商业计划
激光业计划书
功率半导体泵浦绿光激光器产业化
商业计划004年8月
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商业计划书属商业机密权属天津浩波激光电子技术开发限公司涉容资料限已签署投资意投资者收计划书收件应刻确认遵守规定:1)收件希涉足计划书述项目请述址快计划书完整退回2)没取天津浩波激光电子技术开发限公司书面意前收件计划书全部部分予复制传递影印泄露散布3)应该象贵公司机密资料样态度计划书提供机密资料
商业计划书作销售报价作购买时报价
商业计划编号:HPB001 授方:天津市浩波激光电子技术开发公司
签字:
公司:天津市浩波激光电子技术开发公司
日期:2004815
目录
第章:摘 2
第二章:公司介绍 4
公司宗旨(务) 4
二公司简介 4
三公司战略目标 5
四产品服务 5
五技术 6
六公司理 6
1.理队伍状况 6
2.外部支持: 7
七组织协作外关系: 7
八知识产权策略 8
九场设施 8
十风险 8
第三章:市场分析 10
市场介绍 10
二目标市场 11
三定价 11
四销售策略 11
第四章竞争性分析 12
第五章 市场销售 12
市场计划 12
二销售渠道伙伴 13
三市场联络 13
第六章 财务计划 14
融资计划 14
二资金计划 14
三财务汇总 15
四回报计划 16
结 16
第章:摘
u 公司简介
天津市浩波激光电子技术开发限公司成立2003年2月家处创始阶段高新技术企业事光机电体化技术产品开发咨询服务转仪器仪表机械设备电器设备批发兼零售姚建铨院士倡导持建立领导天津学激光光电子研究作技术支持时公司拥技术研究中心(省级)建重点实验室先进仪器设备
u 理队伍
公司 拥支具高素质丰富验研究生产队伍拥知识产权性成均居行业领先系列产品技术员数次参国家863计划省部级重点科技项目诸项目获国家专利
姚建铨教授技术总监中科院院士(项目专利者)首席科学家姚建铨院士年事激光非线性光学频率变换技术研究高效率倍频激光器研究方面系列理技术创新成果先获国家发明二等奖尤里卡发明金奖级骑士勋章等 承担高空机载遥感实系统调谐激光研究等项目分获中科院特等奖军队科技进步等奖等 姚建铨持高功率高重复频率全固态绿光激光器样机研制等四科研项目通专家鉴定达国领先国际先进水
李喜福总理副研究员工学硕士持开发千瓦级激光泵浦激光激光器等次获科技成果取专利认定拥20余年激光行业科学研究历产品开发验年成功企业理验
王涛教授总工程师博士持完成全固态紫外激光光源研究项目取三项项目关键技术相关专利
u 项目阐述
高功率半导体激光器民领域已开始取代传统气体激光器固体激光器军事领域西方发达国家已成功项技术应现代武器系统国刚刚起步半导体激光器应覆盖整光电子领域已成光电子科学重技术特高功率半导体激光器技术已成军事工业重技术基础美国等发达国家非常重视高功率半导体激光器列阵研究应正
军事领域重作20瓦激光器列阵直成美国等发达国家限制国出口高技术产品
美国德国等发达国家高功率半导体激光器列阵技术DDSSL 技术领域开发应方面占着绝优势国半导体激光器厂家技术水高功率产品性稳定性等方面国外着相差距难满足国工业医疗军事等领域高功率半导体激光器列阵需求高功率半导体激光器产业化问题已成制约激光医疗激光工业加工激光武器激光通讯等新兴激光应产业发展瓶颈发展半导体激光器产业显更重光纤通信领域半导体激光器件作泵浦光源光纤放器中缺少光器件根Laser Diode Market Review and Forecast分析2004年半导体激光器非通信领域市场超22亿美元
公司推出商品机基姚建铨作负责高功率高重复频率全固态绿光激光器项目产业化转化成果该项目天津市科委鉴定认定国际先进国领先水时公司完成该项目样机试制该样机——功率半导体泵浦绿色激光发生方法装置申报国家发明专利创新点采新型凹腔结构配合双声光Q开关尺寸KTP晶体冷等新技术实现功率半导体泵浦绿光激光器输出功率百瓦具效率高光束质量体积寿命长运转成低等优点弥补国高功率半导体激光器产业缺陷
u 优势分析
该项目国目前尚处起步阶段武汉凌云中科院安徽光机均涉猎仅公司拥核心技术保证激光器发射功率稳定输出达百瓦级外绝价格优势具进口产品相抗衡实力产品结构生产工艺全面创新设计实现传统设计新突破保证技术产品强劲竞争优势
u 产权
公司直接拥该项目产权拥成果转化项目全部知识产权
u 风险分析
公司发展程度赖核心技术核心技术员存核心技术流失核心技术失密风险通报酬策略员工领袖开展力资源战略理做发展顾问四方面入手避免问题出现技术成熟性性方面考虑项目实施存定技术风险加研发投入力度应策略外新技术发展带压迫感风险利身优势积极研究学期保证稳定优势
u 财务预算
项目产品目前处寿命期起步阶段该产品商品化仅通信领域激光制造领域市场需求超亿元产值济寿命期5年预计产品投放市场第年实现销售额600万元估计五年销售额达4000万元
u 利润分配方式回报计划
该项目需注入500万元资金投入届时公司占70股权投资方分配30股权 2007年12月通公开市者公司回购股票方式回报投资方投资利润率3092贷款偿期31年(含建设期1年)
第二章:公司介绍
公司宗旨
公司宗旨技术验知识高质高效客户提供专业满意服务公司持续稳健收益增长回报股东员工
二公司简介
天津市浩波激光电子技术开发限公司成立2003年2月业务范围包括光机电体化技术产品开发咨询服务转仪器仪表机械设备电器设备批发兼零售业务办事机构位天津市华苑产业园区办公约面积180方米工厂面积约400 方米种仪器设备总价值1000余万元民币拥研究机构实验室
公司姚建铨教授指导天津学激光光电子重点实验室技术支持天津光电子联合中心保持着密切合作关系积极韩国伊欧等著名公司签署战略合作协议聚集量行业精英公司发展提供良环境
公司 拥支具高素质丰富验研究生产队伍拥知识产权性成均居行业领先系列产品公司现职工40余中博士硕士等光机电软件
等高级专业17技术员28占公司职工70厚实技术背景决定公司激光器激光设备领域优势市政府科委支持关注公司成功建立光电子光电信息技术科学重点实验室投入应目前公司正申请博士工作站建站事宜进展利相信公司蓬勃发展增添新力量
公司优势专业化快速反应灵活作业方式针特殊客户尝试点点服务模式特殊客户优先作业模式公司资源集中特殊客户基础逐步辐射扩张模式公司专业务实发展理念营贯彻全局
三公司战略目标
新技术全面应功率半导体泵浦绿光激光器产品扭转传统激光器市场控制局面产品功率泵浦激光器市场继续占领机会
公司围绕阶段性发展战略思路创新技术带动企业迅速发展着成行业龙头企业发展目标懈努力
第阶段:2005年11月前充分利首期资金支持夯时公司发展基础完成
功率激光器加工领域市场广泛应前期开拓完成600万元销售务
第二阶段:2005年10月计划23年时间全面开展功率固态激光器国产化应发展占领60中国陆市场
四产品服务
公司推出商品机基姚建铨作负责高功率高重复频率全固态绿光激光器项目产业化转化成果该项目属光电子激光技术领域采高功率半导体激光器阵列侧面泵浦NdYAG棒腔KTP倍频双声光调Q机制技术通凹谐振腔实现85W高功率高重复频高稳定性532nm绿光输出稳定性104重复频率1kHz~30kHz调种高功率高稳定性全固态双调Q绿光激光器该项目天津市科委鉴定认定国际先进国领先水时公司完成该项目样机试制该样机——功率半导体泵浦绿色激光发生方法装置申报国家发明专利创新点采新型凹腔结构配合双声光Q开关尺寸KTP晶体冷等新技术实现功率半导体泵浦绿光激光器输出功率百瓦具效率高光束质量体积寿命长运转成低等优点分解美国德国等发达国家半导体激光器方面绝技术优势军事领域重作20瓦激光器列阵直成美国等发达国家限制国出口高技术产品百瓦级半导体激光器成功研制弥补国高功率半导体激光器产业缺陷具巨济效益社会意义
五技术
产品属功率泵浦固态激光器相关范围权益加保护(专利技术版权商标等)时实行规范技术转方针公司已影响力较科研中心包括天津光电子联合研究中心天津学激光技术研究建立密切关系公司目前正致力降低功率半导体泵涌绿色激光发生方法装置成研究工作项工作扩生产提供必条件
研究开发业务中科院院士姚建铨教授领导进行目通市场实现开发新产品
司拥公10位资深维修工程师部分工程师国外厂家接受专业培训取培训合格证书生产仪器均具年维修验保证产品长期保持佳状态公司断成长时竭诚客户提供效率服务新专业资讯
六公司理
1.理队伍状况
公司拥支具专业水理队伍激光技术研究市场营销资讯收集公关系事关系等方面具直接技术丰富验体现:
姚建铨教授男65岁持股40技术负责中科院院士(项目专利者)首席科学家长期事激光非线性光学频率变换技术研究姚建铨教授40余年潜心研究激光着激光领域独见解颇深研究造诣激光界拥高声公司技术高标
李喜福男52岁持股24总理副研究员工学硕士持开发千瓦级YAG激光器准连续Nd:YAG激光泵浦激光激光器等次获科技成果取专利认定拥20余年激光行业科学研究历产品开发验成功开展实业办厂积极科研成果时转化生产力激光行业产业化作出诸贡献结合年成功企业理验读完MBA课程期更加科学规范理手段运筹整公司
王涛副总理40岁持股5博士持完成全固态紫外激光光源研究项目(激光技术国家重点实验室研究基金)取项目关键技术关三项专利
时王涛教授市场销售方面丰富验具准确进行市场定位握预测力
外中科院院士姚建铨教授首产品开发团队中专业技术员配置结构合理年轻博士博士事年产品开发高级工程师企化理员
专业财务理员合理专业进行财务规划理公司聘具年丰富市场运作验市场理保证公司市场全面接轨
公司根扁化组织结构建立科学理制度充分发挥部门职
2.外部支持:
目前已火炬限责会计师事务天津德赛律师事务建立业务关系
七组织协作外关系:
表公司组织结构图:
总 理
法代表
生产部
技术部
首席科学家 姚建铨院士
市场部
激光研究实验室
财务部
公司部组织结构完整机械激光电子专业技术完美搭配良协调方式改善部门质量
公司已激光相关行业中公司发展重合作关系
1联合营销协议
加强天津激光研究深圳星辰韩国伊欧等建立重互惠协作战略伙伴关系通联合营销协议利方市场位等优势实现利益双赢韩国伊欧激光公司目前正公司讨具体合作事宜项工程公司带观效益时帮助推进国功率半导体泵浦绿光激光器产业化进程韩国伊欧建立良合作关系保证公司产品技术服务更实施
2第三方协议
香港环球等供应商建立合作关系获优惠价格稳定供货
3委托加工关系(OEM关系)
公司许客户建立具战略意义委托加工(OEM)关系
八知识产权策略
公司项目核心专利技术实行严格保护措施项工作需关法律帮助时需关商品制定合限制条款便保护知识产权
九场设施
制造厂址位天津济技术开发区开泰孵化器限公司2层
场前生产提供必空间满足未2年发展需目前生产力20台月果需生产力提高60台月需2005年半年增加设备届时公司力生产充分利产品佳寿命期获效益
十风险
公司发展程度赖核心技术核心技术员存核心技术流失核心技术失密风险采取策略
1报酬策略 种较新理认企业销售目标外公司需新核心价值观强调新价值观包括顾客满意度尊严满足股东价值需等公司正做方面尝试优质服务导企业价值实现力资源部门根需创建新报酬福利计划原报酬资源原目节约现金降低固定成雇员提供选择灵活性鼓励雇员持股计划等 报酬雇员良工作绩效中获酬劳关资源雇员储蓄投资机会关报酬资源企业绩效关方法处增加员工权更选择余利种弹性报酬策略效提高员工满意度忠诚度
2员工领袖
理员工领袖等理员工半公司组织着方发展企业部原分工越越模糊组织越越扁务授权通团队完成团队合作中团队领袖员影响超原部门行政领导80—20原
便抓住起决定性少数
3开展力资源战略理
开展力资源战略理里面两问题力资源战略理二战略理力资源战略说应注重:薪酬制度选拔制度员工态度监测创建学型组织激励惩戒制度评价体系建立力资源储备等等
4做发展顾问
做发展顾问企业力资源理员总监普通力资源理成力资源顾问企业部员熟悉解需求加资深工作历年轻高级着积极作部力资源顾问辅导成功率会远高外部顾问时部力资源顾问排斥外部力资源顾问工作果指导思想致起相辅相成作
仅新招员中计划全体中高层理员中开展力资源顾问工作通力资源顾问工作准确预知流出情况防止范围流失避免出现骨牌效应
技术成熟性性方面考虑项目实施存定技术风险立足身优势研发投入力量(力物力财力)加强技术沟通合作确保技术稳定领先
公司业务取决生产某确定素防范购买方定期发布部规范标准进行二次试验等工作均需总体发货前进行公司力适应技术进步生产稳定性发展步伐未产品计划赖目前产品适应性调整技术障碍已清外新技术发展潜风险公司会加研发力量投入保持发展前优势
第三章:市场分析
市场介绍
中国光电市场特电讯市场快速扩根2002年战略限研究机构报告2001年世界光通讯设备元器件收入降34中国市场增长70达19亿美元根中国政府统计中国密集波分复(DWDM)市场2005年达15亿美元2000年仅185亿美元成长空间接10倍激光产业中市场份额
半导体泵浦绿光激光器市场作彩色三基色激光器彩色显示市场年该激光器需求超10万半导体泵浦绿光激光器单色色激光表演机市场前景需求量概5万左右重应领域生物医学中DNA排序目前已年万市场需求着生物医学21世纪发展仪器开发功率半导体激光器价格降预料应领域极市场前景
希激光行业功率半导体泵浦绿光激光器建立竞争关系该产品创新性领先性方面积极动员研发力量进行新品开发方面希够带动周边激光器配套行业发展相信领域未趋势着生产增值方产品发展
根天津光电子联合协会研究结果显示2014年该激光器应市场会发展50亿元产品定位发展行业功率激光器年中产品全部进口激光工业专家姚建铨预测该领域未年产值10亿元
公司处位置天独厚力分销商公司产品相互合作入现加工行业中通建立牢固商务合作伙伴关系实现合作伙伴间产品技术市场等方面程度资源享优势互补加产品市场渗透力达浩波激光合作伙伴发展目
二目标市场
市场定位确定功率半导体泵浦绿光激光器制造目前绝部分市场份额进口产品占领前产品典型客户二级开发激光应设备开发制造商提供具具竞争力价格稳定产品品质激发顾客购买产品热情
公司前产品处未量市利状态造成种利局面产足原缺乏足够资金进行生产扩容扩生产线产便扭转形势种劣势会降低
目前讲公司劣势限资金供方面现采取步骤缓解问题
1 积极创造身价值提高产增加企业效益
2 运种渠道进行融资
三定价
目前功率半导体泵浦激光器定价50万元台远远低类进口产品公司产品采取积极灵活定价方式通种渠道进行销售渠道包括直销通电话推销建立分销系统等销售方式世界范围北美非洲建立直销场亚太世界区公司利专门分销体系进行销售公司分销渠道包括OEM厂商关系系统销售商独立销售商独立服务商(ISP)已数家拟订专门销售意书
四销售策略
根市场情况断调整产品销售价格价格优势取市场份额
利种媒体渠道加宣传力度更单位更解公司品牌激
光器通加投入加强营销员培训力度建立精干销售队伍时采销售提成年终分红股份奖励等措施销售员进行效激励
公司销售部门计划通渠道销售产品渠道起作:
1 客户分布面广利原产品坚实客户基础广泛分布东北华北西北西南区
市场区域分析表:
市场区域
预计渗透率
增长率
华北区
75
53
西北区
37
19
西南区
63
80
市场1
31
41
市场2
60
46
2域关系:华北区市场潜力类产品进入少区域公司具明显域优势
3利市场现类似产品渠道发挥产品迅速取代
竞争手样销售策略相技术服务客户基础域性优势特点机会占更市场份额
第四章竞争性分析
功率半导体泵浦绿光激光器国独二具体表现方面:
1项目核心技术具国际先进水高新技术
2产品结构生产工艺进行全面创新设计
3百瓦级功率实现方面目前国仅公司家
4低成高品质绝价格优势
外市场优势原拥专利技术公司直接拥功率半导体泵浦绿光激光器产权公司拥成果转化项目全部知识产权
第五章 市场销售
市场开拓计划
项目产品具巨市场潜力扩市场占率拟定计划:
①发挥公司技术优势立足天津市场逐步扩华北区全国建立完善营销网络
②参加国激光类产品展销会展示会扩影响力抢占市场
③确定种战略合作方式进行技术合作市场合作发挥双方甚方优势互惠双盈前提实现企业利润化
④采区域市场代理商分销制度利销商渠道做产品推广扩展销售渠道
公司产品市场总计划列素基础:
公司综合考虑直销电话销售建立分销渠道等方式促进销售时致力建立覆盖全国终实现全球化销售网络投资建立分销渠道样销售组织新产品推广服务起完备支持积极推动便新产品市场渗透服务体系健全公司已开始建设直销分销相结合组织支持功率绿光激光器实施战略
销售步骤分三步走:
首先市场渗透通种媒体广泛宣传产品服务通市场调查出效结着眼相更需求接受力城市企业进行试销服务北京天津沈阳等工业城市逐渐取代传统激光器进口激光器统治位时发展功率半导体绿光激光器身优势项目通信方面技术联合开发合作
第二步维护原销售渠道拓展新销售渠道传统客户目标
第三发展合作伙伴关系目前公司正韩国伊欧开展合作进入韩国市场
二销售渠道伙伴
销售渠道包括种:
分销商:
确定分销商市场计划中重环节首先选择前已建立起销售渠道销售渠道相说员专业性强队伍稳定热情高
直接销售:
专业技术服务队伍直销成营特色客户时信息反馈追踪服务确保企业良声誉
三市场联络
公司胜利关键拥市场占率必须采取广泛扩选择性销售范围广告代理商帮助实现销售目标公司计划贸易杂志激光产品发布广告资金落实代理商协助综合性广告宣传容促销计划制定出两种方式发广告种发布第二联合关系分销商OEM商零售商公司发布
广泛联系列部门:贸易刊物编辑部门商务方出版机构现顾客公司理员雇员组织户集团顾客竞争手销售代表
第七章 财务计划
融资计划
编号
计划象
金额(万元)
A资金
现资金
70
企业开业支配流动资金
30
资金合计
100
B外部融资
合作(伙)投资
500
银行贷款
0
融资(亲属款)
0
外部融资合计
500
二资金计划
需500万元外部投资建设: (单位:万元)
容
项目研发费
购买设备
流动资金
拓展市场费
购置生产线
总计
费
69
70
221
60
80
500
中设备购置费见表41流动资金表见42
表41设备购置明细表
名称
台(套)
金额(万元)
购功率量计台
1
10
单色光谱仪台
1
21
半导体二极组件
1件
4
激光功率量计
1
6
激光光束分析仪
1
7
色度亮度计
1
14
M2 测试仪
1
8
合计
70
表42流动资金估算表
名称
生产周期
单位
数量
单位成(万)
金额(万)
员工资
12 月
20
02
48
原材料费
147
费
26
合 计
221
三财务汇总
通面现金流量表预算出第年中回报率负数公司2006年达现金流衡原始股公开市项目理想出口策略
现金流量表
年度
2004
2005
2006
2007
2008
生产负荷
建设期
30
60
90
100
1
现金流入
600
1500
2500
4000
11
销售收入
600
1500
2500
4000
12
固定资产残值回收
13
流动资金回收
2
现金流出
300
629
1079
1473
2225
21
固定资产投资
300
200
22
流动资金
23
营成
400
860
1010
1460
24
应纳税额附加
58
145
282
452
25
税
21
74
181
313
3
净现金流量
300
79
421
1027
1775
4
累计净现金流量
300
329
42
1069
2804
5
税前净现金流量
300
58
495
1208
2088
6
税前累计净现金流量
300
358
137
1345
3433
损益表 单位:民币(万元)
年度
2004
2005
2006
2007
2008
生产负荷
建设期
30
60
90
100
1
销售收入
600
1500
2500
4000
2
总成费
400
860
1010
1460
3
应纳税额
58
145
282
452
3
增值税
52
131
254
407
311
销项税
87
218
363
581
312
进项税
35
87
109
174
3
城建税教育费附加
11
6
14
28
45
4
利润总额
142
495
1208
2088
5
弥补前年度亏损
0
0
0
0
6
应纳税额
142
495
1208
2088
7
税
15
21
74
181
313
8
税利润
121
421
1027
1775
四回报计划
通公司股权回购公开市方法回报投资方届时公司占70股权投资方分配30股权 2007年12月通公开市者公司回购股票方式回报投资方投资利润率3092贷款偿期31年(含建设期1年)
结
项目够贯彻实施需2005年3月前完成500万元筹集资金注入根数投资公司非常理想投资活动
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