表
72合格物资供方名册
73物资供方重新评价表
74物资采购计划
75物资进货验证记录
劳务／工程分包供方控制程序
WD／CX 904A
1 目
选择具质量环境职业健康安全保证力劳务／工程分包供方确保工程质量满足规定求
2 适范围
适公司总包建设工程分包公司外施工单位承担工程
3 定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职业
健康安全理体系 规范整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
4l劳动事处控程序负责组织关处室劳务工程分包队伍进行评审选择建立公司范围劳务工程供方名单档案项目部推荐合格分包队伍负责全公司范围劳务工程分包供方理工作
42理批准劳务／工程分包供方名单批准工程劳务分包队伍
43项目部根施工需提前公司劳动事处提出工申请劳动事处根申请项目部委派合格劳务／工程供方队伍
5 工作程序
57理原
公司承包顾客建设工程体工程律准分包分部分项工程技术性较强部分辅助工程公司部力承担情况项目部提出书面申请公司生产副总理意方分包符合求分包方
52评价方法
521资质核查
5211欲公司范围进行施工劳务／工程供方(包括顾客设计单位指定劳务／工程供方)必须先劳动事处交验关资质证明文件
a)营业执
b)资质等级证书安全证书
c)必时提供IS09001：2000IS014001：1996GB／T2800l200l标准理体系认证证书：
d)供方年未发生重环境污染安全伤亡事
e)施工规定应出具证件
522劳务／工程供方评价
5221劳务／工程供方评价选择工作劳动事处组织关员进行填写劳务／工程供方评价表
5222评价准包括方面：
a合法营合法营业执资质证书安全许证进省(市)许证：
b质量保证组织健全 c专业技术员特殊工种充足： d事类似工程验业绩 e未出质量安全事环境污染事件
53评价资料
531劳动 事处评价合格劳务／工程供方理批准列入公司合格劳务／工程供方名册关评价资料劳动事处保存
54队伍选择
项目部选队伍必须公司合格劳务／工程供方名册’’中列出队伍选定前劳动事处意
55施工合签订
551纯劳务分包合签定：项目部选定劳务供方 项目理劳务供方商定合条款双方意签定报劳动事处审核理批准实施
552包工包料工程分包合签订：项目部选定工程供方项目理结合项目部关员(必时公司生产技术质量生产安全处门参加)工程供方商定合条款初签报劳动事处审核理批准实施
553外施工工程特殊情况项目部公司委托行选择合格劳务／工程供方队伍签订分包合必须履行供方评价选择程序
554种承包方式合中必须明确质量标准工期材料安全文明施工环保理职责违约责等基容
56施工程中分包方理
561方签订分承包合队伍均应纳入方理体系质量活动安全生产文明施工环境保护样执行公司相关程序文件第三层次文件
562劳务／工程供方控制
a)项目理公司质量环境职业健康安全理体系关求分承包方介绍必时进行培训执行力资源控制程序：
b)质检员质量检验标准施工验收规范施工全程质量进行监控检验
c)统计员施工作业计划工期进度进行监控时统计实物量：
d)材料员材料标准设计求进场材料规格质量进行监督检验设备：状况进行监控检查：求量采购绿色环保污染建筑材料 特装饰装修阶段油漆涂料面砖板砖卫生洁具电气器具等：
e)安全员操作规程关规定施行监控
f)工程供方纯劳务供方施工生产程中产生 相关资料记录竣工时项目部统整理装订进行移交包括建设单位直接签订合工程供方纯劳务供方资料记录
563进场施工分包供方断出现质量进度安全环保等问题应采取效措施进行整改难满足质量进度安全环保等求分包供方应解合
57顾客工程分承包方验证
项目部技术员协助顾客分承包方承建工程进行观场验证种验证作公司分承包方进行效控制减轻公司交付合格工程责
6 相关文件
力资源控制程序
7 质量环境职业健康安全记录
7l劳务／工程分包供方评价表
72劳务／工程分包供方定期评价表
72合格劳务／工程分包供方名册
环境理程序
WD／CX 10——04A
1 目
效控制重环境素关活动确保环保目标实现特制订程序
2 适范围
适公司建筑工程施工日常工作活动中产生环境素重环境素运行控制
3 术语定义
引环境理体系 规范指南整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41生产安全处程序部门负责制订修订贯彻实施程序监督指导项目部施工生产程中施工现场噪声废水固体废弃物现场扬尘等污染物排放控制进行检查实现节降耗保护环境
42办公室负责办公区产生废水固体废弃物等污染物排放水电消耗等控制进行检查实现节降耗厂保护环境
43物资设备处负责指导项目部施工现场材料堆放程中环境污染监督指导检查实现节降耗保护环境
44项目部负责施工程中产生环境污染源消耗情况控制治理处置实施
45公司级职部门职责范围负责施工安全环境控制监督指导检查工作
5 工作程序
51环境保护
511废水理
效预防治理水体污染 职部门项目部必须施工现场水体污染进行效预防实施治理工作满足相关法律法规求
51ll雨水网理
a)雨水污水分开雨水直接外排放
b)雨水网口周围严禁放置化学品油品固体废弃物等污染源：
c)严禁倾倒种污染物污水网中职部门项目部严禁擅生产废水
生活废水接雨水网中
5112污水理
a)新开项目：项目部应环境保护理部门办理排污手续：
b)条件施工项目建立污水网入市政网
c)含泥沙污水应污水出口处设立沉淀池沉淀污水排入污水网沉淀池泥沙应定期清理
d)施工现场沉淀处理污水量循环·
5113生活废水理
a)提倡节约水量减少生活废水产生：
b)食堂污水排放应设隔油池隔油设施便搜集残油污水应先排入污水井严禁残油剩饭剩菜直倒入水道应搜集容器中
52废弃物理
保证施工现场办公程中产生建筑垃圾办公废弃物效控制处理职部门项目部必须加强废弃物理防止减少废弃物环境造成污染危害
521职部门项目部负责理处置部门产生废弃物中包括毒害废弃物保处理危险废弃物贮存委托处置事项
523废弃物分类
1)形状分： a固体废弃物 b液体废弃物 c气体废弃物
2)性质分： a危险废弃物(国家危险废弃物名录确认) b回收废
弃物(旧纸旧书刊旧报纸等) c般性废弃物(包括回收生活垃圾)
524废弃物标识
废弃物分类类废弃物进行标识标明类废弃物名称必警示标志尤危险废弃物标识定醒目
525废弃物存放理
产生废弃物区域均应设置废弃物时置放点时存放场配备标识废弃物容器
526回收回收废弃物均应设置废弃物时存放场
527危险废弃物废弃物区分开单独封闭存放防止次污染外废弃电池危险废弃物分开存放
528固体废弃物贮存设施设备容器场场加强理维护保证正常性
529废弃物必须特性分类进行收集相融未处理危险废弃物禁止混入非危险废弃物中
5210废弃物运输程中必须覆盖严密出观飘洒已产生废弃物应量采取害化处置
5211废弃物委托理
a)职部门项目部产生废弃物分清般危险废弃物单位负责铲理委托处理
b)危险废弃物委托处理委托单位必须政府部门批准废弃物处
理单位求处理单位出示资质证明营许证等相关文件办理委托时应废弃物处理单位签订合协议确保废弃物效处置
53噪声理
531新开工项目施工前项目部应工程项目辖区 建设行政部门环保部门进行噪声排放申请批准+方进行施工
532施工生产程中执行河北省民政府规定量门22时次日6时进行施工工程求(包括技术工艺进度顾客求等)需日22时次日6时进行施工时施工单位必须施工前工程项目辖区建设行政部门环保部门批准方进行施工
533施工生产中噪声源
a)施工机械：推土机挖掘机装载机 桩机混凝土搅拌机混凝土输送泵空气压缩机等：
b)电动工具：木工电锯电刨切割机混凝土振捣棒／器等
c)模板支拆修复清理非标准设备制作
534噪声控制措施
a)施工生产前施工场界围挡围墙建造完毕：
b)项目部合理进行施工观场面布置降低场界噪声值：
c)施工机械电动工具噪声控制量采购噪声机械工具中注意维护保养严格安操作规程操作：
d)模板支拆钢筋脚手架装卸搬运堆放等轻轻放严禁抛掷捧减少噪声产生传播模板修复清理时禁止锤敲
e)非标准设备制作修复清理时零部件应轻轻轻放避免重物撞击产生噪声
f)加强施工理规范施工员作业行减少杜绝噪声产生
g)周围生活区区域进行施工时必时 张帖安民告示取居民支持谅解做安抚工作
h)配合相关社会活动部门求做高考中考需安静环境敏感区域涉施工现场噪声控制工作
54扬尘理
541项目部负责施工现场扬尘控制具体实施理工作公司生产安全处负责项目部施工现场扬尘控制情况进 监督指导检查工作 ：
542般扬尘源
施工现场土方作业土方砂堆放石灰堆放现场路面散装水泥搬运易扬材料运输进出现场车辆携带物特殊工艺作业混凝土搅拌木工作业区锯末粉尘等
543扬尘控制措施
a)施工现场土方作业控制措施：土方整挖铲装运卸等环节应设专淋水防尘求运输车辆加盖蓬布
b)施工现场路面扬尘控制措施干道两侧建筑面积8000米工期年工程施工现场道路作业场(混凝土搅拌工作棚钢筋加工工作棚木制作工作棚砂石料堆放场门外5米)混凝土时硬化施工场采方式硬化
c)施工现场土方砂堆放石灰堆放扬尘控制措施：采取覆盖时淋水等降尘措施
d)运输道路遗洒控制措施：运输车辆超载装载土方高点超槽帮缘50cm两侧边缘超槽帮缘采取覆盖措施：
e)水泥搬运产生扬尘控制措施：施工现场采水泥进场时次位卸入专水泥仓库水泥仓库混凝土搅拌工作棚 避免二次搬运造成扬尘水泥时轻轻放废弃水泥袋统存放次作业完毕作业场时进行清理
f)混凝土搅拌工作棚钢筋加工工作棚木制作工作棚砂石料堆放场门外5米废弃物时清理
6 相关文件
危险废弃物名录
7 环境职业健康安全记录
71般废弃物分类处置表
72危险废弃物分类处置表
消防理程序
WD／CX 11——04A
1 目
防止火灾时消火险隐患保证环境保护员工生命安全特制订程序
2 适范围
程序适公司项目部办公区消防理工作
3 术语定义
引职业健康安全理体系 规范整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41生产安全处控程序负责定期项目部施工现场消 防理工作进行监督指导检查发现问题责成项目部时整改消火灾隐患减少火灾损失整改结果进行验证确保环境职业健康安全方针目标实现
42公司办公区子肖防安全日常理工作生产安全处负责组建义务消防队组织防火检查消火灾隐患减少火灾损失查处违规行确保环境职业健康安全方针目标实现
43项目理施工现场消防理第负责施工现场消防理负全面责项目部建立消防理体系项目理指定消防负责配备必须消防器材设备组建义务消防队组织防火检查消火灾隐患减少火灾损失查处违规行发现公司生产安全处级部门提出问题进行时整改确保环境职业健康安全方针目标实现
5 工作程序
51公司部门项目部种活动中贯彻执行国家方消防法律法规技术规范服级消防部门理
52公司生产安全处组织做公司办公区项目部消防安全监督检查少季度进行次发现火灾隐患时通知关员快消火灾隐患
53项目部施工现场建立健全防火档案明确消防安全重点部位配备足够消防器材消防安全重点部位进行重点控制
54生产安全处办公区消防设施消防器材实行统监项目部安全员施工现场消防设施消防器材实行统监年定期消防器材进行次检验检验合格灭火器贴合格证规定配置范围失效灭火器材进行更换消防栓消防水带半年进行次检查试验
55高层建筑(30米)配备专消防道器具层设置消防阀门道直径50mm设加压泵泵房专电源水源
56施工现场设吸烟室禁止意吸烟
57积极认真开展消防安全教育提供消防业务咨询宣传资料提高员工消防安全意识员工义务消防队员教育执行力资源控制程序
58公司项目部类房耐火等级达低三级求
59公司办公区项目部部门消防设施消防器材设专负责理器材设施齐全效
510公司办公区项目部做季节性火灾预防重节假门安排值班定责定负责消防安全工作防止火灾事发生
51l公司项目部储存危险化学品严格化学品理程序执行
512公司项目部组织半年开展次消防安全查纠填写体系运行检查记录涉消防安全重问题时级领导部门汇报
513火灾事发生时应急准备响 应控制程序执行
514单位违反消防安全理规定根公司考核办法相关规定进行考核触犯法律移交司法部门处理
515公区项目部成立义务消防队义务消防队队员求身体健康培训保存培训记录
6 环境职业健康安全记录
61整合型理体系运行检查记录
化学品理程序
WD／CX12——04A
1 目
通化学品采购储存程中安全环保理减少环境污染保证员工职业健康安全实现环境职业健康安全目标制定程序
2 适范围
程序适化学品采购储存程中环境职业健康安全控制
3 术语定义
引职业健康安全理体系 规范整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41物资设备处程序控部门负责化学品采购储存搬运程控制化学品时安全防扩化学品废弃容器废液处理进行监督检查
42生产安全处协助现场作业员化学品程中安全防护环境保护职业健康安全理方面进行指导
43项目部负责化学品项目部程中现场作业员安全防护化学品废弃容器废液处理等环境保护职业健康安全保障具体实施做日常检查工作发现问题进行记录时整改
5 工作程序
51化学品分类
511常化学品分危险品非危险品两类
a危险品包括易燃易爆品放射性物品腐蚀性药品毒害品压缩(液化)气体等须存放危险品专库房料棚
b非危险品存放般库房
52化学品采购
521项目部：材料员应根库存情况工程特点进度等月编制采购计划遇生产急需时时编制采购计划
522采购计划项目理审批项目部材料员采购：重化学品物资设备处审批采购
523工程化学品供方须具备化学品营资质符合物资采购控制程序求供应商索化学品合格证
53化学品储存搬运
531仓库保员实际采购情况办理化学品入库手续
532化学品必须性质分区分类储存性质相抵触灭火方法化学品应分区隔离存放
533物品分类摆放整齐标识名称燃烧特性灭火方法库区留出适间距通道便仓库作业检查
534容器包装密闭完整损发现破损渗漏必须立进行生产安全处理改装必须安全点进行
535剧毒品应加塞予密封锁入危险品库房专料柜钥匙专理出库必须双开柜取放
536化学品装卸搬运时必须轻轻放严禁猛拉猛拽猛卸野蛮装卸
537氧气瓶乙炔瓶
a氧气瓶乙炔瓶相关标准规定定期进行安全状态检查报废气瓶单独存放国家规定统处理
b气瓶必须检验合格证钢印标记齐全防震胶圈防护巾齐全效漆色字样符合规定：
c气瓶应严重腐蚀严重损伤面积受腐蚀时腐蚀深度应超05mm
d气瓶存放宜直立气瓶头部方防止气瓶相互撞击倾倒高压气瓶时必须防止倒伏措施放胶轮车
e气瓶存放间距求气瓶气瓶间距5米气瓶明火间距10米
f气瓶压力表必须检测周期
g乙炔气瓶必须回火防止器乙炔气瓶必须直立
h气瓶单位空瓶时退库生产现场禁止存放量余气瓶
i氧气焊割炬禁止沾油污
538危险化学品库房
a危险化学品库房理制度应通风良
b存放易燃易爆品库房电器开关明应采防爆型线路穿钢敷设
c化学品库明设备须离物品保持50cm安全距离仓库作业电焊气焊等明火作业
d仓库区域须明显方设立醒目严禁烟火标志库区禁止吸烟禁带火种
e配置相匹配消防器材定期检查保持性良仓库保员会
f仓库应仓库保员日检查项目部月检查公司生产安全处季度检查出现问题时处理
54化学品程中安全环保理
541仓库保员化学品领应建立台帐化学品消耗理等信息应予记录交付程中须仔细核实物品种数量否致符须核实进行交付
54化学品操作者必须培训证操作
543化学品操作者必须严格执行安全技术操作规程
544废弃容器废液交回库房仓库保员进行统——处理
55员安全防护
仓库保员气体焊接切割作业员操作者应劳动防护品理程序规定正确穿戴劳动保护品
6 相关记录
6l危险品收发台帐
现场电理程序
WD／CX 13——04A
1 目
加强施工现场时电理确保施工现场电安全性性职工身安全机械设备安全运行满足施工生产程需制定程序
2 适范围
程序适公司属项目部施工生产程工作场施工时电
3 术语定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职业健康安全理体系 规范公司整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41生产安全处控程序负责公司项目部施工观场时电设施理监督指导检查工作
42生产安全处负责审批工程项目时电施工方案协助生产安全处做时电技术指导工作
43项目部电气技术负责负责编制时电施工方案项目部安全员负责施工现场时电监督检查发现问题时通知关员
5工作程序
5l工程项目开工前项目部电气技术负责编制施工电方案施工现场电气线路装置进行设计方案公司生产安全处审批
52电工应持证岗技术等级应工程难易程度技术复杂性相适应
53进入施工现场电气设备材料等必须关员检查性力进行确认保证技术条件符合求
54配电箱(柜)门应锁箱(柜)应符合三级配电两级保护机闸漏求
55发生电事事征兆应迅速通知电工进行检修
56现场带电操作员应穿戴绝缘手套绝缘鞋绝缘工具
57外电防护应规定安全距离采取防护措施
58闸具脱钩器熔断器应设备容量相匹配严禁金属丝代熔丝
59现场明应设专回路带专漏电保护器灯具金属外壳作漏电保护安装高度应24米湿作业手持明应36v安全电压
510接装置应符合规范规定接电阻埋设深度应符合设计求
511避雷针避雷带建筑物顶部外露金属连成体引线接装置连接
6 相关文件
GB50194—93建筑工程施工现场供电安全规范
GB门13969—92电安全导
GB3805—83安全电压
工机械设备理程序
WD／CX 14——04A
1 目
施工机械设备运行效控制降低施工机械设备环境负面影响确保机械设备安全运转减少机械事身伤害确保公司整体目标指标实现
2 适范围
程序适公司施工机械设备理
3 术语定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职业健康安全理体系 规范公司整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41物资设备处程序口理部门负责程序编制修订程监督检查
42项目部执行关法律法规制度根实际情况制定相应措施负责施工中机械设备安全施工现场理负责改善施工现场机械设备产生环境素负责施工机械设备安全检查维修保养
5 工作程序
51施工机械设备购置配置
5ll部门 根施工生产需购置时编制计划报物资设备处审核资产副总理批准公司根施工生产求进行调配租赁采购
512分承包方应项目部提供详细施工机械设备书面清单机械性参数环境污染排放应符合规定
52施工机械设备
521施工时应配置性完安全保证机械设备机械设备安全装置防护设施齐全机械设备投入前项目部应进行全面检查合格方
522机械设备应分达述求：
(1)起重机械
a超高限位力矩限制器制动器臂杆幅动指示器吊钩保险装置齐全稳定效
b安全装置：卷扬器动作车行程限位动作紧急停车开关车终端缓器应灵敏门窗电器联销滑线配电柜(屏)信号灯应齐全完电铃声应清脆响亮操开关标志应清晰：处传动联接轴外露旋转部位应设牢固防护罩：滑线保护挡板焊接牢固隔离效驾驶室面应铺绝缘垫检修台吊车走台必须设置高度105米护栏检修台吊车走台必须承受3KN移动集中负荷塑性变形具防滑性板材铺设允许预留孔
c钢丝绳：钢丝绳断丝捻节中断丝超10％钢丝绳锈蚀表面磨损达40％死弯结构变形绳芯挤出报废停止钢丝绳尾端应装卡牢固钢丝绳卷筒少留三圈
d滑轮应裂纹缺损转动灵活
e吊钩钩体允许裂纹危险断面高度方磨损量超原高度10％允许补焊
f横梁轭板允许裂纹
g吊钩外套磨损量超原厚度50％承载时吊钩永久性变形
(2)混凝土机械(搅拌机砂浆机混凝土输送泵)
a连接件应完松动现象未设防护罩传动部销楔键凸出超3mm
b离合器分离应彻底起动应稳制动器应灵敏
c电气装置线路绝缘应良必须漏电保护装置
d电源开关应防雨遮拦措施应加锁
e皮带机头架尾架动轮动轮处应安装防护罩(网)网孔12X12mm
f皮带机齿轮箱电动机动轮应联结牢固安装防护罩：
g钢丝绳卷筒标准执行起重设备求
(3)钢筋机械(钢筋调直机钢筋切断机钢筋弯曲机卷扬机焊机)
a电气装置线路绝缘应良必须漏电保护器设备外壳应做保护接零保护接
b明露传动部位应牢固适防护罩
c卷扬钢丝绳应封闭导滑轮拉钢筋方成直角
d卷筒钢丝绳时应全部放完应留三圈尾端装卡应牢固
e焊作业防止火花烫伤措施防止作业员路员烫伤
(4)木工机械(刨电锯)
a应设吸尘装置防护罩：
b夹紧装置应完效工作
c电气装置线路绝缘应良必须漏电保护器设备外壳应做保护接零保护接
(5)电焊机：
a电源线焊接电缆电焊机接线处应屏护罩
b电焊机插座插头相匹配必须装保护接(零)线
c电焊机次接线长度般超3m焊线长度超30m准接头二次接线接头允许超3
d焊机变压器次接线圈二次接线圈间引线引线间线组引线外壳间绝 缘电阻1M()
523需现场组装型机械设备(塔吊施工电梯)须派具资质安装队伍关规程进行组装取质量监测部门准予证方
524项目部机械设备时优先考虑负荷设备装置相适应减少设备空运转节约源运行程中噪音尾气排放运输飘洒等机械设备提供防雨防尘防漏电等安全防护措施操作员必须持证岗保持相稳定严格执行操作规程作业指导书中机械设备处工作场应挂写机械机械设备操作规程
525操作员应严格机械设备安全技术操作规程操作说明书进行操作严禁违章作业
526公司物资设备处季度属机械设备情况进行检查填写体系运行检查记录半年进行次全面检查记录存档发现问题时整改存重问题机械设备必须停机整改整改验收合格方重新
53施工机械设备检查检修
531机械设备日常检查工作操作员进行发现机械障安全装置防护设施损坏时报物资设备处
532操作设备员负责机械设备日常维护清洁调整润滑紧固防腐工作发现漏油现象时处理
533项目部设备理员负责施工机械设备中修工作安排具备修条件委托外修
534项目部应施工机械设备求理通知分包方分包方进入施工现场机械设备进行全面检查维护公司项目部必须进行监督检查
535项目部设备理员督促操作员维修员机械设备进行定期维护修理填写机械设备维修保养记录
536维护修理程中产生废油废弃物分操作员维修员时清理回收分类放入专设废弃物箱桶
6 相关记录
61机械设备台帐
62机械设备运转台班记录
63机械设备保养记录
源 资源理程序
WD／CX 15——04A
1 目
效控制重环境素关活动水电消耗控制合理效利源资源做节降耗确保环境目标实现特制订程序
2 适范围
适公司办公区施工项目中源资源消耗控制
3 术语定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职业健康安全理体系 规范公司整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41物资设备处程序部门负责制订贯彻实施程序施工现场源资源消耗进行监督指导检查实现节降耗保护环境
42公司物资设备处负责机关办公区源资源消耗进行控制
43项目部负责程序项目施工中源资源消耗控制工作
5 工作程序
51理办法
51l节约源资源位员工职责义务公司项目部通举办培训班会议宣传等方式培养员工树立节约意识更新购置新机械设备时优先考虑采高效低耗机械设备淘汰耗高机械设备努力更换节科技新产品
52节约材料消耗措施
521项目部根施工设计图纸引标准图集图例等技术资料制订物资需量计划源消耗计划
522项目部材料员严格物资需量计划物资采购计划执行采购发放设计变更调整计划否发生超计划需说明原项目理批准方领
523项目部材料员施工员技术员严格控制物资材料消耗避免浪费
524项目部月底物资材料源资源消耗情况进行统计分析填写材料源资源消耗统计表超计划注明原调整计划制订纠正预防措施
53节水理
531水必须安装水表计量 物资设备处／项目部指定专定期检查维修＼保养供线减少跑滴漏等浪费现象发生
532项目部开工时制订节约水计划(纳入相关施工组织设计专项施工方案中)施工生产程中组织实施
533混凝土搅拌设置沉淀池回收废水杜绝常流水现象进行养护作业时采塑料薄腊草帘草袋等物品进行覆盖减少蒸发
534砌块浇水时采喷淋法避免水流失水渗透砌块1—2cm宜
535抹灰作业前喷淋水龙头次喷洒防止出现流水现象
536水磨石作业前草帘草袋等物品覆盖进行喷洒磨时周围进行围堵
537沉淀池回收水喷洒面防』扬尘养护砼浇砌块等提高水利
率
54节电理
541生产生活电必须安装电表计量专负责定期检查维修＼保养供电线路杜绝破损减少电功消耗等浪费现象发生
542选更新购置新机械设备时优先考虑采高效低淘汰耗高机械设备努力更换节科技新产品
543施工现场开工时安装计费电表电项目理指定专负责抄表工作时项目部电工项目施工结束时拆计费电表求机械设备电部门区域做走灯灭走机停
544施工现场明外量采功率节明灯
545施工生产作业需外施工现场尤施工宿舍电炉进行取暖
546机械设备作业员合理安排作业工序时间量减少避免机械设备空运转
6 环境职业健康安全记录
61原材料源资源消耗统计表
劳动保护品理程序
WD／CX 16——04A
1 目
预防事事件职业病发生保证员工生命安全身心健康控制劳动防护品质量充分发挥劳动防护品作制订程序
2 适范围
程序适公司部门项目部劳动防护品理控制工作
3 术语定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职业健康安全理体系 规范公司整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41生产安全处程序控部门包括采购保发放工作实施情况定期进行监督指导检查
43物资设备处负责项目部劳动防护品采购工作进行协调指导
44项目部负责劳动防护品理控制工作具体实施工作包括采购保发放日常检查工作
5 工作程序
51采购前物资设备处组织劳动防护品供应商进行考察采购时必须选公司范围建立物资供方名册中合格物资供应商具体工作程序执行物资采购控制程序容
52劳保品采购前编制采购计划项目理批准项目材料员采购采购时索相关质量证明文件票采购安全帽安全带安全网等应三证齐全产品产品合格证安全鉴定证准证采购验收仓库保员登记造册负责保发放时部门负责领取劳保品发放台帐签字劳保品理员领取简说明劳保品求保维护更换事项
53部门领取劳动品妥善保正确
54生产安全处负责项目部劳动防护品理控制工作方面实施情况监督指导检查
56种常劳动防护品理控制事项
561安全帽理控制
a)选耐击吸收性强耐穿刺性强安全帽
b)安全帽外观良重量400g选合适型号
c)进入施工现场员必须正确佩戴安全帽
d)安全帽前认真检查帽壳帽衬损坏现象装配圈牢固顶绳系紧帽衬顶端帽壳面垂直距离应20—25mm帽箍帽壳侧水距离5—20mm
e)戴帽检查帽箍否松紧适宜端正箍箍紧 颌带必须系紧安全帽意罩头斜歪倒戴：
f)休息时安全帽凳子坐班安全帽作盛东西容器夏季炎热天气作业安全帽作遮阳帽防雨帽免破坏功：
g)安全帽者常检查发现损伤裂痕等立通知安全员交回仓库进行更换
h)塑料安全帽期生产日期起两年半左右安全员期安全帽进行抽查测试合格方继续年抽检次抽检合格该批安全帽作废
562安全带理控制
a)安全带时高挂低防止摆动碰撞绳子结3米长绳加缓器
b)攀登悬空作业中必须佩安全带牢固挂钩设施严禁腰间佩戴安全带需固定设施拴钩环：
c)安全带时妥善保接触高温明火强酸碱尖锐物体频繁常作外观检查发现异常应立通知安全员更换带子期3—5年发现异常应提前报废安全带两年安全员进行次抽验80KG重量作击试验破断方继续抽安全带必须更换安全绳
563安全网理控制
563l安全网时应避免现象发生：
a)便拆安全网构配件
b)跳进物品投入安全网
c)量电焊火花火星落入网
d)安全网方堆积物品
e)安全网周围严重腐蚀性烟雾
5632中安全网项目部周进行次检查时清理安全网落物污染受较击应时更换购买超两年安全网安全员应抽样进行击试验符合求方
564密目式安全网理控制
5641密目网时应避免现象发生：
a)粗糙锐边锐角表面拖拉
b)倚物品堆积密目网
c)量焊接火花落入密目网
d)密目网周围严重腐蚀性烟雾
5642密目网程中项目部周进行次检查须进行修理更换情况严重变形磨损断裂破洞系绳松脱霉变搭接处脱开等修理强度低原密目网强度修理必须项目部安全员检验合格方继续旧密目网次时必须项目部安全员进行耐击检验耐贯穿性检验合格方
5643应常清理密目网附着物保持密目网清洁
565安全帽安全带安全网时存放通风避光隔热化学品污染仓库专场
57列工应根工作需分发放相应劳动防护品
57l电气操作员：分发放绝缘鞋绝缘手套线手套等
572油漆工喷漆工：分发放带袖围裙手套防尘口罩防护眼镜等
573事沥青工作员分发放坚实棉布麻布工作服防护眼镜防护口罩帆布手套帆布胶鞋防护油膏工作完毕应洗澡
574淋筛白灰员：分发放胶鞋防护眼镜防尘品罩手套等
575搬运水泥员分发放防尘口罩防护眼镜长袖手套等
576电锯员：分发放手套防护眼镜等
577电焊气焊员分发放绝缘鞋防尘口罩防护眼镜电焊手套等
578砼搅拌振捣员分发放手套胶鞋等
579事作业员工建筑安装工程安全技术操作规程中防护品相关规定发放相应劳动防护品
58位员工应认真妥善保发放劳动防护品充分利保养发挥效预防作
6 环境职业健康安全记录
6l劳保品发放台帐
监视测量装置控制程序
WD／CX 17——04A
1 目
监视测量装置进行效控制确保符合求满足工程施工监视测量需
2 适范围
适产品形成程中包括纬仪水准仪磅秤氧气表乙炔表压力表兆欧表接电阻表钢尺盒尺试验设备等监视测量装置控制
3 定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职业健康安全理体系 规范整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41质量技术处负责公司监视测量装置口理负责检器具检
42项目部计量员负责项目部监视测量装置理维护做定期送检
43部门负责部门监视测量装置理维护做帐卡物相符合定期送检
5 工作程序
57购置
511购置时部门根需提出购置申请报领导批准购置
512购置监视测量装置必须出厂合格证否购买
52建立监视测量装置台帐
52l公司质量技术处公司范围监视测量装置建立台帐统编号理
522公司部门项目部部门监视测量装置设备器具工具建立台帐
53监视测量装置检定校准
531新采购监视测量装置检定合格方检验方法：
a)新购置监视测量装置应送政府计量理部门授权计量器具检定机构进行检定校准合格方
b)简易计量性易改变低值易耗般理器具部门具出厂合格证规定生产安全处负责检
532监视测量装置检定合格证书生产安全处保存部门保存检定证书复印件
533公司质量技术处根国家关规定结合计量器具情况计量器具登记台帐中注明检定日期效日期
534项目部现场计量器具建立台帐确定计量器具否检定效期未检定检定超出效期计量器具时送检计量器具登记台帐中注明检定日期效期
535项目部计量员应监视测量装置检定校准周期组织送检工作公司试验室负责组织单位试验设备检定校准工作
536者发现监视测量装置偏离标准状态超出险定效期时应立部门负责汇报组织关员该设备检测结果进行复验评定已检测结果效性偏离标准状态超出检定效期设备送检定部门复检
537已检定周期短期计量器具暂检定校准前必须检定校准合格
54测量试验设备检定状态标识检合格监视测量装置必须具检定合格证书原始合格证书生产安全处存档部门保存复印件检定合格设备粘贴合格卡卡注明检定效日期设备编号等
55检验测量试验装置维护保养
551监视测量装置应根操作规程规定环境
552项目部监视测量装置员前进行必调整校完毕进行日常维护保养
56监视测量装置封存报废
561公司监视测量装置年未应纳入封存理领导批准设备封存封存设备应明确标识
562封存设备需起重新进行检定合格方
563监视测量装置需报废时应公司生产安全处申请注明原公司领导批准予报废时级帐卡中注销
58计量器具标识
检定计量器具根检定结果情况分四种状态：
合格检报废封存类标识注意保持完状态
6 相关文件
中华民国计量法
强制检定工作计量器具检定理办法
7 质量环境重健康安全记录
71计量器具登记台帐
应急准备响应理程序
WD／CX 18——04A
1 目
公司办公理施工现场理中环境职业健康安全潜事紧急情况预防时处理保证员财产安全
2 适范围
程序适公司项目部潜环境职业健康安全事紧急情况
3 术语定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职业健康安全理体系 规范公司整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41生产安全处控程序负责编制程序组织实施组织项目部针环境职业健康安全潜事紧急情况制定应急计划(预案)
42部门项目部负责部门潜事紧急情况应急准备响应工作
43述部门关单位负责相应应急计划宣传培训落实工作评审检验应急计划效性
44事发生应迅速单位领导报告协助关部门调查处理事执行事事件符合理程序
5 工作程序
51应急准备
511部门项目部根环境素危险源辨识风险评价结果事事件紧急情况验确定潜事紧急情况(公司确立潜事紧急情况见手册)制定相应应急计划报生产安全处审批备案
512应急计划容求：
a)组织领导职责分工
b)应急期间特定作物名单
c)疏散程序
d)危险物质识放置求应急措施
e)外部联系(电话警铃等)
f)事场应配备应急设施
g)发生事紧急情况时应采取效措施相关员应急措施
h)邻居公众沟通
i)关重记录设备保护
513公司应根应急计划相关员进行应急培训员工掌握必应急知识具备条件时应定期应急计划进行试验模拟演应急计划修改关员应重新培训
514关部门发生紧急情况场配备必合格应急设施做标识定期检查保护防止失效
52响应
521发生紧急情况时应首先确保身安全组织员迅速撤离现场积极采取效措施控制事态发展减少伴事影响
522立进行信息交流通报紧急情况现场操作员值班员立通知领导报公司部门
5221应急联络电话：
火警：119 急救：120 匪警：110 公司办公室：2020361
5222报警时应简短明必须包括信息：
a)发生紧急情况单位址点
b)事简情况
c)报告姓名联系电话
523事单位报警应派出关员路口接应
524公司部门员接紧急情况报告立赶赴现场成立现场应急指挥组组织进行抢救控制事态发展
525事事件发生部门负责应快理者代表报告事事件容实施应急情况效果
526紧急情况外部造成影响时应时通报受影响单位级关部门取联系报告事状况关措施
53检查培训
531检查
应急场工作员工作开始前结束均应进行检查部门领导定期组织关员相应区域进行检查重活动重节假日前组织专项检查检查出隐患督促关部门限期整改
532培训
应急场工作员应进行岗位应急知识防火知识灭火知识教育义务消防员年生产安全处处组织进行次消防培训做应急准备响应计划演练记录
54应急准备响应程序应急计划评审修订
事紧急情况发生部门事事件理程序符合纠预防措施控制程序进行调查分析处理外相关部门负责组织应急准备响应程序应急计划进行次评审必时进行修订完善程序采取预防措施防止次发生程序应急计划修订文件控制程序执行
6 环境职业健康安全记录
61应急计划(预案)
62应急准备响应计划演练记录
63应急预案评审记录
部审核控制程序
WD／CX 19——04A
1 目
通部审核控制持续改进质量环境职业健康安全理体系
2 适范围
适公司质量环境职业安全健康理体系部审核活动控制
3 术语定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职
业健康安全理体系 规范整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41办公室控程序负责编制年度审核计划报代审核总理批准具体落实部审核工作
42理者代表
a)审核年度审计划组织审
b)命审核组长审核员组成审核组
c)总理报告审核结果纠正措施
43审核组长
a)协助理者代表选择审核员分工布置工作：
b)制定审核实施计划报代审批确定审核务求准备审核工作文件
c)组织审核组成员部沟通会议审核结做出决定时受审核方通报
45审核员
a)审核计划中分工编制检查表：
b)审核结果做出记录审核组长报告审核情况
c)效策划完成承担务配合支持审核组长工作
5 工作程序
51审核策划
办公室年初编制年度审计划报理者代表审核总理批准时组织实施
52审核范围频次
521范围
覆盖公司部门项目部质量环境职业健康安全理体系素
522频次
体系正常运行情况年(间隔超十二月)少审核次采集中审核方式审核出现特殊情况时追加审核：
a)公司生产活动中出现重质量环境职业健康安全问题时
b)顾客相关方严重抱怨进行第二三方审核时
53审核准备
531审核组组成
a)理者代表负责组建审核组命审核组长
b)审核组成员应审员培训持审员证书者
c)审核员审核部门保证审核公正性客观性
532审核计划编制
审核组长负责编制部审核实施计划理者代表批准提前5天发放受审核部门
533审核前准备
a)办公室负责准备审核文件(体系标准手册程序文件作业指导书相关法律法规等)审核工作文件(检查表符合报告等)
b)分配审核务
审核组长召开第次审核组会议提出审核求分配审核务
c)编制检查表
审核员分工编制审检查表容详全面
54实施审核
541首次会议
首次会议审核组长持参加员进行签会议容：
a)受审核方负责介绍审核组成员
b)重申审核目范围
c)简介绍实施审核程序方法
d)确定双方联系方法
e)确定审核组需资源设施：
f)沟通审核计划中明确容
542现场审核
a)审核采取查阅文件交谈观察方法收集关方面证检查理体系运行情况重导致合格线索做记录踪调查通交谈获信息通观察书面记录予验证证必须客观
b)审核中未取佳效果达审核目时审核组长理者代表报告原理者代表意调整审核计划
c)审核组召开审核会议审核记录分析评定收集关证观察结果达成识开具符合项报告
d)审核组长会受审核方负责符合项进行沟通
543末次会议
末次会议整审核活动结束召开审核组受审核方负责属部门相关员参加参加员进行签会议容包括：
a)审核组长代表审核组报告审核总体情况宣读合格项报告
b)审核组长提出审核结理体系中加强改进建议：
c)受审核方代表发言
55审核报告编制
审核报告审核组长指导指定审核员进行编制审核组长审核报告准确性完整性负责理者代表批准办公室负责发放
552记录保存
审核计划审核记录合格报告审核报告办公室保存
56纠正措施
56l受审方针审核中发现符合项制定纠正措施
562纠正措施实施涉体系文件更改时审组理者代表提交更改体系文件
563审组负责纠正措施实施效果踪验证填写纠正措施验证结果然转交办公室6 相关文件
文件控制程序
记录控制程序
7 质量环境职业健康安全记录
71年度审计划
72部审核实施计划
73审检查表
74符合项报告
75部审核报告
产品监视测量控制程序
WD／CX 20——04A
1 目
公司建筑工程物资进行监视测量判证实否满足关标准规范求确保产品质量符合规范求
2 适范围
程序适公司施工工程进货程终检验试验控制
3 术语定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职业健康安全理体系 规范整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
4l质量技术处控程序负责日常工程质量监督检查工作参加基础体等分部工程质量验收负责审核竣工资料初步工程质量进行竣工验收
42物资设备处负责物资进场验收保等工作监督检查
43项目部材料员负责项目物资进场验收工作
44项目部质检员负责组织相关员建施工工程项目进行质量检验工作
45项目部资料员负责工程相关质量技术资料记录收集理传递工作
46求产品检验试验监视测量工作相关部门进行项目部公司质量技术处做协调工作
5 工作程序
51进货检验试验控制
511施工生产程需材料物资项目部进度统采购统衡统调度
512材料物资进场时项目部材料员检验试验计划进行检验填写物资进场验收记录必须相关质量证明文件物资材料时检查质量证明文件符合性效性未接相关质量证明文件时质量合格时禁止接收质量证明文件材料员时交资料员保存作产品质量符合性证
513需进行试验复验物资项目部试验员规定批量抽样规定进行现场取样见证取样填写检验委托书送检公司试验室政府检测机构
52施工程检验试验
521建筑安装工程程检验试验国家省市方验收评定标准进行施工组织设计中进行明确
522项目部技术负责施工组织设计相关工艺标准进行分项工程技术交底：
523隐蔽程检验：项目部质检员通知组织监理单位建设单位相关员进行检查验收验收合格填写隐蔽工程验收记录相关员签字盖章认方进行道工序
524检验批分项工程验收 ：质检员检验批分项工程进行验收相关员签字生效
525分部子分部工程验收：
分部子分部工程完成项目部质检员组织项目部关员进行初步检查存问题整改完毕通知质量技术处质量技术处等部门参加验收包括相关资料现场质量检查验合格通知建设单位监理单位设计单位质监单位相关部门进行联合验收
526施工程中通控制检查方式发现合格品执行合格品
控制程序
527项目部分包工程质量负责相关质量记录必须工程分包相关员签字
5210面积较高层建筑特殊工程分层分段办理验收手续
5211项目理部负责施工全程检验确认道工序检验合格方进行道工序
53终检验试验
531终检验试验工作应进货程检验试验工作全部完成进行
532工程项目部具备竣工条件时项目理组织项目部技术员质检员施工员材料员专业班组长相关员工程项目进行全面系统检查确定程检验试验物资检验试验均已完成符合规定求工程技术资料齐全准确效竣工工程检查程中发现质量技术资料符合情况立组织相关员进行整改整改完毕重新验证符合求时方公司质量技术处报验
533公司质量技术处项目提交报竣单位工程技术资料相关质量记录进行核查核查河北省技术资料理规程建筑工程施工质量验收统标准施工组织设计理手册程序文件等相关检查标准文件核查符合规定求通知项目部进行限期整改直合格核查合格公司质量技术处总工程师生产副总项目部工程质量进行现场验收符合规定求填写相关技术资料单位(子单位)质量竣工验收记录
534公司质量技术处试验室完成终检验试验项目部相关文件规定通知建设单位监理单位设计 单位勘察单位质监单位报竣工程进行质量综合验收验收程中建设监理质监等单位提出意见属公司责范围项目部立进行整改直合格
54合格品处理
检验试验监测测量程中出现合格品合格品控制程序
55检验试验记录
项目部资料员负责质量相关文件资料记录收集整理传递保存保证时准确清晰效真实齐全容包括：
a)材料进场时相关质量技术证明文件资料
b)规定试验复验材料做试验报告相关检测报告
c)河北省建筑工程技术资料理规程求理资料质量保证资料工程安全
功检验资料功抽查记录
d)理体系运行相关记录
e)技术资料项目部河北省建筑工程技术资料理规程装订成册交公司质量技
术处质量技术处交档案室永久保存(包括交甲方监理3份)质量体系运
行相关记录项目部记录控制程序文件控制程序装订成册交质量技
术处保存
56条款工程分包供方样适
6 相关文件
记录控制程序
合格品控制程序
7 质量环境职业健康安全记录
71物资进场验收记录
72整合型理体系检查记录
73质检员日志
绩效监视测量理程序
WD／CX 21——04A
1 目
重环境素重危险源关活动特性进行监视测量通监测结果关法律法规符合程度目标指标实现程度进行评价确保环境职业健康安全理体系效运行
2 适范围
程序适公司具具重环境影响运行活动关键特性职业健康安全绩效监视测量
3 术语定义
引环境理体系 规范指南职业健康安全理体系 规范整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41生产安全处控程序负责绩效监视测量理程序口理环境职业健康安全目标指标理方案完成情况运行控制进行监督指导检查
42项目理负责项目环境职业健康安全目标指标理方案实施影响环境素类危险源风险监视测量工作
5 工作程序
51安全环保检查
511安全环保检查容包括：
①职部门项目部员工环境职业安全健康法律法规理体系程序作业指导文件执行情况
②环境职业安全健康目标指标理方案实现情况：
③环境素风险控制情况效果
④应急设备设施品完情况：
⑤法律法规遵循情况
检查结果填写体系运行检查记录发现符合执行符合纠正预防措施控制程序
512安全环保检查分
512l定期检查
①季度检查质量技术处组织季度全公司组织次
②月检查项目理部组织月次：
③周检查项目部属班组组织周次
5122定期检查
①根公司实际情况级文件通知求 质量技术处组织进行
②巡查项目部安全员负责
5123季节性专项检查包括：
①夏季防汛电气进行专项检查项目部组织结果报质量技术处
②冬季冬施作业项措施进行检查项目部组织结果报质量技术处
5124检查中发现问题记入企业定期安全检查记录体系运行检查记录’
发现隐患发出隐患整改通知单属符合报生产安全处符合纠正
预防措施控制程序执行
52定量检测
521特种设备安全技术检测
a特种设备包括：塔吊施工电梯级部门规定周期接受检验检验合格停止整改合格检验报告相关资料物资设备处保存检验合格证贴设备指定位置
b新购租赁特种设备气瓶灭火器检验合格证检验期期者进场
522环境监测
a项目部负责项目环境监测部门取联系年——次项目部污水排放噪声排放情况进行环境监测监测报告原件质量技术处保存项目部保存复印件
b进场材料存环境影响供方应出具监测报告
53员工健康体检
a特种作业员两年结合复审进行次身体检查办公室组织发现职业禁
忌症继续事特种作业体检记录办公室保存
b炊事员年办公室组织进行次体检发现患传染性疾病事炊
事工作炊事员健康证办公室保存
54电气设备工具检测
a夏季进行电气安全检查时应电气系统接电阻进行次测试测试结果记入接电阻测试记录表合格时整改
b种绝缘工具绝缘靴绝缘手套绝缘鞋等防护品半年进行次耐压试验合格贴标签合格者时更换检测记录质量技术处保存
c电焊机半年次手持电动工具季进行次进行绝缘电阻测试保存记录合格电器必须维修更换
55监视测量数统计分析
55l事事件数统计分析
552项目部月生产安全处报送事统计报表容包括工伤数休工天数财产损失数等
5 53生产安全处公司事情况进行统计级求时报表理者代表审批
554生产安全处通事事件统计公司安全环保例会予通报需制定纠正预防措施符合纠正预防措施控制程序进行
555安全环保检查监测数分析
生产安全处季度检查监测结果进行次统计分析结果应公司安全环保例会部门通报发现潜符合符合纠正预防措施控制程序
56目标指标落实情况测量
生产安全处半年次目标指标理方案实施情况进行监督检查结果时报送理者代表时职部门通报
57力资源监视测量
劳动事处负责力资源控制程序实施绩效进行监督检查
58法律法规遵循监视测量
581生产安全处法律法规遵循情况时进行监督检查年全面检查评价
次
582监测测量结果法律法规条文标准求出现符合错误时(指未遵循遵循彻底错误遵循时)符合纠正预防措施控制程序进行处理
59计量器具机械设备监视测量
58l计量器具监视校准具体执行监视测量装置控制程序
6 相关文件
监视测量装置控制程序
事事件理程序
符合纠正预防措施控制程序
7 相关记录
71整合型理体系运行检查记录
72企业定期安全检查记录
合格品控制程序
WD／CX 22——04A
1 目
防止施工生产程中产生外购接收 顾客 合格品非预期交付进行识效控制确保工程施工质量符合规定求
2 适范围
程序文件适公司承建工程项目质量活动关材料合格品工程合格品控制
3 术语定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职业健康安全理体系 规范整合型理体系理手册中相关术语定义：
31工程产品：建筑工程施工合容包括建筑工程成品半成品
32外产品：供方顾客提供产品
33合格品：未满足求产品
4 职责
4l质量技术处控程序负责施工程中合格品理工作参加严重合格品评审处置重新检验汇总收集整理项目部部门提供部门日常工作检查发现合格品信息责成发生部门项目部制定相应纠正预防措施
42质量技术处参加施工程中严重合格品评审处置验证
42总工程师负责组织严重合格品评审提出处置方法
43物资设备处负责合格物资监督
44项目理部负责般合格品评审处置重新检验组织项目部相关员参加严重合格品评审处置参加重新检验
45项目部质检员参加合格物资评审负责物资供应商联络合格物资进行处置
5 工作程序
51合格品划分：
5ll合格品分合格物资工程合格品工程合格品分两类：
a)般合格品：工程施工效果功暂时性轻微影响工程功结构安全影响监理顾客通知合格品
b)严重合格品：工程功结构安全严重影响造成严重社会影响(行业通报等)合格品
52合格品标识记录隔离评审
521般合格品：施工中出现分部分项工程般合格时项目部质检员进行标识项目理组织质检员技术负责施工员进行评审填写合格品评审处置记录表处置重新验证前进行道工序
522严重合格品：施工中出现分部分项工程严重合格时项目部质检员权立停工进行标识报质量技术处质量技术处关领导总工组织生产副总质量技术处质量技术处项目理项目部技术负责项目部质检员进行评审质量技术处填写合格品评审处置记录表评审确定处置办法项目部进行返工返修总工组织关员重新验证合格进行道工序
523验证检验试验合格物资搬运储存程产生合格物资项目部材料员进行标识隔离 免误填写合格品评审处置记录表时物资供方物资采购控制程序进行相应处理
53合格品处置
531处置方式：
a返工 b返修步接受 c降级改作 d拒收报废
532般合格品处置项目部重新检验严重合格品处置 质量技术处重新检验
54属设计方面原造成影响功安全操作等方面质量问题顾客设计方进行协商提出处置意见 公司处置意见进行处置
55工程竣工交付中发现合格品潜合格素时公司填写工程合格台帐时提供维修服务时做维修记录
56合格物资：项目部年年底工程竣工时汇总项目部合格物资发生情况进场物资合格品登记台帐形式交公司物资设备处物资设备处汇总项目部合格物资情况作公司评价选择供方
6 相关文件
记录控制程序
产品监视测量控制程序
物资采购控制程序
7 质量环境职业健康安全记录
7l合格品台帐
72合格品记录评审处置记录表
事事件理程序
WD／CX 23——04A
1 目
事事件进行效控制理确保环境职业健康安全目标指标实现时环境职业健康安全事事件快开展调查做出处理特制定程序
2 适范围
程序适公司项目部施工生产生活范围环境职业健康安全事事件调查处理报告
3 术语定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职业健康安全理体系 规范整合型理体系理手册中 相关术语定义：
4 职责
4l生产安全处负责事事件理程序口理环境职业健康安全中事事件控制完成情况进行监督指导检查
42项目部认真配合项目施工生产程中环境职业健康安全事事件调查处理
5 工作程序
51环境职业健康安全事事件处理
环境安全事事件报告调查处理工作必须坚持实事求尊重科学原弄虚作假事发生关员首先应急准备响应理程序进行控制防止事态扩事分类报告调查处理国务院第75号令企业职工伤亡事报告处理规定执行
511环境职业健康安全事事件报告
a)环境职业健康安全事事件发生负伤者事现场关员应直接逐级报告生产安全处公司领导
b)重伤事重事事件公司生产安全处规定逐级报告级部门项目辖区安全监督部门环保部门公安部门政府部门
c)重特事事件发生报告时事发生单位值班领导员工应时组织员开展时救援工作防止事态扩救援时注意保护事事件现场
d)发生火灾事现场员应立消防部门报 警发生交通事应立办公室等相关处室报告
e)职工确认患职业病规定报办公室
52事调查
521环境职业健康安全事事件调查必需四放原进行处理：
a轻伤安全事事发生单位组织相关员参加事调查组进行调查事调查报告公司生产安全处
b般质量事事发尘单位组织相关员参加事调查组进行调查事调查处理报告报生产安全处：
c重伤安全事公司生产副总理组织相关员参加事调查组进行调查事发生7日填报事调查处理报告
d火灾交通事意外 公司办公室关员组成调查组 公司领导持调查：
e公司劳动事处年组织职业病原病情调查工作职业病发病原病情防治应急措施提出书面报告
522调查组职责
①组织技术鉴定必时事现场进行拍录堪察测绘信息采集等
②查明事发生原程员伤亡财产损失情况
③查明事性质事责者责单位
④提出初步处理意见防止类似事次发生应采取措施建议
⑤写出事调查报告
53事处理
531事调查组提出环境安全事处理意见预防措施公司领导关级部门认定事发生单位负责落实生产安全处落实情况进行监督检查办公室负责职业病防治处理结果报告公司关领导
532忽视环境职业健康安全理玩忽职守致造成伤亡事重环境事公司国家河北省关规定直接责予行政处分构成犯罪移交司法机关法追究刑事责
533发生事隐瞒报谎报意迟迟报意破坏事现场正理拒绝配合调查组调查公司关部门提出意见关规定程序部门直接责予行政处分
534事调查处理程中玩忽职守徇私舞弊击报复公司领导关规定予行政处分构成犯罪司法机关法追究刑事责
535重伤死亡非伤亡重安全事环境事件公司总理生产副总理持召开事现场会会员包括事部门 责员公司项目部关员会代教防止类似事发生
536事现场需恢复生产必须公司总理意方复工
537职业病患者处理办法
①患职业病职工应享受遇执行职业病范围职业病患者处理办法规定
②程序中涉调查处理程中国家建设部劳动部门规定抵触时国家方规定准
54生产安全处登记事建立企业职工伤亡事统计月报表
6 相关文件
应急准备响应理程序
7 环境职业健康安全记录
71企业职工伤亡事统计月报表
72事调查处理报告
符合纠正预防措施控制程序
WD／CX 24——04A
1 目
查明实际潜符合原制定实施纠正预防措施消防止合格
发生
2 范围
适公司环境职业健康安全理体系运行中施工程中产生符合采取
纠正预防措施
3 术语定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职业
健康安全理体系 规范整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41质量技术处控程序负责组织施工程中产生质量符合纠正预防措施实施验证监督实施效果
42生产安全处负责组织施工程中产生安全符合纠正预防措施实施验证监督实施效果
43办公室负责体系运行中产生符合理评审中产生符合纠正预防措施实施验证监督实施效果
44相关部门项目部负责部门出现符合纠正预防措施制定实施
5 工作程序
51符合确认准
1)标准 2)法律法规求 3)理体系文件
52符合信息源
1)质量技术处生产安全处负责范围符合 2)日常监测测量中发
现符合 3)外部审核中发现符合 4)理评审中发现符合： 5)
顾客代表反映投诉监理级通报通知 6)顾客满意度调查结果： 7)
源
53符合存符合
531责部门负责存符合信息进行分析确定符合原确认
否需采取预防措施重质量安全事隐患应采取预防措施
532严重重复发生影响极符合素工程质量通病薄弱@
环节应采取纠正措施
533需采取纠正预防措施责部门负责制定
534属部门工程质量环境职业安全健康关信息时
生产安全处传递
54原调查
54l责部门针符合进行原调查：
A)员素质配备情况 B)机械设备配备运行情况： C)原材料控制情况D)工作环境控制情况 E)文件标准学领会情况： F)体系文件制定否完善实
施程中执行情况
55纠正预防措施制定实施验证
551责部门符合信息马解决马处理
552责部门须采取纠正措施根调查原制定纠正措施消实际存符合原
553责部门潜符合原制定预防措施
554制定纠正预防措施责部门组织关员进行评审确认适宜性
济性效性新措施会带新环境素风险更危险源实施编
制纠正措施
555纠正预防措施实施程中做记录填写纠正／预防措施实施记录
作实施证
556质量技术处／生产安全处负责组织验证施工中产生严重符合项目部
纠正预防措施实施效果否计划全部落实完毕效果明显应进步采取
措施相关方提出符合投诉实施应予反馈
557办公室负责组织验证体系运行中产生严重符合部门项目部纠正
预防措施实施效果
6 相关文件
文件控制程序
记录控制程序
合格品控制程序
事事件理程序
7 质量环境职业健康安全记录
71纠正预防措施实施记录
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WD／CX 1——04A
1 目
质量环境职业健康安全理体系运行关文件进行控制确保质量环境职业健康安全理体系运行起重作场文件效版
2 适范围
公司项目部质量环境职业健康安全理体系关场
3 术语定义
引GB／T19001—2000idtIS09001：2000质量理体系 基础术语GB／T24001—1996 idt IS014001：1996环境理体系 规范指南GB／T28001—2001
职业健康安全理体系 规范整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41办公室控程序负责制定组织实施理公司颁发理类文件组织编制受控文件总清单
42总理负责质量环境职业健康安全理体系方针目标整合型理体系理手册批准发布
43理者代表组织质量环境职业健康安全理体系方针目标方案制定负责组织理手册程序文件编写负责理手册审核程序文件批准发布
44公司质量技术处负责质量技术文件控制理编制技术文件清单
45公司责部门项目部设专职兼职文件理员负责部门文件控制理
5 工作程序
51文件分类
①质量环境职业健康安全理体系方针目标
②整合型理体系理手册
③理体系程序文件
④公司理标准公司技术标准
⑤文件包括理性作业文件技术性作业文件记录样表等
⑥外文件
511技术性作业文件包括：图纸标准规范工艺文件作业指导书施工组织设计施工措施方案顾客提供图样资料等
512理性作业文件包括：质量环境职业健康安全理体系关行政文 件质量计划环境职业健康安全理方案工程合设备理资料质量记录等
513外文件包括：法律法规国家行业理技术标准级发理体系关文件顾客提供文件等
52文件状态
文件分受控非受控文件受控文件需文件加盖受控文件印章注明分发号期失效文件加盖作废印章
53文件编号
①公司理体系方针目标编号公文编号形式编号发文编号单位代号年份序号
②理手册：质量手册编号：WD／SC** ：WD／SC04A
WD代表第家口市旺达建筑安装工程限责公司 SC代表手册 04发布年份A手册版
⑧程序文件：程序文件编号：WD／CX*** ：WD／CX l04A
WD代表第家口市旺达建筑安装工程限责公司 代表程序文件 l程序文件序号
04发布年份 A程序文件版
④支持性文件：支持性文件编号：WD／ZHCHXX**
WD代表第家口市旺达建筑安装工程限责公司 ZHCH代表支持性文件 XX代表编制部门名称
拼音字母缩写 ZHJ代表质量技术处 *文件序号 ¨———代表发布年份
WD／ZHCH—ZHJ—01—04代表质量技术处04年编制0l号支持性文件
54文件编写审核批准
541体系文件编写审批
质量环境职业健康安全理体系理方针目标理者代表组织编制部门提出方针目标草案办公室负责收集整理草案编制报理者代表审核总理批准发布
a)整合型理体系理手册理者代表领导办公室组织相关部门编写
理者代表手册进行审核总理确认批准发布
b)程序文件办公室组织关员组成编写组进行编写理者代表批准
542技术性文件编制审批
a)公司部文件职部门起草行文总工程师审批
b)级达技术规定文件需转发部门起草行文总工程师签发
c)二类工程施工组织设计(施工方案)质量技术处批准类工程总工程师批准
543理性文件编制审批
理性文件职部门负责编制报领导审批
564部门半年编制次部门理性技术性效文件清单分报办公室质量技术处质量技术处汇总年编制次公司技术性效文件清单报办公室办公室汇总理性技术性效文件编制公司效文件总清单般年发布次
55文件发放
551批准文件 文件口理部门发放范围分发号发放文件领取文件发放领记录表签字受控文件填分发号：非受控文件发放作标识
552文件破损需更换时更换部门员应原破损文件交回原发放单位发放单位文件发放手续补发新文件新文件分发号原件分发号
553文件丢失需补发时丢失单位员应原发放单位说明原发放单位文件发放手续重新办理发放手续补发新文件补发新文件编制新分发号原文件发放记录中注明原文件丢失作废必时作废文件分发号通知部门防止误
56文件更改更新
561质量环境职业健康安全理方针目标需更改时总理组织召开理评审会议讨决定更新容重新批准发布办公室进行换版更新
562质量环境职业健康安全理手册更改单位员填写文件修改申请表注明更改容更改原办公室收集整理组织关员评审理者代表审核总理批准发放原文件持单位员文件理员原件进行更改
563文件更改单位员现行体系文件提出更改意见文件口理部门调查评审必更改时文件口理部门填写文件修改申请表领导批准发放原文件持单位更改容原件更改
57文件换版作废
57l质量环境职业健康安全理体系方针目标手册程序遇列情况总理决定换版
a)国家级政策标准法规发生重变化时方针目标手册程序文件规定已适应
b)体系运行中发生较问题
c)公司组织机构部门职责发生重变化
572理文件技术文件次更改口理部门决定否换版
58文件作废
作废文件发放部门收回销毁需保留资料加盖作废印章效文件分存放
59文件理
591质量体系效运行起重作场必须相应文件效版
592公司部门项目部建立受控文件清单
593受控文件未允许提供公司外必时理者代表批准方提供公司外员
594手册程序文件意复制意涂改需文件员应文件发放部门办理领手续公司复制文件发现立文件理员收回销毁
595需时阅文件员理者代表批准方阅
510外文件控制
办公室负责外文件接收登记收外文件填写收文处理专纸文件源渠道进行编号报请领导批阅批示办理
6 相关文件
记录控制程序
7 质量环境职业健康安全记录
71文件发放领登记表
72文件修改申请表
73收文处理专纸
74受控文件清单
记录控制程序
WD／CX 2——04A
1 目
质量环境职业健康安全记录进行控制理提供符合求质量环境职业健康安全理体系效运行证
2 适范围
适公司项目部质量环境职业健康安全理体系运行关记录
3 术语定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职业健康安全理体系 规范整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41办公室控程序负责编制程序负责公司种记录编号理部门记录理情况进行监督检查
42生产安全处负责施工程中环境职业健康安全事事件符合运行控制记录监督检查
43营预算处负责合评审招标文件评审合履约开工前办理关手续记录整理保监督检查
44物资设备处负责物资理设备理产品标识追溯性工作记录监督检查
45劳动事处负责力资源力意识培训岗转岗岗记录收集整理保监督检查
46质量技术处负责产品实现程中技术理工作纠正预防措施统计技术应等工作记录监督检查
47公司属项目部负责部门范围质量环境职业健康安全记录填写收集整理保
5 工作容
51记录容
应包括产品检验试验结果记录质量理体系环境职业健康安全理填写供方记录
52记录编号
52l理体系文件涉记录代码：JL*／**
：JL XX XXX 01
章节记录表序号
环境安全理标准条款号
质量理标准条款号
代表记录
522记录公司部门规定表格
53记录表格设计审批更改
53l记录表格设计符合实际需顾客相关方求具操作性
532记录格式素控部门制定部门领导审核报理者代表
533记录表格标题应直接体现记录容便正确填写识查阅
534理体系文件涉记录表格需更改时单位领导审核报理者代表批准
54记录理
541记录填写
a)填写记录时做项目齐全容真实数准确语言简练字迹清晰签字完整
b)填写时蓝色黑色钢笔填写
542施工记录项目部资料员河北省建筑工程技术资料理规程填写
543记录方式文字图表必时采磁带磁盘片胶片录带等媒体方式
55记录保
551部门项目部应设专职兼职员负责记录收集整理编目移交
552记录应适宜环境中保存做防火防潮防虫蛀防盗防损坏变质丢失特殊媒体方式记录应适宜保存条件必时保存备份记录保存方式便检索
553需移交记录整理完毕口理部门
56记录保存期：详见记录清单
57记录阅
571查阅部门记录需该部门负责意方查阅
572阅档记录应执行档案理制度
58记录销毁
记录保存期满销毁时原存档单位部门领导批准销毁
6 相关文件
整合型理体系理手册
文件控制程序
河北省建筑工程技术资料理规程
7 质量环境职业健康安全记录
71目录
72记录清单
环境素识评价控制程序
WD／CX 3——04A
1 目
公司建筑施工活动建筑产品服务中够控制施加影响环境素进行识评价确定重环境素实现环境污染预防环境素效控制确保环境理体系效运行
2 适范围
程序适公司建筑施工活动服务中够控制施加影响相关方环境素识评价控制
3 术语定义
引IS014001：1996环境理体系 规范指南公司整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41生产安全处控程序负责汇总部门环境素组织关员进行评价编制重环境素清单
42部门负责部门责范围环境素识形成部门环境素清单报公司生产安全处汇总
43理者代表负责审批重环境素清单
5 工作程序
57环境素识
511环境素识应覆盖公司场活动产品服务中相关方影响
512识环境素时应考虑现三种时态正常异常紧急三种状态
513识环境素时应考虑方面：气排放水体排放土污染废物理原材料然资源社区问题环境问题
514识环境素方法：调查法问卷法现场观察法排查法
515公司部门负责部门责范围环境素识形成部门环境素清单报公司生产安全处
516生产安全处汇总部门部门环境素清单编制公司环境素清单
52环境素评价
521评价方法
5211非判断法已具备列条件均判定重环境素：
(1)符合关环保法律法规求(2)较节约潜力源资源消耗：
(3)政府相关方高度关注明确求
5212评分法法应考虑方面：
(1)影响范围 (2)影响程度
分数值
影响范围
6
超出社区
4
周围社区
1
场界
分数值
影响程度
6
较严重
4
般
1
轻微
(3)发生频率 (4)社区关注程度
分数值
发生频率
6
持续发生
4
间歇发生
1
偶然发生
分数值
社区关注程度
6
强
4
般
1
弱
(5)改进程度
分数值
改进程度
6
加强理明显见效
4
改进工艺明显见效
1
较难改进
述5项取值21环境素确定 重环境素
522生产安全处组织关员利非判断法评分法识出环境素进行评价评价结果填入环境素评价表
523生产安全处根评价结果确定重环境素编制重环境素清单理者代表批准发放部门
53环境素更新
53l公司年第四季度组织次全面环境素识评价更新环境素重环境素
532发生情况时需重新进行环境素识评价更新：
a法律法规求发生较变更时b组织活动产品服务场发生较变化时
c相关方合理抱怨时d公司环境方针变化时e新建项目施工施工项目变化时
6 相关记录
61环境素清单
62环境素评价表
63重环境素清单
危险源辨识风险评价控制程序
WD／CX 4——04A
1 目
公司建筑施工活动建筑产品服务中存危险源进行辩识风险评价确定重危险源效控制确保职业健康安全理体系效运行
2 适范围
适公司建筑施工活动服务中危险源辩识风险评价控制
3 术语定义
引GB门28001—2001公司整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41生产安全处控程序负责汇总部门危险源清单组织关员进行评价编制重危险源清单
42部门负责部门责范围危险源辩识形成部门危险源清单
43理者代表负责审批重危险源清单
5 工作程序
51危险源识
511危险源分类
5111导致事职业危害直接原进行分类：
(1)物理性(2)化学性(3)生物性(4)心理性(5)行性 (6)素
5ll2参事类职业病类分类：
(1)物体击 (2)车辆伤害 (3)机械伤害 (4)触电 (5)淹溺 (6)灼伤 (7)火灾
(8)高处坠落 (9)坍塌 (10)放炮 09爆炸 (13)中毒窒息 （14）伤害
512危险源辩识方法
(1)询问交流：作业员交流获取信息 (2)现场观察：通观察现状进行辩识 (3)查阅记录：包括事事件健康安全检查设备检修记录 (4)外部关机构级部门咨询 (5)安全检查表法：参考JGJ55—99中容进行辩识
513危险源辩识应全面重点放体危害物质影响素考虑范围：
①常规活动(正常生产活动)非常规活动(时抢修等) ②进入作业场员 ⑧生产作业设施建筑物设备设施等
514危险源辩识实施
514l公司部门部门责范围危险源进行辩识填写危险源清单报生产安全处
5142识危险源时应考虑现三种时态正常异常紧急三种状态
5143生产安全处汇总部门危险源清单建立公司危险源清单重危险源清单
52风险评价
52l已选择确定危险源根公司特点危险源分类：①高处坠落 ②物体击 ③触电 ④坍塌 ⑤机械伤害 ⑥起重伤害 ⑦中毒窒息 ⑧火灾爆炸 ⑨车辆伤害⑩烫伤 ⑩
522事果严重果
(1)轻微：
① 表面损伤轻微割伤擦伤粉尘眼睛刺激
② 烦燥刺激(头疼)导致暂时性适疾病
(2)般：
① 划伤烧伤脑震荡严重扭伤轻微骨折
② 耳聋皮炎哮喘：工作相关肢损伤导致永久性轻微功丧失疾病
(3)严重：
① 截肢严重骨折中毒复合伤害致命伤害
② 职业病急性治症(含)员死亡
523事性应考虑问题：
a 暴露数
b 持续暴露时间频率
c 供应(电水)中断
d 设备机械部位安全装置失灵失控
e 暴露恶劣气候
f 体防护品提供保护率
g 安全行(意错误意违反操作程序)
事性分：
(1) ：相完全预料
(2) ：(常)性(完全意外)
(3) ：实际
524风险评估分级控制
根风险严重果性风险素分5级分级原见风险评估分级
确定表
风险评估分级确定表
轻微伤害
般伤害
严重伤害
5级
4级
3级
4级
3级
2级
3级
2级
1级
525重危险源确定
a违反相关法律法规求直接判断确定重危险源
b风险等级l2级公司重危险源需采取相应控制措施进行控制
526生产安全处风险评价结果确定重危险源建立重危险源清单报理者代表批准发部门
527风险信息更新
5271公司年第四季度组织次全面危险源辩识风险评价更新危险源清单重危险源清单
5272列情况需进行重新辩识评价更新危险源清单重危险源清单：
(1)关法规求更新时(2)公司采新工艺设备材料时
(3)新建项目施工时(4)伤亡事发生时
53风险控制
531风险控制措施包括： 目标理方案运行控制应急计划培训监视测量等532应风险评价结果策划风险控制措施：
(1)5级时：需采取措施必保留记录
(2)4级时：保持现控制措施应考虑投资效果更佳方案措施需检测确保控制措施维持
(3)3级时：应努力采取措施降低风险
(4)2级时：直风险降低时 工作
(5)l级时：风险已降低目标开始工作
533生产安全处针重危险源采取相应控制措施进行监督检查确保公司重危险源效控制
534部门针部门危险源采取响应控制错措施确保公司职业健康安全理体系效运行改进理绩效
54生产安全处半年部门危险源辩识风险评价控制情况进行次全面监督检查保存相应记录
6 职业健康安全记录
61危险源清单
62重危险源清单
法律法规求理程序
WD／CX 5——04A
1 目
时识获更新适公司职业健康安全环境法律法规应遵守求保证公司尘产营理活动符合相应法律法规求
2 适范围
程序适公司部门职业健康安全环境理体系关法律法规求识获取传达控制
3 术语定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职业健康安全理体系 规范公司整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41生产安全处程序口理部门负责制定组织实施程序负责汇总公司环境职业健康安全活动关法律法规组织评价适性负责保存相关法律法规求原件负责职部门发放法律法规求清单相关法律法规求文件负责组织公司范围职业健康安全环境法律法规求执行情况监督理
42职部门负责收集公司环境职业健康安全活动关法规规范标准求确认适性传递生产安全处纳入总清单
43部门负责保适法律法规求相关法律法规求传达员工遵执行
5 工作程序
51公司职业健康安全环境活动相关国家方法律法规求包括：
a)全国国务院方政府相关部门制定颁布法规条例规章制度标准等
b)产品规范官方机构协定
c)非法规性指南(国家关部委发布规定通知标准行业规范)相关执法部门通知公告等
52信息获取
521关职业健康安全环境法律法规求新版信息质量技术部建立信息渠道负责追踪获取
522关特种设备方面职业健康安全环境法律法规求信息物资设备处获取传递生产安全处
523关毒害物品易燃易爆物品劳动保护品消防职业健康安全环境法律法规求信息生产安全处负责获取
524关劳动保护职工合法权益等方面法律法规求信息公司办公室负责获取传递尘产安全处
525获取信息渠道包括级政府相关部门报纸标准书店标准出版网索取等获取方式采走访电话等形式时获取确保公司够新：效版
53识评价更新
531公司部门 获取更新职业健康安全环境法规求报生产安全处
532生产安全处组织部门法律法规求适性进行评价编制公司法律法规求清单报理者代表审批发放体系覆盖部门涉文件修改调整见文件控制程序
533期作废法律法规文件时标注(收回)换发新版
54保存查阅
541生产安全处新公司适健康安全环境法律法规求(文电子版)备案需时部门生产安全处查阅
55部门项目部建立法律法规清单常法律法规文生产安全处统购买发放部门保存
56部门适法律法规求进行项环境职业健康安全理检测职部门负责监督检查
6 环境职业健康安全记录
6l法律法规求清单
62法律法规求适性评价记录
力资源控制程序
WD／CX 6———04A
1 目
提高员工质量环境职业健康安全意识力确保公司方针目标实观质量环境职业健康安全理体系效运行
2 适范围
适公司质量环境职业健康安全工作：关员
3 术语定义
引质量理体系 基础术语 环境理体系 规范指南 职业健康安全理体系 规范整合型理体系理手朋·中相关术语定义
4 职责
41劳动事处
411负责程序口理组织编制公司岗位职资格标准
412编制员工教育培训年度计划
413组织落实公司员工继续教育培训工作做职工教育培训协调工作
414指导帮助公司属部门满足生产环境保护职业健康安全需组织短期培训
42公司部门项目部
421认真贯彻落实年度培训计划
422掌握单位部门岗员情况制定培训需求
5 工作程序
57岗位力需求
511劳动事处负责组织事影响质量环境职业健康安全活动级员力教育培训技验等方面做出规定形成公司岗位职资格标准报总理批准
52力资源理
521公司岗位缺岗部门根公司力资源状况通种方式补充：
a面社会招聘 b岗位员转岗 c
通补充员基条件工作验操作技综合素质等方面考核合格总理批准方岗
522项目部特殊岗位：架子工焊工电工起重工锅炉工机械工场机动车辆驾驶员等应建立清单
53培训计划
53l培训需求
领导层根公司发展方战略目标部门根公司岗位职资格标准工作计划前务领导员关注需求填写培训需求报表
532劳动事处年年初根培训需求结合质量环境职业健康安全理需求制定年度培训计划报总理批准
533相关单位部门根公司年度培训计划组织关员参加培训做培训记录予保存：
54培训实施
541培训容
a)公司领导层应解公司质量环境环境健康安全方针理手册关法律法规理职责：
b)公司理员应解公司质量环境职业健康安全方针 目标体系容包括质量手册程序文件相关法律法规理职责
c)般员工解公司质量环境职业健康安全程序文件容提高员工质量环保职业健康安全意识：
d)劳动事处会相关科室公司新成员进行岗前培训包括：公司概况安全教育质量意识公司理规定职业道德等基础知识
e)专业理员技术员岗位培训
f)特殊工种培训架子工焊工电工起重工锅炉工场机动车辆驾驶员等特种作业员培训考核合格颁发特殊作业员操作证书实行持证岗：
g)现场工作员质量环境职业健康安全意识教育
通培训等措施提高员工质量意识环境意识保护意识确保员工意识事工作活动中实际潜重环境影响职业健康安全风险：应急准备响应中作职责：意识符合方针程序理体系求重性工作改进带效益规定程序运行违章操作潜果实现岗位质量环境职业健康安全目标指标做贡献
542培训形式
a)培：满足生产需组织适应性短期培训提高理水进行部培训部门行组织实施保存培训记录培训计划报劳动事处份
b)外培：根工作需参加部门外组织培训时公司部门项目部填写培训需求报表劳动事处审核报培训领导批准组织关员参加
543劳动事处年度培训计划组织配合职部门实施培训培训效果效性评价工作填写 培训考核记录
544效评价容包括试卷证书工作表现领导评价
545劳动事处填写公司现理员基情况登记表特殊作业员基状况登记表保存关证书复印件
6 相关文件
整合型理体系理手册
文件控制程序
记录控制程序
7质量环境职业健康安全记录
71公司岗位职资格标准
72公司现理员基状况登记表
73公司特殊作业员基：状况登记表
74培训需求报表
75年度培训计划
76培训考核记录
信息交流协商控制程序
WD／CX 7———04A
1 目
确保公司领导层员工间部门员工间公司顾客相关方间产品质量环境职—’业健康安全方面交流沟通渠道畅通确保理体系适宜性效性增加改进机会
2 适范围
适公司理体系运行部间公司顾客相关方间信息交流沟通数信息收集分析
3 术语定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 ：砚范指南职业健康安全理体系 规范整合型理体系理手册中相 关术语定义
4 职责
41办公室信息交流协商控部门负责关信息接受记录传递
42质量技术处负责制订年度回访计划组织持工程回访顾客沟通
43营预算处负责顾客信息交流沟通配合工作
44办公室负责职业健康安全信息协商理工作
45职部门项目理部负责级部门行业部门顾客相关方信息接收传递处理结果反馈
5 工作程序
51总
511信息交流沟通协商途径书面文件 利通讯宣传工具
5l2质量环境职业健康安全信息包括部信息外部信息
513信息交流应时容准确
514信息交流沟通协商做交流记录
52部信息容
a方针目标指标理方案 b重质量环境职业健康安全事事件
c重环境素重危险源信息 d职责权限信息e培训信息
f监视测量信息g符合纠正预防措施信息h部审核外部审核
理评审信息：i相关法律法规标准求合传达：：j紧急状态应急
响应信息k员工抱怨信息等
53外部信息容
a质量环境职业健康安全方针目标指标通告相关方b法律法规求获取执法部门联系：c监测测量结果信息d认证监督检查信息：
c建设单立相关方投诉信息f相关法律法规变更信息等
54部信息交流协商
541文件形式命公司理者代表员工代表传达员工
542公司质量环境职业健康安全理体系方针目标指标理体系关求制定员工代表参加方针目标容办公室劳动事处文件会议培训简报等形式关单位部门员进行宣传
5 43质量环境职业健康安全理体系运行中产生信息产生部门时传递关部门部门应做记录
544紧急状态信息执行应急准备响应理程序
545实施合格符合纠正预防措施单位必须整改程中信息传递相关部门
546员工权参事事件调查职业健康安全调查权参影响工作场职业健康安全问题商讨
547员工代表征求员工体系运行理意见建议报理者代表
55外部信息交流
551公司质量技术处年初制定公司范围工程回访计划根工程回访计划容时进行工程回访营预算处项目部积极配合年营预算处组织顾客满意度调查填写顾客满意度调查表
552公司接相关方求提供信息时相关部门 公司质量环境职业健康安全理方针相关信息传递相关方
553公司部门收关质量环境职业健康安全法律法规求时执行法律法规求理程序
554公司部门接收顾客相关方抱怨建议等信息时办公室传递收集处理意见顾客相关方反馈信息
56部外部信息结果填写环境职业健康安全信息交流记录
6 相关文件
文件控制程序
记录控制程序
法律法规求理程序
7 质量环境职业健康安全记录
71环境职业健康安全信息交流记录
物资采购控制程序
WD／CX 8——04A
1 目
通采购程进行控制确保采购物资包括材料半成品设备劳动防护品安全防护品更等符合规定求
2 适范围
适公司全范围施工生产中需物资包括材料半成品 设备劳动防护品安全防护品采购控制
3 术语定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职业健康安全理体系 规范整合型理体系理手册中相关术语定义：
31根物资工程质量影响程度物资分三类：
A类物资：包括钢材水泥商品砼外加剂防水材半：l焊接材料工程
质量影响较材料劳动安全防护品
B类物资：包括砖砌块瓦砂石门窗电缆电线种构件涂料散
热器水暖电材／件装饰材料工程设备等
C类物资：A类B类外物资
32物资供方：合协议形式建筑企业提供材料半成品I程设备劳动安全防护品公司单位标准中供方种包括物资生产厂家中间商
4 职责
41物资设备处负责程序口理负责组织物资供方评选工作程序运行监督检查负责项目部报A类(劳保品外)B类物资供方进行审查批准合格物资供方名录
42生产安全处负责劳动防护品安全防护品采购控制执行情况进行监督检查
43项目部负责c类物资劳保品采夕沟进场物资(包括顾客财产)验收送检标识保防护工作具体实施
5 工作程序
51物资供方选择评价
51l选择评定物资供方
511l进行评价前采现场调查搜集行信息提供证实材料形式调查物资供方生产供应力供货质量状况供应历史业绩信誉环境保护安全生产资金状况等公司需物资具体求评价物资供方提供产品力
5112评价物资供方标准
根采购合采购文件求评价供方提供产品力评价合格标准 包括方面：
a)物资供方生产力供应力够满足求：
b) 必时提供IS09001：2000IS014001：1996GB／1'28001—2001理体系认证
c)供方供物资需第三方检验进行抽样复验提供检测报告证明书准证合格证相关质量环保健康安全证明文件：
d)供方应信誉良合法营业执售产品营范围
e)销商贮存运输力应满足工程需
C类物资进行评价进货验证合格直接采购
51l3物资供方选择评价
项目部根方面物资供方进行评价填写物资供方评价表评价合格供方报物资设备处批准列入合格物资供方名册A类 B类物资采购时应选 合格物资供方名册范围物资供方供方超出名册范围时需述方法进行评价审批合格方采购
5114合格物资供方年重新评价次重新评价标准：
a年度供货中物资质量环保健康安全求公司验证合格程中状况稳定
b年度供货中供方履约情况够满足采购求c供方物资施工程中发现合格品公司物资设备处合格物资供方名册删年选
d重新评价’合格继续列入合格物资供方名册否予注销：
52采购信息
521项目部施工员根施工图纸施工图预算工程进度结合项目部材料员编制物资采购计划报项目理批准方采购
522采购合合法效条款齐全容包括：物资名称规格数量价格质量标准交货方式交货时间运输方式责包装付款方式违约责等
53采购计划实施
531物资采购项目部负责：劳保品物资设备处采购物资采购合格物资供方名册中选择供方
532采购钢材 水泥防水材料砼外 加剂焊接材料 等物资供应商索相关质量证明文件
533采购劳动防护品安全防护品供应商索相关安全证明文件
54采购物资验证
541采购物资(包括顾客购·产)检验试验执行〈产品 监视测量控制程序〉：
542果公司顾客需供方现场物资进行验证时应采购合中刘验证安排物资交付方式做出规定项目部材料员安全员应协顾客关质量标准安全规范合求物资进行严格验证填写验证记录
543进入施工现场物资(包括顾客财产)验收填写物资进场验收记录表(顾客财产单独记录)
544公司工程施工期间采取适措施物资进行防护：
a)标识：注意保护物资身标识关检验：状态记录(顾客财产单独标识)
b)搬运：物资搬运应根物资性特点求配备必设施采取适宜措施必时规定操作方法防止物资损坏变质
c)包装：购物资需时应进行适包装设备类物资安装前保护原包装
d)贮存：选择适宜贮存场贮存条件应符合物资求做防火防潮防盗等求防止损坏变质(顾客财产单独存放)贮存物资理中做数量规格清楚准确帐卡物相符定期检查库存物资质量状况发现变质损坏时标识进行处置时执行先进先出原
e)保护：产品整形成终完交付程中物资半成品应采取妥善效防护措施持续产交付日期发放劳动防护品施工观场安全防护品设备注意保保养维护
55合格控制
发现采购材料合格时通知相关员物资设备处执行合格品控制程序
6 相关文件
产品监视测量控制程序
合格品控制程序
劳动防护品理程序
7 质量环境职业健康安全记录
71物资供方评价表
72合格物资供方名册
73物资供方重新评价表
74物资采购计划
75物资进货验证记录
劳务／工程分包供方控制程序
WD／CX 904A
1 目
选择具质量环境职业健康安全保证力劳务／工程分包供方确保工程质量满足规定求
2 适范围
适公司总包建设工程分包公司外施工单位承担工程
3 定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职业
健康安全理体系 规范整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
4l劳动事处控程序负责组织关处室劳务工程分包队伍进行评审选择建立公司范围劳务工程供方名单档案项目部推荐合格分包队伍负责全公司范围劳务工程分包供方理工作
42理批准劳务／工程分包供方名单批准工程劳务分包队伍
43项目部根施工需提前公司劳动事处提出工申请劳动事处根申请项目部委派合格劳务／工程供方队伍
5 工作程序
57理原
公司承包顾客建设工程体工程律准分包分部分项工程技术性较强部分辅助工程公司部力承担情况项目部提出书面申请公司生产副总理意方分包符合求分包方
52评价方法
521资质核查
5211欲公司范围进行施工劳务／工程供方(包括顾客设计单位指定劳务／工程供方)必须先劳动事处交验关资质证明文件
a)营业执
b)资质等级证书安全证书
c)必时提供IS09001：2000IS014001：1996GB／T2800l200l标准理体系认证证书：
d)供方年未发生重环境污染安全伤亡事
e)施工规定应出具证件
522劳务／工程供方评价
5221劳务／工程供方评价选择工作劳动事处组织关员进行填写劳务／工程供方评价表
5222评价准包括方面：
a合法营合法营业执资质证书安全许证进省(市)许证：
b质量保证组织健全 c专业技术员特殊工种充足： d事类似工程验业绩 e未出质量安全事环境污染事件
53评价资料
531劳动 事处评价合格劳务／工程供方理批准列入公司合格劳务／工程供方名册关评价资料劳动事处保存
54队伍选择
项目部选队伍必须公司合格劳务／工程供方名册’’中列出队伍选定前劳动事处意
55施工合签订
551纯劳务分包合签定：项目部选定劳务供方 项目理劳务供方商定合条款双方意签定报劳动事处审核理批准实施
552包工包料工程分包合签订：项目部选定工程供方项目理结合项目部关员(必时公司生产技术质量生产安全处门参加)工程供方商定合条款初签报劳动事处审核理批准实施
553外施工工程特殊情况项目部公司委托行选择合格劳务／工程供方队伍签订分包合必须履行供方评价选择程序
554种承包方式合中必须明确质量标准工期材料安全文明施工环保理职责违约责等基容
56施工程中分包方理
561方签订分承包合队伍均应纳入方理体系质量活动安全生产文明施工环境保护样执行公司相关程序文件第三层次文件
562劳务／工程供方控制
a)项目理公司质量环境职业健康安全理体系关求分承包方介绍必时进行培训执行力资源控制程序：
b)质检员质量检验标准施工验收规范施工全程质量进行监控检验
c)统计员施工作业计划工期进度进行监控时统计实物量：
d)材料员材料标准设计求进场材料规格质量进行监督检验设备：状况进行监控检查：求量采购绿色环保污染建筑材料 特装饰装修阶段油漆涂料面砖板砖卫生洁具电气器具等：
e)安全员操作规程关规定施行监控
f)工程供方纯劳务供方施工生产程中产生 相关资料记录竣工时项目部统整理装订进行移交包括建设单位直接签订合工程供方纯劳务供方资料记录
563进场施工分包供方断出现质量进度安全环保等问题应采取效措施进行整改难满足质量进度安全环保等求分包供方应解合
57顾客工程分承包方验证
项目部技术员协助顾客分承包方承建工程进行观场验证种验证作公司分承包方进行效控制减轻公司交付合格工程责
6 相关文件
力资源控制程序
7 质量环境职业健康安全记录
7l劳务／工程分包供方评价表
72劳务／工程分包供方定期评价表
72合格劳务／工程分包供方名册
环境理程序
WD／CX 10——04A
1 目
效控制重环境素关活动确保环保目标实现特制订程序
2 适范围
适公司建筑工程施工日常工作活动中产生环境素重环境素运行控制
3 术语定义
引环境理体系 规范指南整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41生产安全处程序部门负责制订修订贯彻实施程序监督指导项目部施工生产程中施工现场噪声废水固体废弃物现场扬尘等污染物排放控制进行检查实现节降耗保护环境
42办公室负责办公区产生废水固体废弃物等污染物排放水电消耗等控制进行检查实现节降耗厂保护环境
43物资设备处负责指导项目部施工现场材料堆放程中环境污染监督指导检查实现节降耗保护环境
44项目部负责施工程中产生环境污染源消耗情况控制治理处置实施
45公司级职部门职责范围负责施工安全环境控制监督指导检查工作
5 工作程序
51环境保护
511废水理
效预防治理水体污染 职部门项目部必须施工现场水体污染进行效预防实施治理工作满足相关法律法规求
51ll雨水网理
a)雨水污水分开雨水直接外排放
b)雨水网口周围严禁放置化学品油品固体废弃物等污染源：
c)严禁倾倒种污染物污水网中职部门项目部严禁擅生产废水
生活废水接雨水网中
5112污水理
a)新开项目：项目部应环境保护理部门办理排污手续：
b)条件施工项目建立污水网入市政网
c)含泥沙污水应污水出口处设立沉淀池沉淀污水排入污水网沉淀池泥沙应定期清理
d)施工现场沉淀处理污水量循环·
5113生活废水理
a)提倡节约水量减少生活废水产生：
b)食堂污水排放应设隔油池隔油设施便搜集残油污水应先排入污水井严禁残油剩饭剩菜直倒入水道应搜集容器中
52废弃物理
保证施工现场办公程中产生建筑垃圾办公废弃物效控制处理职部门项目部必须加强废弃物理防止减少废弃物环境造成污染危害
521职部门项目部负责理处置部门产生废弃物中包括毒害废弃物保处理危险废弃物贮存委托处置事项
523废弃物分类
1)形状分： a固体废弃物 b液体废弃物 c气体废弃物
2)性质分： a危险废弃物(国家危险废弃物名录确认) b回收废
弃物(旧纸旧书刊旧报纸等) c般性废弃物(包括回收生活垃圾)
524废弃物标识
废弃物分类类废弃物进行标识标明类废弃物名称必警示标志尤危险废弃物标识定醒目
525废弃物存放理
产生废弃物区域均应设置废弃物时置放点时存放场配备标识废弃物容器
526回收回收废弃物均应设置废弃物时存放场
527危险废弃物废弃物区分开单独封闭存放防止次污染外废弃电池危险废弃物分开存放
528固体废弃物贮存设施设备容器场场加强理维护保证正常性
529废弃物必须特性分类进行收集相融未处理危险废弃物禁止混入非危险废弃物中
5210废弃物运输程中必须覆盖严密出观飘洒已产生废弃物应量采取害化处置
5211废弃物委托理
a)职部门项目部产生废弃物分清般危险废弃物单位负责铲理委托处理
b)危险废弃物委托处理委托单位必须政府部门批准废弃物处
理单位求处理单位出示资质证明营许证等相关文件办理委托时应废弃物处理单位签订合协议确保废弃物效处置
53噪声理
531新开工项目施工前项目部应工程项目辖区 建设行政部门环保部门进行噪声排放申请批准+方进行施工
532施工生产程中执行河北省民政府规定量门22时次日6时进行施工工程求(包括技术工艺进度顾客求等)需日22时次日6时进行施工时施工单位必须施工前工程项目辖区建设行政部门环保部门批准方进行施工
533施工生产中噪声源
a)施工机械：推土机挖掘机装载机 桩机混凝土搅拌机混凝土输送泵空气压缩机等：
b)电动工具：木工电锯电刨切割机混凝土振捣棒／器等
c)模板支拆修复清理非标准设备制作
534噪声控制措施
a)施工生产前施工场界围挡围墙建造完毕：
b)项目部合理进行施工观场面布置降低场界噪声值：
c)施工机械电动工具噪声控制量采购噪声机械工具中注意维护保养严格安操作规程操作：
d)模板支拆钢筋脚手架装卸搬运堆放等轻轻放严禁抛掷捧减少噪声产生传播模板修复清理时禁止锤敲
e)非标准设备制作修复清理时零部件应轻轻轻放避免重物撞击产生噪声
f)加强施工理规范施工员作业行减少杜绝噪声产生
g)周围生活区区域进行施工时必时 张帖安民告示取居民支持谅解做安抚工作
h)配合相关社会活动部门求做高考中考需安静环境敏感区域涉施工现场噪声控制工作
54扬尘理
541项目部负责施工现场扬尘控制具体实施理工作公司生产安全处负责项目部施工现场扬尘控制情况进 监督指导检查工作 ：
542般扬尘源
施工现场土方作业土方砂堆放石灰堆放现场路面散装水泥搬运易扬材料运输进出现场车辆携带物特殊工艺作业混凝土搅拌木工作业区锯末粉尘等
543扬尘控制措施
a)施工现场土方作业控制措施：土方整挖铲装运卸等环节应设专淋水防尘求运输车辆加盖蓬布
b)施工现场路面扬尘控制措施干道两侧建筑面积8000米工期年工程施工现场道路作业场(混凝土搅拌工作棚钢筋加工工作棚木制作工作棚砂石料堆放场门外5米)混凝土时硬化施工场采方式硬化
c)施工现场土方砂堆放石灰堆放扬尘控制措施：采取覆盖时淋水等降尘措施
d)运输道路遗洒控制措施：运输车辆超载装载土方高点超槽帮缘50cm两侧边缘超槽帮缘采取覆盖措施：
e)水泥搬运产生扬尘控制措施：施工现场采水泥进场时次位卸入专水泥仓库水泥仓库混凝土搅拌工作棚 避免二次搬运造成扬尘水泥时轻轻放废弃水泥袋统存放次作业完毕作业场时进行清理
f)混凝土搅拌工作棚钢筋加工工作棚木制作工作棚砂石料堆放场门外5米废弃物时清理
6 相关文件
危险废弃物名录
7 环境职业健康安全记录
71般废弃物分类处置表
72危险废弃物分类处置表
消防理程序
WD／CX 11——04A
1 目
防止火灾时消火险隐患保证环境保护员工生命安全特制订程序
2 适范围
程序适公司项目部办公区消防理工作
3 术语定义
引职业健康安全理体系 规范整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41生产安全处控程序负责定期项目部施工现场消 防理工作进行监督指导检查发现问题责成项目部时整改消火灾隐患减少火灾损失整改结果进行验证确保环境职业健康安全方针目标实现
42公司办公区子肖防安全日常理工作生产安全处负责组建义务消防队组织防火检查消火灾隐患减少火灾损失查处违规行确保环境职业健康安全方针目标实现
43项目理施工现场消防理第负责施工现场消防理负全面责项目部建立消防理体系项目理指定消防负责配备必须消防器材设备组建义务消防队组织防火检查消火灾隐患减少火灾损失查处违规行发现公司生产安全处级部门提出问题进行时整改确保环境职业健康安全方针目标实现
5 工作程序
51公司部门项目部种活动中贯彻执行国家方消防法律法规技术规范服级消防部门理
52公司生产安全处组织做公司办公区项目部消防安全监督检查少季度进行次发现火灾隐患时通知关员快消火灾隐患
53项目部施工现场建立健全防火档案明确消防安全重点部位配备足够消防器材消防安全重点部位进行重点控制
54生产安全处办公区消防设施消防器材实行统监项目部安全员施工现场消防设施消防器材实行统监年定期消防器材进行次检验检验合格灭火器贴合格证规定配置范围失效灭火器材进行更换消防栓消防水带半年进行次检查试验
55高层建筑(30米)配备专消防道器具层设置消防阀门道直径50mm设加压泵泵房专电源水源
56施工现场设吸烟室禁止意吸烟
57积极认真开展消防安全教育提供消防业务咨询宣传资料提高员工消防安全意识员工义务消防队员教育执行力资源控制程序
58公司项目部类房耐火等级达低三级求
59公司办公区项目部部门消防设施消防器材设专负责理器材设施齐全效
510公司办公区项目部做季节性火灾预防重节假门安排值班定责定负责消防安全工作防止火灾事发生
51l公司项目部储存危险化学品严格化学品理程序执行
512公司项目部组织半年开展次消防安全查纠填写体系运行检查记录涉消防安全重问题时级领导部门汇报
513火灾事发生时应急准备响 应控制程序执行
514单位违反消防安全理规定根公司考核办法相关规定进行考核触犯法律移交司法部门处理
515公区项目部成立义务消防队义务消防队队员求身体健康培训保存培训记录
6 环境职业健康安全记录
61整合型理体系运行检查记录
化学品理程序
WD／CX12——04A
1 目
通化学品采购储存程中安全环保理减少环境污染保证员工职业健康安全实现环境职业健康安全目标制定程序
2 适范围
程序适化学品采购储存程中环境职业健康安全控制
3 术语定义
引职业健康安全理体系 规范整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41物资设备处程序控部门负责化学品采购储存搬运程控制化学品时安全防扩化学品废弃容器废液处理进行监督检查
42生产安全处协助现场作业员化学品程中安全防护环境保护职业健康安全理方面进行指导
43项目部负责化学品项目部程中现场作业员安全防护化学品废弃容器废液处理等环境保护职业健康安全保障具体实施做日常检查工作发现问题进行记录时整改
5 工作程序
51化学品分类
511常化学品分危险品非危险品两类
a危险品包括易燃易爆品放射性物品腐蚀性药品毒害品压缩(液化)气体等须存放危险品专库房料棚
b非危险品存放般库房
52化学品采购
521项目部：材料员应根库存情况工程特点进度等月编制采购计划遇生产急需时时编制采购计划
522采购计划项目理审批项目部材料员采购：重化学品物资设备处审批采购
523工程化学品供方须具备化学品营资质符合物资采购控制程序求供应商索化学品合格证
53化学品储存搬运
531仓库保员实际采购情况办理化学品入库手续
532化学品必须性质分区分类储存性质相抵触灭火方法化学品应分区隔离存放
533物品分类摆放整齐标识名称燃烧特性灭火方法库区留出适间距通道便仓库作业检查
534容器包装密闭完整损发现破损渗漏必须立进行生产安全处理改装必须安全点进行
535剧毒品应加塞予密封锁入危险品库房专料柜钥匙专理出库必须双开柜取放
536化学品装卸搬运时必须轻轻放严禁猛拉猛拽猛卸野蛮装卸
537氧气瓶乙炔瓶
a氧气瓶乙炔瓶相关标准规定定期进行安全状态检查报废气瓶单独存放国家规定统处理
b气瓶必须检验合格证钢印标记齐全防震胶圈防护巾齐全效漆色字样符合规定：
c气瓶应严重腐蚀严重损伤面积受腐蚀时腐蚀深度应超05mm
d气瓶存放宜直立气瓶头部方防止气瓶相互撞击倾倒高压气瓶时必须防止倒伏措施放胶轮车
e气瓶存放间距求气瓶气瓶间距5米气瓶明火间距10米
f气瓶压力表必须检测周期
g乙炔气瓶必须回火防止器乙炔气瓶必须直立
h气瓶单位空瓶时退库生产现场禁止存放量余气瓶
i氧气焊割炬禁止沾油污
538危险化学品库房
a危险化学品库房理制度应通风良
b存放易燃易爆品库房电器开关明应采防爆型线路穿钢敷设
c化学品库明设备须离物品保持50cm安全距离仓库作业电焊气焊等明火作业
d仓库区域须明显方设立醒目严禁烟火标志库区禁止吸烟禁带火种
e配置相匹配消防器材定期检查保持性良仓库保员会
f仓库应仓库保员日检查项目部月检查公司生产安全处季度检查出现问题时处理
54化学品程中安全环保理
541仓库保员化学品领应建立台帐化学品消耗理等信息应予记录交付程中须仔细核实物品种数量否致符须核实进行交付
54化学品操作者必须培训证操作
543化学品操作者必须严格执行安全技术操作规程
544废弃容器废液交回库房仓库保员进行统——处理
55员安全防护
仓库保员气体焊接切割作业员操作者应劳动防护品理程序规定正确穿戴劳动保护品
6 相关记录
6l危险品收发台帐
现场电理程序
WD／CX 13——04A
1 目
加强施工现场时电理确保施工现场电安全性性职工身安全机械设备安全运行满足施工生产程需制定程序
2 适范围
程序适公司属项目部施工生产程工作场施工时电
3 术语定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职业健康安全理体系 规范公司整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41生产安全处控程序负责公司项目部施工观场时电设施理监督指导检查工作
42生产安全处负责审批工程项目时电施工方案协助生产安全处做时电技术指导工作
43项目部电气技术负责负责编制时电施工方案项目部安全员负责施工现场时电监督检查发现问题时通知关员
5工作程序
5l工程项目开工前项目部电气技术负责编制施工电方案施工现场电气线路装置进行设计方案公司生产安全处审批
52电工应持证岗技术等级应工程难易程度技术复杂性相适应
53进入施工现场电气设备材料等必须关员检查性力进行确认保证技术条件符合求
54配电箱(柜)门应锁箱(柜)应符合三级配电两级保护机闸漏求
55发生电事事征兆应迅速通知电工进行检修
56现场带电操作员应穿戴绝缘手套绝缘鞋绝缘工具
57外电防护应规定安全距离采取防护措施
58闸具脱钩器熔断器应设备容量相匹配严禁金属丝代熔丝
59现场明应设专回路带专漏电保护器灯具金属外壳作漏电保护安装高度应24米湿作业手持明应36v安全电压
510接装置应符合规范规定接电阻埋设深度应符合设计求
511避雷针避雷带建筑物顶部外露金属连成体引线接装置连接
6 相关文件
GB50194—93建筑工程施工现场供电安全规范
GB门13969—92电安全导
GB3805—83安全电压
工机械设备理程序
WD／CX 14——04A
1 目
施工机械设备运行效控制降低施工机械设备环境负面影响确保机械设备安全运转减少机械事身伤害确保公司整体目标指标实现
2 适范围
程序适公司施工机械设备理
3 术语定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职业健康安全理体系 规范公司整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41物资设备处程序口理部门负责程序编制修订程监督检查
42项目部执行关法律法规制度根实际情况制定相应措施负责施工中机械设备安全施工现场理负责改善施工现场机械设备产生环境素负责施工机械设备安全检查维修保养
5 工作程序
51施工机械设备购置配置
5ll部门 根施工生产需购置时编制计划报物资设备处审核资产副总理批准公司根施工生产求进行调配租赁采购
512分承包方应项目部提供详细施工机械设备书面清单机械性参数环境污染排放应符合规定
52施工机械设备
521施工时应配置性完安全保证机械设备机械设备安全装置防护设施齐全机械设备投入前项目部应进行全面检查合格方
522机械设备应分达述求：
(1)起重机械
a超高限位力矩限制器制动器臂杆幅动指示器吊钩保险装置齐全稳定效
b安全装置：卷扬器动作车行程限位动作紧急停车开关车终端缓器应灵敏门窗电器联销滑线配电柜(屏)信号灯应齐全完电铃声应清脆响亮操开关标志应清晰：处传动联接轴外露旋转部位应设牢固防护罩：滑线保护挡板焊接牢固隔离效驾驶室面应铺绝缘垫检修台吊车走台必须设置高度105米护栏检修台吊车走台必须承受3KN移动集中负荷塑性变形具防滑性板材铺设允许预留孔
c钢丝绳：钢丝绳断丝捻节中断丝超10％钢丝绳锈蚀表面磨损达40％死弯结构变形绳芯挤出报废停止钢丝绳尾端应装卡牢固钢丝绳卷筒少留三圈
d滑轮应裂纹缺损转动灵活
e吊钩钩体允许裂纹危险断面高度方磨损量超原高度10％允许补焊
f横梁轭板允许裂纹
g吊钩外套磨损量超原厚度50％承载时吊钩永久性变形
(2)混凝土机械(搅拌机砂浆机混凝土输送泵)
a连接件应完松动现象未设防护罩传动部销楔键凸出超3mm
b离合器分离应彻底起动应稳制动器应灵敏
c电气装置线路绝缘应良必须漏电保护装置
d电源开关应防雨遮拦措施应加锁
e皮带机头架尾架动轮动轮处应安装防护罩(网)网孔12X12mm
f皮带机齿轮箱电动机动轮应联结牢固安装防护罩：
g钢丝绳卷筒标准执行起重设备求
(3)钢筋机械(钢筋调直机钢筋切断机钢筋弯曲机卷扬机焊机)
a电气装置线路绝缘应良必须漏电保护器设备外壳应做保护接零保护接
b明露传动部位应牢固适防护罩
c卷扬钢丝绳应封闭导滑轮拉钢筋方成直角
d卷筒钢丝绳时应全部放完应留三圈尾端装卡应牢固
e焊作业防止火花烫伤措施防止作业员路员烫伤
(4)木工机械(刨电锯)
a应设吸尘装置防护罩：
b夹紧装置应完效工作
c电气装置线路绝缘应良必须漏电保护器设备外壳应做保护接零保护接
(5)电焊机：
a电源线焊接电缆电焊机接线处应屏护罩
b电焊机插座插头相匹配必须装保护接(零)线
c电焊机次接线长度般超3m焊线长度超30m准接头二次接线接头允许超3
d焊机变压器次接线圈二次接线圈间引线引线间线组引线外壳间绝 缘电阻1M()
523需现场组装型机械设备(塔吊施工电梯)须派具资质安装队伍关规程进行组装取质量监测部门准予证方
524项目部机械设备时优先考虑负荷设备装置相适应减少设备空运转节约源运行程中噪音尾气排放运输飘洒等机械设备提供防雨防尘防漏电等安全防护措施操作员必须持证岗保持相稳定严格执行操作规程作业指导书中机械设备处工作场应挂写机械机械设备操作规程
525操作员应严格机械设备安全技术操作规程操作说明书进行操作严禁违章作业
526公司物资设备处季度属机械设备情况进行检查填写体系运行检查记录半年进行次全面检查记录存档发现问题时整改存重问题机械设备必须停机整改整改验收合格方重新
53施工机械设备检查检修
531机械设备日常检查工作操作员进行发现机械障安全装置防护设施损坏时报物资设备处
532操作设备员负责机械设备日常维护清洁调整润滑紧固防腐工作发现漏油现象时处理
533项目部设备理员负责施工机械设备中修工作安排具备修条件委托外修
534项目部应施工机械设备求理通知分包方分包方进入施工现场机械设备进行全面检查维护公司项目部必须进行监督检查
535项目部设备理员督促操作员维修员机械设备进行定期维护修理填写机械设备维修保养记录
536维护修理程中产生废油废弃物分操作员维修员时清理回收分类放入专设废弃物箱桶
6 相关记录
61机械设备台帐
62机械设备运转台班记录
63机械设备保养记录
源 资源理程序
WD／CX 15——04A
1 目
效控制重环境素关活动水电消耗控制合理效利源资源做节降耗确保环境目标实现特制订程序
2 适范围
适公司办公区施工项目中源资源消耗控制
3 术语定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职业健康安全理体系 规范公司整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41物资设备处程序部门负责制订贯彻实施程序施工现场源资源消耗进行监督指导检查实现节降耗保护环境
42公司物资设备处负责机关办公区源资源消耗进行控制
43项目部负责程序项目施工中源资源消耗控制工作
5 工作程序
51理办法
51l节约源资源位员工职责义务公司项目部通举办培训班会议宣传等方式培养员工树立节约意识更新购置新机械设备时优先考虑采高效低耗机械设备淘汰耗高机械设备努力更换节科技新产品
52节约材料消耗措施
521项目部根施工设计图纸引标准图集图例等技术资料制订物资需量计划源消耗计划
522项目部材料员严格物资需量计划物资采购计划执行采购发放设计变更调整计划否发生超计划需说明原项目理批准方领
523项目部材料员施工员技术员严格控制物资材料消耗避免浪费
524项目部月底物资材料源资源消耗情况进行统计分析填写材料源资源消耗统计表超计划注明原调整计划制订纠正预防措施
53节水理
531水必须安装水表计量 物资设备处／项目部指定专定期检查维修＼保养供线减少跑滴漏等浪费现象发生
532项目部开工时制订节约水计划(纳入相关施工组织设计专项施工方案中)施工生产程中组织实施
533混凝土搅拌设置沉淀池回收废水杜绝常流水现象进行养护作业时采塑料薄腊草帘草袋等物品进行覆盖减少蒸发
534砌块浇水时采喷淋法避免水流失水渗透砌块1—2cm宜
535抹灰作业前喷淋水龙头次喷洒防止出现流水现象
536水磨石作业前草帘草袋等物品覆盖进行喷洒磨时周围进行围堵
537沉淀池回收水喷洒面防』扬尘养护砼浇砌块等提高水利
率
54节电理
541生产生活电必须安装电表计量专负责定期检查维修＼保养供电线路杜绝破损减少电功消耗等浪费现象发生
542选更新购置新机械设备时优先考虑采高效低淘汰耗高机械设备努力更换节科技新产品
543施工现场开工时安装计费电表电项目理指定专负责抄表工作时项目部电工项目施工结束时拆计费电表求机械设备电部门区域做走灯灭走机停
544施工现场明外量采功率节明灯
545施工生产作业需外施工现场尤施工宿舍电炉进行取暖
546机械设备作业员合理安排作业工序时间量减少避免机械设备空运转
6 环境职业健康安全记录
61原材料源资源消耗统计表
劳动保护品理程序
WD／CX 16——04A
1 目
预防事事件职业病发生保证员工生命安全身心健康控制劳动防护品质量充分发挥劳动防护品作制订程序
2 适范围
程序适公司部门项目部劳动防护品理控制工作
3 术语定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职业健康安全理体系 规范公司整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41生产安全处程序控部门包括采购保发放工作实施情况定期进行监督指导检查
43物资设备处负责项目部劳动防护品采购工作进行协调指导
44项目部负责劳动防护品理控制工作具体实施工作包括采购保发放日常检查工作
5 工作程序
51采购前物资设备处组织劳动防护品供应商进行考察采购时必须选公司范围建立物资供方名册中合格物资供应商具体工作程序执行物资采购控制程序容
52劳保品采购前编制采购计划项目理批准项目材料员采购采购时索相关质量证明文件票采购安全帽安全带安全网等应三证齐全产品产品合格证安全鉴定证准证采购验收仓库保员登记造册负责保发放时部门负责领取劳保品发放台帐签字劳保品理员领取简说明劳保品求保维护更换事项
53部门领取劳动品妥善保正确
54生产安全处负责项目部劳动防护品理控制工作方面实施情况监督指导检查
56种常劳动防护品理控制事项
561安全帽理控制
a)选耐击吸收性强耐穿刺性强安全帽
b)安全帽外观良重量400g选合适型号
c)进入施工现场员必须正确佩戴安全帽
d)安全帽前认真检查帽壳帽衬损坏现象装配圈牢固顶绳系紧帽衬顶端帽壳面垂直距离应20—25mm帽箍帽壳侧水距离5—20mm
e)戴帽检查帽箍否松紧适宜端正箍箍紧 颌带必须系紧安全帽意罩头斜歪倒戴：
f)休息时安全帽凳子坐班安全帽作盛东西容器夏季炎热天气作业安全帽作遮阳帽防雨帽免破坏功：
g)安全帽者常检查发现损伤裂痕等立通知安全员交回仓库进行更换
h)塑料安全帽期生产日期起两年半左右安全员期安全帽进行抽查测试合格方继续年抽检次抽检合格该批安全帽作废
562安全带理控制
a)安全带时高挂低防止摆动碰撞绳子结3米长绳加缓器
b)攀登悬空作业中必须佩安全带牢固挂钩设施严禁腰间佩戴安全带需固定设施拴钩环：
c)安全带时妥善保接触高温明火强酸碱尖锐物体频繁常作外观检查发现异常应立通知安全员更换带子期3—5年发现异常应提前报废安全带两年安全员进行次抽验80KG重量作击试验破断方继续抽安全带必须更换安全绳
563安全网理控制
563l安全网时应避免现象发生：
a)便拆安全网构配件
b)跳进物品投入安全网
c)量电焊火花火星落入网
d)安全网方堆积物品
e)安全网周围严重腐蚀性烟雾
5632中安全网项目部周进行次检查时清理安全网落物污染受较击应时更换购买超两年安全网安全员应抽样进行击试验符合求方
564密目式安全网理控制
5641密目网时应避免现象发生：
a)粗糙锐边锐角表面拖拉
b)倚物品堆积密目网
c)量焊接火花落入密目网
d)密目网周围严重腐蚀性烟雾
5642密目网程中项目部周进行次检查须进行修理更换情况严重变形磨损断裂破洞系绳松脱霉变搭接处脱开等修理强度低原密目网强度修理必须项目部安全员检验合格方继续旧密目网次时必须项目部安全员进行耐击检验耐贯穿性检验合格方
5643应常清理密目网附着物保持密目网清洁
565安全帽安全带安全网时存放通风避光隔热化学品污染仓库专场
57列工应根工作需分发放相应劳动防护品
57l电气操作员：分发放绝缘鞋绝缘手套线手套等
572油漆工喷漆工：分发放带袖围裙手套防尘口罩防护眼镜等
573事沥青工作员分发放坚实棉布麻布工作服防护眼镜防护口罩帆布手套帆布胶鞋防护油膏工作完毕应洗澡
574淋筛白灰员：分发放胶鞋防护眼镜防尘品罩手套等
575搬运水泥员分发放防尘口罩防护眼镜长袖手套等
576电锯员：分发放手套防护眼镜等
577电焊气焊员分发放绝缘鞋防尘口罩防护眼镜电焊手套等
578砼搅拌振捣员分发放手套胶鞋等
579事作业员工建筑安装工程安全技术操作规程中防护品相关规定发放相应劳动防护品
58位员工应认真妥善保发放劳动防护品充分利保养发挥效预防作
6 环境职业健康安全记录
6l劳保品发放台帐
监视测量装置控制程序
WD／CX 17——04A
1 目
监视测量装置进行效控制确保符合求满足工程施工监视测量需
2 适范围
适产品形成程中包括纬仪水准仪磅秤氧气表乙炔表压力表兆欧表接电阻表钢尺盒尺试验设备等监视测量装置控制
3 定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职业健康安全理体系 规范整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41质量技术处负责公司监视测量装置口理负责检器具检
42项目部计量员负责项目部监视测量装置理维护做定期送检
43部门负责部门监视测量装置理维护做帐卡物相符合定期送检
5 工作程序
57购置
511购置时部门根需提出购置申请报领导批准购置
512购置监视测量装置必须出厂合格证否购买
52建立监视测量装置台帐
52l公司质量技术处公司范围监视测量装置建立台帐统编号理
522公司部门项目部部门监视测量装置设备器具工具建立台帐
53监视测量装置检定校准
531新采购监视测量装置检定合格方检验方法：
a)新购置监视测量装置应送政府计量理部门授权计量器具检定机构进行检定校准合格方
b)简易计量性易改变低值易耗般理器具部门具出厂合格证规定生产安全处负责检
532监视测量装置检定合格证书生产安全处保存部门保存检定证书复印件
533公司质量技术处根国家关规定结合计量器具情况计量器具登记台帐中注明检定日期效日期
534项目部现场计量器具建立台帐确定计量器具否检定效期未检定检定超出效期计量器具时送检计量器具登记台帐中注明检定日期效期
535项目部计量员应监视测量装置检定校准周期组织送检工作公司试验室负责组织单位试验设备检定校准工作
536者发现监视测量装置偏离标准状态超出险定效期时应立部门负责汇报组织关员该设备检测结果进行复验评定已检测结果效性偏离标准状态超出检定效期设备送检定部门复检
537已检定周期短期计量器具暂检定校准前必须检定校准合格
54测量试验设备检定状态标识检合格监视测量装置必须具检定合格证书原始合格证书生产安全处存档部门保存复印件检定合格设备粘贴合格卡卡注明检定效日期设备编号等
55检验测量试验装置维护保养
551监视测量装置应根操作规程规定环境
552项目部监视测量装置员前进行必调整校完毕进行日常维护保养
56监视测量装置封存报废
561公司监视测量装置年未应纳入封存理领导批准设备封存封存设备应明确标识
562封存设备需起重新进行检定合格方
563监视测量装置需报废时应公司生产安全处申请注明原公司领导批准予报废时级帐卡中注销
58计量器具标识
检定计量器具根检定结果情况分四种状态：
合格检报废封存类标识注意保持完状态
6 相关文件
中华民国计量法
强制检定工作计量器具检定理办法
7 质量环境重健康安全记录
71计量器具登记台帐
应急准备响应理程序
WD／CX 18——04A
1 目
公司办公理施工现场理中环境职业健康安全潜事紧急情况预防时处理保证员财产安全
2 适范围
程序适公司项目部潜环境职业健康安全事紧急情况
3 术语定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职业健康安全理体系 规范公司整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41生产安全处控程序负责编制程序组织实施组织项目部针环境职业健康安全潜事紧急情况制定应急计划(预案)
42部门项目部负责部门潜事紧急情况应急准备响应工作
43述部门关单位负责相应应急计划宣传培训落实工作评审检验应急计划效性
44事发生应迅速单位领导报告协助关部门调查处理事执行事事件符合理程序
5 工作程序
51应急准备
511部门项目部根环境素危险源辨识风险评价结果事事件紧急情况验确定潜事紧急情况(公司确立潜事紧急情况见手册)制定相应应急计划报生产安全处审批备案
512应急计划容求：
a)组织领导职责分工
b)应急期间特定作物名单
c)疏散程序
d)危险物质识放置求应急措施
e)外部联系(电话警铃等)
f)事场应配备应急设施
g)发生事紧急情况时应采取效措施相关员应急措施
h)邻居公众沟通
i)关重记录设备保护
513公司应根应急计划相关员进行应急培训员工掌握必应急知识具备条件时应定期应急计划进行试验模拟演应急计划修改关员应重新培训
514关部门发生紧急情况场配备必合格应急设施做标识定期检查保护防止失效
52响应
521发生紧急情况时应首先确保身安全组织员迅速撤离现场积极采取效措施控制事态发展减少伴事影响
522立进行信息交流通报紧急情况现场操作员值班员立通知领导报公司部门
5221应急联络电话：
火警：119 急救：120 匪警：110 公司办公室：2020361
5222报警时应简短明必须包括信息：
a)发生紧急情况单位址点
b)事简情况
c)报告姓名联系电话
523事单位报警应派出关员路口接应
524公司部门员接紧急情况报告立赶赴现场成立现场应急指挥组组织进行抢救控制事态发展
525事事件发生部门负责应快理者代表报告事事件容实施应急情况效果
526紧急情况外部造成影响时应时通报受影响单位级关部门取联系报告事状况关措施
53检查培训
531检查
应急场工作员工作开始前结束均应进行检查部门领导定期组织关员相应区域进行检查重活动重节假日前组织专项检查检查出隐患督促关部门限期整改
532培训
应急场工作员应进行岗位应急知识防火知识灭火知识教育义务消防员年生产安全处处组织进行次消防培训做应急准备响应计划演练记录
54应急准备响应程序应急计划评审修订
事紧急情况发生部门事事件理程序符合纠预防措施控制程序进行调查分析处理外相关部门负责组织应急准备响应程序应急计划进行次评审必时进行修订完善程序采取预防措施防止次发生程序应急计划修订文件控制程序执行
6 环境职业健康安全记录
61应急计划(预案)
62应急准备响应计划演练记录
63应急预案评审记录
部审核控制程序
WD／CX 19——04A
1 目
通部审核控制持续改进质量环境职业健康安全理体系
2 适范围
适公司质量环境职业安全健康理体系部审核活动控制
3 术语定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职
业健康安全理体系 规范整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41办公室控程序负责编制年度审核计划报代审核总理批准具体落实部审核工作
42理者代表
a)审核年度审计划组织审
b)命审核组长审核员组成审核组
c)总理报告审核结果纠正措施
43审核组长
a)协助理者代表选择审核员分工布置工作：
b)制定审核实施计划报代审批确定审核务求准备审核工作文件
c)组织审核组成员部沟通会议审核结做出决定时受审核方通报
45审核员
a)审核计划中分工编制检查表：
b)审核结果做出记录审核组长报告审核情况
c)效策划完成承担务配合支持审核组长工作
5 工作程序
51审核策划
办公室年初编制年度审计划报理者代表审核总理批准时组织实施
52审核范围频次
521范围
覆盖公司部门项目部质量环境职业健康安全理体系素
522频次
体系正常运行情况年(间隔超十二月)少审核次采集中审核方式审核出现特殊情况时追加审核：
a)公司生产活动中出现重质量环境职业健康安全问题时
b)顾客相关方严重抱怨进行第二三方审核时
53审核准备
531审核组组成
a)理者代表负责组建审核组命审核组长
b)审核组成员应审员培训持审员证书者
c)审核员审核部门保证审核公正性客观性
532审核计划编制
审核组长负责编制部审核实施计划理者代表批准提前5天发放受审核部门
533审核前准备
a)办公室负责准备审核文件(体系标准手册程序文件作业指导书相关法律法规等)审核工作文件(检查表符合报告等)
b)分配审核务
审核组长召开第次审核组会议提出审核求分配审核务
c)编制检查表
审核员分工编制审检查表容详全面
54实施审核
541首次会议
首次会议审核组长持参加员进行签会议容：
a)受审核方负责介绍审核组成员
b)重申审核目范围
c)简介绍实施审核程序方法
d)确定双方联系方法
e)确定审核组需资源设施：
f)沟通审核计划中明确容
542现场审核
a)审核采取查阅文件交谈观察方法收集关方面证检查理体系运行情况重导致合格线索做记录踪调查通交谈获信息通观察书面记录予验证证必须客观
b)审核中未取佳效果达审核目时审核组长理者代表报告原理者代表意调整审核计划
c)审核组召开审核会议审核记录分析评定收集关证观察结果达成识开具符合项报告
d)审核组长会受审核方负责符合项进行沟通
543末次会议
末次会议整审核活动结束召开审核组受审核方负责属部门相关员参加参加员进行签会议容包括：
a)审核组长代表审核组报告审核总体情况宣读合格项报告
b)审核组长提出审核结理体系中加强改进建议：
c)受审核方代表发言
55审核报告编制
审核报告审核组长指导指定审核员进行编制审核组长审核报告准确性完整性负责理者代表批准办公室负责发放
552记录保存
审核计划审核记录合格报告审核报告办公室保存
56纠正措施
56l受审方针审核中发现符合项制定纠正措施
562纠正措施实施涉体系文件更改时审组理者代表提交更改体系文件
563审组负责纠正措施实施效果踪验证填写纠正措施验证结果然转交办公室6 相关文件
文件控制程序
记录控制程序
7 质量环境职业健康安全记录
71年度审计划
72部审核实施计划
73审检查表
74符合项报告
75部审核报告
产品监视测量控制程序
WD／CX 20——04A
1 目
公司建筑工程物资进行监视测量判证实否满足关标准规范求确保产品质量符合规范求
2 适范围
程序适公司施工工程进货程终检验试验控制
3 术语定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职业健康安全理体系 规范整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
4l质量技术处控程序负责日常工程质量监督检查工作参加基础体等分部工程质量验收负责审核竣工资料初步工程质量进行竣工验收
42物资设备处负责物资进场验收保等工作监督检查
43项目部材料员负责项目物资进场验收工作
44项目部质检员负责组织相关员建施工工程项目进行质量检验工作
45项目部资料员负责工程相关质量技术资料记录收集理传递工作
46求产品检验试验监视测量工作相关部门进行项目部公司质量技术处做协调工作
5 工作程序
51进货检验试验控制
511施工生产程需材料物资项目部进度统采购统衡统调度
512材料物资进场时项目部材料员检验试验计划进行检验填写物资进场验收记录必须相关质量证明文件物资材料时检查质量证明文件符合性效性未接相关质量证明文件时质量合格时禁止接收质量证明文件材料员时交资料员保存作产品质量符合性证
513需进行试验复验物资项目部试验员规定批量抽样规定进行现场取样见证取样填写检验委托书送检公司试验室政府检测机构
52施工程检验试验
521建筑安装工程程检验试验国家省市方验收评定标准进行施工组织设计中进行明确
522项目部技术负责施工组织设计相关工艺标准进行分项工程技术交底：
523隐蔽程检验：项目部质检员通知组织监理单位建设单位相关员进行检查验收验收合格填写隐蔽工程验收记录相关员签字盖章认方进行道工序
524检验批分项工程验收 ：质检员检验批分项工程进行验收相关员签字生效
525分部子分部工程验收：
分部子分部工程完成项目部质检员组织项目部关员进行初步检查存问题整改完毕通知质量技术处质量技术处等部门参加验收包括相关资料现场质量检查验合格通知建设单位监理单位设计单位质监单位相关部门进行联合验收
526施工程中通控制检查方式发现合格品执行合格品
控制程序
527项目部分包工程质量负责相关质量记录必须工程分包相关员签字
5210面积较高层建筑特殊工程分层分段办理验收手续
5211项目理部负责施工全程检验确认道工序检验合格方进行道工序
53终检验试验
531终检验试验工作应进货程检验试验工作全部完成进行
532工程项目部具备竣工条件时项目理组织项目部技术员质检员施工员材料员专业班组长相关员工程项目进行全面系统检查确定程检验试验物资检验试验均已完成符合规定求工程技术资料齐全准确效竣工工程检查程中发现质量技术资料符合情况立组织相关员进行整改整改完毕重新验证符合求时方公司质量技术处报验
533公司质量技术处项目提交报竣单位工程技术资料相关质量记录进行核查核查河北省技术资料理规程建筑工程施工质量验收统标准施工组织设计理手册程序文件等相关检查标准文件核查符合规定求通知项目部进行限期整改直合格核查合格公司质量技术处总工程师生产副总项目部工程质量进行现场验收符合规定求填写相关技术资料单位(子单位)质量竣工验收记录
534公司质量技术处试验室完成终检验试验项目部相关文件规定通知建设单位监理单位设计 单位勘察单位质监单位报竣工程进行质量综合验收验收程中建设监理质监等单位提出意见属公司责范围项目部立进行整改直合格
54合格品处理
检验试验监测测量程中出现合格品合格品控制程序
55检验试验记录
项目部资料员负责质量相关文件资料记录收集整理传递保存保证时准确清晰效真实齐全容包括：
a)材料进场时相关质量技术证明文件资料
b)规定试验复验材料做试验报告相关检测报告
c)河北省建筑工程技术资料理规程求理资料质量保证资料工程安全
功检验资料功抽查记录
d)理体系运行相关记录
e)技术资料项目部河北省建筑工程技术资料理规程装订成册交公司质量技
术处质量技术处交档案室永久保存(包括交甲方监理3份)质量体系运
行相关记录项目部记录控制程序文件控制程序装订成册交质量技
术处保存
56条款工程分包供方样适
6 相关文件
记录控制程序
合格品控制程序
7 质量环境职业健康安全记录
71物资进场验收记录
72整合型理体系检查记录
73质检员日志
绩效监视测量理程序
WD／CX 21——04A
1 目
重环境素重危险源关活动特性进行监视测量通监测结果关法律法规符合程度目标指标实现程度进行评价确保环境职业健康安全理体系效运行
2 适范围
程序适公司具具重环境影响运行活动关键特性职业健康安全绩效监视测量
3 术语定义
引环境理体系 规范指南职业健康安全理体系 规范整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41生产安全处控程序负责绩效监视测量理程序口理环境职业健康安全目标指标理方案完成情况运行控制进行监督指导检查
42项目理负责项目环境职业健康安全目标指标理方案实施影响环境素类危险源风险监视测量工作
5 工作程序
51安全环保检查
511安全环保检查容包括：
①职部门项目部员工环境职业安全健康法律法规理体系程序作业指导文件执行情况
②环境职业安全健康目标指标理方案实现情况：
③环境素风险控制情况效果
④应急设备设施品完情况：
⑤法律法规遵循情况
检查结果填写体系运行检查记录发现符合执行符合纠正预防措施控制程序
512安全环保检查分
512l定期检查
①季度检查质量技术处组织季度全公司组织次
②月检查项目理部组织月次：
③周检查项目部属班组组织周次
5122定期检查
①根公司实际情况级文件通知求 质量技术处组织进行
②巡查项目部安全员负责
5123季节性专项检查包括：
①夏季防汛电气进行专项检查项目部组织结果报质量技术处
②冬季冬施作业项措施进行检查项目部组织结果报质量技术处
5124检查中发现问题记入企业定期安全检查记录体系运行检查记录’
发现隐患发出隐患整改通知单属符合报生产安全处符合纠正
预防措施控制程序执行
52定量检测
521特种设备安全技术检测
a特种设备包括：塔吊施工电梯级部门规定周期接受检验检验合格停止整改合格检验报告相关资料物资设备处保存检验合格证贴设备指定位置
b新购租赁特种设备气瓶灭火器检验合格证检验期期者进场
522环境监测
a项目部负责项目环境监测部门取联系年——次项目部污水排放噪声排放情况进行环境监测监测报告原件质量技术处保存项目部保存复印件
b进场材料存环境影响供方应出具监测报告
53员工健康体检
a特种作业员两年结合复审进行次身体检查办公室组织发现职业禁
忌症继续事特种作业体检记录办公室保存
b炊事员年办公室组织进行次体检发现患传染性疾病事炊
事工作炊事员健康证办公室保存
54电气设备工具检测
a夏季进行电气安全检查时应电气系统接电阻进行次测试测试结果记入接电阻测试记录表合格时整改
b种绝缘工具绝缘靴绝缘手套绝缘鞋等防护品半年进行次耐压试验合格贴标签合格者时更换检测记录质量技术处保存
c电焊机半年次手持电动工具季进行次进行绝缘电阻测试保存记录合格电器必须维修更换
55监视测量数统计分析
55l事事件数统计分析
552项目部月生产安全处报送事统计报表容包括工伤数休工天数财产损失数等
5 53生产安全处公司事情况进行统计级求时报表理者代表审批
554生产安全处通事事件统计公司安全环保例会予通报需制定纠正预防措施符合纠正预防措施控制程序进行
555安全环保检查监测数分析
生产安全处季度检查监测结果进行次统计分析结果应公司安全环保例会部门通报发现潜符合符合纠正预防措施控制程序
56目标指标落实情况测量
生产安全处半年次目标指标理方案实施情况进行监督检查结果时报送理者代表时职部门通报
57力资源监视测量
劳动事处负责力资源控制程序实施绩效进行监督检查
58法律法规遵循监视测量
581生产安全处法律法规遵循情况时进行监督检查年全面检查评价
次
582监测测量结果法律法规条文标准求出现符合错误时(指未遵循遵循彻底错误遵循时)符合纠正预防措施控制程序进行处理
59计量器具机械设备监视测量
58l计量器具监视校准具体执行监视测量装置控制程序
6 相关文件
监视测量装置控制程序
事事件理程序
符合纠正预防措施控制程序
7 相关记录
71整合型理体系运行检查记录
72企业定期安全检查记录
合格品控制程序
WD／CX 22——04A
1 目
防止施工生产程中产生外购接收 顾客 合格品非预期交付进行识效控制确保工程施工质量符合规定求
2 适范围
程序文件适公司承建工程项目质量活动关材料合格品工程合格品控制
3 术语定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职业健康安全理体系 规范整合型理体系理手册中相关术语定义：
31工程产品：建筑工程施工合容包括建筑工程成品半成品
32外产品：供方顾客提供产品
33合格品：未满足求产品
4 职责
4l质量技术处控程序负责施工程中合格品理工作参加严重合格品评审处置重新检验汇总收集整理项目部部门提供部门日常工作检查发现合格品信息责成发生部门项目部制定相应纠正预防措施
42质量技术处参加施工程中严重合格品评审处置验证
42总工程师负责组织严重合格品评审提出处置方法
43物资设备处负责合格物资监督
44项目理部负责般合格品评审处置重新检验组织项目部相关员参加严重合格品评审处置参加重新检验
45项目部质检员参加合格物资评审负责物资供应商联络合格物资进行处置
5 工作程序
51合格品划分：
5ll合格品分合格物资工程合格品工程合格品分两类：
a)般合格品：工程施工效果功暂时性轻微影响工程功结构安全影响监理顾客通知合格品
b)严重合格品：工程功结构安全严重影响造成严重社会影响(行业通报等)合格品
52合格品标识记录隔离评审
521般合格品：施工中出现分部分项工程般合格时项目部质检员进行标识项目理组织质检员技术负责施工员进行评审填写合格品评审处置记录表处置重新验证前进行道工序
522严重合格品：施工中出现分部分项工程严重合格时项目部质检员权立停工进行标识报质量技术处质量技术处关领导总工组织生产副总质量技术处质量技术处项目理项目部技术负责项目部质检员进行评审质量技术处填写合格品评审处置记录表评审确定处置办法项目部进行返工返修总工组织关员重新验证合格进行道工序
523验证检验试验合格物资搬运储存程产生合格物资项目部材料员进行标识隔离 免误填写合格品评审处置记录表时物资供方物资采购控制程序进行相应处理
53合格品处置
531处置方式：
a返工 b返修步接受 c降级改作 d拒收报废
532般合格品处置项目部重新检验严重合格品处置 质量技术处重新检验
54属设计方面原造成影响功安全操作等方面质量问题顾客设计方进行协商提出处置意见 公司处置意见进行处置
55工程竣工交付中发现合格品潜合格素时公司填写工程合格台帐时提供维修服务时做维修记录
56合格物资：项目部年年底工程竣工时汇总项目部合格物资发生情况进场物资合格品登记台帐形式交公司物资设备处物资设备处汇总项目部合格物资情况作公司评价选择供方
6 相关文件
记录控制程序
产品监视测量控制程序
物资采购控制程序
7 质量环境职业健康安全记录
7l合格品台帐
72合格品记录评审处置记录表
事事件理程序
WD／CX 23——04A
1 目
事事件进行效控制理确保环境职业健康安全目标指标实现时环境职业健康安全事事件快开展调查做出处理特制定程序
2 适范围
程序适公司项目部施工生产生活范围环境职业健康安全事事件调查处理报告
3 术语定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职业健康安全理体系 规范整合型理体系理手册中 相关术语定义：
4 职责
4l生产安全处负责事事件理程序口理环境职业健康安全中事事件控制完成情况进行监督指导检查
42项目部认真配合项目施工生产程中环境职业健康安全事事件调查处理
5 工作程序
51环境职业健康安全事事件处理
环境安全事事件报告调查处理工作必须坚持实事求尊重科学原弄虚作假事发生关员首先应急准备响应理程序进行控制防止事态扩事分类报告调查处理国务院第75号令企业职工伤亡事报告处理规定执行
511环境职业健康安全事事件报告
a)环境职业健康安全事事件发生负伤者事现场关员应直接逐级报告生产安全处公司领导
b)重伤事重事事件公司生产安全处规定逐级报告级部门项目辖区安全监督部门环保部门公安部门政府部门
c)重特事事件发生报告时事发生单位值班领导员工应时组织员开展时救援工作防止事态扩救援时注意保护事事件现场
d)发生火灾事现场员应立消防部门报 警发生交通事应立办公室等相关处室报告
e)职工确认患职业病规定报办公室
52事调查
521环境职业健康安全事事件调查必需四放原进行处理：
a轻伤安全事事发生单位组织相关员参加事调查组进行调查事调查报告公司生产安全处
b般质量事事发尘单位组织相关员参加事调查组进行调查事调查处理报告报生产安全处：
c重伤安全事公司生产副总理组织相关员参加事调查组进行调查事发生7日填报事调查处理报告
d火灾交通事意外 公司办公室关员组成调查组 公司领导持调查：
e公司劳动事处年组织职业病原病情调查工作职业病发病原病情防治应急措施提出书面报告
522调查组职责
①组织技术鉴定必时事现场进行拍录堪察测绘信息采集等
②查明事发生原程员伤亡财产损失情况
③查明事性质事责者责单位
④提出初步处理意见防止类似事次发生应采取措施建议
⑤写出事调查报告
53事处理
531事调查组提出环境安全事处理意见预防措施公司领导关级部门认定事发生单位负责落实生产安全处落实情况进行监督检查办公室负责职业病防治处理结果报告公司关领导
532忽视环境职业健康安全理玩忽职守致造成伤亡事重环境事公司国家河北省关规定直接责予行政处分构成犯罪移交司法机关法追究刑事责
533发生事隐瞒报谎报意迟迟报意破坏事现场正理拒绝配合调查组调查公司关部门提出意见关规定程序部门直接责予行政处分
534事调查处理程中玩忽职守徇私舞弊击报复公司领导关规定予行政处分构成犯罪司法机关法追究刑事责
535重伤死亡非伤亡重安全事环境事件公司总理生产副总理持召开事现场会会员包括事部门 责员公司项目部关员会代教防止类似事发生
536事现场需恢复生产必须公司总理意方复工
537职业病患者处理办法
①患职业病职工应享受遇执行职业病范围职业病患者处理办法规定
②程序中涉调查处理程中国家建设部劳动部门规定抵触时国家方规定准
54生产安全处登记事建立企业职工伤亡事统计月报表
6 相关文件
应急准备响应理程序
7 环境职业健康安全记录
71企业职工伤亡事统计月报表
72事调查处理报告
符合纠正预防措施控制程序
WD／CX 24——04A
1 目
查明实际潜符合原制定实施纠正预防措施消防止合格
发生
2 范围
适公司环境职业健康安全理体系运行中施工程中产生符合采取
纠正预防措施
3 术语定义
引质量理体系 基础术语环境理体系 规范指南职业
健康安全理体系 规范整合型理体系理手册中相关术语定义
4 职责
41质量技术处控程序负责组织施工程中产生质量符合纠正预防措施实施验证监督实施效果
42生产安全处负责组织施工程中产生安全符合纠正预防措施实施验证监督实施效果
43办公室负责体系运行中产生符合理评审中产生符合纠正预防措施实施验证监督实施效果
44相关部门项目部负责部门出现符合纠正预防措施制定实施
5 工作程序
51符合确认准
1)标准 2)法律法规求 3)理体系文件
52符合信息源
1)质量技术处生产安全处负责范围符合 2)日常监测测量中发
现符合 3)外部审核中发现符合 4)理评审中发现符合： 5)
顾客代表反映投诉监理级通报通知 6)顾客满意度调查结果： 7)
源
53符合存符合
531责部门负责存符合信息进行分析确定符合原确认
否需采取预防措施重质量安全事隐患应采取预防措施
532严重重复发生影响极符合素工程质量通病薄弱@
环节应采取纠正措施
533需采取纠正预防措施责部门负责制定
534属部门工程质量环境职业安全健康关信息时
生产安全处传递
54原调查
54l责部门针符合进行原调查：
A)员素质配备情况 B)机械设备配备运行情况： C)原材料控制情况D)工作环境控制情况 E)文件标准学领会情况： F)体系文件制定否完善实
施程中执行情况
55纠正预防措施制定实施验证
551责部门符合信息马解决马处理
552责部门须采取纠正措施根调查原制定纠正措施消实际存符合原
553责部门潜符合原制定预防措施
554制定纠正预防措施责部门组织关员进行评审确认适宜性
济性效性新措施会带新环境素风险更危险源实施编
制纠正措施
555纠正预防措施实施程中做记录填写纠正／预防措施实施记录
作实施证
556质量技术处／生产安全处负责组织验证施工中产生严重符合项目部
纠正预防措施实施效果否计划全部落实完毕效果明显应进步采取
措施相关方提出符合投诉实施应予反馈
557办公室负责组织验证体系运行中产生严重符合部门项目部纠正
预防措施实施效果
6 相关文件
文件控制程序
记录控制程序
合格品控制程序
事事件理程序
7 质量环境职业健康安全记录
71纠正预防措施实施记录
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