力资源理手册
目 录
第章 总
第二章 力资源规划
第三章 招聘理
第四章 培训开发
第节 培训理
第二节 储备
第三节 职业规划
第四节 岗位调整
第五章 薪酬福利
第节 薪酬理
第二节 考勤理
第三节 请休假理
第四节 福利理
第六章 绩效理
第七章 员工关系
第节 劳动合
第二节 入职
第三节 试转正
第四节 离职
第五节 社保
第六节 工伤
第七节 退休
第八节 失业
第九节 生育
第十节 档案
第十节 奖惩
第章 力资源理总
项目
操作细求
流程图
二总
（二）目
加强乳制品连锁限公司力资源建设明确理职责权限程序规范力资源理
（三）适范围
制度适公司员工
（四）理念
公司力资源理核心理念
（五）准
1合适做合适事知善唯唯贤公司力资源工作遵循基准
2员工企业认企业文化富责感具相应工作力员工企业财富创造环境提供条件员工发展构建公竞争台限度发挥员工潜公司力资源工作遵循基信条
（六）重概念释义
1基层员工：指中层工作员
2中层理员：指理
3分领导：指高级理公司指派分领导
4公司负责：指集团命（副）总理集团指派公司负责
5公司：指***限公司（制度简称公司）
6集团：指**（集团）限公司
（七）解释生效
1制公司负责签批日起执行
2制度公司力资源负责解释
三政策
（）中华民国劳动法中华民国劳动合法相关法侓法规
（二）集团2016年版事行政制度汇编企业文化纲
第二章 力资源规划
项目
操作细求
流程图
二总
（）目
规范公司力资源规划工作根集团公司达公司年度营规划结合公司发展需外部环境采取先民集中方式鼓励部门参力资源规划中员配置建议效进行力资源预测基础草拟组织架构设置员配置培训薪酬分配等方面力资源理方案优化充分利力资源保证公司营发展目标实现
（二）适范围
公司全体员工
三政策
（）集团2016年版事行政制度汇编
（二）集团达公司营指标营策略
四职责
（）力资源部职责
1力资源部力资源规划口理部门
2负责制定修改力资源规划制度
3负责公司力资源规划需数收集确认
4编制公司年度力资源规划书组织讨报公司负责集团力资源审核总裁审批
（二） 部门职责
配合力资源部完成部门力需求申报工作
（三）公司负责职责
负责力资源规划工作总体指导监督报前决策
五规划流程步骤
（）集团达公司年度营规划
年11月集团组织审核确定公司次年年度营规划规划容包括营指标财务指标产品预算等
（二）盘点
1目
（1）形成统标准识优秀辅助实现规划
（2）分析目前工情况持续改进工效率
（3）高绩效高发展潜力进行针性激励发展时理者奠定基础
（4）部门理通参盘点工作够效提升识力理者理者提供更发展
（5）力资源公司营策略紧密链接起
2盘点容
（1）基情况盘点：员数量员结构（学历年龄性司龄等）等基信息
（2）员素质盘点：责感团队合作忠诚度等
（3）力盘点：工作技工作状态理力盘点职务说明书匹配情况
（4）员流动情况盘点员流动情况盘点包括员入职离职情况招聘渠道分析
（5）力资源理力盘点：招聘力培训力绩效理等盘点
（6）前力资源理理漏洞风险点盘点
3盘点方式：问卷调查访谈等
（三）组织架构设置定岗定编
1原
（1）结合务目标原：事建机构事设职务事配员
（2）理幅度适原：理幅度利工作效率理控制效果
（3）业务均衡原：机构业务量饱满时岗位工作量均衡量量少免影响工作员积极性
（4）分工协作原：机构设置工作容考虑便业务相互联系协作配合
2容
（1）事分领导组织部门根公司整体营策略营目标结合分解部门部门目标务策略力资源盘点情况设置公司整体组织架构
（2）部门岗位工作进行分析（岗位务量化指标岗位求员合理搭配）工作需进行岗位定编工作
（四）力资源规划方案审批流程
1容确定程序
年11月公司力资源部组织草拟年度年度力资源规划方案容应包括容：
（1）年度组织架构图
（2）职务说明书：包括部门名称岗位名称职求工作容权责范围工作关系等
（3）职务编制计划：包括员岗位编制数量理幅度等
（4）年度薪酬福利计划：部门绩效标准衡量方法薪酬结构工资总额工资关系福利绩效薪酬应关系等
（5）岗位年度岗位责书
（6）年度培训开发计划
Ø 员工培训计划：包括培训象目容时间点讲师等
Ø 骨干员晋升需求培养方案
Ø 岗位调整降职降薪轮换工作岗位方案
（7）年度招聘计划
（8）资费预算：述项计划费预算
容力资源负责第负责审核意形成公司年度力资源规划方案草案
2审批程序
（1）力资源部年12月10日前次年公司年度力资源规划方案连制订编制计划方案（包括开工量销售计划等相关容）报集团力资源部审核集团力资源部年12月20日前次年全集团年度岗位编制计划方案报集团总裁核准集团力资源部会议讨通报董事会批准
（2）年度力资源规划方案批准集团力资源部发文通知实施
（3） 原定岗定编年6月进行次中期调整申请调整时应提交调整说明
3岗位理
（1）职务说明书
u 员工职务说明书定岗定编工作重组成职资格确定岗员基条件招聘等工作必须遵工作计划工作流程工作标准等项容岗位设置工作落实公司工作目标组织工作流程分解体现
u 组织架构设定部门根组织架构定岗情况力资源部岗位说明书求修订部门岗位职务说明书力资源部组织进行讨修订完稿
u 职组织架构变化导致岗位变更时部门提出申请力资源部复核报公司负责批准实施时力资源部更改岗位说明书集团力资源部报备
4理监督
（1）年度力资源规划方案发文实施力资源部负责进行具体落实理根规划方案力资源部权限范围招聘晋升调动等关事项进行审核确保项工作定岗定编规定范围进行
（2）力资源部月10日前公司月员异动情况报集团力资源部备案
（3）力资源部严格部门定岗定编现员匹配进行计划招聘没定编员定岗原进行员招聘
5方案宣达实施
（1）办公室员：力资源分领导负责组织召开员工薪酬宣达会议新薪酬方案精神进行宣达时会议签记录会议纪（员工签字）存档
（2）营业员：营业员薪资调整时力资源分领导负责组织营业员代表召开薪酬宣达会营业员员工代表数量需15会议签记录会议纪（员工签字）存档
第二章 招聘理
项目
操作细求
流程图
招聘事权限流程简述
（）面试流程
1时促销员：事专员→员工级
2基层员工：事专员→员工部门理→事分（二级员工）
3中层理员：事专员→员工部门理→事分→公司负责
4高层理员：集团力资源负责招聘→集团力资源分→总裁
（二）录审签流程
1时促销员：事理→部门理→事分
2中层员工：事专员→部门理→事分→公司负责
3中层理员：事专员→部门理→事分 →公司负责→集团事分领导→集团首席营运官
4高层理员：集团力资源负责招聘→集团力资源分→总裁
二总
（）目
满足公司持续快速发展需规范员招聘流程健全选机制特制定理办法
（二）适范围
理办法适公司中层级员招聘理
（三）原
公司招聘坚持公开招聘等竞争择优录先外原选机制更趋科学合理
三职责
四招聘组织理
（）招聘组织
般招聘工作力资源部负责拟定招聘计划组织实施员需求部门参招聘测评技术设计部分实施工作高级招聘公司负责直接领导（特殊情况授权负责）力资源部负责协助
（二）招聘流程
招聘流程分工作环节：提出员需求拟定招聘计划发布招聘公告员筛选录招聘工作评估
1力资源需求计划
年11月~12月力资源部根公司整体营计划编制年度力资源需求计划报公司负责集团审批
（1）制定力资源需求计划基：未组织结构预测员供求关系现员调配培训等
（2）员需求预测综合考虑公司营策略获财务资源竞争手政策理变革导致公司规模变化员工流动等素造成力资源需求变动
（3）员供预测综合考虑部外部供情况
力资源部建立部库信息包括位员工绩效记录评价职业兴趣教育背景工作验培训课程外语水具备技证书等进行部供预测时调部库判断部员否需工作相匹配部供法满足需求情况进行外部供预测
（4）力资源部力资源需求供预测基础制定出年度力资源需求计划
2部门员调动原造成员短缺时需求确认部调配难满足情况部门填写员需求申请(连锁版)报部门理分领导公司负责批准力资源部组织制定补充需求计划外部招聘计划
3拟定招聘计划
招聘计划应包括招聘数招聘标准（年龄性学历工作验工作力等）招聘费预算招聘具体行动计划等
4根招聘形式招聘象力资源部负责组织执行招聘公告发布员筛选录工作流程
五招聘实施
招聘形式分部招聘外部招聘两种形式招聘形式选择根需求分析招聘成等素综合考虑
（）部招聘
1鉴部员工较解企业情况企业忠诚度较高部招聘改善力资源配置状况提高员工积极性公司进行招聘应优先考虑部招聘
2招聘形式
尊重员工部门意见前提采推荐竞聘等种形式供求双方提供双选择机会
3招聘流程
（1）部招聘公告
力资源部根公司需招聘岗位名称职级编制工作说明书拟定部招聘OA公告
（2）部报名
正式员工级领导许资格力资源部报名申请
（3）筛选
力资源部参考申请空缺职位相应级领导意见根职务说明书进行初步筛选初步筛选合格者公司面试流程进行筛选
（4）录
评审合格员工应周做工作移交力资源部办理调动手续规定时间新部门报
（二）外部招聘
1部招聘难满足公司需求时考虑外部招聘
2招聘组织形式
外部招聘工作组织力资源部部门配合中层重岗位公司高层领导相关部门参加
3外部招聘渠道
外部招聘根岗位级采取效招聘渠道组合具体招聘渠道：
（1）校园招聘
年春季公司招聘信息时发校毕业分配办公室专业口院校选择参加学校交流会发布招聘信息进行招聘活动
（2）媒体招聘
通相关网站众媒体专业刊物广告发布招聘信息查阅网应聘员情况建立公司外部库根需考核录
（3）部员工推荐
公司鼓励部员工推荐优秀力资源部着等竞争择优录原程序考核录
（4）招聘会招聘
通参加招聘会招聘
（5）委托中介公司招聘
公司关键理技术职位招聘考虑通中介招聘
4招聘流程
（1）初步筛选
报名截止根招聘岗位求力资源部进行初选审查求职者简历求职表根收集求职者信息建立外部库
（2）初试
力资源部初选合格求职者发面试通知求面试时提供学历证书身份证等相关证件原件初试事招聘专员部门组成事专员应聘员品德综合素质进行初试评价部门工作验力应聘员进行初试评价
力资源部事专员组织具体初试工作作初试记录工作应聘登记表意见栏中填写初步面试意见初试结果分三种：复试进入储备淘汰力资源部复试员组织复试
（3）复试
复试复试组进行复试组般三方面员组成：部门领导事理事分公司负责中层理公司负责负责面试力资源部负责协调
复试程中复试组成员作复试记录复试结束组成员讨应聘者意见应聘登记表意见栏中填写复试意见分三种：建议录进入储备淘汰
（4）复审
通复试建议录应聘员部门分领导事分领导进行审核签署意见拟录员应公司负责签字批准
5体检
（1）力资源部工作员医院接通知录员公司指定医院进行体检
（2）健康证：营业员库房员需办理健康证员进行常规体检年期更换
（3）结果处理：力资源部通医院获体检结果体检合格员予入职体检资料公司留存
6背景调查
（1）背景调查象
员工均需进行原单位背景调查
（2）背景调查容
Ø 派出背景调查
ü 员工需进行案底背景调查力资源部江北区派出提交资料
ü 该项工作月进行次调查
Ø 原单位情况调查
通电话方式员工进行原单位工作历背景调查包括限容：
ü 简历述容真实性
ü 工作单位评价
ü 前单位担职务
ü 离职真实原等
ü 调查否前单位解劳动关系解劳动关系证明书（离职证明）
ü 调查否存竞业禁止协议（限高级理员高级技术员负保密义务员）
（3）背景调查结果处理
情况属实该候选予录取：
ü 候选性格异常
ü 候选违反公司规章制度开解雇
ü 候选公认劳动态度恶劣陋
ü 候选盗窃赌博非法消费吸毒斗殴卖淫嫖娼等犯罪记录
ü 候选公安机关犯罪记录拘留记录涉嫌流氓团伙者
背调异常情况予录取力资源部应负责背景调查结果告知相关部门理面试参者
6录
力资源部根应聘员体检结果原单位工作情况背景调查合格者办理录手续社会应聘员发试通知书相应劳动部门办理劳动手续录应届毕业生高校发接受函签定业协议书时力资源部面试结果通知落选应聘者
7入职
录员工必须规定时间公司报办理入职手续发出录通知求时间正常报者取消录资格特殊情况批准延期报
详情参入职理条款
8试
试期员尚属公司正式员工期间时提出辞职试员胜职工作工作中出现重失误公司权时辞退
详情参试转正理条款
六招聘工作评估
（）力资源部应招聘流程环节进行踪检查招聘效果职位空缺否满足雇率否符合招聘计划设计检查求职员数量实际雇数例等分衡量招聘质量
（二）招聘活动结束力资源部应调查求职者新员工招聘组织工作意见新员工工作业绩研究种招聘渠道时间成效果等评估招聘活动作招聘工作进步改进
七招聘实施关键控制点
（）编制审核点
力资源部实施招聘工作必须年度编制标准实施招聘招聘前应招聘需求编制进行严格审核集团现行制度求出进合理调配现员确需招聘：
年度编制预算招聘营业员外员均需走完公司流程司力资源部集团力资源报备
（二）部门提交招聘需求操作点
1离职补缺
（1）营业员
部门力资源部纸质版招聘需求登记表登记部门理事理签字事专员实施招聘
（2）非营业员
Ø 部门OA提交员需求申请(连锁版)
Ø 选择新增离职补缺
Ø 分领导选公司事分集团力资源高级理
Ø 否选择总裁审批选否
Ø 分领导选公司事分领导
（3）中层理员
Ø 中层理员招聘需求（包括新招离职补缺）需部门OA提交员需求申请(连锁版)
Ø 选择新增离职补缺
Ø 分领导选公司事分集团力资源高级理
Ø 否选择总裁审批选
Ø 终董事长吴奕女士签批意实施招聘
2新增
新增指年度编制预算外招聘需求中层理员招聘需求（包括新招离职补缺）需部门OA提交员需求申请(连锁版)选择新增离职补缺终董事长吴奕女士签批意实施招聘
（1）部门OA提交员需求申请(连锁版)
（2）新增√
（3）否选择总裁审批选
（4）分领导选公司事分领导集团力资源负责
（三）面试资料审核
1应聘登记表填写规范
（1）应聘登记表中填写适应工作调动3年重疾病病史（事食品类行业工作）受行政刑事处分处罚商业信誉商业行方面良记录公司予录应进入面试环节直接淘汰
（2）填写家庭住址户口址等信息应详门牌号码变动应时事部报备否合址效
（3）必填项：紧急联络电话信息应详细准确
（4）公司离职员原予次录较优秀员需应聘登记表注明部门理事分领导意进入复试环节
2附件审核
事专员应查验身份证户口页原件学历证原件复印件签署查验姓名日期
八政策
（）根年度薪酬编制计划
（二）集团2016年力资源行政制度汇编
九法律法规风险规避关键点
（）规避业歧视
1谨慎描述招聘条件
招聘海报等信息中应避免性年龄民族身高户口星座血型毕业院校等岗位职资格直接联系容进行明确求
2避免歧视性问题
面试时涉隐私：婚育状况疾病宗教信仰等应谨慎提问避免追问果确必解通应聘员登记表加搜集
（二）告知义务
招聘程中应着客观真实原应聘者交流告知工作容工作条件工作点职业危害安全生产状况劳动报酬应聘者求解情况告知招聘岗位录条件考核求等
（三）规避非法工
1审查求职者年龄等信息杜绝违法童工情况出现
2处试期退休签订劳务协议员工雇险进行意外伤害保险
（四）入职资料真实性
求求职者亲填写面试登记表实告承诺提供信息真实性包括限学历状况工作历婚姻状况健康状况兼职情况等授权单位提供信息予核查权利
（五）入职声明书
员工入职时应提供原单位解劳动合书特殊岗位必须提供财务中层理员信息部员特殊岗位
确特殊情况提供应签署入职声明书声明书中承诺：保证提供求职信息入职资料真实单位存劳动关系单位未签订保密协议竞业禁止协议等单位规章制度明确理解
（六）健康体检
1体检项目：注意公司发生职业病岗位相应部位禁止乙肝入职体检
2体检安排时间：先体检通知入职体检纳入招聘流程避免必纠纷
第三章 培训开发
第节 培训理
项目
操作细求
流程图
二总
（）目
1造优秀企业员工团队建立学型企业增强公司核心竞争力适应公司类需求
2提高全员整体素质工作力改善工作方法提高工作效率指导公司部门序高效开展岗位培训专项培训公司培训工作专业化规范化制度化
（三）原
1效性原：员工培训达培训目：学某方面知识提升某方面技养成某方面惯
2实性原：员工通培训掌握知识提升技实际工作中效提高工作效率
3针性原：根性质岗位分层分类实行侧重点容方式针性强培训
（二）适范围：制度适公司全体员工
三职责
（）力资源部职责
1力资源部作公司培训工作整体口部门负责公司整体培训相关工作
2公司培训体系建立培训制度制订修订
3公司培训类型确定组织实施
4部门培训计划实施督导检查考核
5理培训相关教材包含书课件PPT培训视频录音等
6培训教材教具相关物品购置保
7培训师选聘确定协助工作
8培训费控制理
9培训通知发出培训完毕档案理
10外派培训相关事项理外派参训员工理
（二）部门培训中职责：
1部门培训需求计划制订报
2积极配合力资源部实施培训工作
3部门参训员工组织理
（三）训师职责
1参训员工出勤记录审核工作
2培训课件准备工作
3协助力资源部培训组织工作
(四)培训者权利义务
1培训者权利
（1）影响职工作情况员工权利求参加公司部举办类培训
（2）批准进行培训员工权利享受公司受训员工提供项遇
（3）员工权力资源部部门理提出改进培训效果建议
2培训者义务
（1）培训员工受训期间律迟早退公司考勤制度处理
（2）培训结束员工义务学知识运日常工作中
（3）外部培训结束星期员工应学资料整理交力资源保学知识教公司员工
四培训体系容
力资源部负责公司级培训岗前培训外出培训型专项培训计划组织实施工作部门部门负责做环节部门培训部门部转岗培训力资源部督促指导检查考核培训落实情况
公司培训分入职培训职员工培训（岗位培训培训转岗培训晋升培训等）理员培训专业技术员培训培训方式包括授课式操作训练观摩观视频影案例分析讨学互相交流外出受训参观外出受训进行培训技赛等
()入职培训
新员工入职培训包括理知识学岗位培训实际操作训练基参观四部分
1培训周期：新员工入职1月
2点：办公室会议室
3负责部门：力资源部培训督察
4培训容：
（1）理知识：企业文化制度培训
Ø 目员工解企业发展发展历程未规划知晓企业宗旨企业理念企业精神营范围
Ø 公司组织机构项规章制度行规范员工薪资福利等
Ø 公司部门分店属公司点外环境公司性质VI视觉识物含义等
（2）岗位培训
新员工拟岗位进行培训熟悉岗位职责业务知识日常工作流程工作求操作领
（3）实际操作训练
实际操作训练表现良老员工公司代教理办法中传帮带责制度部门(营业员代教门店)班定操作训练通运实践巩固提高专业技
（4）基参观
力资源部组织季度组织次基参观学
5考核
分理考核实践考核结合学态度学纪律学成绩综合进行考核评分80分合格考核合格者方岗考核合格者公司予录
(二)职员工培训
1岗位培训
（1）培训周期：阶段性计划时间
（2）点： 公司会议室外租会议室代教门店
（3）负责部门： 力资源部牵头部门协助完成
（4）培训容：
岗位培训职员进行岗位职责求项工作流程掌握工作需基技术知识等便利开始岗位工作销售员需培训行业背景产品知识销售技巧等采部门(代教门店)训部门集训相结合形式员工解岗位必须掌握理知识技等
2员工培训
考核合格员胜职工作员常违规违纪屡教改员培训期达胜职工作目定期限进行培训培训考核合格达岗位工作求公司予解劳动关系
4转岗培训
（1）转岗培训目转岗员熟悉新岗位基工作情况掌握新岗位基工作技方法岗利工作奠定基础
（2）部门部间转岗部门进行培训考核
（3）跨部门转岗力资源部负责协调接收部门进行培训考核
（4）培训实施部门保存培训原始资料转岗培训计划培训记录培训员签表考试试卷
4晋升培训
员工职务晋升培训针新岗位求补充必理知识技快胜新工作
(三)理员培训
针中层理干部培训理实务培训中包括营运理成理绩效考核力资源理激励沟通领导艺术等公司高请外训讲师集中授课组织相关员参加专场讲座
2学历进修专业知识培训积极鼓励中层理员参加学函授考参加MBA等进修鼓励营类企类财会专业类理干部参加执业资格考试获取执业资格证书
五培训作业流程
（）培训计划
1需求调查分析
（1）营策略分析
培训需求分析必须首先满足公司营策略需公司高层理员公司营策略目标计划出发进行分析年终时全面衡量公司目标实现程度结合年度营计划时中找出目标现状差距形成培训需求
（2）务目标分析
根公司年度季度月度营务安排目标求分解务目标求分析预测需进行相关培训需求
（3）职位分析
根职位说明书确定岗位工作条件职责职员素质界定培训容
（4）绩效分析
通绩效评估结果分析解员工行态度工作绩效理想目标间偏差业绩较差继续提高领域确认需培训容
（5）重事件分析
针实现公司目标起关键积极性消极性作事件确定培训需求确定重事件原：工作程中发生公司绩效重影响特定事件包括重事顾客迫切需求等
（6）职业发展培训需求分析
公司发展员工工作变动职位晋升工作容变化角度分析时建立公司培养梯队必然引发相关员工进行相应培训
2培训计划编制
（1）年12月部门根年度工作中存问题改进需力资源部报部门培训需求计划力资源部根公司发展需年12月30日前制订出年年度整体培训计划预算费呈报集团力资源总裁批准执行季度末月份28日前制订出季度培训计划月28日前制订出月月度培训计划
（2）公司级培训计划力资源部负责制订部门培训计划部门负责制订季度培训计划月度培训计划年度培训计划分解落实
（3）力资源部负责监督部门年度季度培训计划落实执行情况
（4）力资源根公司实际工作情况需时调整公司年度培训计划保证公司培训工作紧张效开展
（二）培训组织实施
1结合年度培训计划力资源部根培训计划组织实施培训参训部门负责协助
2培训组织部门根参训象分析培训需求调查结果培训部门结合受训象实际情况制订详细具体切实行培训计划明确参训象参训数培训目培训容确定次培训负责持讲师助教(现场音响师纪律稽查道具联络)做分工明确保障力保证培训计划执行性必执行性做形式庄重气氛活跃效果达
3力资源部负责培训程培训考核结果进行记录保存相关资料电子文档录音录幻灯片等培训情况入员工培训档案
4力资源部负责监督培训期间员工出勤情况记录培训程中员工提出问题予时解决
5力资源部年费预算中做相应培训费培训费专款专根公司效益状况适调整数额
6员工参加培训费原予报销公司需求相关岗位员工必须领取岗位关资格证书培训前提出申请部门理事分公司负责集团务资源审批先垫资公司财务款流程进行款时报销费
7公司外派培训员达培训费标准培训前劳动合法需公司签订外派培训协议培训期间公司保留外派培训员工资遇
8具备列条件受训员工必须公司签订培训协议：
（1）脱产半脱产业余等培训单次培训费5000元（含差旅费）者
（2）学历培训：进行MBA等学历学培训服务期限约定5年
（3）年培训费累计10000元（含差旅费）者签订培训协议服务期限参专项培训服务年限约定
（4）专项培训：
单次培训费5千（含）1万元（含）服务期限约定1年
单次培训费1万3万元（含）服务期限约定152年
单次培训费3万5万元（含）服务期限约定23年
单次培训费5万10万元（含）服务期限约定34年
单次培训费10万元服务期限约定5年
（5）培训服务协议培训结束5工作日必须签订服务期限培训结束日开始计算
（三）培训考核机制
1公司培训培训结束进行严格考核踪掌握参训情况评估培训效果促进参训员行改变提高工作绩效晋升晋级机结合起
2建立标准试题库考察学员训容概念点掌握程度
3考核采取笔试口试书写心体会实际操作技沟通面谈等种方式进行培训考核部门负责试题保密性禁止考核工作中营私舞弊
4考核评定工作做公公正公开考核试卷记入员工档案员工果考核结果程疑义力资源部监察委申述力资源部负责调查落实公布调查处理结果保证培训考核严肃性
5考核结果运
考核成绩低80分员视合格
（四）建立员工培训档案
1力资源部员工进入公司参加培训项目成绩包括岗前培训转岗培训单项技培训专项技培训公司级培训日常培训理培训专业培训等建档作员工晋职调薪定级评选先进绩效考核重
2培训档案：次完整培训必须培训题签表培训记录培训课时考核结果等原始记录部门未求保存培训原始资料公司承认培训工作效性
（五）培训效果评估
评估培训效果方式培训项目异培训办部门需次培训效果做出相应评估追踪培训项目特点重性浅入深采种种评估方式：
1级评估：针学员课程学程满意度知识掌握情况进行评估
（1）训中评估时间较长培训外训项目培训中场休息第天结束培训负责时关键学员交谈解培训中存问题学员期关领导进步求讲师时沟通局部调整确保达培训效果
（2）闭卷考试法：通闭卷测试学员知识解吸收程度叙述技操作点程序力
（3）讲师评估：公司级培训结束参训员讲师讲课效果进行分测评测评结果录入讲师档案 (附表培训效果调查表)
2二级评估：针学员完成课程学成效进行评估
3三级评估：针学员回工作岗位行工作绩效进行评估
二级三级评估培训结束阶段时间讲师培训负责参训员级领导回访面谈通踪调查表谈话等方式解培训目标达成否参训员行改进技提高程度新知识接受领会情况作培训工作考核改进
六培训费预算理
（）培训费指直接公司员工参加种形式培训费开支
（二）培训费原力资源部编制报年度预算部门挪
（三）培训费力资源部严格公司理制度财务部门监督理统掌握
（四）培训费原：公司力资源部者部门组织培训必须严格预算勤俭节约讲究实效原培训费
（五）培训费范围：
1授课费
2教育培训发生公务费业务费
3教材资料文教品费
4教育培训直接相关费发生项目教育相关费(：送外培训差旅费生活补贴费等)公司力资源部财务部审核意原执行实报实销政策
5员工申请参加种学历继续教育资格考试技培训等须事前力资源部公司领导审核意方发生关费开支培训费中规定范围例列支
七部讲师理
（）部讲师概念
部讲师负责公司范围员工设计讲授某方面课程负责课程效果踪反馈课程容修订
（二）部讲师聘资格
1．具认真负责工作态度高度敬业精神影响工作前提积极开展训
2．岗位专业技较高理知识实际工作验
3．较语言表达力
4．具备编写讲义教材测试题力
5具教学指导力清楚表达具较强场应变力演示力
（三）申请聘
1公司理员作公司部讲师
2专业知识专业技术员担
3公司提倡员工符合部讲师聘资格员荐作部讲师报直接领导意部门理事理分领导公司负责批准
（四）部讲师津贴
1部讲师授课课时费课程类型分执行标准：通类课程2H60元专业技类课程2H100元理类课程2H120元
2根讲课效果授课时数公司年评选3名优秀讲师予奖励
（五）报酬支付
力资源部负责报酬申请支付月支付
（六）部讲师责义务
1根公司培训计划动学员沟通解具体培训需求培训重点设计授课容方式培训前提出培训纲课时建议便力资源部组织安排实施培训
2配合力资源部培训踪反馈培训效果提出改进建议
3时准备授课素材收集教学案例时更新教学容
（七）培训效果评估考核
培训评估考核目：促学员学中遵守纪律认真学评价次培训效果便针性改善培训督促学员应培训学知识技
八培训教材编写
（）培训教材分四类：企业文化类理知识类职业技类专业技类
1企业文化类理知识类培训教材力资源部编写
2职业技类专业知识类培训教材部门理编写
3特殊岗位培训教材专门技术负责编写
（二）培训教材（包含文字资料图片光盘录音录影）均力资源部汇总审核报批力资源部统理
九培训纪律理
（）培训员须参加规定培训课程力资源部实行培训考勤纪律理
（二）参训员工须准时指定点参加培训特殊原迟早退旷课中途离场培训考勤参考勤制度规定执行特殊情况（处理紧急工作等）参加培训必须培训前请假单分领导事分领导签字意请假
（三）外部培训特殊原需请假请假单公司负责意方请假
（四）培训时必须通讯工具调成声状态关机课期间交头接耳影响会场秩序
（五）培训违纪情况培训办部门负责记录出通报行政事部审核分领导审批发出
十风险规避措施
（）制度类薪酬类培训
制定修改决定直接涉劳动者切身利益规章制度重事项时走民协商程序——应职工代表会者全体职工讨提出方案意见工会者职工代表等协商确定
1协商程序：开会讨征询意见
2公示程序：签收培训学考试
3项规章制度中涉员工切身利益事项编入公司制度
第二节 储备理
项目
操作细求
流程图
二总
（）目：
建立完善公司培养机制通制定实施效关键岗位继者备甄选计划培养开发计划更职业发展规划培训支持合理挖掘开发培养备队伍建立公司强力梯队公司持续发展提供源源断支持
（二）储备目标：
1建立储备池理岗位储备干部达5~10
2节省企业工成提升公司员工素质
（三）选宗旨
德兼备
（四）储备干部享列权利
1参加公司培训力锻炼
2遇岗位空缺等条件优先储备干部
（五）适范围：全体员工
三职责
（）机构功：
1培养领导组
公司负责担组长力资源分领导担副组长部门理担组员
3级部门作培养基负责培养象初步甄选培养计划实施考核淘汰
（二）力资源部职责
力资源部负责制定整体培养计划编制甄选标准组织协调程监控考核结果运
（三）部门职责
储备干部制定部门培养方案贯彻落实理储备干部表现进行评价
四实施方式
（）储备
1选拔
年年中年底通部门推荐荐等式选拔出合格储备干部
2建立储备库：
（1）入库方式
工作表现突出学力强定专业理基础员工申请部门推荐分领导批准入库优秀员工学历适放宽
（2）入库员基素质
基求：年龄2035岁专学历转正正式员工
品德优良：违法历违反公司规定行品行端正员
文化认：认企业三牛精神顽强拼搏拓荒牛精神敬业奉献孺子牛精神争先创新领墒牛精神
综合素质：沟通力组织力执行力社交力承压力等综合素质较强
团队合作：注重团队服领导善事敢拼搏业绩出色
学力：学力强良进取心
（3）建立储备干部踪档案：储备干部简情况登记表考察材料培养学记录考核情况培养奖惩情况等
（二）拟定培养计划
根储备干部岗位特点素质力盘点力资源部拟定培训计划
（三）储备干部培养方式
教育培训导师辅导见历练核心环节储备干部培养
1教育培训
（1）课堂培训
运外部资源进行理知识企业文化理念理制度沟通谈判技巧产品常识类危机公关处理等课程集中学
（2）拓展训练
根拓展项目类考核毅力团队协作意识执行力组织力反应力判断力等
（3）外部考察
根工作需储备干部安排行业企业进行相关考察参观培训交流等增长储备干部行业动态解促进学知识运实际工作中
2导师辅导
（1）带导师辅导：带名理作职业辅导少帮扶名储备干部提交导师辅导记录表
（2）力资源部导理储备干部建立帮扶关系储备干部部门指定职业辅导理职业辅导月须提交辅导纪录储备干部评价
（3）高层示范：储备干部公司高层理者接触定期进行职业谈话提交高层领导谈话心
3见历练：提交报告心见记录考核表
（1）见培养：储备干部作级助理形式见参类会议决策工作分析等
（2）见实践：分阶段实施（第第二阶段交叉）循序渐进
第阶段见培养期限两周储备干部部门安排储备干部级助理身份参工作目接触熟悉级日常理工作拓展储备干部工作视野思路
第二阶段离岗测试期限两周储备干部部门安排储备干部全权代理级职务参工作目考察储备干部综合素质
（四）程控
1沟通机制：加强储备干部沟通解思想时解决相关问题解顾忧
2反馈机制：时储备干部课堂表现学工作成果反馈储备干部级
3考核机制：实施阶段性考核优秀者予表扬激励表现般者予相应负激励教育
（五）退出处罚机制
1培养期间参加培养项目求提交总结心取消储备干部资格
2储备干部培养期间岗位发生调动离职公司根情况外选择储备干部
3培养期间储备干部出现严重违纪现象立停止培养取消储备干部资格
五培养考核
1考核指标：专业知识（50分）工作力（30分）职业素质（20分）
2考核数记录：分教育培训导师辅导行动学三培养容类根实际培养情况进行细分课堂表现培训总结提交工作历练表现考察报告撰写评估等
3考核结果运：实施阶段考核考核分80分（含）者合格合格者继续培养合格者取消储备干部培养资格
4培养导师根培养目标月养程进行效果反馈记录定期力资源部报备力资源部进行踪整理分析培养效果便时做出方案调整
第三节 员工职业规划理
项目
操作细求
流程图
二总
（）目
员工职业规划企业根发展战略需员工提供符合特点职业发展通道帮助员工确定发展目标通计划培训岗位交流岗位晋升帮助员工实现发展目标程
（二）适范围
适公司员工职业规划理
（三）原
1公司导原
2尊重体差原
3注重专业化发展原
4效激励原
（四）职业规划目标
1员工明确发展目标
2公司保障
3公司骨干员工队伍稳定
三职责
（）力资源部
1负责职业理制度设计组织协调
2制定公司员工职业规划理实施办法明确职业分类职位序列职业通道晋升条件等组织实施
3建立员工素质评价体系评价员工职业发展力提供科学
4建立职业生涯规划理相匹配员工培训体系组织实施培训
5监督指导员工职业生涯规划理工作
（二）部门
1负责具体落实职业理
2明确部门力资源需求员工提供行发展方
3编制部门关键岗位员工接计划编制员工接（晋升）计划汇总表
4员工知识力绩效等进行综合评估填写员工培训发展计划
5负责员工入职培训岗位培训员工职业发展进行监督指导调整
四职级设置晋升路径
（）职位序列分类（参集团统标准拟定）
根公司实际运作情况公司设置理类销售类营支持类三岗位序列序列里岗位分1级2级3级三薪等薪等6薪级岗位低高十五薪级三岗位序列行相互转换员工职级序列理体系满足职系员工职业生涯发展
（二）岗位职级系统相关定义
1 岗位划分标准原：
Ø 根公司战略发展阶段业务模式组织架构相匹配
Ø 岗位工作职责工作流程独立清晰代
Ø 岗位需专业知识专业技专业验存求
相关行业具参性
2岗位：根公司组织架构公司中承担相务职责权限划分出岗位例：文职类技术类等
3岗位序列（岗位类）：职责技等相岗位进行类形成岗位序列例：理类营支持类销售类技术类等
1）理序列
理序列岗位指承担营理职责级岗位销售理部门理等岗位
2）销售序列
销售序列指业务员店长营业员等岗位
3）营支持序列
营支持序列分四类：文职类技术类财务类基础岗位
Ø 文职类包括事专员行政专员行政外联储运账务员库员采购专员销售勤督察等岗位
Ø 财务类包括财务会计审计等岗位
Ø 技术类包括水电维修员信息开发工程师信息理员等岗位
Ø 基础岗位包括储运分货员退货员等岗位
4职级晋级晋升
1）职级：公司职级体系作岗位定级参标准划分成数字等级根需技验学历职责权限等职求高低职级低高分3级2级1级应薪等低高分3级2级1级
2）晋级：职级区间中升职级称晋级
3）晋升：员工跨职级区间升职级类称晋升
（三）根员工胜力岗位求匹配程度员工职级分四级：
1高级(1级)：项胜力均优秀超出职位基求员工带动指导示范作
2中级（2级）：部分胜力超出现职位基求专业深度广度需进步提升
3基础级（3级）：胜力达岗位基求具备职岗位基专业知识初步工作验具体实践力提升
（四）薪资级标准表
岗位序列岗位名称
薪等
薪级区间
工资区间
级差
备注
销售类
1营业员
1级
F5F10
24002900
100
2级
G9G14
18002300
100
3级
G3G8
12001700
100
2业务员
1级
F11F15
30003400
100
2级
F5F10
24002900
100
3级
G9G14
18002300
100
营支持类
1文职类行政事行政外联勤采购储运账务库等专员
1级
F12F15
32003400
100
2级
F7F12
26003100
100
3级
F1F6
20002500
100
2辅助岗位
分货员水电专员（缴费）
1级
F5F10
24002900
100
2级
G9G14
18002300
100
3级
G3G8
12001700
100
3技术类
水电维修员信息部员工
1级
F10F15
29003400
100
2级
F4F9
23002800
100
信息部员工参集团信息系统薪资级标准执行
4财务类
财务部员工参集团财务系统薪资级标准执行
理类
理
1级
B1B6
60008000
400
2级
C1C6
50006500
300
3级
D1D6
35004500
200
（五）职业发展路径
员工职业发展路径包括职级晋升横跨序列拓展通横发展丰富员工职业发展通道员工获更发展机会
1横职业发展
横发展指员工岗位序列岗位层级求晋升外考虑员工发展意愿公司提供序列间跨序列拓展台机会部调配招聘方式体现绩效符合公司求积极求进员工予岗位调整
2职业发展
职业发展职位晋升通道岗位职求工资遇等素岗位区分等级形成低高职位序列员工着种职位序列逐步晋升时公司执行竞争岗择优录制度
1）销售序列
发展通道：营业员—店长—业务员—理
2）营支持序列发展通道：专员—理助理（）—理
3）理序列发展通道：理—高级理—公司负责
五职业规划晋升实施
（）员工职业规划宣贯
促进级领导广员工转变观念通实施集中培训层层宣讲等形式效推动员工职业规划工作效激发员工热情
提升员工理层职业规划工作认识营造发展良氛围
（二）员工职业规划基流程
1员工测评职位分析
（1）员工评价
Ø 心理测验：帮助员工确定职业工作兴趣
Ø 指导研究：帮助员工确认喜欢种类型环境事工作
Ø 员工填写评估表
（2）员工素质测评
通员工性特长工作力理力职业兴趣责心气质特征般力倾等方面测评员工做出全面解
（3）职位基础数分析采集
通职位说明书获岗位分析基础数：
Ø 岗位基资料岗位名称岗位类直接级定员数辖数岗位转换岗位等
Ø 岗位岗位描述岗位工作细分成条目输入条目工作容责权工作标准
Ø 岗位岗位求包括低学历低职称适合年龄适合性低工作验般职业力特殊职业技等
2构建职业规划路径目标设定
根员工评价素质测评职位基础数单位员需求计划帮助员工解身公司潜晋升机会评定职业发展规划前处环境获资源否匹配拟员工晋升转换进入工作岗位帮助员工构建职业生涯规划路线确定短期长期职业目标
目标员工期职位素质技差距技获手段等方面紧密联系通员工员针目标进行讨填写职业生涯规划表相关表格记入员工职业发展档案记录员工开发计划中
3职业生涯规划
勾勒职业生涯规划路线员工结合身发展方目标存差距需培训制定职业生涯规划书职业生涯规划应部门理力资源部指导进行包括员工知识技资质职业兴趣情况等容备检查断完善
员工年力资源部职业发展辅导指导填写次员工职业规划表新员工力资源部组织辅导填写招聘新员工入公司满半年月填写完毕
4培训开发计划
（1）员工填写力开发需求表
力资源部公司原培训理基础指导员工目前通道种类岗位职责职资格求身根员工基素质目标岗位分析结果找出员工理力性等方面职工作存差距职业发展路线会面问题
（2）拟定培训开发计划
力资源部根力开发需求表针性拟定员工培训开发方案适应职工作职业发展需通培训进步发现员工潜力特长职业生涯规划良基础
（3）检查评估
力资源理部门年力开发需求表职业发展规划表检查评估次解公司年中否员工提供学培训晋升机会员工年中考核晋升情况提出员工阶段发展建议
5行动规划
帮助员工决定达短期长期职业生涯目标首先分析确定员工素质力开发需求项目具体项目应实现目标采参加培训课程研讨会员时绩效评价反馈特殊环境锻炼相关岗位轮换等方式
实施策略制定实现职业生涯目标行动方案具体行措施保证
6职业规划工作评估
力资源部员工职业发展辅导起年年度员工职业发展档案检查评估次解年中否员工提供学培训晋升机会时解员工年中考核情况晋升情况提出员工阶段发展建议指导员工职业发展规划做出修正明确努力方计划步骤
（三）组织理
1员工职业生涯发展档案
建立员工职业生涯发展档案具体容包括：员工职业生涯规划表员工力开发需求表历年考核评价表评估表员工培训记录表等力资源部负责组织员工建立发展档案时汇总更新
2职业发展辅导
帮助新员工明确职业发展方职业发展程中断改进提高促进公司发展时保证公司员工职业生涯指导政策贯彻落实公司实行职业辅导制度力资源部理事分领导部门理担员工职业辅导方面予帮助：
（1）帮助员工根职业兴趣资质技背景分析考虑发展方致明确职业发展方
（2）工作年度结束考核结果确定辅导员工工作表现未发展谈话确定步目标方
（3） 年度职业发展目标方制定起进辅导评估协助协调修正作
员工直接级担指定员担员工职业发展辅导果员工转换部门工作岗位新部门理担指定员职业发展辅导
4职业规划谈话制度
实行新员工级领导谈话制度部门理年应少1次属员工进行职业发展方面沟通解员工职业发展愿协助员工分析身特点提供职业发展咨询指导面谈应填写员工职业发展面谈记录报送公司力资源部备案
力资源部年应少1次骨干员工部门理职级理员进行面谈沟通解员工职业发展愿协助员工分析身特点提供职业发展咨询指导面谈应填写员工职业发展面谈记录备案
六晋升理
（）晋升理纲
晋升理指公司部职务免升迁（降级）岗位级升高降低晋职晋级降职降级遵循集团薪酬理制度拟定晋升理细
1原
集团薪酬理制度规定年度预算确定原进行工资普调薪资调增遵循整体评估明确增幅定期调整效激励原
1）整体评估
指年终工作力工作态度工作业绩评估评估结果应岗位晋升（降职）调整年7月份根劳动力市场价格指数结合集团半年营状况作薪酬总体评估根实际情况作出工资调级方案工资架构梳理方案报董事会审批
2）定期调整
指12月份组织评定工作1月份审定结果1月实施评定6月份组织收集数7月份审定方案7月份实施
3）月度发放系数公司销售收入完成率基数公司营目标达成率基数年度调薪数限集团根营情况年1月提出总裁审批年度执行
2员工调薪必备条件
1）员工入职满年调薪满年具备薪级调增机会
2）薪酬调增例超10薪级超两级
3）岗数未超编
4）薪酬总额（固定工资部分）未超薪酬预算（固定工资部分）
5）调薪数未超年度调薪数限
3晋升调薪
中层干部岗位晋升薪等调员工应2月岗位代理期代理期期间原保持原工资变转正评定合格根评定结果新薪资架构确定薪级原新薪等区第级开始（原岗位工资等高晋升岗位薪等区第级般晋升岗位薪等晋升两级）
（二）员工晋升原条件
1原：
1）符合公司发展战略力资源发展规划
2）德业绩重原晋升需全面考虑员工工作中取成绩素质力公司忠诚度
3）逐级晋升越级晋升相结合原员工般逐级晋升公司做出突出贡献特殊干者越级晋升
4）晋升横晋升相结合原员工条通道晋升着发展方变化调整晋升通道
5）升降原根绩效考核结果员工职务级升降
6）部优先原职位空缺时首先考虑部员没合适选时考虑外部招聘
7）考试考核原员工晋升需通必考试必须考核合格考核合格予晋升
2晋级条件
1）晋级根年度考核结果年评定次特殊贡献表现特优异根具体情况公司领导决定
2）员工职级晋升形式分定期定期
Ø 定期指公司根营情况结合员工考核结果年符合晋级条件员工制度岗位晋升级
Ø 定期指年度工作中公司特殊贡献表现优异员工职位空缺时根具体情况予晋职
Ø 职级晋升实行进出动态理员工岗位等级晋升降级根员工年度绩效考评结果确定力工作业绩突出员工优先获晋职晋级机会称职出现重责事违纪违规行员工降职降低级
Ø 员工序列岗位晋升降低级应薪酬会做出调整岗位职级调整取决员工绩效水力提高
3晋升条件
1）具备良职业道德
2）工作力优秀工作绩效显著
3）储备干部培养象
4）关职务工作容充分解体现出职务兴趣
5）具备职务求相关综合力
6）达拟晋升职务规定工作阅历求
公司鼓励员工努力工作提升力水级职位出现空缺员工力获较提升时公司考虑员工发展意愿结合员工力特点公司需求状况帮助员工规划职业发展方
4员工晋职晋级需满足条件：
（1）考评期年度连续请假（含种类型）超20天年累计请假超30天
（2）考评期违规较严重失误行（公司通报准）
（3）考评期必须8月（含）完成销售营理指标
（二）晋升基标准
晋升基标准指员工晋升需工作业绩表现基求达求获晋升评估机会结合表现优先获晋升机会
1列情形获晋升级评估机会：
（1）全年六月（含）完成超额完成公司达务指标（新渠道新项目外）
（2）全年五次受公司奖励表扬
（3）常时举报制止危害公司事件避免较损失
（4）带头节约公司项资源卓成效
（5）善时发现隐患予妥善处理避免公司遭受损
（6）够认真觉执行制度操作规范常营理工作建言献策显著贡献
2列情形予晋升：
（1）年5月未完成务指标
（2）工作消极失职散布消极言负面信息积极改正未造成损失
（3）积极参加完成公司安排时活动交办工作
（4）年迟早退次数超10次（含）
（5）旷工行
（6）年病事假天数累计超20天（含）者工伤外
（7）违反员工手册规章制度处书面警告处罚
（8）应予晋升情形
3列情形予降低1~2级：
（1）顾客直接效投诉
（2）未严格执行相关制度造成事尚未构成严重损失
（3）违反公司规章制度年累计满5次
（4）8月未完成工作目标务业绩持续降
（5）工作消极力失职关部门通报公司造成损失声誉损害
（6）领导意应予降级情形
（三）晋升程序
1定期晋升程序
符合晋升条件职类序列员工程序进行晋升：
1）年底
Ø 年12月份公司力资源部根集团力资源部达调薪政策求结合公司情况组织评定工作
Ø 员工规定时间部门力资源部提出晋升申请附详实突出事迹材料（证明满足晋级条件）
Ø 员工部门（门店）复核根员工实际情况力资源部推荐
Ø 力资源部年提出申请员工进行复查确认否符合晋升条件
Ø 力资源部根年度力资源规划提出申请未提出申请符合晋升条件员工进行综合评价排序确定年度拟进行晋升员名单
Ø 力资源部拟晋升员名单提交公司负责时征集方面意见名单进行调整修订
Ø 力资源部调整修订员名单处理意见报公司负责办公会审议
Ø 公司负责办公会审议通力资源部报集团审批
Ø 次年度1月份集团审定结果力资源部组织实施时调整相关员工岗位级薪酬
Ø 2）年中
年参流程6月份公司力资源部组织收集数7月份审定方案7月份实施时调整相关员工岗位级薪酬
第四节 岗位调整
项目
操作细求
流程图
二总
（）目
规范员工部调动员工提供等竞争机会创造积极工作氛围特制定制度
（二）适范围
制度适公司员工
（四）原
公司着合理配置力资源公公正公开原开展员工岗位调整工作
三调动程序
（）岗位调整类
员工聘期公司员工岗位做出列变动：调岗调晋升（级）降职（级）：
1调岗
（1）公司部出现岗位空缺时外部招聘外考虑部提升级调岗公司关部门员工均提出调岗
公司关部门提出调岗力资源部负责协调取调入调出部门理意填写员工调（变）动通知书员聘权限报公司负责批准
员工提出调岗提出书面调岗申请报部门理调入部门理意部门填写员工调（变）动通知书员聘权限报公司负责批准
（2）力资源部调动员工相关部门发出员工调（变）动通知书
2调
（1）公司业务需员工调集团公司单位者公司部门
（2）公司拟调单位部门理层提出力资源部关部门协商确定
（3）部门力资源部提出调申请力资源部会部门调出部门员工协商取致
（4）调动员公司力资源部填写员工调（变）动通知书相关部门确认误报公司公司负责批准
（5）力资源部调动员工相关部门发出员工调（变）动通知书
3晋升（级）降职（级）
（1）根绩效考核晋升理相关规定员工符合晋升晋级降职降级条件公司员工岗位进行调整
（2）根绩效考核晋升相关规定评估公司力资源部部门理层提出公司负责办公会讨通形成调整方案
（3）力资源部员工进行沟通员工降级申诉机会申诉成功新方案执行申诉成功公司调整方案执行
（4）力资源部填写员工调（变）动通知书相关部门确认误报公司公司负责审批晋升需晋升理办法报集团审批
（5）力资源部调动员工相关部门发出员工调（变）动通知书
（二）工作交接
1员工接公司员工调（变）动通知书应员工调（变）动通知书约定时间办理完毕工作交接手续新部门报员工公司调动意见事部门提出异议接受公司工作调动事部门意员工异议员工岗位重新调整事部门收员工异议3工作日未提出意见视异议成立
2员工员工调（变）动通知书规定报视动离职
3事部门发出调动通知书工作日通知员工办理移交工作力资源部OA发布员工调动通知时通知信息部调整员工岗位岗位名称等信息
4调动员工接员工调（变）动通知书员工调（变）动通知书期限调动前1天完成工作交接调出部门理需监督交接工作
5公司高特殊岗位员工作移交须集团审计部根情况出具工作移交审计报告
6工作交接应员工直接级负责监督手续交接清单签字
7总裁指派性调动履行调动审批手续调动员工需完成工作交接
8完成工作交接员工应持员工调（变）动通知单调入部门报调入部门安排工作
9力资源部根调动审批手续进行调档保险变动福利变动工资变动等事工作述调动手续资料员工签字确认员工调（变）动通知单存入事档案
10集团部跨公司调动需原工作公司调动员工签署解终止劳动合通知书员工调入新工作公司签订劳动合前述入职手续办理注：跨公司调动保留司龄
四风险规避措施
（）胜工作岗位调整
1试期严格力资源部部门均应适情况进行严格关否符合录条件评估该员工否录正式员工录条件员工入职时告签认
2正式员工阶段时胜工作辞退应执行程序：
（1）考核：先胜工作标准培训签订
（2）考核胜工作应进行月培训
（3）培训胜工作公司予辞退相关法律法规公司制度执行
（二）营情况变化岗位调整
（1）双方协商致异议实施岗位调整
（2）确合适岗位进行安排力资源部提请申请走辞退程序进行处理
第四章 薪酬福利
第节 薪酬理
项目
操作细求
流程图（）
薪酬理流程图
（二）固定工资发放流程
端
（三）奖金发放流程
二总
（）目
规范公司员工薪酬评定预算支付等理工作建立公司员工合理分享公司发展带利益机制促进公司实现发展目标
（二）原
1劳分配原
2效率优先兼顾公原
3优化劳动配置原
（三）职责分工
1力资源负责（公司负责）
负责组织召开关薪酬理会议讨年度薪酬体系修订员工收入分配调整方案
2力资源部（分子公司行政事部）
（1）拟订公司薪酬理制度实施细薪酬预算
督促指导公司部门实施薪酬理制度
（2）负责考勤核算薪资表制作
负责组织公司薪酬制度修订制度解释工作负责薪酬制度执行监督
（4）提出员工薪资调整议案拟订薪资年度预算方案
集团公司力资源部布置薪酬理工作
受理员工薪酬投诉
3财务部
根力资源部（行政事部）提交薪酬资料汇总计算审核员工薪资
4资金部
根力资源部（行政事部）财务部提交薪资审批表相关通知负责员工薪资奖金时发放工作
三薪酬预算理
（）薪酬预算责
1公司负责：全面负责薪酬预算工作
2公司力资源部门理分领导：薪酬预算编制审核报批
3集团公司力资源部负责指导审核子公司薪酬预算
4集团总裁：总裁审批方案予实施
（二）薪酬预算容
薪酬预算力资源计划财务预算中项重容包括：固定工资绩效奖金福利社保费等预算计划
（三）薪酬预算
1薪酬预算年度营指标公司组织架构设置职位编制
2员工岗位评价薪酬水调查社保缴费基数等
（四）薪酬预算控制
薪酬预算控制应公司发展战略目标公司绩效绩效考核理紧密结合年度预算旦确定应严格预算执行特殊情况报集团总裁审批意执行
（五）薪酬调整方案宣达会
年度薪酬方案中涉员工薪酬标准调整容实施前需力资源部召集员工代表进行宣达时会议纪员工代表签字力资源部留存
四薪资结构
（）中层基层员工薪资结构（高员薪酬理见集团相关理办法）
中层员工薪资收入固定工资变动工资福利津贴四部分构成
附表：员工薪资结构表
薪资结构
固定工资
变动工资
福利
津贴
标准工资×月度发放例N（基层）
绩效工资
（提成）
单项奖
年度绩优奖
法定福利
公司福利
话费
餐贴等补贴
○
○
△
△
△
△
○位员工享△工作需设置
（二）薪酬项目定义
1标准工资
（1）标准工资
标准工资根岗位相价值价值系数结合员工级水确定员工月度工资标准公司职位设置干职等中分设薪级某考核周期包括提成奖金加班工资津贴工资计发基数标准（详见薪资等级表）
2固定工资
（1）定义：固定工资员工薪资收入固定组成部分防止公司机密泄露公司涉密员工固定工资中含保密津贴涉密员保密津贴金额公司保密理关制度执行
（2）计算工式：固定工资＝标准工资×月度发放系数
月度发放系数：年根公司实际情况确定报集团总裁审批执行
（3）试期员工工资固定工资80计发
3绩效工资（奖金）
公司整体业绩部门业绩员工工作绩效相关工资员工变动工资部分绩效工资（提成）根营目标（销售额利润等）确定根绩效考核情况浮动提成绩效工资部份具体发放方案公司力资源拟定集团力资源相关领导审核报集团总裁审批执行
4福利
公司设置福利包括法定福利福利两部分
（1）法定福利
公司国家规定员工办理养老保险工伤保险等社会保险具体实施细详见社保理制度
（2）公司福利
公司司员工设置提供带薪假防寒降温费节日礼品交通通讯补贴健康体检生育疾病慰问重疾亡慰问等福利具体实施细详见福利理制度
5津贴
津贴包括电话补贴餐贴技补贴交通补贴等
四职级设置晋升路径
（）职位序列分类（参集团统标准拟定）
1根公司实际运作情况公司设置理类销售类营支持类三岗位序列序列里岗位分1级2级3级三薪等薪等6薪级岗位低高十五薪级三岗位序列行相互转换员工职级序列理体系满足职系员工职业生涯发展
2薪等
薪等根岗位工作责工作负荷工作环境需知识技验等综合评估确定代表岗位岗位间相价值员工岗位予确定薪酬等级岗位发生变化变化时薪等发生变化
3薪级
（1）薪级基岗位薪等基础根员工情况予确定具体薪酬标准
（2）薪级根员工工作力高低工作验学历司龄公司工作绩效获执业资格等素进行确定
（3）薪级变动着员工公司服务年限增长验技增加绩效水提升等获薪级调整晋升
（4）薪等岗岗位应薪等取决岗位相价值评估结果价值系数
（5）薪级定位岗前提级岗位薪酬水
（6）相薪等岗位薪级定相异
（7）时间段薪级相标准工资薪等薪级
4岗位工资区间
根岗位相价值价值系数确定岗位薪等薪级范围通常岗位定位某薪等应薪等连续68级薪级
岗位区间工资定位表员工定薪定位表公司根实际情况结合岗位价值评估结果确定岗位区间工资定位表通常两年调整次报集团总裁审批执行
公司组织结构调整流程优化工作分工调整等原导致岗位价值变动时需该岗位重新确定工资区间报集团总裁审批执行
（二）岗位职级系统相关定义
1 岗位划分标准原：
Ø 根公司战略发展阶段业务模式组织架构相匹配
Ø 岗位工作职责工作流程独立清晰代
Ø 岗位需专业知识专业技专业验存求
相关行业具参性
2岗位：根公司组织架构公司中承担相务职责权限划分出岗位例：文职类技术类等
3岗位序列（岗位类）：职责技等相岗位进行类形成岗位序列例：理类营支持类销售类技术类等
1）理序列
理序列岗位指承担营理职责级岗位销售理部门理等岗位
2）销售序列
销售序列指业务员店长营业员等岗位
3）营支持序列
营支持序列分四类：文职类技术类财务类基础岗位
Ø 文职类包括事专员行政专员行政外联储运账务员库员采购专员销售勤督察等岗位
Ø 财务类包括财务会计审计等岗位
Ø 技术类包括水电维修员信息开发工程师信息理员等岗位
Ø 基础岗位包括储运分货员退货员等岗位
4职级晋级晋升
1）职级：公司职级体系作岗位定级参标准划分成数字等级根需技验学历职责权限等职求高低职级低高分3级2级1级应薪等低高分3级2级1级
2）晋级：职级区间中升职级称晋级
3）晋升：员工跨职级区间升职级类称晋升
（三）根员工胜力岗位求匹配程度员工职级分四级：
1高级(1级)：项胜力均优秀超出职位基求员工带动指导示范作
2中级（2级）：部分胜力超出现职位基求专业深度广度需进步提升
3基础级（3级）：胜力达岗位基求具备职岗位基专业知识初步工作验具体实践力提升
五薪酬调整
（）原
集团薪酬理制度规定年度预算确定原进行工资普调薪资调增遵循整体评估明确增幅定期调整效激励原
1整体评估
指年终工作力工作态度工作业绩评估评估结果应岗位晋升（降职）调整年7月份根劳动力市场价格指数结合集团半年营状况作薪酬总体评估根实际情况作出工资调级方案工资架构梳理方案报董事会审批
2定期调整
指12月份组织评定工作1月份审定结果1月实施评定6月份组织收集数7月份审定方案7月份实施
3月度发放系数公司销售收入完成率基数公司营目标达成率基数年度调薪数限集团根营情况年1月提出总裁审批年度执行
（二）员工调薪必备条件
1员工入职满年调薪满年具备薪级调增机会
2薪酬调增例超10薪级超两级
3岗数未超编
4薪酬总额（固定工资部分）未超薪酬预算（固定工资部分）
5调薪数未超年度调薪数限
（三）晋升调薪
中层干部岗位晋升薪等调员工应2月岗位代理期代理期期间原保持原工资变转正评定合格根评定结果新薪资架构确定薪级原新薪等区第级开始（原岗位工资等高晋升岗位薪等区第级般晋升岗位薪等晋升两级）
详见职业规划理办法
（四）降薪辞退
全年连续二月（含）累计三月工作绩效考评极差员工（低百分制绩效考评80分员工）公司根情况调换工作岗位降低薪资标准解劳动关系
（五）没发生薪等升降情况员工薪酬晋升该岗位薪级高值时动停止调降该岗位薪级区间低值时动停止
（六）特殊情形调薪
1非调薪时段公司发展做出重贡献公司挽回巨损失员工集团总裁批准予薪级调增奖励
2鼓励员工职工作岗位努力工作员工岗位独面表现远超员工岗位公司发展具稀缺性薪资已达薪等限暂具备职务升条件年度薪资调增时总裁审批超出薪资框架
3集团总裁办公会商议进行调薪情形
（七）调薪报批求
公司负责力资源部负责根述求结合公司实际情况提交具备方案报集团力资源部审核集团力资源部整体评估提出修正意见报董事会审批获批准予实施
六薪酬确认
（）新进员工薪酬确认
1面社会招聘工作验员
（1）公司岗位缺员部合适选时审批实行外招聘
（2）新进员工试期间试岗位应薪等原该岗位应薪等第1级开始核定应薪级（特情况须报批）应薪资水80发放试期工资（特情况须报批）员工试期间享绩效奖金应享津补贴规定执行
（3）新进员工试结束岗位未发生变化原薪等工资变岗位发生变化应该岗位薪等（试期特说明约定外）
2特殊引进
工作战略需公司引进市场紧缺专业技术员急需理时集团力资源负责审核总裁审批薪酬标准力资源部备案执行
3
1新入职员工试期间工作未满七工作日动离职者计发工资
2新入职员工试期届满前5日力资源部提交转正申请书公司力资源部会部门进行转正考核考核通方转正
（二）薪酬调整确认
1年度薪酬方案调整
年度薪酬方案获批准先员工进行宣达员工签字确认
2晋升调整
员工进行宣达员工晋升批文签字确认
3职降薪调整
工会沟通达成致意见员工协商致员工签字确认
七薪酬核算
（）计薪日
1定义
指计算员工日工资标准天数
2计薪天数
（1）渠道部门：直营部加盟部外埠部……26天计算
（2）端部门：……24天计算
（3）营业员：……30天计算
3计薪日计算方法
类型
实际出勤天数≤15日
实际出勤天数>
15日
演算
（营业员计薪天数30天30天月例）
入职
应计工资天数实际出勤天数
应计工资天数应出勤天数未出勤天数
a14号入职应计工资天数：30天13天17天 b15号入职应计工资天数：实际出勤天数15天 c16号入职应计工资天数：实际出勤天数15天
离职
应计工资天数实际出勤天数
应计工资天数应出勤天数未出勤天数
a14号离职应计工资天数：实际出勤天数14天
b15号离职应计工资天数：实际出勤天数15天
c16号离职应计工资天数：30天14天16天
转正 调薪
异动天数转正调薪实际天数
异动天数全月出勤天数未转正未调薪天数
a14号转正调薪异动工资天数：30天13天17天
b15号转正调薪异动工资天数：实际出勤天数16天 c16号转正调薪异动工资天数：实际出勤天数15天
（二）工资表编制
1固定工资部份
（1）应发固定工资标准工资计薪日×（计薪日－缺勤天数×缺勤原系数）
缺勤原系数：事假系数1旷工系数2
（2）固定工资发放日：月20日遇节假日延
2奖金部份
（1）端绩效奖金奖金基数×（销售奖金权重占+KPI考评分×权重占）+奖励罚款
Ø 奖金基数销售额×奖金费
Ø 端：指事行政部财务部信息部储运部工作员销售勤水电专员维修专员等
（2）渠道绩效奖金（部门区域月销售额）×绩效费×KPI考评分+奖励罚款
Ø 渠道：指直营加盟外埠业务员
Ø 业务员缺勤10天（含）部门工作务重新调配造发奖金
（3）营业员绩效奖金门店销售额×绩效费+全勤奖金+奖励罚款
（4）计件奖金月度单位分拣数量×计件工资标准+奖励罚款
Ø 发放计件奖金岗位：储运部乳品退货员分货员
（5）奖金发放日：月25日遇节假日延
（三）核算口径
1绩效奖金发放
（1）缺勤3天（含）扣绩效奖金否实际出勤天数率计发
（2）严重违纪现象公司造成严重损失严重影响扣全部绩效应发工资总额低低工资标准低工资标准发放
2营业员全勤奖金发放
（1）全勤奖
Ø 旷工病假事假迟早退离职出勤天数足月督导相关理员稽核查脱岗情况（脱岗：离开岗位15分钟）服工作调配全额扣全勤奖
Ø 脱岗30分钟旷工半天计算时全勤奖
Ø 营业员月迟早退1次全勤奖累积2次（含）考勤制度执行全勤奖
Ø 营业员培训会议迟早退缺席全勤奖
（2）出勤天数计算全勤奖
Ø 新进员工实际出勤天数率计发
Ø 公缺勤公司原岗工伤等缺勤实际出勤天数率计发
Ø 丧假婚假产假等带薪假实际出勤天数率计发
Ø 公司辞退员实际出勤天数率计发
3津贴发放
（1）话费
Ø 未转正计发话费津贴
Ø 转正天数足月缺3天（含）实际出勤天数率计发
（2）交通费
实际发生额度标准范围发放交通津贴
（3）餐贴
考勤时间计算餐贴未出勤时间节点造发
4休假工资发放
（1）产假
女员工产假年低工资水核发产假期间工资
（2）工伤假
员工工伤假期间发放固定工资
（3）病假
司龄
病假日工资标准
司龄≤2年
员工月固定工资单位计薪日×35
2年＜司龄≤5年
员工月固定工资单位计薪日×40
司龄＞5年
员工月固定工资单位计薪日×50
（4）事假
员工事假计发工资
（5）带薪假
员工公假丧假婚假护理假等享受全薪遇
5岗
（1）原
原允许部门行安排员工岗量安排员工代班参加公司促销活动等形式工作公司原确需安排岗部门需提前力资源部报备公司领导审批意执行未报备获批准予发放岗工资
（2）入职岗
营业员已办理入职手续公司原门店未开业应实际出勤天数计发工资全勤奖
（3）职岗
公司原职岗批准意岗低工资标准（1500元月）实际出勤天数计发奖金津贴规定发放
6加班工资发放
（1）加班费标准
营业员法定节假日加班费100元天计算常加班80元天计算员加班原换休方式年底12月31日前清零未换休30元天计算
（2）门店超时加班费
Ø 正常班延长1时门店（观音桥步行街皇冠东金源店杨家坪步行街店（原杨家坪中心店）竞花园道美巴蜀中学店创国际店东春天二店）月100元超时加班工资：
Ø 缺勤超3天（含）实际计薪天数率计发
八薪酬保密
公司薪酬采半保密原体现薪酬制度结构公开薪酬数保密听议彼薪酬发现员工听薪酬透露薪酬查实者年参加评优活动时年底奖金奖励严重者视严重违反公司规章制度予解劳动合处分
九风险规避措施
（）收入证明审批
1收入证明中工资金额必须力资源部核准工资金额年工资均水允许虚开数行
2收入证明员工提请申请盖章申请事负责公司负责集团力资源分领导审签意提供
（二）薪酬调整方案宣达会
年度薪酬方案中涉员工薪酬标准调整容实施前需力资源部召集员工代表进行宣达时会议纪员工代表签字力资源部员工进行培训宣贯签订留存宣达资料备查
第二节 考勤理
项目
操作细求 营业员请假：月6号前异常考勤票统计：月10号前
考勤理流程图
二考勤班次
（）正常工作班次作息安排
工时制
定义
象
作息时间
休息日
卡规定
定时工作制
天实际工作时间月工作天数标准工作时间基相实行弹性工作部门根实际工作情况调整作息时间
端理办证外联员信息专员水电专员维修专员开发专员
周周五9：00～12：3013：30～17：30 （中午1时休息时间）周六9：00～12：30
周休天半
1日卡次（900前须卡次）
2指纹卡
税务会计督察培训
周周五9：00～12：3013：30～17：30 （中午1时休息时间）周六9：00～12：30
周休天半
1日卡两次（900前须卡次）班次
2指纹卡
渠道理业务员
周周六9：00～12：3013：30～17：30 （中午1时休息时间）
周休天
1日卡次（900前须卡次）
2指纹卡
综合计算工时制
实行年周期综合计算工时制均日工作时间综合计算周期工作天数标准工作时间基相 部门根实际工作情况调整作息时间
营业员
轮班制二休制休制正常情况夏季（4月10月）7：00～9：00冬季（11月3月）7：30～20：30
工作期间视工作情况灵活安排休息
1日卡两次
第次（班前）
第二次（班）
2登录系统卡
账务员库勤质检员驾驶员
周周五9：00～12：3013：30～17：30 （中午1时休息时间）周六9：00～12：30
周休天半
1日卡三次
第次（班前）
第二次（午间休息）
第三次（班）
2指纹卡
退货分拣员等
22：00次日6：00班根工作量情况安排中途休息2时
月6天
1日卡三次
第次：22：00前
第二次：0：301：30间卡次
第三次：6时
2指纹卡
分货员
轮班制
作息时间：
周周五9：00～12：3013：30～17：30 （中午1时休息时间）周六9：00～12：30
作息时间二：
周周五8：00～12：3013：30～16：30 （中午1时休息时间）周六9：00～12：30
月6天
1日卡三次
第次（班前）
第二次（午间休息）
第三次（班）
2指纹卡
标准工时制
员工
周周五9：00～12：3013：30～17：30 （中午1时休息时间）周六9：00～12：30
周休天半
1日卡三次
第次（班前）
第二次（午间休息）
第三次（班）
2指纹卡
（二）特殊情况班次作息安排
医院证实怀孕7月（日历月）女员工须持医院诊断书填写报告申请部门领导力资源部公司负责签字意执行特殊工作作息时间第7月开始生孩前工作时间：午10∶0012∶30午13∶3016∶30
三异常考勤理规定
（）迟
1迟：迟10分钟（含）次扣款50元迟10分钟－30分钟（含）（1时者）次扣款100元
2迟超30分钟（1时者）视旷工半天超出1时（2时）视旷工天
3月迟次数累计达三次（含三次）述标准两倍进行扣款
（二）早退
1早退：迟10分钟（含）次扣款50元早退10分钟－30分钟（含）（1时者）次扣款100元
2早退超30分钟（1时者）视旷工半天超出1时（2时）视旷工天
3月迟次数累计达三次（含三次）述标准两倍进行扣款
（三）旷工
1旷工范围
事先未办理请假手续缺勤者
种假期逾期未续假者
服调配班者
迟早退时间超半时者
2旷工处理
旷工半天扣发天工资
旷工天扣发两天工资
月累计旷工超3天者属严重违纪公司解劳动合劳动关系
（四）擅离职守
员工工作时间未请假请假未批准擅外出视擅离职守擅离职守者旷工处理）
（五）营业员异常考勤处理
1营业员遇门锁损坏时：
处理办法：班时间前10分钟营业员拍异常片业务员业务员截屏保存应天薪酬专员处予报备时次月8日图片发力资源部薪酬专员处
2营业员遇电脑障法开机者登陆电脑法进入收银系统时：
（1）处理办法：请立门店电话发信息门店电话发信息13708307212电话（信息统格式 营业员姓名+门店名称+发生情况）5分钟完成报备视效日900电话信息部登记信息部短信记录电话记录作报备证
（2）注意事项
Ø 异常必须门店电话报备私电话视效报备
Ø 短信发短号666666该短号收信息发全号13708307212
3营业员异常考勤处理求：
（1）职责：
薪酬专员：负责审核提报信息核准工作异常情况报备信息
信息专员：负责营业员网络问题核准工作营业员网络异常情况报备真实性负责
直营部业务员：
（2）薪酬专员周六营业员卡情况载筛选出异常情况OA发送业务员进行核业务员异常信息相关处理单进行汇总发薪酬专员进行核实处理
（3）营业员考勤严禁弄虚作假旦发现营业员天旷工天处理时严重违纪相关规定处理
四外出理
()公外出
办公室员公外出公司规定卡时应提前天OA填写异常考勤单遇突发事件需工作日补签部门理分领导签批未规定时间补齐外出手续审批手续视旷工
（二）非公外出
未规定直接级请示级请示未批准私外出视旷工
五 加班
（）加班概念
加班延长工作时间指未正常班时间员工常规工作延续确级时性追加工作务延长班时间工作效率低延长工作时间视加班
（二）工作需安排加班时应填写加班申请表级领导批准报力资源部备案
（三）高级理员计加班中层员工加班安排补休提交申请部门理批准意抵月病事假计件员重复计假
（四）调休
申请调休请假流程执行应提前天提出OA提交请假申请单调休处划∨调休部门理审核报力资源部备案
五 考勤监督
（）考勤监督统力资源部执行
（二）力资源部天早负责前日外出登记情况进行稽核天定时员工出勤情况进行抽查发现异常情况严格考勤扣款相关规定执行
（三）力资源部定期抽查外出员情况发现员工异常情况严格外出处罚相关规定执行
（四）力资源部月底异常考勤情况进行公示公示异议者应公示日起3工作日力资源部核实逾期办理者视旷工
（五）员工未卡时应填写异常考勤登记单部门理签字（部门理分领导签字）交力资源部忘记卡视迟早退
六风险规划措施
（）特殊工时制
特殊工时制应期进行审核办理杜绝逾期办理情况发生
第三节 请休假理
项目
操作细求
请休假理流程图
二总
（）公司员工享受法定假日公假病假事假丧假婚假产假工伤假
（二）请假必须遵循事先完善请假手续然正常休假禁止请霸王假假缺勤情况
三请休假类
（）法定假日
国家规定执行元旦天春节三天五劳动节天国庆节三天清明节天端午节天中秋节天（农历节日遇闰月第月休假日）
（二）公假
公出差出席会议参加社会活动公司权限领导批准学考试等情况视公假
（三）事假
1员工私事务出勤原少提前天书面申请事假批准权限领导批准
2特殊情况公司办理请假手续应电话方式日午9：00前批准权限领导请假相关领导员工请假信息书面形式日9：15前知会力资源部
3班中途特殊情况需请假须通OA书面申请批准权限领导批准方离开事班第工作日均须完善相关手续
4未前述程序履行报批手续申请未获批准时岗班旷工
5公司员工事假期满未回公司销假（未电话请示级领导续假）超假期3天属严重违纪力资源部报公司解劳动合劳动关系
6员工试期请事假述条款扣发工资外事假超周延试期
（四）病假
1病出勤应病休前理层级提出申请病假二天（含二天）者须提供医院病休证明交力资源部备案
2病严重请病假须员工（家属）电话方式日午9：00分前批准权限领导请病假相关领导员工请病假信息书面形式日9：15分前知会力资源部班中途病需申请须通OA书面申请批准权限领导批准方离开事班第工作日均须完善相关手续
3病假期间日工资标准：司龄满2年日固定工资35发放司龄2年5年日固定工资标准40发放司龄5年日固定工资标准50发放
4试期间病假超10天需等时延长试期限
5年度连续病假累计病假时间30天实际出勤时间计发相应奖金连续病假累计病假时间超30天取消相应奖金
（五）婚假
1员工公司工作期间达法定结婚年龄注册结婚注册登记结婚日起半年持结婚证公司请假
2法办理结婚登记夫妻享受婚假5天婚假应次性休完注册日起半年效员工公司工作前注册结婚享受婚假休婚假须请假程序进行申请婚假含节假日跨度时间连续计算
3请婚假时须提供结婚证复印件作附件交力资源部备案
（六）产假
1符合法律法规规定生育女职工予产假128天难产（钳助产胎吸剖宫生育）增加15天N胞胎生育产假增加N×15天怀孕三月（含）流产根医疗单位证明予20天产假三月七月（含）流产产假42天七月流产产假90天
2符合法律法规规定生育男员工享受3天带薪护理假
3休产假员工须提前月力资源部关领导请假力资源部（）生育服务证产假证明批准假条记录考勤
4产假期间年低工资水计发工资
5产假含节假日跨度时间连续计算
（七）哺乳假
哺乳满周岁婴天2次哺乳时间次30分钟合（胞胎生育哺乳婴次哺乳时间增加30分钟）哺乳时间单位哺乳返途中时间算作劳动时间
（七）工伤假
公司员工工受伤区县级医院出示证明根伤情核定假期未参加工伤保险员工工伤期间工资参病假条例执行已参加工伤保险员工工伤假期间工资遇参工伤保险相关规定执行
（八）丧假
1直系亲属（双方父母配偶子女）世者予3天丧假（含路途时间）旁系亲属（双方外祖父母祖父母兄弟姐妹）世者予1天丧假
2丧假含周末跨度时间含法定节日跨度时间
（九）高特殊岗位员休假
公司高层理员特殊岗位员定居外集团总裁审批享受探亲换休相应交通报销休假者月换休累计天数作休假长休假超30天原分次两次休完（特殊约定外）年未休完者作废已购房者享受探亲假（换休抵）享受探亲报销公司力资源部负责统计高年休假情况差旅费报销情况
（十）
员工请假包括公假事假少提前1天书面申请婚假少提前半月批准权限相关领导审批交力资源部生效病假丧假根实际情况电话方式批准权限领导请假事班第工作日完善相关手续
四 请休假流程
（）普通员工
请假天（含）：填写请假申请单→部门理签字→公司力资源部备案
请假两天（含）：填写请假申请单→部门理签字→分领导签字→公司力资源部备案
请假两天（含）：填写请假申请单→部门理签字→分领导签字→公司第负责签字→公司力资源部备案
（二）中层理员
请假天（含）：填写请假申请单→分领导签字→公司力资源部备案
请假二天（含）：填写请假申请单→分领导签字→公司第负责签字→公司力资源部备案
请假两天（含）：填写请假申请单→分领导签字→公司第负责签字→集团力资源部理→首席营运官（产业链属公司）→公司力资源部备案
（三）高员
填写请假申请单→首席营运官（产业链属公司）→总裁签字→公司力资源部备案
（四）换休请假
述流程中申请增加力资源部核实外均相
五风险规划措施
（）加班
部门力资源应严格审批加班未审批加班予支付加班费
第四节 福利理
项目
操作细求
总
（）目
加强企业文化建设规范员工福利理增强员工属感增强企业凝聚力体现企业文关怀结合公司实际特制定办法
（二）适范围
办法适公司签订劳动（劳务）合全体正式员工
二福利项目控制标准
福利项目：节日福利体检福利餐费福利慰问福利社会保险
（） 节日福利
1春节端午节中秋节：根情况提供津贴补贴礼物标准：100元
2妇女节：根情况开展慰问活动标准：50元
3童节：年六节前公司年龄12周岁员工子女组织活动发放礼物标准：100元孩
（二） 体检福利
1健康体检：公司组织须持健康证岗员工进行体检体检费：136元（市相关规定）公司组织须进行职业病检查员工进行体检体检费：男性265元女性300元（市相关规定）
2健康体检（端员工）：司龄满1年端员工公司年安排次体检体检费：200元
（三） 餐费福利
1公司员工泰基时代乳业龙居山食堂餐餐费标准：75元餐
2储运部员工餐费标准
（1）库房工作员（含鱼嘴乳品退货员）：早中晚餐18元（早餐2元午餐8元晚餐8元）
（2）乳品退货员：早中晚餐18元（早餐2元午餐8元晚餐8元）
（四） 慰问福利
1 员工生育孩
慰问标准：300元孩
2 生病慰问
员工突发重疾住院病住院3天病休养10天者属分工会安排探视探视慰问标准300～3000元患样病种治疗期慰问次
3 工伤慰问
（1）员工工受伤住院3天伤休养10天者属分工会安排探视探视慰问标准500～5000元
（2）员工工受伤住院伤休养必须第时间通知属分工会
4 丧假慰问
（1）员工家属（父母配偶父母配偶子女）死亡慰问礼品礼金标准300元
（2）司龄满1年公司正式员工非公死亡慰问标准根员工司龄确定具体金额计算公式：慰问金额＝30000＋5000×N元中N员工连续司龄（中断前司龄计算）满1年1年计算慰问金额高超10万元具体慰问金额须总裁董事长审批
（3）员工公死亡国家方相关法律法规处理
5 受灾慰问
员工家庭发生水灾火灾等然灾害造成重损失员工属分工会组织慰问慰问礼品礼金500～3000元视情况组织进步帮扶具体慰问金额须总裁董事长审批
（五） 社会保险
公司已签订劳动合转正员工缴纳社会保险
1具体险种单位缴纳例根国家方政策求调整
2特殊原力资源部审核总裁审批外单位办理社保应缴费原始发票交财务理部
3办理险种转入转出
（1）社保办理时间：员工月15日（含）前转正月申报保险月15日转正次月申报保险
（2）员工法转入保险书面申请放弃社会保险福利遇愿放弃者公司承担社会保险补偿义务
（3）办理险种转出
员工离职转出保险时力资源部员工离职日起15日社保局办理转出接续手续（抗力原未15日完成外）员工15日前离职社保减少时间月月底15日离职社保减少时间月
三福利费列支
（） 项福利费（社会保险费外）慰问费（员工死亡外）均列支员工属公司职工福利费
（二） 社会保险相关费列支员工属公司社会保险费
（三） 员工死亡集团公司支出慰问费列支职工福利费
四慰问组织
（） 公司力资源部负责员工福利组织落实
（二） 员工慰问事发生时部门报公司分工会分工会负责组织指派员开展慰问活动门慰问员工部门参加慰问
（三） 中层理员集团联合工会成员员工公司领导参加慰问
（四） 遇员工非公死亡公死亡等重特殊情况员工分工会须第时间报备集团联合工会集团联合工会成员员工分工会负责参加慰问
五慰问形式
（） 直系亲属丧亡慰问外余项目慰问慰问象系城区范围员工属分工会原组织门慰问
（二） 慰问象述区外员工直系亲属丧亡慰问员工属分工会原电话慰问
第六章 绩效理
第节 绩效考核理
项目
操作细求
流程图
二总
（）目
实现公司年度营目标效客观评价年度营指标完成情况效激励级员工积极性动性明确奖惩激励机制优化薪酬调整提高员工工作效率职业素质促进公司健康稳定持续发展
（二）原
1坚持公公正公开原明确量化部门考核指标落实责营数考核标应营数完成情况重点工作指标完成情况阶段性考查完成情况
2绩效考核实施原说明：
（1）渠道部门营目标指标营指标营运体系建设执行控指标考核
（2）端部门月度重点工作务完成关键指标（KPI）
（3）绩效考核集团年度营目标进行逐级分解级目标级目标统性连续性
三考核
结合集团公司绩效理办法制定公司年度绩效考核实施方案考核容集团公司年度营目标公司营战略考核评估员工绩效贡献奖优汰劣员工薪酬变动晋升降职调岗解聘培训计划制定提供
四考核机构职责
（）考核领导组设置职责
1组长：公司负责
2副组长：部门分领导（高级理）
3成员：部门理
4职责：负责审核绩效考核理办法指导监督协调绩效考核工作复核批准考核结果运意见
（二）考核实施组设置职责
1力资源部牵头具体负责考核相关工作
2职责：负责拟定绩效考核理办法组织实施考核工作培训指导监督理负责考核结果运实施工作
五绩效考核分类
（）公司高层理员绩效考核
1月度绩效考核
（1）公司负责高级理集团达考核方案实行月度周期绩效考核接受考核指标集团公司研究决定关键考核指标年年底集团公司根集团公司战略审批公司战略制定年度营目标确定绩效考核标准总裁签署公司营班子年度目标考核责书
（2）集团公司负责考核实施出考核评分
（3）分公司根集团绩效评价成绩造发绩效奖金
2年度绩效考核
考核年度结束集团公司根考核期营目标完成情况工作绩效进行考核评分完成年度绩效考核评分表公司年度目标考核责书相关激励政策实施年度激励
3具体方案详见公司营班子年度目标考核责书
（二）销售渠道中层理员绩效考核
1公司根部门职责分工公司总体目标进行分解制定部门年度绩效考核标准部门理签订部门目标责书
2集团公司负责考核实施出考核评分
3分公司根集团绩效考核评分造发绩效奖金
（三）端理基层理员工绩效考核：
六考核容
公司营指标重点工作事项完成两方面员工进行绩效考核（考核容岗位职务考核项目）详见年度绩效考核方案
（）绩效奖金组成
1销售板块绩效奖金营指标考核奖金+案奖金
2端板块绩效奖金营指标考核奖金+重点工作事项完成奖金
3概念解释：
销售板块：指渠道理业务员营业员
端板块：指事行政财务信息商品储运工作员销售渠道端支持岗位销售勤维修等
（二）考核整体容
项目
营指标考核
重点工作事项考核
销售务指标
营指标
（利润回款等）
KPI指标
考核象
全体员工
指定岗位
端板块
数源
财务数
财务数
部门理分领导工作相关连部门理
计算方式
1绩效奖金奖金基准值×评分分值×权重占
2奖金基准值实际销售额×奖金费率
（二）考核容
1营指标达成考核
员工值入全员销售理念头挂销售指标产品销售成控制服务支持等素进行机组合根岗位考核权重占针性拟定营目标考核指标期公司项营指标达成
2重点工作事项考核
（1）日常重务完成效率质量考核
（2）项指标权重设置应体现突出重点原部门绩效目标岗位职责相结合
3绩效考核指标设定点：
（1）围绕公司战略思想研究制定出部门绩效目标措施
（2）结合绩效目标措施员工进行职务分析设定（岗位）工作项权重设置绩效方案
七绩效计划
（）绩效计划
绩效理起点绩效评价基
1渠道销售务计划
（1）公司达部门销售务指标核定会变化数量
（2）渠道销售务计划需分解具体门店：
考核周期开始前7日分解门店销售务计划发事财务部门允许意更改务计划数特殊情况（业务员离职调岗拆店）应报分领导事部意变更务总额应公司达务指标致
2重点工作事项计划
（1）根公司营策略部门营措施公司作出阶段性工作指示部门月25日前部门次月重点工作事项发事部备案
（2）员工重点工作事项计划布达
直接级考核充分沟通确定考核周期工作计划目标明确项工作容时间期限考核指标目标值考评标准达成目标措施直接级考核考核周期工作目标工作计划填写月度绩效考核表中考核员工直接级双方确认签字月2日前交力资源部作员工绩效考核
八考核周期实施时间
（）考核周期
全体员工执行月度考核周期
（二）绩效造发实施时间
1部门考核表单制作
月8号前部门完成绩效表单制作初审
2事部考核表单汇总审核
月12号前事部完成月度绩效发放表制作收集审核交财务审核
3绩效奖金发放
月25号前完成绩效奖金发放详见绩效奖金发放流程
九绩效沟通
（）绩效沟通
1绩效沟通连接绩效计划绩效评价中间环节考核周期直接级应考核绩效计划进展潜障碍解决问题措施等方面进行交流沟通
2直接级采专题会议员工工作结观察等方式时纠正工作绩效计划间偏差属进行沟通帮助属认识工作中存解决问题属制定 绩效改进计划培训计划
3绩效理中出现问题时力行政部进行沟通提出建议
（二）绩效关键事件收集
防止绩效理信息丢失避免劳资纠纷直接级应时收集记录绩效信息进行整理包括限工作失误异常状况突发事件处理等关键事件记录关键事件记录卡
（三）绩效评价
考核周期结束第8日直接级须考核绩效目标实际完成情况做出客观公正评价完成考核周期月度绩效考核表考核签名确认交力行政部
十绩效申诉辅导
考核周期绩效考核评定直接级必须考核进行绩效面谈沟通考核结果反馈考核达成致意见绩效改进计划列考核周期目标考核评价结果存异议绩效考评执行沟通达成致意见月9日前力行政部提出申诉绩效复核工作须员工提出申诉三工作日完成
绩效辅导考核周期少安排1次直接级应关注员工工作计划进展情况责义务辅导帮助属分析讨成败原通培训等帮助员工提高知识技改进工作方法改善工作绩效属责实时直接级汇报反馈工作进展情况工作中存问题求助直接级
十绩效考核结果运
（）绩效考核结果运
1月度绩效考核：
（1）绩效奖金核发
（2）严重违纪现象公司造成严重损失严重影响扣全部绩效应发工资总额低低工资标准低工资标准发放
2绩效考核运
分数段
90分（含）
80（含）~90分
70（含）~80分
70分
评价
优秀
良
改进
称职
考核结果运
1培养2晋升
3奖励
1保持原岗
1培训
2岗位调整
1培训2绩效3岗4岗位调整5续签合6辞退
第六章 员工关系
第节 劳动（劳务）合理
项目
操作细求
新签
流程图
二续签
流程图
三总
（）目
1规范公司劳动合理指导劳动合签订工作根关法律法规结合公司实际情况制定理办法
2职员工均需公司签订劳动（劳务）合明确双方权利义务建立起合法工关系
（二）适范围
1固定期限合固定期限合
适公司存劳动关系工作岗位相稳定员流动率员工
2劳务协议
适岗职工富余员退员工已办理离退休员实生时促销员
（三）原
订立劳动合必须遵守等愿协商致违反法律法规原
四合容
劳动合采书面形式分件附件两部分件劳动合书附件参加培训学等原签订关协议书纪等
（）劳动合附件容包括
合期限工作容劳动报酬工作时间休息休假社会保险福利遇劳动保护劳动条件劳动纪律等合变更终止续订解违反合责劳动争议处理双方约定事项等容
（二）劳务合附件容包括
合期限工作容劳动报酬工作时间休息休假合变更终止续订解违反合责争议处理双方约定事项等容
五合期限
（）劳动合签订期限：
1高岗位签订5年试期3月长超6月
2部门理员签订3年试期2月
3营业员驾驶员保安保洁签订3年试期1月
（二）劳务协议签订期限：
员工年龄达法定退休年龄前签订劳务协议年签
六签订劳动合时间
（）新签
新员工入职天签订劳动合劳务协议力资源部负责签订建立合理台账
（二）续签：
期月前签订力资源部分部门理员工征求劳动合续签意意续签期前月完成续签意续签均应期前完成辞退等手续
七续签
（）双方（公司部门员工）意续签
双方（公司部门员工）意续签合期前应签署完毕
（二）公司部门意续签
劳动合期准公司会部门决定续签力资源部部门收集意续签相关资料（绩效考核违规违纪证等）级报签
1证充分继续续签
2证达辞退规定领导签批意进入辞退流程
（三）员工原影响正常续签
1员工收续签通知原未求时间力资源部续签否明确续签意均应合期前10天力资源部劳动合书家庭址邮寄份续签通知书邮寄留存备查
2员工收续签通知距期5天未续签视愿意续签劳动合遂进入辞退流程
（四）员工决定终止劳动合
应收续签通知书10日反馈力资源部劳动合届满前办理解劳动关系手续
（五）特提醒：
未正常续签原必须合期前完成告辞退等手续办理
（六）高级理财务理续签需提前30日集团力资源报备
八劳动合变更
（）客观原需调整员工工作岗位新调整工作岗位果劳动合约定致力资源部应工作岗位变动前员工签订劳动合变更协议
（二）果员工胜工作调整工作岗位应该员工出具岗位调整通知书通知书应载明岗位调整原该员工错者胜工作考核指标员工签字确认订立劳动合变更协议
（三）公司根工作需员工实际力变更员工工作岗位点劳动合中规定关事项发生变更时力资源部通知员工相关变更事项通知员工必须接通知日起3工作日力资源部进行协商逾期答复视意变更力资源部工作岗位调整前该员工签订劳动合变更协议
八劳动合解终止
（）合双方协商致变更者解应签订书面协议
（二）公司者员工均法律规定条件出现时法律规定程序解合
（三）劳动合期满者双方约定劳动合终止条件出现劳动合终止执行
（四）员工出现严重违纪行（详见奖惩理制度中严重违纪条款）公司需提前通知员工做济补偿赔偿
1发现员工应聘时提供虚假履历学历资格证书等资料
2泄漏公司商业秘密造成重影响济损失
3严重失职营私舞弊收受贿赂等情况公司利益造成损失2000元带良声誉
4试期间证明符合录条件
5员工时单位建立劳动关系发现工作时间做兼职工作行公司书面通知求改正拒改正
6严重违反公司规章制度
7中华民国劳动合法第二十六条第款第项规定情形致劳动合效
8法追究刑事责劳动教养
（五）员工列情形公司解劳动合应提前30日书面形式通知员工：
1员工患病非工负伤医疗期满事原工作事公司行安排工作
2员工胜力绩效考核低80分属培训象培训达标视胜岗位公司作调岗辞退处理
3客观情况发生重变化致劳动合法履行公司员工变更合达成协议
（六）员工解劳动合应提前三十日书面形式通知公司员工试期应提前三日通知公司解劳动合
九关店裁员合终止
公司营佳原直营门店停止营业需裁员时应注意事项：
（）关店前周提前力资源部报备问询处理建议
（二）原先部门进行部调整门店停止招聘量满足富余员岗位安排
（三）确实门店安排富余员时原岗时间超月超月部门申请走辞退流程
十签订领取
（）劳动（劳务）合必须面签订核签名笔迹资料笔迹否致
（二）员工领取劳动（劳务）合时应求员工填写劳动合领取签收表
十风险规避措施
（）亲笔签名
员工入职资料合合附件培训签认资料必须亲签名
（二）签订合效期限
1新签合必须入职天签订
2续签合必须期前月签订
3员工部门提出续签情况需合期前处理善事项
第二节 员工入职理
项目
操作细求
流程图
二总
（）目
规范新员工入职试理工作
（二）适范围
制度适公司新员工入职理
三职责
（）力资源部负责员工入职手续具体办理工作
（二）部门力资源部负责员工试期间督导考核工作
四核员工提供入职资料
事专员办理入职手续时应仔细审查员工提供入职资料
（）证件资料
事专员办理入职手续时应仔细审查员工提供身份证学历证资质证件原件复印件签署审查姓名
（二）离职证明
1员工提供原单位解劳动关系合书
2原单位解劳动关系合书应签署声明书
（三）担保证明
担保证明方式：
1员担保：城区户口员均作新员工担保外埠员户口员作担保
2房产担保：新员工房产复印件作担保手续请产权复印件签署担保承诺：产权书作**入职担保手续字样
（四）工资卡
新员工工资卡复印件交力资源部收集作入职档案资料新员工复印件签名
（五）寸彩色片3张
五入职资料办理
事专员负责新员工签订入职资料
（）通（员工需签订资料）
（1）劳动（劳务）合书
（2）担保书
（3）社保申请书
（4）岗位信息确认表
（5）声明书
（6）员工消防安全责书
（7）入职告知事项确认表
（8）资料
（二）营业员需签订资料
（1）关缴纳社会保险调查表
（2）入职告知函
（3）营业员申请书—社保
（4）入职引导卡
（5）带教门店信息
（三）信息部财务工作员资料基础需签订：
保密协议
（四）劳动合岗位信息确认表培训记录表等必须签署
六开通工作账号
（）开通员工考勤工号
事专员开通端员指纹考勤工号营业员收银系统工号
（二）业务员红圈工作账号
督察培训专员开通业务外联员红圈工作账号
（三）开通OA账号力资源部负责新员工进行操作培训
七入职制度宣贯考试
入职天力资源部需新员工针员工手册职位说明书安全制度等制度重点容进行宣贯时进行入职考试考试成绩达80分（含）格方录否予录
八入职引导
（）发放入职引导手册
（二）介绍办公环境集团属分公司相关链工作部门
（三）事介绍
（四）OA流程学
（五）办公礼仪5S理简介
（六）发放工作证
（七）办公桌安排指引
九入职OA更新
（）公告
员工入职次日入职公告中进行公告
（二）更新花名册
办公室员入职次日更新花名册
十部门报
（）事专员新员工办理完毕入职手续做入职培训引领新员工部门报介绍部门理
（二）新员工级部门理指定部门员带领新员工熟悉介绍部门员部门相关员
（三）新员工直接级新员工介绍岗位职责工作说明
（四）部门理例会家介绍新员工表示欢迎
十风险规避措施
（）入职必填资料缺必须员工亲签名
（二）办理入职手续前员工体检背景调查应符合公司求办理入职手续
第三节 试转正
项目
操作细求
流程图
二总
（）目
规范新员工试期理工作促事工作规范化理提升公司力资源理水
（二）范围
制度规定新员工试期关部门理职责试期考核转正等方面求制度适公司试期员工
（三）术语定义
1试期指根劳动合岗位技求公司法员工约定试考察期
2新员工指新加入公司处实期试期尚未予转正员工员工公司部工作调动岗位调整属新员工
三职责
（）力资源部
1负责新员工入职培训
2负责协助部门完成入职引导工作
3负责新员工转正评估工作开展
4负责转正手续办理审批流程处理
5负责试期离职等项手续办理审批流程处理
（二）部门
1负责新员工岗试阶段工作安排岗位技培训工作
2负责新员工岗试阶段绩效考核工作
3负责协助力资源部新员工转正评估工作开展
4负责新员工转正手续部门审核工作
四试期期间工作考核
（）营业员
1办理入职资料时事专员营业员宣贯营业员工作胜力考评标准
2试期期间督察培训专员营业员进行培训7天30天进行实操考核考核格分80分（含）低80分视胜工作公司解劳动关系
（二）员工
1入职部门进行岗培训新员工培训资料签字确认
2试期期间部门进行实操考核提前约定考核达标标准
五试期期限
（）高岗位
签订5年劳动合试期3月长超6月
（二）部门理员
签订3年劳动合试期2月
（三）营业员驾驶员保安保洁
签订3年劳动合试期1月
（四）离职员工重新入职
1特殊情况需聘离职员工重新入职果事原岗位工作工作容未调整部门理事部门公司领导意入职员工免试期直接转正工资核算
2离职员工重新入职前提该员工原工作历中违规违纪禁忌事项发生
五转正手续提交
（）正常转正
新员工试期月月底前5天（集团规定修订原10天）级领导动提交试期员工转正申请书（含工作容工作成绩改进事项）考核合格应结束试期予转正
（二）提前转正
新员工相关业验工作业绩突出表现优异者部门提议力资源部背景调查工作业绩审核员工填写转正申请表报部门理事理事分公司负责审批意提前转正新员工提前转正试期少1月
（三）延期转正
新员工试期满岗位技工作态度等暂达岗位求法完全胜现工作需延长试期延迟转正新员工延期转正延长试期总计超3月3月法转正考核求终止试
（四）公司中层（含）新入职员工需集团关规定进行转正评定
四转正面谈
（）员工转正面谈转正截止日期前员工提交转正申请时应转正员工进行转正面谈
（二）基层员工部门理约谈中层理员公司负责约谈面谈容：试期表现力评价转正工作安排遇听取员工建议意见
（三）员工应转正面谈表签字确认
六试期满转正考核
（）转正考试
1转正组织
力资源部统组织转正考核笔试业绩辅转正考核成绩80分者予参加转正综合评定否予转正延期转正
2考试形式
采闭卷形式
3考试容
考试容包括行政制度力资源制度财务制度营运理制度（理员）产品知识企业文化等员工日常工作中常制度
（二）综合评定
部门理力资源部分领导进行转正评定针员工试期间工作容工作成绩制度执行情况需改进事项进行评定填写转正意见评定合格转正式员工评定合格员工延期转正予辞退
七考核结果运
（）转正考核评定成绩达80分（含）者予转正
（二）考核评定成绩低80分者延长试期13月长超3月
（三）考核评定成绩60分者结束试期解劳动合关系
八工资计算
（）试期工资固定工资80计算
（二）转正评估合格员工应转正天数计转正工资
九社保缴纳调查
（）核实员工社保缴纳意愿
1员工否保险缴纳情况进行核实原账户原法缴纳保险均应转正月新增购买保险
2员工原法缴纳需亲笔填写情况说明交力资源部留存备查
（1）已办理退休：留存退休资料复印件
（2）单位已缴纳保险：留存社保缴纳资料
十试期劳动关系解
（）新员工试期出现情形公司新员工解劳动关系正式离职办理相关手续
1试期间考核评分低80分
2转正考核评分低80分
3工作务没期质量求完成表现出力达岗位求
4试期失误公司造成声誉济挽回损失
5周围事协工作
6相关法律规定公司制度规定情况
7员工动提出离职员工需提前3天申请填写离职申请表办理相应离职手续
十法律法规风险规避
（）招聘时：应事考核应事前考察明确录条件
1招聘员工时尤重点员工招聘时慎重做员工背景调查工作面试关重岗位部门理力资源部联合面试确保招合适员
2应聘时员工应实告知工作相关信息包括教育背景身体状况工作历等等
（二）录前：录条件具体化书面化
劳动关系建立前通发送聘函方式员工明示录条件求签字确认明确约定录条件符合录条件情形等（面试登记表中应明确面试者授权公司权进行背景调查果面试者提供信息符刻意隐瞒事实情形公司权时中止期劳动关系）
（三）录：严格试期考核定期考核+定期考核
1证明员工符合录条件需考核结果
2力资源部应员工进行转正考试转正考试成绩达80分转正否予转正
3部门需进行试期约定：约定销售业绩必须达**予转正
4督察培训应试期员工进行定期工作表现进行考核考核成绩合格予转正
（四）试满前：杜绝延长试期
试考核果暂时难确定否符合录条件通超时延长试期继续考核试期满前必须试期员工留做选择果太符合录条件部门需严控制原试期符合录条件解劳动合
第四节 离职理
项目
操作细求
流程图
二总
（）目
规范公司员工离职理明确离职环节操作流程相关权限确保公司离职员工正权益制订制度
（二）适范围
适公司员工离职工作
三离职分类
1辞职：劳动合期限员工动提出公司解劳动关系
2擅离职：合期员工擅离开工作岗位员工已递交辞职申请未批准擅离岗员工辞职申请获批准未履行完毕离职手续擅离岗
3劳动合期：劳动合期限已满员工公司方提出续签合
4辞退：员工种原胜岗位工作培训调整工作岗位胜工作违反公司相关规章制度公司提出解劳动关系
5开：员工严重违反公司规章制度国家法律法规公司提出解劳动关系
6裁员：公司营调整原（关店）岗位安排时公司提出解劳动关系
四离职审批权限
1高级理级员工：收员工离职申请３工作日公司负责签署意见报送集团领导审核报送总裁审批
2高级理级员工：收员工离职申请３工作日员工部门理直接级２工作日签署意见报送力资源部力资源理分领导２工作日复核完毕报送公司负责审批
五离职申请
1辞职
（1）试期员工提前７天部门理提交员工离职申请表
1试期员工
（1）部门提出员工试期符合录条件时试期结束前部门通知员工力资源部办理离职手续
（2）营业员试期考核督察培训专员负责进行实操评定80分予辞退部门通知员工力资源部办理离职手续
（2）合期员工提前30天部门理提交员工离职申请表
2正式员工
（1）部门提出员工胜工作符合录条件时原应先调岗培训月力资源部负责调岗培训相关手续办理
（二）辞退审批流程
1符合辞退条件部门公司理层决定解劳动合部门负责协助力资源部提交相关辞退
2力资源部负责走辞退审批流程公司事分公司负责审核终集团力资源集团首席营运官审批通实施（特殊情况报总裁审批）
2擅离职
部门理发现日财务部行政部查清该员工否存拖欠财务等遗留问题力资源部门报备员工擅离职情况超3日旷工三天严重违纪处理力资源部开处理
3劳动合期
（1）员工提出续签
员工应提前30天离职申请表报送力资源部
（2）公司提出续签
Ø 部门理提前两月填写辞退员工申请表提供具体体现员工胜考评资料力资源部提供员工具体工作失表现材料处罚材料培训档案资料
Ø 力资源部合期前30天需完成：辞退员工请示报告部门理事理分公司负责集团力资源负责总裁审批
Ø 提前30天终止解劳动合通知书形式通知员工办理相关手续
4辞退
（1）试期
力资源专员试期满前3天通知员工员工收通知求办理离职手续
（2）合期
Ø 部门理填写辞退员工申请表提供具体体现员工胜考评资料力资源部提供员工具体工作失表现材料处罚材料培训档案资料
Ø 力资源部需完成：辞退员工请示报告部门理事理分公司负责集团力资源负责总裁审批
Ø 予辞退情况：力资源部培训调整岗位方式处理
Ø 予辞退情况：力资源部提前30天终止解劳动合通知书形式通知员工办理相关手续
5开
符合开条件员工参辞退手续流程处理外增处罚通报予全公司公告
6裁员
公司营佳原直营门店停止营业需裁员时应注意事项：
（）关店前周提前力资源部报备问询处理建议
（二）原先部门进行部调整门店停止招聘量满足富余员岗位安排
（三）确实门店安排富余员时原岗时间超月超月力资源部申请走辞退流程
离职报备
（）部门报备：
1部门确定属部门员工离职意见时应时事专员处填写离职登记表填写预计离职时间
2离职补缺需OA填写需求申请表（营业员填写招聘需求登记表）
（二）社保考勤招聘需求进
部门离职员时事专员应做社保停缴前信息收集考勤记录招聘需求解进时级领导汇报
六离职面谈
1离职面谈目：
减少员工流失率通离职面谈解收集离职员工离职原中进行完善提高员工队伍稳定性
2离职面谈原
（1）注意衡维护企业部门员工三方利益
（2）面谈场时间选择：场般选择轻松明亮空间面谈时间般控制30分钟左右
（3）分安慰提员工表现
（4）承诺做事谈
（5）挽留原
Ø 该员工否公司骨干力量
Ø 该员工现阶段工作否处关键阶段离开否会导致工作法正常进行
Ø 该员工否认公司文化
3离职面谈职责分工
（1）力资源部：负责导离职面谈收集原分析反馈部门公司领导
（2）部门：负责离职员工反馈意见改善
（3）面谈选择
Ø 理级员工：力资源分领导公司负责负责离职面谈
Ø 二级员工：事理负责离职面谈
Ø 员工：力资源专员负责离职面谈
Ø 营业员：部门负责离职面谈
4面谈准备工作
Ø 员工离职信息第时间员工部门理时进行沟通确认
Ø 员工信息收集整理：容属离职员工关信息包括职位信息心理状况阅历验家庭背景息生活状况员工关绩效薪酬福利信息绩效表现等员工离职原离职目标单位目标岗位等
5离职面谈流程
（1）离职员工填写离职调查表
（2）面谈
Ø 面谈点安排量安排独立办公室面谈象放松够轻松交谈离职原相关事宜进行沟通营造种轻松氛围
Ø 面谈责开场白介绍表明身份简阐述次面谈话题目 例：您力资源部XXX天约您想您谈关您离职情况便做工作天面谈结果会您保密会您造成良影响
Ø 面谈开始面谈责根离职调查表进行提问做记录
Ø 面谈完毕面谈责员工面谈结果部门理意见离职员工信息岗位职员工交流核实面谈信息准确性整理分析面谈结果提出分析观点建议统事理事分领导进落实
七离职手续办理
（）离职手续办理程序
离职申请书审批通力资源专员安排离职员工进行离职手续办理办理次序次离职员工部门——>行政部——>财务部——>力资源部——>公司负责
（二）离职手续流程
1部门
（1）确认员工离职日期
（2）监督离职员工办理工作交接事宜
（3）资料交接：工作文件客户资料合等包括电子版纸质版
（4）工作交接：工作职责工作流程工作进度办事项注意事项工作联系等
2行政部
行政部前台文员负责电脑名片办公品等回收明确接收
3财务部
欠款欠票等账务清查工作交接清单注明异常情况追查责
4力资源部
力资源部负责工作办理离职手续终完结：
（1）核准离职日期薪资结算日期正常离职次月工资造发辞退约定时间核发工资补偿金等
（2）员工离职15日需完成事项：
Ø 合解离职证明出具
Ø 五险终止
Ø 档案关系转出
（2）员工离职15日需完成事项：
Ø 考勤账户解
Ø OA账号红圈账号禁封
Ø 通讯录删
Ø 离职OA公告
Ø 事项
（三）员工离职交接清单离职员工（移交）接收监交三方分签字确认报送力资源部备案
1移交员：部门理指定接收暂时合适接收原移交直接司作接收
2部门理部门员工交接负责
八离职理
（）员工离职时必须办妥离职手续工资相应补偿金等办妥离职手续予发放否员工承担造成损失必时求承担法律责
（二）严重违纪违纪辞退名员工公司需作补偿
（三）通知期关员工意缺勤未全力执行务职责公司带济损失公司权追究济责
（四）移交离职6月发现亏空舞弊业务法事情应负担赔偿责情节严重者追究法律责监交知情报意疏失须受连带处分
（五）正常工作务需跨期执行（应收账款回收客户追踪）移交协助接收熟悉工作种工作关系交接接收继续处理造成损失接收全责承担
（六）公司高部分特殊岗位员
公司高部分特殊岗位员工作移交集团公司相关流程实施
（七）员工交割期
员工交割期指新员工离职员工工作交接时间期限
1营业员离职：原新入职员工离职员交割期超七天特殊情况需力资源部报备说明情况
2工作员离职：试期超七天正式员工超月
九济追偿
（）员工离职时具行者公司权进行济追偿：
1擅离职者
2工作交接未清公司造成损失者
3违背国家法律公司保密协议泄露公司业务秘密情节者
4挪公款收受贿赂者
5公司造成济损失声誉损失者
十离职薪资结算
（）离职员工离职流程办妥离职手续离职申请表离职交接清单交力资源部力资源部次月造发工资
（二）考勤时间记录标准
离职交接表考勤日期离职员工天卡日期
（三）试期员工考勤
1营业员：试期员工计薪日足七天（含）计算工资奖金
2工作员：试期员工工作日足七天（含）计算工资奖金
（四）考勤记录
收入职通知书3日未岗班（考勤记录）视动解劳动关系（入职引导卡通知书注明）
（五）结算时间
1愿离职员
公司薪资造发正常流程处理
2辞退开员
员工违反法律法规劳动合公司规章制度公司辞退结算日期公司员工协商处理
十风险理措施
（）愿离职离职申请书填写
员工属愿离职情况 离职手续避免出现工作量拖欠工资级领导满等字眼出现应员工进行沟通原提请离职申请
（二）愿离职辞离职手续
愿离职辞离职手续部门应员工离岗日力资源部报备积极配合力资源部员工进行沟通规劝员工公司办理离职手续协商未果员工办理手续旷工处理连续旷工三天严重违纪予辞退周员工邮寄解劳动合书结束员工劳动关系
切记允许作处理
（三）严重违纪辞退
属严重违纪参劳动（劳务）合理辞退手续办理
第五节 社保理
项目
操作细求
流程图
二社保
缴费
时间
节点
简述
年12月
社保基数
集团力资源部公司达社保缴费基数
年12月
社保费预算
公司力资源部编制年度社保费预算报集团审批
月15日
拷盘
观音桥街道办拷盘(联系电话：67855167 址：洋河东路3号)
月6日前
缴税证
财务部提供月社保缴税证（纸质版）
月12日前
费申请
事专员编制社保缴费明细表签字走OA付款流程
月14日前
审票
财务部完结审票流程
月15日前
付款
资金部付款
三社保
增减
时间
节点
简述
月10日前
增加减少名单审核
事专员月增加员名单离职员名单发OA协事分领导事专员
月10日前
新增预处理
月新增参保职工处1行参保 2欠费未缴3少种险种公司参保等情况需时办停影响公司参保
月12日前
失业金处理
辞退员工相关部门责需提前告知力资源部分领导事专员社保减少方式会影响员工否享受失业金
月12日前
员工异动处理
部门责需延长员工试考察期异动情况需办理月社保增减前告知力资源部分领导事专员
月12日前
审批流程
事专员编制纸质版社保增减表走审批流程
月20日前
增减办理
事专员前观音桥街道办事处办理增减
四总
（）维护公司员工合法权益规范公司项社会保险理根社会保险法关规定结合公司实际特制订制度
（二）适范围：公司已签订劳动合转正员工缴纳社会保险
（三）保险种类：养老保险医疗保险工伤保险失业保险生育保险
五职责
（）集团力资源部
负责分公司达社保缴费基数相关规定
（二）公司力资源部
1负责社会保险制度制定
2负责编制年度社保费预算报集团审批实施
3负责社保项费合理合规准时准确缴纳
4负责社保相关项目异常情况办理
5力资源部负责社会保险咨询解答
6负责参保员工社会保险信息相关资料存档理
（三）财务部
1负责社会保险费支付
2负责缴费证存档
（四）部门
员工级负责员工确定离职动态时信息1工作日力资源部报备杜绝逾期报备
六理细
()适象
新员工试期满前周公司动提交转正报告通试期考核达转正条件力资源部编制社保增减表报事理事分领导公司负责签批
（二）手续提供
新参保员需提供相关材料（1存免冠片2张身份证复印件1张续交员行提供保险（中）终止单）财务部月办理社会保险员工未时提供材料造成参保延员工承担相应费责
（三）参保异常情况
1公司员工符合缴纳保险条件已参加农村合作医疗城镇合作医疗 等类社会保险身原参加公司缴纳项保险需公司提交书面申请相关证明材料
2员工法转入保险书面申请放弃社会保险福利遇愿放弃者公司承担社会保险补偿义务
（四）社保增减
1社保增加
员工月15日（含）前转正月申报保险月15日转正次月申报保险
2社保减少
员工离职转出保险时力资源部员工离职日起15日社保局办理转出接续手续（抗力原未15日完成外）员工15日前离职社保减少时间月月底15日离职社保减少时间月
（五）社保缴费标准
具体险种单位缴纳例根国家方政策求调整
七风险规划措施
（）入职社保调查
员工入职时应进行社保购买方面调查单位购买情况应员工提供相关信息资料进行确认
（二）转正购买社保
1员工应转正月部门力资源部应积极员工转正手续进行督办时完善社保购买手续
2基层员工工作时间原造成时力资源部办理转正手续力资源部时部门员工进行转正沟通予转正暂时未规定交转正手续力资源部应月办理社保手续
规避时购买社保造成工伤理赔情况发生
第六节 工伤理
项目
操作细求
流程图
二工伤处理时间节点简述
时间节点
点
细
事发1时
工伤事现场处置
部门员工级需进行现场处置进行事调查必时时送员工合适医院进行医疗
事发2时
工伤事报备
部门工伤事电话方式力资源部理报备两工作日力资源部提交工伤事调查记录表
事发24时
商业险报案
力资源部需工伤事保险公司报案
事发2日
员工探视
住院员工2日进行探视重紧急事件日探视时事进行核实记录
事发周
工伤申报资料准备
部门协助力资源部收集工伤申报需资料
1工伤认定表份
2事伤害报告表份
3寸免冠彩
4营业执复印件受伤职工身份证复印件
5医院出具诊断证明书原件（1写明受伤部位2受伤程度3加盖鲜章）
6住院需提交入院记录出院记录死亡需附死亡证明
7受伤职工受伤全身（Ａ４纸印）正面反面张
8证言：需两证书写份证言附证身份证复印件联系方式
9职工班途中受交通事伤害需提供：
（1）居住证明（２）考勤记录（３）班路线示意图
事发30日
工伤认定申报
力资源部收集工伤资料工伤科申报工伤认定
址：江北区社保局3楼联系电话：67854816
三总
（）增强员工安全生产意识规范公司工伤理国家工伤保险条例相关法规规定结合公司实际情况特制定制度
（二）适范围：公司已签订劳动合转正员工缴纳社会保险
（三）保险种类：养老保险医疗保险工伤保险失业保险生育保险
四目
增强员工安全意识规范公司工伤理工伤保险条例相关法规关规定结合公司实际情况特制定制度
五理职责
（）部门
1负责工伤事时报备工作
2负责工作事调查提交调查报告
3负责工伤事现场受伤员工应急处置
4负责工伤事现场整改纠正预防措施实施进
（二）力资源部
1负责工伤事处理指导进工作
2负责重工伤事现场救援申报工作
3负责部门报工伤事进行核实负责申请工伤认定工伤遇
4负责规定公司员工缴纳工伤保险费
5负责规定工伤员工办理工伤相关手续
6负责工伤事善处理
八工伤定义
（）工作引起工作程中发生事伤害职业病伤害
（二）参劳动部1996年发布企业职工工伤保险试行办法相关规定
九工伤
事等级
（）记录工伤事
指员工工受伤伤情较轻请休假未满两工作日（含）估计医疗费200元需住院治疗事
（二）轻伤
指员工负伤需住院治疗未住院治疗请休假两工作日医疗费200元者未达重伤程度伤害
（三）重伤
指造成员工引起长期存功障碍般劳动力重损失伤害死亡事
（四）死亡
指工遭受设备设施作业环境良者违规操作导致员工场致命伤害抢救效死亡
十工伤理流程
（）办理投保
1员工转正购买工伤保险
2公司购买社保员工纳入身意外商业保险（雇险）范畴达法定退休年龄等
（二）事处理
1现场处理
（1）发生工伤事时事现场员必须立级领导报告
（2）接工伤报告根伤情受伤员工级领导安排合适员第时间伤员送合适医疗机构诊抢救
（3）发生轻伤级事受伤员工级领导理须三十分钟事现场解处理现场工作保护事发现场拍片员访谈做笔录收集调查资料
（4）伤势严重受伤员工部门理事分领导接事报备应时达事现场进行处置
2工伤慰问
需住院治疗工伤事力资源安排员入院两日慰问受伤员工时次确认工伤程补充完善调查资料
3事申报
（1）部门填写工伤事调查记录表协助收集申报工伤认定需资料力资源部报备
（2）力资源部24时事保险公司申报时事发30日报劳动部门申请工伤认定
4医疗终结处理
（1）需工伤等级鉴定医疗期满病情稳定受伤员工须事发生3月指定医院申请工伤等级鉴定
（2）力资源部负责踪落实保险公司索赔伤者提供虚假证件资料造成保险公司予理赔医院费果伤者承担
5事处理
资部次工伤事需调查核实存档工伤事发生员工操作认真违反操作规公司会根情节原做出追究处理
6工伤遇
（1）鉴定工伤员工歇工期间发放固定工资
（2）原造成未参加工伤保险员工工伤期间工资参病假条例执行
（3）鉴定符合工伤认定条件参病假条例执行
（4）已参加工伤保险已鉴定工伤员工工伤假期间工资遇参工伤保险公司相关规定执行
十工伤事调查纠正预防
（）发生工伤事发生工伤部门应立组织抢救查明事发生原伤害情况分清事性质责拟定改进措施
（二）认定记录工伤事事发生部门发生工伤事三工作日提出改进措施公司领导审核意实施
（三）力资源部提出纠正预防措施实施情况进行进责根公司奖惩条例进行处罚
十二风险规避措施
（）力资源部应公司规定时员工购买社保工伤保险
（二）力资源部应发生工伤24时报商业险
（三）力资源部应30日社保工伤科报工伤资料
第七节 退休理
项目
操作细求
流程图
二政策
国务院关工退休退职暂行办法中华民国劳动法劳动合法实施条例社会保险法社会保险法实施〈中华民国社会保险法〉干规定相关规定特制订办法
三总
1适范围：发办法适公司签订劳动合员工
2公司力资源部员工退休口理部门
四退休条件
（）公司签订正式劳动合员工符合述年龄条件须相关规定办理退休手续：
1正常法定退休：男性年满60周岁女性员工年满50周岁干部年满55周岁
2病退休：病非工致残医院证明市劳动鉴定委员会鉴定完全丧失劳动力男员工年满50周岁女员工年满45周岁
五退休理程序
（）启动退休审批流程
员工达退休年龄力资源部应达退休年龄前60天启动退休审批流程填写员工退休审批表交员工部门分领导会签报力资源分领导审核公司负责审批
（二）员工退休通知
员工达退休年龄前30天力资源部员工发出员工退休通知单员工通知单求办理退休手续解劳动合
（三）退休反聘理
1员工通知求30天部门办理退休工作交接财务审核事行政审核手续保证外工作接续畅遗留问题交接单终交公司负责签批
2员工达退休年龄月办完关手续停缴社会保险列入编员
(四)退休返聘理
劳动者达法定退休年龄终止劳动合果双方达成致意见公司力资源公司负责集团力资源审批意返聘双方签订劳务合约定双方权利义务法购买社保商业保险补充社保工伤保险降低公司工风险
六社保缴费足处理
（）关社保缴费足15年年龄已达法定退休年龄
根国家法律法规规定职工达法定退休年龄时社保缴费足15年公司三种处理方式员工协商解决：
1社保缴费足2年（含）：
（1）原均公司代缴特殊情况员工愿申请公司代缴公司签订代缴社保协议书单位部份部份费均员工负责支付月该员工工资中扣直缴费满15年
（2）员工代缴期间违规违纪行公司立停止代缴纳社会保险费
2社保缴费足超2年：
公司予代缴社会保险费员工基养老保险关系转入新型城乡社会养老保险城乡养老保险制度衔接暂行办法规定领取养老金
七薪资遇
（）退休返聘
1办理退休手续次月起停发退休员工工资社会保险办理机构月发基养老金基养老金发放标准社会保险基金办机构政府规定核准执行
2医疗遇：市医保相关规定执行
(二)退休返聘理
1办理退休手续次月起社会保险办理机构月发基养老金基养老金发放标准社会保险基金办机构政府规定核准执行
2医疗遇：市医保相关规定执行
3返聘工资遇工酬方式执行
八风险规避措施
（）员工入司年龄
新招聘员工应岗位求年龄实施招聘优秀员年龄超龄时需事分公司领导审批意入职
（二）关社保缴费足15年年龄已达法定退休年龄应公司规定严格执行审批手续
第八节 失业理
项目
操作细求
流程图
二总
（）适范围：
1规定参加失业保险单位已履行缴费义务满1年
2非意愿中断业情况：
（1）非原解劳动合
（2）单位开名辞退
（3）法律行政法规规定
（二）保险种类：失业保险
三失业金申请流程
（）办理失业金需资料
1失业员应终止解劳动合日起七日带资料受理失业保险业务办机构备案：
（1）原件：
失业职工介绍信失业职工档案转移通知书市职工缴纳保险费登记卡劳动合书终止（解）劳动合通知书职工资料等
（2）复印件：
身份证复印件户口复印件
2农村户口
（1）属农村户口失业员资料中需失业职工介绍信失业职工档案转移通知书市职工缴纳失业保险费登记卡需亲社保局失业办办理
（2）携带招商银行卡
（3）附招商银行卡身份证复印件复印张A4
（二）领失业金
1申领失业金时效
失业员应终止者解劳动合日起（城镇户口：职工停保日起30天（含节假日）农村户口：职工停保日起60天（含节假日）农村户口月110号受理单位失业保险业务办机构输入失业求职登记申领失业保险金失业员原造成逾期损失责承担
2关失业保险金发放
（1）失业员累计缴费时间列确定：
失业员领取失业保险金期间重新业次失业缴费时间重新计算领取失业保险金期限前次失业应领取未领取失业保险金期限合计算长超24月失业员领取失业保险金期间重新业满年次失业继续申领前次失业应领取尚未领取失业保险金
失业员领取失业保险金期限失业失业前单位累计缴费时间确定累计缴费时间满年足两年（领取）三月累计长超24月
（2）失业保险金月发放标准规定标准发放
3失业金发放机构：
劳动保障行政部门设立社会保险办机构发放
四风险规避措施
（）力资源工作员员工需时间节点前办理妥失业金相关手续杜绝逾期办理造成失业金领取问题：
1城镇户口：职工停保日起30天（含节假日）
2农村户口：职工停保日起60天（含节假日）农村户口月110号办理
（二）失业员原造成逾期损失责承担
第九节 生育理
项目
操作细求
流程图
二流程简述
时间节点
点
细
女员工怀孕两月
报备
员工级力资源部报备
怀孕七月
特殊作息时间申请
员工提交OA请示报告部门理事理事分理领导公司负责审签附件：孕期检查资料
女员工生孩前
产假申请
1办公室员需走OA请假流程
2营业员走纸质版请假流程
附件：准生证B超产检资料
生孩期间
男员工陪产假申请
办公室员需走OA请假流程
附件：出生证明
月17日21日
员工交生育资料
女员员工生育月前力资源部办理
月21日—月底
事专员办理生育险手续
事专员前江北区社保局提交资料
生育险资料提交3~5月
生育险费结算
事专员前江北区社保局领费结算单
生育险办理址：市江北区建新东路22号江北社保局203室联系电话：67728357
三总
（）适范围：已缴纳社会保险员工
（二）保险种类：生育保险
四职责
（）力资源部
1负责生育保险缴纳生育险报销等办理工作
2负责时掌握公司员工怀孕情况做登记工作
3负责监督指导部门合理安排怀孕员工工作安排情况
4负责部门员工（男女）生孩慰问费合规手续审核工作
（二）部门
1负责时力资源部报备部门员工怀孕情况
2负责合理安排怀孕员工工作劳动强度规避法律法规允许出现超出劳动强度情况
3负责部门（男女员工）生孩慰问工作
（三）员工
1女员工应确认怀孕2月级领导力资源部报备
2办公室女员工怀孕7月公司提出申请特殊工作作息时间
3男女员工生孩时级领导报备力资源部知晓安排慰问事项
4女员工生孩1月力资源部提供报销生育保险需资料
五生育理流程
（）孕期理
1员工怀孕两月应时书面形式（确诊怀孕证明）告知力资源部便力资源部做生育保险备案员工工作安排等相关工作
2员工怀孕七月根工作情况身情况申请特殊作息时间
（1）办公室员工：班时间10：00班时间16：30
6孕期员工决定产辞职应请产假前1月告知部门领导力资源部提交书面辞职申请公司辞职流程办理辞职手续
（二）产期理
1符合法律法规规定生育女职工予产假128天难产（钳助产胎吸剖宫生育）增加15天N胞胎生育产假增加N×15天怀孕三月（含）流产根医疗单位证明予20天产假三月七月（含）流产产假42天七月流产产假90天
2符合法律法规规定生育男员工享受3天带薪护理假
3休产假员工须提前月事部门关领导请假事部门（）生育服务证产假证明批准假条记录考勤
4产假期间年低工资水计发工资
5产假含节假日跨度时间连续计算
6员工产假结束未时岗未做说明情况连续旷工3天公司员工动离职处理
（三）生育保险
1申报生育险需资料：
参保员工生育结束月资料交力资源部家属代办：
生育保险遇申报表委托书身份证原件复印件准生证原件复印件出生证原件复印件出院诊断书产前检查发票报告单住院发票住院汇总清单异生育需外提供单位情况说明生育医院等级证明（加盖医院鲜章）产前检查B超发票
2社保机构申报生育险
（1）月21日月底前事专员生育险需资料社保机构提报
（2）提报资料3~5月事专员社保局领费结算单进完成生育险费结算
六风险规避措施
员工三期（孕期产期哺乳期）员工应严格公司相关制度规定标准完成项工作务员工三期（孕期产期哺乳期）身原法胜现工作公司权根实际情况工作容者岗位进行调整调整然法胜工作者公司协商解劳动关系
第十节 事档案理
项目
操作细求
二流程图
三总
（）目
1公司事档案理工作制度化规范化
2维护事档案材料完整防止档案丢失损坏
3便相关事档案材料阅
（二）适范围
适合公司事类档案理
四事档案分类
员工事档案分四类：
（）入职档案
1档案容
（1）员工入职需提供资料：
Ø 简历身份证学历学位证书等复印件
Ø 1寸登记片3张
Ø 离职证明健康证（健康体检报告）原件
（2）员工入职需填写资料：
Ø 面试登记表
Ø 入职信息确认表
Ø 入职考试试卷
Ø 面试评价表
Ø 入职培训记录表
Ø 劳动合
Ø 保密合
Ø 消防协议
Ø 社保情况调查表
Ø 申明书等
（3）力资源部需填写时存档资料：
Ø 背景调查表
（4）力资源部需员工提供时留存资料：
Ø 入职告函
Ø 入职引导卡
Ø 营业员带教门店信息等
2档求
纳入员工事档案理事档案袋档求档
（二）事异动档案
1档案容
（1）转正评估审批表转正考试题转正面谈记录表等
（2）职务变动申请职位职务变更记录岗位调整申请表晋升通知书等
（3）调薪记录调薪降薪记录等
（4）离职申请离职工作交接单离职谈话记录离职证明存根补偿金协议辞退通知书等
补充协议
（5）工伤失业退休等资料
2档求
纳入员工事档案理事档案袋档求档
（三）薪酬考核档案
1试期考核表员工试期总结表
2季度年度考核记录表考核成绩考核面谈记录
3工作记录类奖励处罚记录
2档方式
薪酬专员薪酬发放档案档月档
（四）培训档案
1档案容：
（1）员工培训试卷培训心
（2）参加培训登记表外派培训总结表培训申请表培训效果评估表
（3）培训服务协议
2档求
培训专员负责档
五事档案档程序
（）档案鉴
首先类事档案进行鉴否符合档求
（二）档案属
材料属性容确定档具体位置
（三）档案目录
目录补登材料名称关容
（四）新材料放入档案
六事档案手续
（）事档案转移
档案转移指产生跨分公司调动（调入调出）等原引起转递程序：
1接收单位转出单位力资源交接单位事档案记录表签字
2转递中应事专员办转递交带
（二）查阅
查阅填写事档案记录表写明查阅事事理审核档案室查阅
（三）出
阅填写事档案记录表写明阅事事理事分领导审核方阅期
（四）事档案转出
事档案转出指员工离职确原需事档案转移出公司需员工离职15日事理事分公司负责审批意转出力资源部需留存复印件
七风险规避措施
（）事档案理权属
1事档案专负责事档案保工作保员类存档档案进行删涂改变更销毁
2事档案专员岗位职责中应明确事档案职责责
（二）事档案保存期限
1愿离职员工事档案离职日起3年销毁时需申报审批销毁彭财丹建议：七天离职员工档案1月销毁
2辞退员工档案永久保存
第十节 奖惩理
项目
操作细求
流程图
二奖励
（）理员发现职工作外问题协助相关单位员加解决通报表扬奖励200—500元
（二）理员举报损害企业利益行损害企业利益行作斗争奖励500—2000元
（三）理员发现职外意外事件予速报妥善处理减少企业损失者奖励200—1000元
（四）理员利私关系企业非职工作作出贡献者奖励200—1000元
（五）理员辖单位企业争政府部门行业颁发荣誉社会媒体赞誉者理员奖励200—500元
（六）理员职工作完成良重突出表现贡献报集团审批纳入集团年度总裁奖励范畴
三般违纪
处理
（）定义
般违纪指员工违反工作纪律规章制度等规定未造成工作失误未公司带重良影响时改正违纪行
（二）般违纪处罚种类
通报批评罚款等
1通报批评
通报批评公司部关文件会议公告栏违纪行予书面批评种处罚方法列情形属般违纪予通报批评：
1) 失造成公物损坏浪费丢失价赔偿通报批评
2) 扰乱办公次序妨碍正常工作
3) 言语粗俗行举止影响公司形象
4) 工作时间处理私事务包括工作相关书籍做工作相关事务等初次通报批评
5) 班利公司办公设施处理非工作事务
2常规罚款
常规罚款求违纪行承担定金钱付义务种处罚方法员工罚款金额月分摊额般超月工资百分二十（月离职者外）员工列情形予罚款：
1) 工作时间处理私事务包括工作相关书籍做工作相关事务等初次通报批评次罚款50元次时部门理罚款50元次
2) 公司座机电话私话付话费时罚款50元
3) 会议培训集体活动迟早退考勤理规定执行处罚
4) 培训开会未手机设置振动静音会议期间直接会议室接听电话罚款50元次
5) 公司员工外出属单位进行工作接洽未规定程序进行登记罚款20元次班私外出办私事旷工天处理
6) 接听电话办公区域文明语初次通报批评次罚款50元次
7) 衣冠整男士穿背心短裤女士吊带裙超短裙（裤）拖式凉鞋班初次通报批评次罚款50元次（营业员营运制度执行）
8) 公司公办公区域吸烟（含道独立办公室会议区）罚款50元次
9) 工作时间利电脑做工作相关事情初次通报批评次罚款50元次部门理罚款50元次
10) 班时间办公区域声喧哗影响事正常工作劝阻改正罚款50元次
11) 班时间串岗闲谈瞌睡初次通报批评次罚款50元次
12) 工作时间办公区（独立办公室外）会议室进餐吃零食抽烟喝酒罚款50元次
13) 班关电脑机显示器罚款20元次
14) 班办公区域责没关电关门关印机传真机饮水机空调责罚款20元次
15) 享受电话费报销员工违反移动通讯费理办法规定作相应处理
16) 工作交接清手续齐记录全移交罚款200元（造成公司济损失价赔偿）监交罚款100元
17) 规范佩戴工牌员工罚款20元次中层理员罚款50元∕次
18) 私移动办公区办公家具设备私改变办公区办公家具设备布置格局罚款20元次责令限期整改
19) 未允许擅工具设备者事罚款50元次
20) 工作责心强工作务未完成未造成良果重损失者情节轻重罚款50~100元
21) 发文错误会议汇报容错误等未造成良果重损失者罚款20元处
22) 制度考试合格处罚100元抄试卷1~3遍
23) 未列行公司事部门认定般违纪行
3连带责罚款
列情况者视情节轻重事罚款100－500元次追两级分领导处双倍罚款必时责降职甚解劳动合：
1) 工作责心强造成工作务未完成工作质量欠佳带良果重损失者
2) 遇非常事意回避造成良果重损失者
3) 弄玄虚欺瞒挑拨非破坏团结者
4) 利益意透露公司机密损公济私者
5) 级直属级违反公司规定徇私舞弊知情报行者
四理员奖惩实施细
（）集团理制度针公司中高层理员（简称理员）理标准执行处罚：
1参加集团会议迟处罚100元假未批准参加集团会议处罚200元
2手机关机半时接机回复处罚100元工作造成重影响双倍处罚周发生两次处罚500元
3集团制度考试合格处罚200元抄试卷1~5遍
4未求时间审核处理请示报告合付款证报集团领导述文件审核意见明确处罚200元
5接受级交办工作未时执行回复处罚200元
6理员失职作处罚500元工作造成重损失负面影响处罚1000—2000元时予免职等处理
7理员执法犯法接受双倍处罚视情节予撤职调离岗位等处理
8意行造成企业济损失全额赔偿予罚款撤职解劳动关系承担刑事责等处理
9包庇属员工违规问题处罚500元情节严重造成损失犯罪予赔偿损失撤职解劳动关系等处理
10利手中权利谋取私利意损害公司利益处罚5000元赔偿相应损失解劳动关系等
11员工蓄意击报复予撤职解劳动关系等处理
12收受业务单位礼品礼金集团申报礼品礼金双倍价值罚款予撤职调岗解劳动关系等处理公司造成济损失追究法律责
13危机处理意识力遇突发事件（现场高理者）敢站出领头处理处罚10000元造成损失影响较坏者予降职撤职等处理
14员工反映问题工作中出现问题解决报影响工作造成损失者赔偿济损失处罚500—5000元
15属出现重工作失误问题等直接级负理责级负领导责接受双倍处罚企业造成重损失参集团重济损失事件处罚细处理
16产品质量控严日常理位危机处理时等造成公司重济损失负面事件参集团重济损失事件处罚细处理
17问题根需时予通报批评
（二）执行理
1集团单位全体员工均权根事实营运中心提出理员奖励处罚建议
2奖惩建议书面形式提出特殊情况采口头建议
3般性奖励处罚营运中心高级理审核批准执行2000元处罚降职撤职解劳动关系等重处理事项首席营运官董事会秘书审核报集团总裁批准执行
4般性处罚扣款执行审核审批手续完善处罚通知单处罚通报等月底集团行政部统计处罚名单金额交力资源部次月工资计发时扣绩效工资处罚扣款营运中心季度工资计发时执行
5奖励款集团营运中心领款发放受奖单位负责手中受奖单位负责相关会发放受奖手中
6集团总部分子公司分建立奖惩基金：集团处罚种款项（济赔偿外）扣款集团财务部立账存放分子公司处罚种款项（济赔偿外）分子公司财务部立账存放单位该资金权员工奖励事项（参公司相关奖励制度执行）
（三）
1实施细未事宜参集团公司公司奖惩制度等相关规定执行
2实施细集团现行奖惩规定相突营运中心裁决
五严重违纪处理
（）定义
严重违纪指员工出现明知犯屡教改造成重工作失误济损失公司造成较坏影响等严重违反规章制度违纪行
（二）处理办法
严重违纪进行通报外中华民国劳动合法第三十九条规定解劳动关系追究违纪行公司带济赔偿责涉违法追究刑事责
（三）列情形属严重违纪：
1违反公司印章理规定：
（1）私空白介绍信空白出门条空白合空白协议空白公司信笺空白纸张等盖印公司印章
（2）私刻伪造公司印章
2违反公司证件证书理规定：
（1）未公司领导批准擅公司证件转导致公司遭受损失
（2）利公司证书谋取利益
（3）涂改伪造公司证件证书进行欺诈
款指公司证件包括限工作证公司证书包括限营业执资质证书著作权证书等
3违反操作规程原引发火灾水灾重事
4违反公司工作时间考勤理规定：
（1）员工月（含跨月）累计旷工超3天年累计旷工超6天
（2）员工动离职未公司规定办理相关交接手续未公司意班连续超3天
（3）公司正常营安排员工服公司正常营工作安排逾期岗累计超3天
（4）工作考核合格员工需培训员工求公司接受岗位培训累计超3天
（4）考勤意弄虚作假虚假病假红圈营销操作作假等
5违反员工信息理规定：
（1）员工提交虚假信息档案：提供虚假履历学历资格证书等资料
（2）员工办理入职手续时隐瞒单位存劳动关系事实
6违反劳动关系理规定：
（1）员工时单位建立劳动关系发现工作时间做兼职工作行公司书面通知求改正拒改正
（2）未公司领导批准员工利公司资源单位工作
（3）员工利公司秘密公司存竞争关系企业进行形式合作
7违反工作成果商业秘密理规定：
（1）公司科技成果技术资料知识产权擅公开转
（2）擅公开发表出版涉公司秘密文章专著
（3）利手中掌握技术秘密交易牟利泄露公司商业秘密（包括客户信息）公司受损失
（4）泄漏员工信息引起法律纠纷
（5）泄漏公司商业秘密造成重影响济损失
8伪造账目虚报费
9违反公司信息安全理规定：
（1）违反信息安全理规定相关规定
（2）恶意删源代码等重资料
（3）公司OA系统权限擅交公司外员导致公司信息流失
10违反公司车辆理规定：
（1）驾驶员未公司意擅车辆交驾驶
（2）驾驶员未公司意公车私
（3）驾驶员未公司意擅车辆停放外夜
11述列情形外列情形：
（1）利职务便贪污公款挪公物
（2）利职务便谋取私利
（3）营业员套现行第次罚款500元第二次严重违纪辞退
（4）营业员未规定次日营业款汇公司账逾期超3天
（5）员工偷盗行（价值少）
（6）假公司名义外招摇诈骗
（7）营私舞弊法行导致公司声誉济等受损害
（8）服工作安排听指挥教育效
（9）聚众起哄拉帮结派影响公司部团结
（10）办公场架斗殴
（11）意毁坏办公设备仪器电器办公具
（12出现般违纪行屡教改产生恶劣影响
（13）法追究刑事责
12严重损害公司利益行
（四）严重违纪处理程序
1员工级员工违反公司制度行应时公司力资源部报备员工检举揭发
2公司力资源部接报告检举应立进行调查调查完结调查结果处分意见报公司关领导批准交关部门执行通知受处分
3予员工行政处分济处罚应慎重决定必须弄清事实取证征求关部门意见允许受处分进行申辩
4事部门根办法规定OA拟定奖惩通知单部门理事理分领导公司负责审批执行
七 属办法规定需通报表扬批评奖惩通知单生效日起公司部OA系统进行公示
六集团重济损失事件处罚细
（）重济损失事件界定
1公司财产损失员伤亡产品质量赔付环保罚款等直接济损失金额5000元（含）称重济损失
2通媒介政府公众等渠道手段公司形象品牌造成重负面影响暂金额直接衡量损失事件称重事件
（二）重济损失处罚标准
1意渎职作等（集团事评审委员会认定准）造成公司重济损失责全额赔偿济损失时予责罚款解职务劳动合等处理责进步追究刑事责权利
2责心强理位等造成公司重济损失处罚标准：
（1）损失金额051万元直接责理责承担30公司领导班子成员扣绩效工资1000元
（2）损失金额13万元直接责理责承担2030公司领导班子成员扣绩效工资10003000元
（3）损失金额35万元直接责理责承担1020公司领导班子成员扣绩效工资30005000元
（4）损失金额510万元直接责理责承担10公司领导班子成员扣绩效工资500010000元
（5）损失金额10万元直接责理责承担10公司领导班子成员季度半年绩效工资（标准金额）全免时解直接责理责劳动合领导分理领导进行免职解劳动关系等处理
（三）重事件处罚标准
1集团造成重良影响直接责理责处罚5001000元公司领导班子成员扣绩效工资2000元
2网站报媒电视政府部门社会造成重负面影响新闻直接责理责处罚20003000元公司领导班子成员扣绩效工资30005000元解直接责理责劳动合公司品牌造成重伤害公司领导班子成员扣绩效工资3—6月（标准金额）时予降职免职解劳动合处理等
（四）赔偿处罚扣款执行
1单位重济损失事件牵涉两单位（公司间公司集团职部门间）较济损失理问题等集团营运中心部调查处理 单位部非重济损失事件等单位调查处理
2月薪制员工赔偿处罚款首先扣月工资月工资足（国家规定标准）时批准期陆续抵扣
3年薪制理员赔偿处罚款首先季度绩效工资中抵扣季度绩效工资足扣基工资基工资足批准期陆续抵扣
4责工资足抵扣擅离职时公司权应计报酬约定特殊奖励遇中抵扣追究法律责
（五）
低重济损失事件标准处理参集团理员奖惩实施细公司相关规定执行
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力资源理手册
目 录
第章 总
第二章 力资源规划
第三章 招聘理
第四章 培训开发
第节 培训理
第二节 储备
第三节 职业规划
第四节 岗位调整
第五章 薪酬福利
第节 薪酬理
第二节 考勤理
第三节 请休假理
第四节 福利理
第六章 绩效理
第七章 员工关系
第节 劳动合
第二节 入职
第三节 试转正
第四节 离职
第五节 社保
第六节 工伤
第七节 退休
第八节 失业
第九节 生育
第十节 档案
第十节 奖惩
第章 力资源理总
项目
操作细求
流程图
二总
（二）目
加强乳制品连锁限公司力资源建设明确理职责权限程序规范力资源理
（三）适范围
制度适公司员工
（四）理念
公司力资源理核心理念
（五）准
1合适做合适事知善唯唯贤公司力资源工作遵循基准
2员工企业认企业文化富责感具相应工作力员工企业财富创造环境提供条件员工发展构建公竞争台限度发挥员工潜公司力资源工作遵循基信条
（六）重概念释义
1基层员工：指中层工作员
2中层理员：指理
3分领导：指高级理公司指派分领导
4公司负责：指集团命（副）总理集团指派公司负责
5公司：指***限公司（制度简称公司）
6集团：指**（集团）限公司
（七）解释生效
1制公司负责签批日起执行
2制度公司力资源负责解释
三政策
（）中华民国劳动法中华民国劳动合法相关法侓法规
（二）集团2016年版事行政制度汇编企业文化纲
第二章 力资源规划
项目
操作细求
流程图
二总
（）目
规范公司力资源规划工作根集团公司达公司年度营规划结合公司发展需外部环境采取先民集中方式鼓励部门参力资源规划中员配置建议效进行力资源预测基础草拟组织架构设置员配置培训薪酬分配等方面力资源理方案优化充分利力资源保证公司营发展目标实现
（二）适范围
公司全体员工
三政策
（）集团2016年版事行政制度汇编
（二）集团达公司营指标营策略
四职责
（）力资源部职责
1力资源部力资源规划口理部门
2负责制定修改力资源规划制度
3负责公司力资源规划需数收集确认
4编制公司年度力资源规划书组织讨报公司负责集团力资源审核总裁审批
（二） 部门职责
配合力资源部完成部门力需求申报工作
（三）公司负责职责
负责力资源规划工作总体指导监督报前决策
五规划流程步骤
（）集团达公司年度营规划
年11月集团组织审核确定公司次年年度营规划规划容包括营指标财务指标产品预算等
（二）盘点
1目
（1）形成统标准识优秀辅助实现规划
（2）分析目前工情况持续改进工效率
（3）高绩效高发展潜力进行针性激励发展时理者奠定基础
（4）部门理通参盘点工作够效提升识力理者理者提供更发展
（5）力资源公司营策略紧密链接起
2盘点容
（1）基情况盘点：员数量员结构（学历年龄性司龄等）等基信息
（2）员素质盘点：责感团队合作忠诚度等
（3）力盘点：工作技工作状态理力盘点职务说明书匹配情况
（4）员流动情况盘点员流动情况盘点包括员入职离职情况招聘渠道分析
（5）力资源理力盘点：招聘力培训力绩效理等盘点
（6）前力资源理理漏洞风险点盘点
3盘点方式：问卷调查访谈等
（三）组织架构设置定岗定编
1原
（1）结合务目标原：事建机构事设职务事配员
（2）理幅度适原：理幅度利工作效率理控制效果
（3）业务均衡原：机构业务量饱满时岗位工作量均衡量量少免影响工作员积极性
（4）分工协作原：机构设置工作容考虑便业务相互联系协作配合
2容
（1）事分领导组织部门根公司整体营策略营目标结合分解部门部门目标务策略力资源盘点情况设置公司整体组织架构
（2）部门岗位工作进行分析（岗位务量化指标岗位求员合理搭配）工作需进行岗位定编工作
（四）力资源规划方案审批流程
1容确定程序
年11月公司力资源部组织草拟年度年度力资源规划方案容应包括容：
（1）年度组织架构图
（2）职务说明书：包括部门名称岗位名称职求工作容权责范围工作关系等
（3）职务编制计划：包括员岗位编制数量理幅度等
（4）年度薪酬福利计划：部门绩效标准衡量方法薪酬结构工资总额工资关系福利绩效薪酬应关系等
（5）岗位年度岗位责书
（6）年度培训开发计划
Ø 员工培训计划：包括培训象目容时间点讲师等
Ø 骨干员晋升需求培养方案
Ø 岗位调整降职降薪轮换工作岗位方案
（7）年度招聘计划
（8）资费预算：述项计划费预算
容力资源负责第负责审核意形成公司年度力资源规划方案草案
2审批程序
（1）力资源部年12月10日前次年公司年度力资源规划方案连制订编制计划方案（包括开工量销售计划等相关容）报集团力资源部审核集团力资源部年12月20日前次年全集团年度岗位编制计划方案报集团总裁核准集团力资源部会议讨通报董事会批准
（2）年度力资源规划方案批准集团力资源部发文通知实施
（3） 原定岗定编年6月进行次中期调整申请调整时应提交调整说明
3岗位理
（1）职务说明书
u 员工职务说明书定岗定编工作重组成职资格确定岗员基条件招聘等工作必须遵工作计划工作流程工作标准等项容岗位设置工作落实公司工作目标组织工作流程分解体现
u 组织架构设定部门根组织架构定岗情况力资源部岗位说明书求修订部门岗位职务说明书力资源部组织进行讨修订完稿
u 职组织架构变化导致岗位变更时部门提出申请力资源部复核报公司负责批准实施时力资源部更改岗位说明书集团力资源部报备
4理监督
（1）年度力资源规划方案发文实施力资源部负责进行具体落实理根规划方案力资源部权限范围招聘晋升调动等关事项进行审核确保项工作定岗定编规定范围进行
（2）力资源部月10日前公司月员异动情况报集团力资源部备案
（3）力资源部严格部门定岗定编现员匹配进行计划招聘没定编员定岗原进行员招聘
5方案宣达实施
（1）办公室员：力资源分领导负责组织召开员工薪酬宣达会议新薪酬方案精神进行宣达时会议签记录会议纪（员工签字）存档
（2）营业员：营业员薪资调整时力资源分领导负责组织营业员代表召开薪酬宣达会营业员员工代表数量需15会议签记录会议纪（员工签字）存档
第二章 招聘理
项目
操作细求
流程图
招聘事权限流程简述
（）面试流程
1时促销员：事专员→员工级
2基层员工：事专员→员工部门理→事分（二级员工）
3中层理员：事专员→员工部门理→事分→公司负责
4高层理员：集团力资源负责招聘→集团力资源分→总裁
（二）录审签流程
1时促销员：事理→部门理→事分
2中层员工：事专员→部门理→事分→公司负责
3中层理员：事专员→部门理→事分 →公司负责→集团事分领导→集团首席营运官
4高层理员：集团力资源负责招聘→集团力资源分→总裁
二总
（）目
满足公司持续快速发展需规范员招聘流程健全选机制特制定理办法
（二）适范围
理办法适公司中层级员招聘理
（三）原
公司招聘坚持公开招聘等竞争择优录先外原选机制更趋科学合理
三职责
四招聘组织理
（）招聘组织
般招聘工作力资源部负责拟定招聘计划组织实施员需求部门参招聘测评技术设计部分实施工作高级招聘公司负责直接领导（特殊情况授权负责）力资源部负责协助
（二）招聘流程
招聘流程分工作环节：提出员需求拟定招聘计划发布招聘公告员筛选录招聘工作评估
1力资源需求计划
年11月~12月力资源部根公司整体营计划编制年度力资源需求计划报公司负责集团审批
（1）制定力资源需求计划基：未组织结构预测员供求关系现员调配培训等
（2）员需求预测综合考虑公司营策略获财务资源竞争手政策理变革导致公司规模变化员工流动等素造成力资源需求变动
（3）员供预测综合考虑部外部供情况
力资源部建立部库信息包括位员工绩效记录评价职业兴趣教育背景工作验培训课程外语水具备技证书等进行部供预测时调部库判断部员否需工作相匹配部供法满足需求情况进行外部供预测
（4）力资源部力资源需求供预测基础制定出年度力资源需求计划
2部门员调动原造成员短缺时需求确认部调配难满足情况部门填写员需求申请(连锁版)报部门理分领导公司负责批准力资源部组织制定补充需求计划外部招聘计划
3拟定招聘计划
招聘计划应包括招聘数招聘标准（年龄性学历工作验工作力等）招聘费预算招聘具体行动计划等
4根招聘形式招聘象力资源部负责组织执行招聘公告发布员筛选录工作流程
五招聘实施
招聘形式分部招聘外部招聘两种形式招聘形式选择根需求分析招聘成等素综合考虑
（）部招聘
1鉴部员工较解企业情况企业忠诚度较高部招聘改善力资源配置状况提高员工积极性公司进行招聘应优先考虑部招聘
2招聘形式
尊重员工部门意见前提采推荐竞聘等种形式供求双方提供双选择机会
3招聘流程
（1）部招聘公告
力资源部根公司需招聘岗位名称职级编制工作说明书拟定部招聘OA公告
（2）部报名
正式员工级领导许资格力资源部报名申请
（3）筛选
力资源部参考申请空缺职位相应级领导意见根职务说明书进行初步筛选初步筛选合格者公司面试流程进行筛选
（4）录
评审合格员工应周做工作移交力资源部办理调动手续规定时间新部门报
（二）外部招聘
1部招聘难满足公司需求时考虑外部招聘
2招聘组织形式
外部招聘工作组织力资源部部门配合中层重岗位公司高层领导相关部门参加
3外部招聘渠道
外部招聘根岗位级采取效招聘渠道组合具体招聘渠道：
（1）校园招聘
年春季公司招聘信息时发校毕业分配办公室专业口院校选择参加学校交流会发布招聘信息进行招聘活动
（2）媒体招聘
通相关网站众媒体专业刊物广告发布招聘信息查阅网应聘员情况建立公司外部库根需考核录
（3）部员工推荐
公司鼓励部员工推荐优秀力资源部着等竞争择优录原程序考核录
（4）招聘会招聘
通参加招聘会招聘
（5）委托中介公司招聘
公司关键理技术职位招聘考虑通中介招聘
4招聘流程
（1）初步筛选
报名截止根招聘岗位求力资源部进行初选审查求职者简历求职表根收集求职者信息建立外部库
（2）初试
力资源部初选合格求职者发面试通知求面试时提供学历证书身份证等相关证件原件初试事招聘专员部门组成事专员应聘员品德综合素质进行初试评价部门工作验力应聘员进行初试评价
力资源部事专员组织具体初试工作作初试记录工作应聘登记表意见栏中填写初步面试意见初试结果分三种：复试进入储备淘汰力资源部复试员组织复试
（3）复试
复试复试组进行复试组般三方面员组成：部门领导事理事分公司负责中层理公司负责负责面试力资源部负责协调
复试程中复试组成员作复试记录复试结束组成员讨应聘者意见应聘登记表意见栏中填写复试意见分三种：建议录进入储备淘汰
（4）复审
通复试建议录应聘员部门分领导事分领导进行审核签署意见拟录员应公司负责签字批准
5体检
（1）力资源部工作员医院接通知录员公司指定医院进行体检
（2）健康证：营业员库房员需办理健康证员进行常规体检年期更换
（3）结果处理：力资源部通医院获体检结果体检合格员予入职体检资料公司留存
6背景调查
（1）背景调查象
员工均需进行原单位背景调查
（2）背景调查容
Ø 派出背景调查
ü 员工需进行案底背景调查力资源部江北区派出提交资料
ü 该项工作月进行次调查
Ø 原单位情况调查
通电话方式员工进行原单位工作历背景调查包括限容：
ü 简历述容真实性
ü 工作单位评价
ü 前单位担职务
ü 离职真实原等
ü 调查否前单位解劳动关系解劳动关系证明书（离职证明）
ü 调查否存竞业禁止协议（限高级理员高级技术员负保密义务员）
（3）背景调查结果处理
情况属实该候选予录取：
ü 候选性格异常
ü 候选违反公司规章制度开解雇
ü 候选公认劳动态度恶劣陋
ü 候选盗窃赌博非法消费吸毒斗殴卖淫嫖娼等犯罪记录
ü 候选公安机关犯罪记录拘留记录涉嫌流氓团伙者
背调异常情况予录取力资源部应负责背景调查结果告知相关部门理面试参者
6录
力资源部根应聘员体检结果原单位工作情况背景调查合格者办理录手续社会应聘员发试通知书相应劳动部门办理劳动手续录应届毕业生高校发接受函签定业协议书时力资源部面试结果通知落选应聘者
7入职
录员工必须规定时间公司报办理入职手续发出录通知求时间正常报者取消录资格特殊情况批准延期报
详情参入职理条款
8试
试期员尚属公司正式员工期间时提出辞职试员胜职工作工作中出现重失误公司权时辞退
详情参试转正理条款
六招聘工作评估
（）力资源部应招聘流程环节进行踪检查招聘效果职位空缺否满足雇率否符合招聘计划设计检查求职员数量实际雇数例等分衡量招聘质量
（二）招聘活动结束力资源部应调查求职者新员工招聘组织工作意见新员工工作业绩研究种招聘渠道时间成效果等评估招聘活动作招聘工作进步改进
七招聘实施关键控制点
（）编制审核点
力资源部实施招聘工作必须年度编制标准实施招聘招聘前应招聘需求编制进行严格审核集团现行制度求出进合理调配现员确需招聘：
年度编制预算招聘营业员外员均需走完公司流程司力资源部集团力资源报备
（二）部门提交招聘需求操作点
1离职补缺
（1）营业员
部门力资源部纸质版招聘需求登记表登记部门理事理签字事专员实施招聘
（2）非营业员
Ø 部门OA提交员需求申请(连锁版)
Ø 选择新增离职补缺
Ø 分领导选公司事分集团力资源高级理
Ø 否选择总裁审批选否
Ø 分领导选公司事分领导
（3）中层理员
Ø 中层理员招聘需求（包括新招离职补缺）需部门OA提交员需求申请(连锁版)
Ø 选择新增离职补缺
Ø 分领导选公司事分集团力资源高级理
Ø 否选择总裁审批选
Ø 终董事长吴奕女士签批意实施招聘
2新增
新增指年度编制预算外招聘需求中层理员招聘需求（包括新招离职补缺）需部门OA提交员需求申请(连锁版)选择新增离职补缺终董事长吴奕女士签批意实施招聘
（1）部门OA提交员需求申请(连锁版)
（2）新增√
（3）否选择总裁审批选
（4）分领导选公司事分领导集团力资源负责
（三）面试资料审核
1应聘登记表填写规范
（1）应聘登记表中填写适应工作调动3年重疾病病史（事食品类行业工作）受行政刑事处分处罚商业信誉商业行方面良记录公司予录应进入面试环节直接淘汰
（2）填写家庭住址户口址等信息应详门牌号码变动应时事部报备否合址效
（3）必填项：紧急联络电话信息应详细准确
（4）公司离职员原予次录较优秀员需应聘登记表注明部门理事分领导意进入复试环节
2附件审核
事专员应查验身份证户口页原件学历证原件复印件签署查验姓名日期
八政策
（）根年度薪酬编制计划
（二）集团2016年力资源行政制度汇编
九法律法规风险规避关键点
（）规避业歧视
1谨慎描述招聘条件
招聘海报等信息中应避免性年龄民族身高户口星座血型毕业院校等岗位职资格直接联系容进行明确求
2避免歧视性问题
面试时涉隐私：婚育状况疾病宗教信仰等应谨慎提问避免追问果确必解通应聘员登记表加搜集
（二）告知义务
招聘程中应着客观真实原应聘者交流告知工作容工作条件工作点职业危害安全生产状况劳动报酬应聘者求解情况告知招聘岗位录条件考核求等
（三）规避非法工
1审查求职者年龄等信息杜绝违法童工情况出现
2处试期退休签订劳务协议员工雇险进行意外伤害保险
（四）入职资料真实性
求求职者亲填写面试登记表实告承诺提供信息真实性包括限学历状况工作历婚姻状况健康状况兼职情况等授权单位提供信息予核查权利
（五）入职声明书
员工入职时应提供原单位解劳动合书特殊岗位必须提供财务中层理员信息部员特殊岗位
确特殊情况提供应签署入职声明书声明书中承诺：保证提供求职信息入职资料真实单位存劳动关系单位未签订保密协议竞业禁止协议等单位规章制度明确理解
（六）健康体检
1体检项目：注意公司发生职业病岗位相应部位禁止乙肝入职体检
2体检安排时间：先体检通知入职体检纳入招聘流程避免必纠纷
第三章 培训开发
第节 培训理
项目
操作细求
流程图
二总
（）目
1造优秀企业员工团队建立学型企业增强公司核心竞争力适应公司类需求
2提高全员整体素质工作力改善工作方法提高工作效率指导公司部门序高效开展岗位培训专项培训公司培训工作专业化规范化制度化
（三）原
1效性原：员工培训达培训目：学某方面知识提升某方面技养成某方面惯
2实性原：员工通培训掌握知识提升技实际工作中效提高工作效率
3针性原：根性质岗位分层分类实行侧重点容方式针性强培训
（二）适范围：制度适公司全体员工
三职责
（）力资源部职责
1力资源部作公司培训工作整体口部门负责公司整体培训相关工作
2公司培训体系建立培训制度制订修订
3公司培训类型确定组织实施
4部门培训计划实施督导检查考核
5理培训相关教材包含书课件PPT培训视频录音等
6培训教材教具相关物品购置保
7培训师选聘确定协助工作
8培训费控制理
9培训通知发出培训完毕档案理
10外派培训相关事项理外派参训员工理
（二）部门培训中职责：
1部门培训需求计划制订报
2积极配合力资源部实施培训工作
3部门参训员工组织理
（三）训师职责
1参训员工出勤记录审核工作
2培训课件准备工作
3协助力资源部培训组织工作
(四)培训者权利义务
1培训者权利
（1）影响职工作情况员工权利求参加公司部举办类培训
（2）批准进行培训员工权利享受公司受训员工提供项遇
（3）员工权力资源部部门理提出改进培训效果建议
2培训者义务
（1）培训员工受训期间律迟早退公司考勤制度处理
（2）培训结束员工义务学知识运日常工作中
（3）外部培训结束星期员工应学资料整理交力资源保学知识教公司员工
四培训体系容
力资源部负责公司级培训岗前培训外出培训型专项培训计划组织实施工作部门部门负责做环节部门培训部门部转岗培训力资源部督促指导检查考核培训落实情况
公司培训分入职培训职员工培训（岗位培训培训转岗培训晋升培训等）理员培训专业技术员培训培训方式包括授课式操作训练观摩观视频影案例分析讨学互相交流外出受训参观外出受训进行培训技赛等
()入职培训
新员工入职培训包括理知识学岗位培训实际操作训练基参观四部分
1培训周期：新员工入职1月
2点：办公室会议室
3负责部门：力资源部培训督察
4培训容：
（1）理知识：企业文化制度培训
Ø 目员工解企业发展发展历程未规划知晓企业宗旨企业理念企业精神营范围
Ø 公司组织机构项规章制度行规范员工薪资福利等
Ø 公司部门分店属公司点外环境公司性质VI视觉识物含义等
（2）岗位培训
新员工拟岗位进行培训熟悉岗位职责业务知识日常工作流程工作求操作领
（3）实际操作训练
实际操作训练表现良老员工公司代教理办法中传帮带责制度部门(营业员代教门店)班定操作训练通运实践巩固提高专业技
（4）基参观
力资源部组织季度组织次基参观学
5考核
分理考核实践考核结合学态度学纪律学成绩综合进行考核评分80分合格考核合格者方岗考核合格者公司予录
(二)职员工培训
1岗位培训
（1）培训周期：阶段性计划时间
（2）点： 公司会议室外租会议室代教门店
（3）负责部门： 力资源部牵头部门协助完成
（4）培训容：
岗位培训职员进行岗位职责求项工作流程掌握工作需基技术知识等便利开始岗位工作销售员需培训行业背景产品知识销售技巧等采部门(代教门店)训部门集训相结合形式员工解岗位必须掌握理知识技等
2员工培训
考核合格员胜职工作员常违规违纪屡教改员培训期达胜职工作目定期限进行培训培训考核合格达岗位工作求公司予解劳动关系
4转岗培训
（1）转岗培训目转岗员熟悉新岗位基工作情况掌握新岗位基工作技方法岗利工作奠定基础
（2）部门部间转岗部门进行培训考核
（3）跨部门转岗力资源部负责协调接收部门进行培训考核
（4）培训实施部门保存培训原始资料转岗培训计划培训记录培训员签表考试试卷
4晋升培训
员工职务晋升培训针新岗位求补充必理知识技快胜新工作
(三)理员培训
针中层理干部培训理实务培训中包括营运理成理绩效考核力资源理激励沟通领导艺术等公司高请外训讲师集中授课组织相关员参加专场讲座
2学历进修专业知识培训积极鼓励中层理员参加学函授考参加MBA等进修鼓励营类企类财会专业类理干部参加执业资格考试获取执业资格证书
五培训作业流程
（）培训计划
1需求调查分析
（1）营策略分析
培训需求分析必须首先满足公司营策略需公司高层理员公司营策略目标计划出发进行分析年终时全面衡量公司目标实现程度结合年度营计划时中找出目标现状差距形成培训需求
（2）务目标分析
根公司年度季度月度营务安排目标求分解务目标求分析预测需进行相关培训需求
（3）职位分析
根职位说明书确定岗位工作条件职责职员素质界定培训容
（4）绩效分析
通绩效评估结果分析解员工行态度工作绩效理想目标间偏差业绩较差继续提高领域确认需培训容
（5）重事件分析
针实现公司目标起关键积极性消极性作事件确定培训需求确定重事件原：工作程中发生公司绩效重影响特定事件包括重事顾客迫切需求等
（6）职业发展培训需求分析
公司发展员工工作变动职位晋升工作容变化角度分析时建立公司培养梯队必然引发相关员工进行相应培训
2培训计划编制
（1）年12月部门根年度工作中存问题改进需力资源部报部门培训需求计划力资源部根公司发展需年12月30日前制订出年年度整体培训计划预算费呈报集团力资源总裁批准执行季度末月份28日前制订出季度培训计划月28日前制订出月月度培训计划
（2）公司级培训计划力资源部负责制订部门培训计划部门负责制订季度培训计划月度培训计划年度培训计划分解落实
（3）力资源部负责监督部门年度季度培训计划落实执行情况
（4）力资源根公司实际工作情况需时调整公司年度培训计划保证公司培训工作紧张效开展
（二）培训组织实施
1结合年度培训计划力资源部根培训计划组织实施培训参训部门负责协助
2培训组织部门根参训象分析培训需求调查结果培训部门结合受训象实际情况制订详细具体切实行培训计划明确参训象参训数培训目培训容确定次培训负责持讲师助教(现场音响师纪律稽查道具联络)做分工明确保障力保证培训计划执行性必执行性做形式庄重气氛活跃效果达
3力资源部负责培训程培训考核结果进行记录保存相关资料电子文档录音录幻灯片等培训情况入员工培训档案
4力资源部负责监督培训期间员工出勤情况记录培训程中员工提出问题予时解决
5力资源部年费预算中做相应培训费培训费专款专根公司效益状况适调整数额
6员工参加培训费原予报销公司需求相关岗位员工必须领取岗位关资格证书培训前提出申请部门理事分公司负责集团务资源审批先垫资公司财务款流程进行款时报销费
7公司外派培训员达培训费标准培训前劳动合法需公司签订外派培训协议培训期间公司保留外派培训员工资遇
8具备列条件受训员工必须公司签订培训协议：
（1）脱产半脱产业余等培训单次培训费5000元（含差旅费）者
（2）学历培训：进行MBA等学历学培训服务期限约定5年
（3）年培训费累计10000元（含差旅费）者签订培训协议服务期限参专项培训服务年限约定
（4）专项培训：
单次培训费5千（含）1万元（含）服务期限约定1年
单次培训费1万3万元（含）服务期限约定152年
单次培训费3万5万元（含）服务期限约定23年
单次培训费5万10万元（含）服务期限约定34年
单次培训费10万元服务期限约定5年
（5）培训服务协议培训结束5工作日必须签订服务期限培训结束日开始计算
（三）培训考核机制
1公司培训培训结束进行严格考核踪掌握参训情况评估培训效果促进参训员行改变提高工作绩效晋升晋级机结合起
2建立标准试题库考察学员训容概念点掌握程度
3考核采取笔试口试书写心体会实际操作技沟通面谈等种方式进行培训考核部门负责试题保密性禁止考核工作中营私舞弊
4考核评定工作做公公正公开考核试卷记入员工档案员工果考核结果程疑义力资源部监察委申述力资源部负责调查落实公布调查处理结果保证培训考核严肃性
5考核结果运
考核成绩低80分员视合格
（四）建立员工培训档案
1力资源部员工进入公司参加培训项目成绩包括岗前培训转岗培训单项技培训专项技培训公司级培训日常培训理培训专业培训等建档作员工晋职调薪定级评选先进绩效考核重
2培训档案：次完整培训必须培训题签表培训记录培训课时考核结果等原始记录部门未求保存培训原始资料公司承认培训工作效性
（五）培训效果评估
评估培训效果方式培训项目异培训办部门需次培训效果做出相应评估追踪培训项目特点重性浅入深采种种评估方式：
1级评估：针学员课程学程满意度知识掌握情况进行评估
（1）训中评估时间较长培训外训项目培训中场休息第天结束培训负责时关键学员交谈解培训中存问题学员期关领导进步求讲师时沟通局部调整确保达培训效果
（2）闭卷考试法：通闭卷测试学员知识解吸收程度叙述技操作点程序力
（3）讲师评估：公司级培训结束参训员讲师讲课效果进行分测评测评结果录入讲师档案 (附表培训效果调查表)
2二级评估：针学员完成课程学成效进行评估
3三级评估：针学员回工作岗位行工作绩效进行评估
二级三级评估培训结束阶段时间讲师培训负责参训员级领导回访面谈通踪调查表谈话等方式解培训目标达成否参训员行改进技提高程度新知识接受领会情况作培训工作考核改进
六培训费预算理
（）培训费指直接公司员工参加种形式培训费开支
（二）培训费原力资源部编制报年度预算部门挪
（三）培训费力资源部严格公司理制度财务部门监督理统掌握
（四）培训费原：公司力资源部者部门组织培训必须严格预算勤俭节约讲究实效原培训费
（五）培训费范围：
1授课费
2教育培训发生公务费业务费
3教材资料文教品费
4教育培训直接相关费发生项目教育相关费(：送外培训差旅费生活补贴费等)公司力资源部财务部审核意原执行实报实销政策
5员工申请参加种学历继续教育资格考试技培训等须事前力资源部公司领导审核意方发生关费开支培训费中规定范围例列支
七部讲师理
（）部讲师概念
部讲师负责公司范围员工设计讲授某方面课程负责课程效果踪反馈课程容修订
（二）部讲师聘资格
1．具认真负责工作态度高度敬业精神影响工作前提积极开展训
2．岗位专业技较高理知识实际工作验
3．较语言表达力
4．具备编写讲义教材测试题力
5具教学指导力清楚表达具较强场应变力演示力
（三）申请聘
1公司理员作公司部讲师
2专业知识专业技术员担
3公司提倡员工符合部讲师聘资格员荐作部讲师报直接领导意部门理事理分领导公司负责批准
（四）部讲师津贴
1部讲师授课课时费课程类型分执行标准：通类课程2H60元专业技类课程2H100元理类课程2H120元
2根讲课效果授课时数公司年评选3名优秀讲师予奖励
（五）报酬支付
力资源部负责报酬申请支付月支付
（六）部讲师责义务
1根公司培训计划动学员沟通解具体培训需求培训重点设计授课容方式培训前提出培训纲课时建议便力资源部组织安排实施培训
2配合力资源部培训踪反馈培训效果提出改进建议
3时准备授课素材收集教学案例时更新教学容
（七）培训效果评估考核
培训评估考核目：促学员学中遵守纪律认真学评价次培训效果便针性改善培训督促学员应培训学知识技
八培训教材编写
（）培训教材分四类：企业文化类理知识类职业技类专业技类
1企业文化类理知识类培训教材力资源部编写
2职业技类专业知识类培训教材部门理编写
3特殊岗位培训教材专门技术负责编写
（二）培训教材（包含文字资料图片光盘录音录影）均力资源部汇总审核报批力资源部统理
九培训纪律理
（）培训员须参加规定培训课程力资源部实行培训考勤纪律理
（二）参训员工须准时指定点参加培训特殊原迟早退旷课中途离场培训考勤参考勤制度规定执行特殊情况（处理紧急工作等）参加培训必须培训前请假单分领导事分领导签字意请假
（三）外部培训特殊原需请假请假单公司负责意方请假
（四）培训时必须通讯工具调成声状态关机课期间交头接耳影响会场秩序
（五）培训违纪情况培训办部门负责记录出通报行政事部审核分领导审批发出
十风险规避措施
（）制度类薪酬类培训
制定修改决定直接涉劳动者切身利益规章制度重事项时走民协商程序——应职工代表会者全体职工讨提出方案意见工会者职工代表等协商确定
1协商程序：开会讨征询意见
2公示程序：签收培训学考试
3项规章制度中涉员工切身利益事项编入公司制度
第二节 储备理
项目
操作细求
流程图
二总
（）目：
建立完善公司培养机制通制定实施效关键岗位继者备甄选计划培养开发计划更职业发展规划培训支持合理挖掘开发培养备队伍建立公司强力梯队公司持续发展提供源源断支持
（二）储备目标：
1建立储备池理岗位储备干部达5~10
2节省企业工成提升公司员工素质
（三）选宗旨
德兼备
（四）储备干部享列权利
1参加公司培训力锻炼
2遇岗位空缺等条件优先储备干部
（五）适范围：全体员工
三职责
（）机构功：
1培养领导组
公司负责担组长力资源分领导担副组长部门理担组员
3级部门作培养基负责培养象初步甄选培养计划实施考核淘汰
（二）力资源部职责
力资源部负责制定整体培养计划编制甄选标准组织协调程监控考核结果运
（三）部门职责
储备干部制定部门培养方案贯彻落实理储备干部表现进行评价
四实施方式
（）储备
1选拔
年年中年底通部门推荐荐等式选拔出合格储备干部
2建立储备库：
（1）入库方式
工作表现突出学力强定专业理基础员工申请部门推荐分领导批准入库优秀员工学历适放宽
（2）入库员基素质
基求：年龄2035岁专学历转正正式员工
品德优良：违法历违反公司规定行品行端正员
文化认：认企业三牛精神顽强拼搏拓荒牛精神敬业奉献孺子牛精神争先创新领墒牛精神
综合素质：沟通力组织力执行力社交力承压力等综合素质较强
团队合作：注重团队服领导善事敢拼搏业绩出色
学力：学力强良进取心
（3）建立储备干部踪档案：储备干部简情况登记表考察材料培养学记录考核情况培养奖惩情况等
（二）拟定培养计划
根储备干部岗位特点素质力盘点力资源部拟定培训计划
（三）储备干部培养方式
教育培训导师辅导见历练核心环节储备干部培养
1教育培训
（1）课堂培训
运外部资源进行理知识企业文化理念理制度沟通谈判技巧产品常识类危机公关处理等课程集中学
（2）拓展训练
根拓展项目类考核毅力团队协作意识执行力组织力反应力判断力等
（3）外部考察
根工作需储备干部安排行业企业进行相关考察参观培训交流等增长储备干部行业动态解促进学知识运实际工作中
2导师辅导
（1）带导师辅导：带名理作职业辅导少帮扶名储备干部提交导师辅导记录表
（2）力资源部导理储备干部建立帮扶关系储备干部部门指定职业辅导理职业辅导月须提交辅导纪录储备干部评价
（3）高层示范：储备干部公司高层理者接触定期进行职业谈话提交高层领导谈话心
3见历练：提交报告心见记录考核表
（1）见培养：储备干部作级助理形式见参类会议决策工作分析等
（2）见实践：分阶段实施（第第二阶段交叉）循序渐进
第阶段见培养期限两周储备干部部门安排储备干部级助理身份参工作目接触熟悉级日常理工作拓展储备干部工作视野思路
第二阶段离岗测试期限两周储备干部部门安排储备干部全权代理级职务参工作目考察储备干部综合素质
（四）程控
1沟通机制：加强储备干部沟通解思想时解决相关问题解顾忧
2反馈机制：时储备干部课堂表现学工作成果反馈储备干部级
3考核机制：实施阶段性考核优秀者予表扬激励表现般者予相应负激励教育
（五）退出处罚机制
1培养期间参加培养项目求提交总结心取消储备干部资格
2储备干部培养期间岗位发生调动离职公司根情况外选择储备干部
3培养期间储备干部出现严重违纪现象立停止培养取消储备干部资格
五培养考核
1考核指标：专业知识（50分）工作力（30分）职业素质（20分）
2考核数记录：分教育培训导师辅导行动学三培养容类根实际培养情况进行细分课堂表现培训总结提交工作历练表现考察报告撰写评估等
3考核结果运：实施阶段考核考核分80分（含）者合格合格者继续培养合格者取消储备干部培养资格
4培养导师根培养目标月养程进行效果反馈记录定期力资源部报备力资源部进行踪整理分析培养效果便时做出方案调整
第三节 员工职业规划理
项目
操作细求
流程图
二总
（）目
员工职业规划企业根发展战略需员工提供符合特点职业发展通道帮助员工确定发展目标通计划培训岗位交流岗位晋升帮助员工实现发展目标程
（二）适范围
适公司员工职业规划理
（三）原
1公司导原
2尊重体差原
3注重专业化发展原
4效激励原
（四）职业规划目标
1员工明确发展目标
2公司保障
3公司骨干员工队伍稳定
三职责
（）力资源部
1负责职业理制度设计组织协调
2制定公司员工职业规划理实施办法明确职业分类职位序列职业通道晋升条件等组织实施
3建立员工素质评价体系评价员工职业发展力提供科学
4建立职业生涯规划理相匹配员工培训体系组织实施培训
5监督指导员工职业生涯规划理工作
（二）部门
1负责具体落实职业理
2明确部门力资源需求员工提供行发展方
3编制部门关键岗位员工接计划编制员工接（晋升）计划汇总表
4员工知识力绩效等进行综合评估填写员工培训发展计划
5负责员工入职培训岗位培训员工职业发展进行监督指导调整
四职级设置晋升路径
（）职位序列分类（参集团统标准拟定）
根公司实际运作情况公司设置理类销售类营支持类三岗位序列序列里岗位分1级2级3级三薪等薪等6薪级岗位低高十五薪级三岗位序列行相互转换员工职级序列理体系满足职系员工职业生涯发展
（二）岗位职级系统相关定义
1 岗位划分标准原：
Ø 根公司战略发展阶段业务模式组织架构相匹配
Ø 岗位工作职责工作流程独立清晰代
Ø 岗位需专业知识专业技专业验存求
相关行业具参性
2岗位：根公司组织架构公司中承担相务职责权限划分出岗位例：文职类技术类等
3岗位序列（岗位类）：职责技等相岗位进行类形成岗位序列例：理类营支持类销售类技术类等
1）理序列
理序列岗位指承担营理职责级岗位销售理部门理等岗位
2）销售序列
销售序列指业务员店长营业员等岗位
3）营支持序列
营支持序列分四类：文职类技术类财务类基础岗位
Ø 文职类包括事专员行政专员行政外联储运账务员库员采购专员销售勤督察等岗位
Ø 财务类包括财务会计审计等岗位
Ø 技术类包括水电维修员信息开发工程师信息理员等岗位
Ø 基础岗位包括储运分货员退货员等岗位
4职级晋级晋升
1）职级：公司职级体系作岗位定级参标准划分成数字等级根需技验学历职责权限等职求高低职级低高分3级2级1级应薪等低高分3级2级1级
2）晋级：职级区间中升职级称晋级
3）晋升：员工跨职级区间升职级类称晋升
（三）根员工胜力岗位求匹配程度员工职级分四级：
1高级(1级)：项胜力均优秀超出职位基求员工带动指导示范作
2中级（2级）：部分胜力超出现职位基求专业深度广度需进步提升
3基础级（3级）：胜力达岗位基求具备职岗位基专业知识初步工作验具体实践力提升
（四）薪资级标准表
岗位序列岗位名称
薪等
薪级区间
工资区间
级差
备注
销售类
1营业员
1级
F5F10
24002900
100
2级
G9G14
18002300
100
3级
G3G8
12001700
100
2业务员
1级
F11F15
30003400
100
2级
F5F10
24002900
100
3级
G9G14
18002300
100
营支持类
1文职类行政事行政外联勤采购储运账务库等专员
1级
F12F15
32003400
100
2级
F7F12
26003100
100
3级
F1F6
20002500
100
2辅助岗位
分货员水电专员（缴费）
1级
F5F10
24002900
100
2级
G9G14
18002300
100
3级
G3G8
12001700
100
3技术类
水电维修员信息部员工
1级
F10F15
29003400
100
2级
F4F9
23002800
100
信息部员工参集团信息系统薪资级标准执行
4财务类
财务部员工参集团财务系统薪资级标准执行
理类
理
1级
B1B6
60008000
400
2级
C1C6
50006500
300
3级
D1D6
35004500
200
（五）职业发展路径
员工职业发展路径包括职级晋升横跨序列拓展通横发展丰富员工职业发展通道员工获更发展机会
1横职业发展
横发展指员工岗位序列岗位层级求晋升外考虑员工发展意愿公司提供序列间跨序列拓展台机会部调配招聘方式体现绩效符合公司求积极求进员工予岗位调整
2职业发展
职业发展职位晋升通道岗位职求工资遇等素岗位区分等级形成低高职位序列员工着种职位序列逐步晋升时公司执行竞争岗择优录制度
1）销售序列
发展通道：营业员—店长—业务员—理
2）营支持序列发展通道：专员—理助理（）—理
3）理序列发展通道：理—高级理—公司负责
五职业规划晋升实施
（）员工职业规划宣贯
促进级领导广员工转变观念通实施集中培训层层宣讲等形式效推动员工职业规划工作效激发员工热情
提升员工理层职业规划工作认识营造发展良氛围
（二）员工职业规划基流程
1员工测评职位分析
（1）员工评价
Ø 心理测验：帮助员工确定职业工作兴趣
Ø 指导研究：帮助员工确认喜欢种类型环境事工作
Ø 员工填写评估表
（2）员工素质测评
通员工性特长工作力理力职业兴趣责心气质特征般力倾等方面测评员工做出全面解
（3）职位基础数分析采集
通职位说明书获岗位分析基础数：
Ø 岗位基资料岗位名称岗位类直接级定员数辖数岗位转换岗位等
Ø 岗位岗位描述岗位工作细分成条目输入条目工作容责权工作标准
Ø 岗位岗位求包括低学历低职称适合年龄适合性低工作验般职业力特殊职业技等
2构建职业规划路径目标设定
根员工评价素质测评职位基础数单位员需求计划帮助员工解身公司潜晋升机会评定职业发展规划前处环境获资源否匹配拟员工晋升转换进入工作岗位帮助员工构建职业生涯规划路线确定短期长期职业目标
目标员工期职位素质技差距技获手段等方面紧密联系通员工员针目标进行讨填写职业生涯规划表相关表格记入员工职业发展档案记录员工开发计划中
3职业生涯规划
勾勒职业生涯规划路线员工结合身发展方目标存差距需培训制定职业生涯规划书职业生涯规划应部门理力资源部指导进行包括员工知识技资质职业兴趣情况等容备检查断完善
员工年力资源部职业发展辅导指导填写次员工职业规划表新员工力资源部组织辅导填写招聘新员工入公司满半年月填写完毕
4培训开发计划
（1）员工填写力开发需求表
力资源部公司原培训理基础指导员工目前通道种类岗位职责职资格求身根员工基素质目标岗位分析结果找出员工理力性等方面职工作存差距职业发展路线会面问题
（2）拟定培训开发计划
力资源部根力开发需求表针性拟定员工培训开发方案适应职工作职业发展需通培训进步发现员工潜力特长职业生涯规划良基础
（3）检查评估
力资源理部门年力开发需求表职业发展规划表检查评估次解公司年中否员工提供学培训晋升机会员工年中考核晋升情况提出员工阶段发展建议
5行动规划
帮助员工决定达短期长期职业生涯目标首先分析确定员工素质力开发需求项目具体项目应实现目标采参加培训课程研讨会员时绩效评价反馈特殊环境锻炼相关岗位轮换等方式
实施策略制定实现职业生涯目标行动方案具体行措施保证
6职业规划工作评估
力资源部员工职业发展辅导起年年度员工职业发展档案检查评估次解年中否员工提供学培训晋升机会时解员工年中考核情况晋升情况提出员工阶段发展建议指导员工职业发展规划做出修正明确努力方计划步骤
（三）组织理
1员工职业生涯发展档案
建立员工职业生涯发展档案具体容包括：员工职业生涯规划表员工力开发需求表历年考核评价表评估表员工培训记录表等力资源部负责组织员工建立发展档案时汇总更新
2职业发展辅导
帮助新员工明确职业发展方职业发展程中断改进提高促进公司发展时保证公司员工职业生涯指导政策贯彻落实公司实行职业辅导制度力资源部理事分领导部门理担员工职业辅导方面予帮助：
（1）帮助员工根职业兴趣资质技背景分析考虑发展方致明确职业发展方
（2）工作年度结束考核结果确定辅导员工工作表现未发展谈话确定步目标方
（3） 年度职业发展目标方制定起进辅导评估协助协调修正作
员工直接级担指定员担员工职业发展辅导果员工转换部门工作岗位新部门理担指定员职业发展辅导
4职业规划谈话制度
实行新员工级领导谈话制度部门理年应少1次属员工进行职业发展方面沟通解员工职业发展愿协助员工分析身特点提供职业发展咨询指导面谈应填写员工职业发展面谈记录报送公司力资源部备案
力资源部年应少1次骨干员工部门理职级理员进行面谈沟通解员工职业发展愿协助员工分析身特点提供职业发展咨询指导面谈应填写员工职业发展面谈记录备案
六晋升理
（）晋升理纲
晋升理指公司部职务免升迁（降级）岗位级升高降低晋职晋级降职降级遵循集团薪酬理制度拟定晋升理细
1原
集团薪酬理制度规定年度预算确定原进行工资普调薪资调增遵循整体评估明确增幅定期调整效激励原
1）整体评估
指年终工作力工作态度工作业绩评估评估结果应岗位晋升（降职）调整年7月份根劳动力市场价格指数结合集团半年营状况作薪酬总体评估根实际情况作出工资调级方案工资架构梳理方案报董事会审批
2）定期调整
指12月份组织评定工作1月份审定结果1月实施评定6月份组织收集数7月份审定方案7月份实施
3）月度发放系数公司销售收入完成率基数公司营目标达成率基数年度调薪数限集团根营情况年1月提出总裁审批年度执行
2员工调薪必备条件
1）员工入职满年调薪满年具备薪级调增机会
2）薪酬调增例超10薪级超两级
3）岗数未超编
4）薪酬总额（固定工资部分）未超薪酬预算（固定工资部分）
5）调薪数未超年度调薪数限
3晋升调薪
中层干部岗位晋升薪等调员工应2月岗位代理期代理期期间原保持原工资变转正评定合格根评定结果新薪资架构确定薪级原新薪等区第级开始（原岗位工资等高晋升岗位薪等区第级般晋升岗位薪等晋升两级）
（二）员工晋升原条件
1原：
1）符合公司发展战略力资源发展规划
2）德业绩重原晋升需全面考虑员工工作中取成绩素质力公司忠诚度
3）逐级晋升越级晋升相结合原员工般逐级晋升公司做出突出贡献特殊干者越级晋升
4）晋升横晋升相结合原员工条通道晋升着发展方变化调整晋升通道
5）升降原根绩效考核结果员工职务级升降
6）部优先原职位空缺时首先考虑部员没合适选时考虑外部招聘
7）考试考核原员工晋升需通必考试必须考核合格考核合格予晋升
2晋级条件
1）晋级根年度考核结果年评定次特殊贡献表现特优异根具体情况公司领导决定
2）员工职级晋升形式分定期定期
Ø 定期指公司根营情况结合员工考核结果年符合晋级条件员工制度岗位晋升级
Ø 定期指年度工作中公司特殊贡献表现优异员工职位空缺时根具体情况予晋职
Ø 职级晋升实行进出动态理员工岗位等级晋升降级根员工年度绩效考评结果确定力工作业绩突出员工优先获晋职晋级机会称职出现重责事违纪违规行员工降职降低级
Ø 员工序列岗位晋升降低级应薪酬会做出调整岗位职级调整取决员工绩效水力提高
3晋升条件
1）具备良职业道德
2）工作力优秀工作绩效显著
3）储备干部培养象
4）关职务工作容充分解体现出职务兴趣
5）具备职务求相关综合力
6）达拟晋升职务规定工作阅历求
公司鼓励员工努力工作提升力水级职位出现空缺员工力获较提升时公司考虑员工发展意愿结合员工力特点公司需求状况帮助员工规划职业发展方
4员工晋职晋级需满足条件：
（1）考评期年度连续请假（含种类型）超20天年累计请假超30天
（2）考评期违规较严重失误行（公司通报准）
（3）考评期必须8月（含）完成销售营理指标
（二）晋升基标准
晋升基标准指员工晋升需工作业绩表现基求达求获晋升评估机会结合表现优先获晋升机会
1列情形获晋升级评估机会：
（1）全年六月（含）完成超额完成公司达务指标（新渠道新项目外）
（2）全年五次受公司奖励表扬
（3）常时举报制止危害公司事件避免较损失
（4）带头节约公司项资源卓成效
（5）善时发现隐患予妥善处理避免公司遭受损
（6）够认真觉执行制度操作规范常营理工作建言献策显著贡献
2列情形予晋升：
（1）年5月未完成务指标
（2）工作消极失职散布消极言负面信息积极改正未造成损失
（3）积极参加完成公司安排时活动交办工作
（4）年迟早退次数超10次（含）
（5）旷工行
（6）年病事假天数累计超20天（含）者工伤外
（7）违反员工手册规章制度处书面警告处罚
（8）应予晋升情形
3列情形予降低1~2级：
（1）顾客直接效投诉
（2）未严格执行相关制度造成事尚未构成严重损失
（3）违反公司规章制度年累计满5次
（4）8月未完成工作目标务业绩持续降
（5）工作消极力失职关部门通报公司造成损失声誉损害
（6）领导意应予降级情形
（三）晋升程序
1定期晋升程序
符合晋升条件职类序列员工程序进行晋升：
1）年底
Ø 年12月份公司力资源部根集团力资源部达调薪政策求结合公司情况组织评定工作
Ø 员工规定时间部门力资源部提出晋升申请附详实突出事迹材料（证明满足晋级条件）
Ø 员工部门（门店）复核根员工实际情况力资源部推荐
Ø 力资源部年提出申请员工进行复查确认否符合晋升条件
Ø 力资源部根年度力资源规划提出申请未提出申请符合晋升条件员工进行综合评价排序确定年度拟进行晋升员名单
Ø 力资源部拟晋升员名单提交公司负责时征集方面意见名单进行调整修订
Ø 力资源部调整修订员名单处理意见报公司负责办公会审议
Ø 公司负责办公会审议通力资源部报集团审批
Ø 次年度1月份集团审定结果力资源部组织实施时调整相关员工岗位级薪酬
Ø 2）年中
年参流程6月份公司力资源部组织收集数7月份审定方案7月份实施时调整相关员工岗位级薪酬
第四节 岗位调整
项目
操作细求
流程图
二总
（）目
规范员工部调动员工提供等竞争机会创造积极工作氛围特制定制度
（二）适范围
制度适公司员工
（四）原
公司着合理配置力资源公公正公开原开展员工岗位调整工作
三调动程序
（）岗位调整类
员工聘期公司员工岗位做出列变动：调岗调晋升（级）降职（级）：
1调岗
（1）公司部出现岗位空缺时外部招聘外考虑部提升级调岗公司关部门员工均提出调岗
公司关部门提出调岗力资源部负责协调取调入调出部门理意填写员工调（变）动通知书员聘权限报公司负责批准
员工提出调岗提出书面调岗申请报部门理调入部门理意部门填写员工调（变）动通知书员聘权限报公司负责批准
（2）力资源部调动员工相关部门发出员工调（变）动通知书
2调
（1）公司业务需员工调集团公司单位者公司部门
（2）公司拟调单位部门理层提出力资源部关部门协商确定
（3）部门力资源部提出调申请力资源部会部门调出部门员工协商取致
（4）调动员公司力资源部填写员工调（变）动通知书相关部门确认误报公司公司负责批准
（5）力资源部调动员工相关部门发出员工调（变）动通知书
3晋升（级）降职（级）
（1）根绩效考核晋升理相关规定员工符合晋升晋级降职降级条件公司员工岗位进行调整
（2）根绩效考核晋升相关规定评估公司力资源部部门理层提出公司负责办公会讨通形成调整方案
（3）力资源部员工进行沟通员工降级申诉机会申诉成功新方案执行申诉成功公司调整方案执行
（4）力资源部填写员工调（变）动通知书相关部门确认误报公司公司负责审批晋升需晋升理办法报集团审批
（5）力资源部调动员工相关部门发出员工调（变）动通知书
（二）工作交接
1员工接公司员工调（变）动通知书应员工调（变）动通知书约定时间办理完毕工作交接手续新部门报员工公司调动意见事部门提出异议接受公司工作调动事部门意员工异议员工岗位重新调整事部门收员工异议3工作日未提出意见视异议成立
2员工员工调（变）动通知书规定报视动离职
3事部门发出调动通知书工作日通知员工办理移交工作力资源部OA发布员工调动通知时通知信息部调整员工岗位岗位名称等信息
4调动员工接员工调（变）动通知书员工调（变）动通知书期限调动前1天完成工作交接调出部门理需监督交接工作
5公司高特殊岗位员工作移交须集团审计部根情况出具工作移交审计报告
6工作交接应员工直接级负责监督手续交接清单签字
7总裁指派性调动履行调动审批手续调动员工需完成工作交接
8完成工作交接员工应持员工调（变）动通知单调入部门报调入部门安排工作
9力资源部根调动审批手续进行调档保险变动福利变动工资变动等事工作述调动手续资料员工签字确认员工调（变）动通知单存入事档案
10集团部跨公司调动需原工作公司调动员工签署解终止劳动合通知书员工调入新工作公司签订劳动合前述入职手续办理注：跨公司调动保留司龄
四风险规避措施
（）胜工作岗位调整
1试期严格力资源部部门均应适情况进行严格关否符合录条件评估该员工否录正式员工录条件员工入职时告签认
2正式员工阶段时胜工作辞退应执行程序：
（1）考核：先胜工作标准培训签订
（2）考核胜工作应进行月培训
（3）培训胜工作公司予辞退相关法律法规公司制度执行
（二）营情况变化岗位调整
（1）双方协商致异议实施岗位调整
（2）确合适岗位进行安排力资源部提请申请走辞退程序进行处理
第四章 薪酬福利
第节 薪酬理
项目
操作细求
流程图（）
薪酬理流程图
（二）固定工资发放流程
端
（三）奖金发放流程
二总
（）目
规范公司员工薪酬评定预算支付等理工作建立公司员工合理分享公司发展带利益机制促进公司实现发展目标
（二）原
1劳分配原
2效率优先兼顾公原
3优化劳动配置原
（三）职责分工
1力资源负责（公司负责）
负责组织召开关薪酬理会议讨年度薪酬体系修订员工收入分配调整方案
2力资源部（分子公司行政事部）
（1）拟订公司薪酬理制度实施细薪酬预算
督促指导公司部门实施薪酬理制度
（2）负责考勤核算薪资表制作
负责组织公司薪酬制度修订制度解释工作负责薪酬制度执行监督
（4）提出员工薪资调整议案拟订薪资年度预算方案
集团公司力资源部布置薪酬理工作
受理员工薪酬投诉
3财务部
根力资源部（行政事部）提交薪酬资料汇总计算审核员工薪资
4资金部
根力资源部（行政事部）财务部提交薪资审批表相关通知负责员工薪资奖金时发放工作
三薪酬预算理
（）薪酬预算责
1公司负责：全面负责薪酬预算工作
2公司力资源部门理分领导：薪酬预算编制审核报批
3集团公司力资源部负责指导审核子公司薪酬预算
4集团总裁：总裁审批方案予实施
（二）薪酬预算容
薪酬预算力资源计划财务预算中项重容包括：固定工资绩效奖金福利社保费等预算计划
（三）薪酬预算
1薪酬预算年度营指标公司组织架构设置职位编制
2员工岗位评价薪酬水调查社保缴费基数等
（四）薪酬预算控制
薪酬预算控制应公司发展战略目标公司绩效绩效考核理紧密结合年度预算旦确定应严格预算执行特殊情况报集团总裁审批意执行
（五）薪酬调整方案宣达会
年度薪酬方案中涉员工薪酬标准调整容实施前需力资源部召集员工代表进行宣达时会议纪员工代表签字力资源部留存
四薪资结构
（）中层基层员工薪资结构（高员薪酬理见集团相关理办法）
中层员工薪资收入固定工资变动工资福利津贴四部分构成
附表：员工薪资结构表
薪资结构
固定工资
变动工资
福利
津贴
标准工资×月度发放例N（基层）
绩效工资
（提成）
单项奖
年度绩优奖
法定福利
公司福利
话费
餐贴等补贴
○
○
△
△
△
△
○位员工享△工作需设置
（二）薪酬项目定义
1标准工资
（1）标准工资
标准工资根岗位相价值价值系数结合员工级水确定员工月度工资标准公司职位设置干职等中分设薪级某考核周期包括提成奖金加班工资津贴工资计发基数标准（详见薪资等级表）
2固定工资
（1）定义：固定工资员工薪资收入固定组成部分防止公司机密泄露公司涉密员工固定工资中含保密津贴涉密员保密津贴金额公司保密理关制度执行
（2）计算工式：固定工资＝标准工资×月度发放系数
月度发放系数：年根公司实际情况确定报集团总裁审批执行
（3）试期员工工资固定工资80计发
3绩效工资（奖金）
公司整体业绩部门业绩员工工作绩效相关工资员工变动工资部分绩效工资（提成）根营目标（销售额利润等）确定根绩效考核情况浮动提成绩效工资部份具体发放方案公司力资源拟定集团力资源相关领导审核报集团总裁审批执行
4福利
公司设置福利包括法定福利福利两部分
（1）法定福利
公司国家规定员工办理养老保险工伤保险等社会保险具体实施细详见社保理制度
（2）公司福利
公司司员工设置提供带薪假防寒降温费节日礼品交通通讯补贴健康体检生育疾病慰问重疾亡慰问等福利具体实施细详见福利理制度
5津贴
津贴包括电话补贴餐贴技补贴交通补贴等
四职级设置晋升路径
（）职位序列分类（参集团统标准拟定）
1根公司实际运作情况公司设置理类销售类营支持类三岗位序列序列里岗位分1级2级3级三薪等薪等6薪级岗位低高十五薪级三岗位序列行相互转换员工职级序列理体系满足职系员工职业生涯发展
2薪等
薪等根岗位工作责工作负荷工作环境需知识技验等综合评估确定代表岗位岗位间相价值员工岗位予确定薪酬等级岗位发生变化变化时薪等发生变化
3薪级
（1）薪级基岗位薪等基础根员工情况予确定具体薪酬标准
（2）薪级根员工工作力高低工作验学历司龄公司工作绩效获执业资格等素进行确定
（3）薪级变动着员工公司服务年限增长验技增加绩效水提升等获薪级调整晋升
（4）薪等岗岗位应薪等取决岗位相价值评估结果价值系数
（5）薪级定位岗前提级岗位薪酬水
（6）相薪等岗位薪级定相异
（7）时间段薪级相标准工资薪等薪级
4岗位工资区间
根岗位相价值价值系数确定岗位薪等薪级范围通常岗位定位某薪等应薪等连续68级薪级
岗位区间工资定位表员工定薪定位表公司根实际情况结合岗位价值评估结果确定岗位区间工资定位表通常两年调整次报集团总裁审批执行
公司组织结构调整流程优化工作分工调整等原导致岗位价值变动时需该岗位重新确定工资区间报集团总裁审批执行
（二）岗位职级系统相关定义
1 岗位划分标准原：
Ø 根公司战略发展阶段业务模式组织架构相匹配
Ø 岗位工作职责工作流程独立清晰代
Ø 岗位需专业知识专业技专业验存求
相关行业具参性
2岗位：根公司组织架构公司中承担相务职责权限划分出岗位例：文职类技术类等
3岗位序列（岗位类）：职责技等相岗位进行类形成岗位序列例：理类营支持类销售类技术类等
1）理序列
理序列岗位指承担营理职责级岗位销售理部门理等岗位
2）销售序列
销售序列指业务员店长营业员等岗位
3）营支持序列
营支持序列分四类：文职类技术类财务类基础岗位
Ø 文职类包括事专员行政专员行政外联储运账务员库员采购专员销售勤督察等岗位
Ø 财务类包括财务会计审计等岗位
Ø 技术类包括水电维修员信息开发工程师信息理员等岗位
Ø 基础岗位包括储运分货员退货员等岗位
4职级晋级晋升
1）职级：公司职级体系作岗位定级参标准划分成数字等级根需技验学历职责权限等职求高低职级低高分3级2级1级应薪等低高分3级2级1级
2）晋级：职级区间中升职级称晋级
3）晋升：员工跨职级区间升职级类称晋升
（三）根员工胜力岗位求匹配程度员工职级分四级：
1高级(1级)：项胜力均优秀超出职位基求员工带动指导示范作
2中级（2级）：部分胜力超出现职位基求专业深度广度需进步提升
3基础级（3级）：胜力达岗位基求具备职岗位基专业知识初步工作验具体实践力提升
五薪酬调整
（）原
集团薪酬理制度规定年度预算确定原进行工资普调薪资调增遵循整体评估明确增幅定期调整效激励原
1整体评估
指年终工作力工作态度工作业绩评估评估结果应岗位晋升（降职）调整年7月份根劳动力市场价格指数结合集团半年营状况作薪酬总体评估根实际情况作出工资调级方案工资架构梳理方案报董事会审批
2定期调整
指12月份组织评定工作1月份审定结果1月实施评定6月份组织收集数7月份审定方案7月份实施
3月度发放系数公司销售收入完成率基数公司营目标达成率基数年度调薪数限集团根营情况年1月提出总裁审批年度执行
（二）员工调薪必备条件
1员工入职满年调薪满年具备薪级调增机会
2薪酬调增例超10薪级超两级
3岗数未超编
4薪酬总额（固定工资部分）未超薪酬预算（固定工资部分）
5调薪数未超年度调薪数限
（三）晋升调薪
中层干部岗位晋升薪等调员工应2月岗位代理期代理期期间原保持原工资变转正评定合格根评定结果新薪资架构确定薪级原新薪等区第级开始（原岗位工资等高晋升岗位薪等区第级般晋升岗位薪等晋升两级）
详见职业规划理办法
（四）降薪辞退
全年连续二月（含）累计三月工作绩效考评极差员工（低百分制绩效考评80分员工）公司根情况调换工作岗位降低薪资标准解劳动关系
（五）没发生薪等升降情况员工薪酬晋升该岗位薪级高值时动停止调降该岗位薪级区间低值时动停止
（六）特殊情形调薪
1非调薪时段公司发展做出重贡献公司挽回巨损失员工集团总裁批准予薪级调增奖励
2鼓励员工职工作岗位努力工作员工岗位独面表现远超员工岗位公司发展具稀缺性薪资已达薪等限暂具备职务升条件年度薪资调增时总裁审批超出薪资框架
3集团总裁办公会商议进行调薪情形
（七）调薪报批求
公司负责力资源部负责根述求结合公司实际情况提交具备方案报集团力资源部审核集团力资源部整体评估提出修正意见报董事会审批获批准予实施
六薪酬确认
（）新进员工薪酬确认
1面社会招聘工作验员
（1）公司岗位缺员部合适选时审批实行外招聘
（2）新进员工试期间试岗位应薪等原该岗位应薪等第1级开始核定应薪级（特情况须报批）应薪资水80发放试期工资（特情况须报批）员工试期间享绩效奖金应享津补贴规定执行
（3）新进员工试结束岗位未发生变化原薪等工资变岗位发生变化应该岗位薪等（试期特说明约定外）
2特殊引进
工作战略需公司引进市场紧缺专业技术员急需理时集团力资源负责审核总裁审批薪酬标准力资源部备案执行
3
1新入职员工试期间工作未满七工作日动离职者计发工资
2新入职员工试期届满前5日力资源部提交转正申请书公司力资源部会部门进行转正考核考核通方转正
（二）薪酬调整确认
1年度薪酬方案调整
年度薪酬方案获批准先员工进行宣达员工签字确认
2晋升调整
员工进行宣达员工晋升批文签字确认
3职降薪调整
工会沟通达成致意见员工协商致员工签字确认
七薪酬核算
（）计薪日
1定义
指计算员工日工资标准天数
2计薪天数
（1）渠道部门：直营部加盟部外埠部……26天计算
（2）端部门：……24天计算
（3）营业员：……30天计算
3计薪日计算方法
类型
实际出勤天数≤15日
实际出勤天数>
15日
演算
（营业员计薪天数30天30天月例）
入职
应计工资天数实际出勤天数
应计工资天数应出勤天数未出勤天数
a14号入职应计工资天数：30天13天17天 b15号入职应计工资天数：实际出勤天数15天 c16号入职应计工资天数：实际出勤天数15天
离职
应计工资天数实际出勤天数
应计工资天数应出勤天数未出勤天数
a14号离职应计工资天数：实际出勤天数14天
b15号离职应计工资天数：实际出勤天数15天
c16号离职应计工资天数：30天14天16天
转正 调薪
异动天数转正调薪实际天数
异动天数全月出勤天数未转正未调薪天数
a14号转正调薪异动工资天数：30天13天17天
b15号转正调薪异动工资天数：实际出勤天数16天 c16号转正调薪异动工资天数：实际出勤天数15天
（二）工资表编制
1固定工资部份
（1）应发固定工资标准工资计薪日×（计薪日－缺勤天数×缺勤原系数）
缺勤原系数：事假系数1旷工系数2
（2）固定工资发放日：月20日遇节假日延
2奖金部份
（1）端绩效奖金奖金基数×（销售奖金权重占+KPI考评分×权重占）+奖励罚款
Ø 奖金基数销售额×奖金费
Ø 端：指事行政部财务部信息部储运部工作员销售勤水电专员维修专员等
（2）渠道绩效奖金（部门区域月销售额）×绩效费×KPI考评分+奖励罚款
Ø 渠道：指直营加盟外埠业务员
Ø 业务员缺勤10天（含）部门工作务重新调配造发奖金
（3）营业员绩效奖金门店销售额×绩效费+全勤奖金+奖励罚款
（4）计件奖金月度单位分拣数量×计件工资标准+奖励罚款
Ø 发放计件奖金岗位：储运部乳品退货员分货员
（5）奖金发放日：月25日遇节假日延
（三）核算口径
1绩效奖金发放
（1）缺勤3天（含）扣绩效奖金否实际出勤天数率计发
（2）严重违纪现象公司造成严重损失严重影响扣全部绩效应发工资总额低低工资标准低工资标准发放
2营业员全勤奖金发放
（1）全勤奖
Ø 旷工病假事假迟早退离职出勤天数足月督导相关理员稽核查脱岗情况（脱岗：离开岗位15分钟）服工作调配全额扣全勤奖
Ø 脱岗30分钟旷工半天计算时全勤奖
Ø 营业员月迟早退1次全勤奖累积2次（含）考勤制度执行全勤奖
Ø 营业员培训会议迟早退缺席全勤奖
（2）出勤天数计算全勤奖
Ø 新进员工实际出勤天数率计发
Ø 公缺勤公司原岗工伤等缺勤实际出勤天数率计发
Ø 丧假婚假产假等带薪假实际出勤天数率计发
Ø 公司辞退员实际出勤天数率计发
3津贴发放
（1）话费
Ø 未转正计发话费津贴
Ø 转正天数足月缺3天（含）实际出勤天数率计发
（2）交通费
实际发生额度标准范围发放交通津贴
（3）餐贴
考勤时间计算餐贴未出勤时间节点造发
4休假工资发放
（1）产假
女员工产假年低工资水核发产假期间工资
（2）工伤假
员工工伤假期间发放固定工资
（3）病假
司龄
病假日工资标准
司龄≤2年
员工月固定工资单位计薪日×35
2年＜司龄≤5年
员工月固定工资单位计薪日×40
司龄＞5年
员工月固定工资单位计薪日×50
（4）事假
员工事假计发工资
（5）带薪假
员工公假丧假婚假护理假等享受全薪遇
5岗
（1）原
原允许部门行安排员工岗量安排员工代班参加公司促销活动等形式工作公司原确需安排岗部门需提前力资源部报备公司领导审批意执行未报备获批准予发放岗工资
（2）入职岗
营业员已办理入职手续公司原门店未开业应实际出勤天数计发工资全勤奖
（3）职岗
公司原职岗批准意岗低工资标准（1500元月）实际出勤天数计发奖金津贴规定发放
6加班工资发放
（1）加班费标准
营业员法定节假日加班费100元天计算常加班80元天计算员加班原换休方式年底12月31日前清零未换休30元天计算
（2）门店超时加班费
Ø 正常班延长1时门店（观音桥步行街皇冠东金源店杨家坪步行街店（原杨家坪中心店）竞花园道美巴蜀中学店创国际店东春天二店）月100元超时加班工资：
Ø 缺勤超3天（含）实际计薪天数率计发
八薪酬保密
公司薪酬采半保密原体现薪酬制度结构公开薪酬数保密听议彼薪酬发现员工听薪酬透露薪酬查实者年参加评优活动时年底奖金奖励严重者视严重违反公司规章制度予解劳动合处分
九风险规避措施
（）收入证明审批
1收入证明中工资金额必须力资源部核准工资金额年工资均水允许虚开数行
2收入证明员工提请申请盖章申请事负责公司负责集团力资源分领导审签意提供
（二）薪酬调整方案宣达会
年度薪酬方案中涉员工薪酬标准调整容实施前需力资源部召集员工代表进行宣达时会议纪员工代表签字力资源部员工进行培训宣贯签订留存宣达资料备查
第二节 考勤理
项目
操作细求 营业员请假：月6号前异常考勤票统计：月10号前
考勤理流程图
二考勤班次
（）正常工作班次作息安排
工时制
定义
象
作息时间
休息日
卡规定
定时工作制
天实际工作时间月工作天数标准工作时间基相实行弹性工作部门根实际工作情况调整作息时间
端理办证外联员信息专员水电专员维修专员开发专员
周周五9：00～12：3013：30～17：30 （中午1时休息时间）周六9：00～12：30
周休天半
1日卡次（900前须卡次）
2指纹卡
税务会计督察培训
周周五9：00～12：3013：30～17：30 （中午1时休息时间）周六9：00～12：30
周休天半
1日卡两次（900前须卡次）班次
2指纹卡
渠道理业务员
周周六9：00～12：3013：30～17：30 （中午1时休息时间）
周休天
1日卡次（900前须卡次）
2指纹卡
综合计算工时制
实行年周期综合计算工时制均日工作时间综合计算周期工作天数标准工作时间基相 部门根实际工作情况调整作息时间
营业员
轮班制二休制休制正常情况夏季（4月10月）7：00～9：00冬季（11月3月）7：30～20：30
工作期间视工作情况灵活安排休息
1日卡两次
第次（班前）
第二次（班）
2登录系统卡
账务员库勤质检员驾驶员
周周五9：00～12：3013：30～17：30 （中午1时休息时间）周六9：00～12：30
周休天半
1日卡三次
第次（班前）
第二次（午间休息）
第三次（班）
2指纹卡
退货分拣员等
22：00次日6：00班根工作量情况安排中途休息2时
月6天
1日卡三次
第次：22：00前
第二次：0：301：30间卡次
第三次：6时
2指纹卡
分货员
轮班制
作息时间：
周周五9：00～12：3013：30～17：30 （中午1时休息时间）周六9：00～12：30
作息时间二：
周周五8：00～12：3013：30～16：30 （中午1时休息时间）周六9：00～12：30
月6天
1日卡三次
第次（班前）
第二次（午间休息）
第三次（班）
2指纹卡
标准工时制
员工
周周五9：00～12：3013：30～17：30 （中午1时休息时间）周六9：00～12：30
周休天半
1日卡三次
第次（班前）
第二次（午间休息）
第三次（班）
2指纹卡
（二）特殊情况班次作息安排
医院证实怀孕7月（日历月）女员工须持医院诊断书填写报告申请部门领导力资源部公司负责签字意执行特殊工作作息时间第7月开始生孩前工作时间：午10∶0012∶30午13∶3016∶30
三异常考勤理规定
（）迟
1迟：迟10分钟（含）次扣款50元迟10分钟－30分钟（含）（1时者）次扣款100元
2迟超30分钟（1时者）视旷工半天超出1时（2时）视旷工天
3月迟次数累计达三次（含三次）述标准两倍进行扣款
（二）早退
1早退：迟10分钟（含）次扣款50元早退10分钟－30分钟（含）（1时者）次扣款100元
2早退超30分钟（1时者）视旷工半天超出1时（2时）视旷工天
3月迟次数累计达三次（含三次）述标准两倍进行扣款
（三）旷工
1旷工范围
事先未办理请假手续缺勤者
种假期逾期未续假者
服调配班者
迟早退时间超半时者
2旷工处理
旷工半天扣发天工资
旷工天扣发两天工资
月累计旷工超3天者属严重违纪公司解劳动合劳动关系
（四）擅离职守
员工工作时间未请假请假未批准擅外出视擅离职守擅离职守者旷工处理）
（五）营业员异常考勤处理
1营业员遇门锁损坏时：
处理办法：班时间前10分钟营业员拍异常片业务员业务员截屏保存应天薪酬专员处予报备时次月8日图片发力资源部薪酬专员处
2营业员遇电脑障法开机者登陆电脑法进入收银系统时：
（1）处理办法：请立门店电话发信息门店电话发信息13708307212电话（信息统格式 营业员姓名+门店名称+发生情况）5分钟完成报备视效日900电话信息部登记信息部短信记录电话记录作报备证
（2）注意事项
Ø 异常必须门店电话报备私电话视效报备
Ø 短信发短号666666该短号收信息发全号13708307212
3营业员异常考勤处理求：
（1）职责：
薪酬专员：负责审核提报信息核准工作异常情况报备信息
信息专员：负责营业员网络问题核准工作营业员网络异常情况报备真实性负责
直营部业务员：
（2）薪酬专员周六营业员卡情况载筛选出异常情况OA发送业务员进行核业务员异常信息相关处理单进行汇总发薪酬专员进行核实处理
（3）营业员考勤严禁弄虚作假旦发现营业员天旷工天处理时严重违纪相关规定处理
四外出理
()公外出
办公室员公外出公司规定卡时应提前天OA填写异常考勤单遇突发事件需工作日补签部门理分领导签批未规定时间补齐外出手续审批手续视旷工
（二）非公外出
未规定直接级请示级请示未批准私外出视旷工
五 加班
（）加班概念
加班延长工作时间指未正常班时间员工常规工作延续确级时性追加工作务延长班时间工作效率低延长工作时间视加班
（二）工作需安排加班时应填写加班申请表级领导批准报力资源部备案
（三）高级理员计加班中层员工加班安排补休提交申请部门理批准意抵月病事假计件员重复计假
（四）调休
申请调休请假流程执行应提前天提出OA提交请假申请单调休处划∨调休部门理审核报力资源部备案
五 考勤监督
（）考勤监督统力资源部执行
（二）力资源部天早负责前日外出登记情况进行稽核天定时员工出勤情况进行抽查发现异常情况严格考勤扣款相关规定执行
（三）力资源部定期抽查外出员情况发现员工异常情况严格外出处罚相关规定执行
（四）力资源部月底异常考勤情况进行公示公示异议者应公示日起3工作日力资源部核实逾期办理者视旷工
（五）员工未卡时应填写异常考勤登记单部门理签字（部门理分领导签字）交力资源部忘记卡视迟早退
六风险规划措施
（）特殊工时制
特殊工时制应期进行审核办理杜绝逾期办理情况发生
第三节 请休假理
项目
操作细求
请休假理流程图
二总
（）公司员工享受法定假日公假病假事假丧假婚假产假工伤假
（二）请假必须遵循事先完善请假手续然正常休假禁止请霸王假假缺勤情况
三请休假类
（）法定假日
国家规定执行元旦天春节三天五劳动节天国庆节三天清明节天端午节天中秋节天（农历节日遇闰月第月休假日）
（二）公假
公出差出席会议参加社会活动公司权限领导批准学考试等情况视公假
（三）事假
1员工私事务出勤原少提前天书面申请事假批准权限领导批准
2特殊情况公司办理请假手续应电话方式日午9：00前批准权限领导请假相关领导员工请假信息书面形式日9：15前知会力资源部
3班中途特殊情况需请假须通OA书面申请批准权限领导批准方离开事班第工作日均须完善相关手续
4未前述程序履行报批手续申请未获批准时岗班旷工
5公司员工事假期满未回公司销假（未电话请示级领导续假）超假期3天属严重违纪力资源部报公司解劳动合劳动关系
6员工试期请事假述条款扣发工资外事假超周延试期
（四）病假
1病出勤应病休前理层级提出申请病假二天（含二天）者须提供医院病休证明交力资源部备案
2病严重请病假须员工（家属）电话方式日午9：00分前批准权限领导请病假相关领导员工请病假信息书面形式日9：15分前知会力资源部班中途病需申请须通OA书面申请批准权限领导批准方离开事班第工作日均须完善相关手续
3病假期间日工资标准：司龄满2年日固定工资35发放司龄2年5年日固定工资标准40发放司龄5年日固定工资标准50发放
4试期间病假超10天需等时延长试期限
5年度连续病假累计病假时间30天实际出勤时间计发相应奖金连续病假累计病假时间超30天取消相应奖金
（五）婚假
1员工公司工作期间达法定结婚年龄注册结婚注册登记结婚日起半年持结婚证公司请假
2法办理结婚登记夫妻享受婚假5天婚假应次性休完注册日起半年效员工公司工作前注册结婚享受婚假休婚假须请假程序进行申请婚假含节假日跨度时间连续计算
3请婚假时须提供结婚证复印件作附件交力资源部备案
（六）产假
1符合法律法规规定生育女职工予产假128天难产（钳助产胎吸剖宫生育）增加15天N胞胎生育产假增加N×15天怀孕三月（含）流产根医疗单位证明予20天产假三月七月（含）流产产假42天七月流产产假90天
2符合法律法规规定生育男员工享受3天带薪护理假
3休产假员工须提前月力资源部关领导请假力资源部（）生育服务证产假证明批准假条记录考勤
4产假期间年低工资水计发工资
5产假含节假日跨度时间连续计算
（七）哺乳假
哺乳满周岁婴天2次哺乳时间次30分钟合（胞胎生育哺乳婴次哺乳时间增加30分钟）哺乳时间单位哺乳返途中时间算作劳动时间
（七）工伤假
公司员工工受伤区县级医院出示证明根伤情核定假期未参加工伤保险员工工伤期间工资参病假条例执行已参加工伤保险员工工伤假期间工资遇参工伤保险相关规定执行
（八）丧假
1直系亲属（双方父母配偶子女）世者予3天丧假（含路途时间）旁系亲属（双方外祖父母祖父母兄弟姐妹）世者予1天丧假
2丧假含周末跨度时间含法定节日跨度时间
（九）高特殊岗位员休假
公司高层理员特殊岗位员定居外集团总裁审批享受探亲换休相应交通报销休假者月换休累计天数作休假长休假超30天原分次两次休完（特殊约定外）年未休完者作废已购房者享受探亲假（换休抵）享受探亲报销公司力资源部负责统计高年休假情况差旅费报销情况
（十）
员工请假包括公假事假少提前1天书面申请婚假少提前半月批准权限相关领导审批交力资源部生效病假丧假根实际情况电话方式批准权限领导请假事班第工作日完善相关手续
四 请休假流程
（）普通员工
请假天（含）：填写请假申请单→部门理签字→公司力资源部备案
请假两天（含）：填写请假申请单→部门理签字→分领导签字→公司力资源部备案
请假两天（含）：填写请假申请单→部门理签字→分领导签字→公司第负责签字→公司力资源部备案
（二）中层理员
请假天（含）：填写请假申请单→分领导签字→公司力资源部备案
请假二天（含）：填写请假申请单→分领导签字→公司第负责签字→公司力资源部备案
请假两天（含）：填写请假申请单→分领导签字→公司第负责签字→集团力资源部理→首席营运官（产业链属公司）→公司力资源部备案
（三）高员
填写请假申请单→首席营运官（产业链属公司）→总裁签字→公司力资源部备案
（四）换休请假
述流程中申请增加力资源部核实外均相
五风险规划措施
（）加班
部门力资源应严格审批加班未审批加班予支付加班费
第四节 福利理
项目
操作细求
总
（）目
加强企业文化建设规范员工福利理增强员工属感增强企业凝聚力体现企业文关怀结合公司实际特制定办法
（二）适范围
办法适公司签订劳动（劳务）合全体正式员工
二福利项目控制标准
福利项目：节日福利体检福利餐费福利慰问福利社会保险
（） 节日福利
1春节端午节中秋节：根情况提供津贴补贴礼物标准：100元
2妇女节：根情况开展慰问活动标准：50元
3童节：年六节前公司年龄12周岁员工子女组织活动发放礼物标准：100元孩
（二） 体检福利
1健康体检：公司组织须持健康证岗员工进行体检体检费：136元（市相关规定）公司组织须进行职业病检查员工进行体检体检费：男性265元女性300元（市相关规定）
2健康体检（端员工）：司龄满1年端员工公司年安排次体检体检费：200元
（三） 餐费福利
1公司员工泰基时代乳业龙居山食堂餐餐费标准：75元餐
2储运部员工餐费标准
（1）库房工作员（含鱼嘴乳品退货员）：早中晚餐18元（早餐2元午餐8元晚餐8元）
（2）乳品退货员：早中晚餐18元（早餐2元午餐8元晚餐8元）
（四） 慰问福利
1 员工生育孩
慰问标准：300元孩
2 生病慰问
员工突发重疾住院病住院3天病休养10天者属分工会安排探视探视慰问标准300～3000元患样病种治疗期慰问次
3 工伤慰问
（1）员工工受伤住院3天伤休养10天者属分工会安排探视探视慰问标准500～5000元
（2）员工工受伤住院伤休养必须第时间通知属分工会
4 丧假慰问
（1）员工家属（父母配偶父母配偶子女）死亡慰问礼品礼金标准300元
（2）司龄满1年公司正式员工非公死亡慰问标准根员工司龄确定具体金额计算公式：慰问金额＝30000＋5000×N元中N员工连续司龄（中断前司龄计算）满1年1年计算慰问金额高超10万元具体慰问金额须总裁董事长审批
（3）员工公死亡国家方相关法律法规处理
5 受灾慰问
员工家庭发生水灾火灾等然灾害造成重损失员工属分工会组织慰问慰问礼品礼金500～3000元视情况组织进步帮扶具体慰问金额须总裁董事长审批
（五） 社会保险
公司已签订劳动合转正员工缴纳社会保险
1具体险种单位缴纳例根国家方政策求调整
2特殊原力资源部审核总裁审批外单位办理社保应缴费原始发票交财务理部
3办理险种转入转出
（1）社保办理时间：员工月15日（含）前转正月申报保险月15日转正次月申报保险
（2）员工法转入保险书面申请放弃社会保险福利遇愿放弃者公司承担社会保险补偿义务
（3）办理险种转出
员工离职转出保险时力资源部员工离职日起15日社保局办理转出接续手续（抗力原未15日完成外）员工15日前离职社保减少时间月月底15日离职社保减少时间月
三福利费列支
（） 项福利费（社会保险费外）慰问费（员工死亡外）均列支员工属公司职工福利费
（二） 社会保险相关费列支员工属公司社会保险费
（三） 员工死亡集团公司支出慰问费列支职工福利费
四慰问组织
（） 公司力资源部负责员工福利组织落实
（二） 员工慰问事发生时部门报公司分工会分工会负责组织指派员开展慰问活动门慰问员工部门参加慰问
（三） 中层理员集团联合工会成员员工公司领导参加慰问
（四） 遇员工非公死亡公死亡等重特殊情况员工分工会须第时间报备集团联合工会集团联合工会成员员工分工会负责参加慰问
五慰问形式
（） 直系亲属丧亡慰问外余项目慰问慰问象系城区范围员工属分工会原组织门慰问
（二） 慰问象述区外员工直系亲属丧亡慰问员工属分工会原电话慰问
第六章 绩效理
第节 绩效考核理
项目
操作细求
流程图
二总
（）目
实现公司年度营目标效客观评价年度营指标完成情况效激励级员工积极性动性明确奖惩激励机制优化薪酬调整提高员工工作效率职业素质促进公司健康稳定持续发展
（二）原
1坚持公公正公开原明确量化部门考核指标落实责营数考核标应营数完成情况重点工作指标完成情况阶段性考查完成情况
2绩效考核实施原说明：
（1）渠道部门营目标指标营指标营运体系建设执行控指标考核
（2）端部门月度重点工作务完成关键指标（KPI）
（3）绩效考核集团年度营目标进行逐级分解级目标级目标统性连续性
三考核
结合集团公司绩效理办法制定公司年度绩效考核实施方案考核容集团公司年度营目标公司营战略考核评估员工绩效贡献奖优汰劣员工薪酬变动晋升降职调岗解聘培训计划制定提供
四考核机构职责
（）考核领导组设置职责
1组长：公司负责
2副组长：部门分领导（高级理）
3成员：部门理
4职责：负责审核绩效考核理办法指导监督协调绩效考核工作复核批准考核结果运意见
（二）考核实施组设置职责
1力资源部牵头具体负责考核相关工作
2职责：负责拟定绩效考核理办法组织实施考核工作培训指导监督理负责考核结果运实施工作
五绩效考核分类
（）公司高层理员绩效考核
1月度绩效考核
（1）公司负责高级理集团达考核方案实行月度周期绩效考核接受考核指标集团公司研究决定关键考核指标年年底集团公司根集团公司战略审批公司战略制定年度营目标确定绩效考核标准总裁签署公司营班子年度目标考核责书
（2）集团公司负责考核实施出考核评分
（3）分公司根集团绩效评价成绩造发绩效奖金
2年度绩效考核
考核年度结束集团公司根考核期营目标完成情况工作绩效进行考核评分完成年度绩效考核评分表公司年度目标考核责书相关激励政策实施年度激励
3具体方案详见公司营班子年度目标考核责书
（二）销售渠道中层理员绩效考核
1公司根部门职责分工公司总体目标进行分解制定部门年度绩效考核标准部门理签订部门目标责书
2集团公司负责考核实施出考核评分
3分公司根集团绩效考核评分造发绩效奖金
（三）端理基层理员工绩效考核：
六考核容
公司营指标重点工作事项完成两方面员工进行绩效考核（考核容岗位职务考核项目）详见年度绩效考核方案
（）绩效奖金组成
1销售板块绩效奖金营指标考核奖金+案奖金
2端板块绩效奖金营指标考核奖金+重点工作事项完成奖金
3概念解释：
销售板块：指渠道理业务员营业员
端板块：指事行政财务信息商品储运工作员销售渠道端支持岗位销售勤维修等
（二）考核整体容
项目
营指标考核
重点工作事项考核
销售务指标
营指标
（利润回款等）
KPI指标
考核象
全体员工
指定岗位
端板块
数源
财务数
财务数
部门理分领导工作相关连部门理
计算方式
1绩效奖金奖金基准值×评分分值×权重占
2奖金基准值实际销售额×奖金费率
（二）考核容
1营指标达成考核
员工值入全员销售理念头挂销售指标产品销售成控制服务支持等素进行机组合根岗位考核权重占针性拟定营目标考核指标期公司项营指标达成
2重点工作事项考核
（1）日常重务完成效率质量考核
（2）项指标权重设置应体现突出重点原部门绩效目标岗位职责相结合
3绩效考核指标设定点：
（1）围绕公司战略思想研究制定出部门绩效目标措施
（2）结合绩效目标措施员工进行职务分析设定（岗位）工作项权重设置绩效方案
七绩效计划
（）绩效计划
绩效理起点绩效评价基
1渠道销售务计划
（1）公司达部门销售务指标核定会变化数量
（2）渠道销售务计划需分解具体门店：
考核周期开始前7日分解门店销售务计划发事财务部门允许意更改务计划数特殊情况（业务员离职调岗拆店）应报分领导事部意变更务总额应公司达务指标致
2重点工作事项计划
（1）根公司营策略部门营措施公司作出阶段性工作指示部门月25日前部门次月重点工作事项发事部备案
（2）员工重点工作事项计划布达
直接级考核充分沟通确定考核周期工作计划目标明确项工作容时间期限考核指标目标值考评标准达成目标措施直接级考核考核周期工作目标工作计划填写月度绩效考核表中考核员工直接级双方确认签字月2日前交力资源部作员工绩效考核
八考核周期实施时间
（）考核周期
全体员工执行月度考核周期
（二）绩效造发实施时间
1部门考核表单制作
月8号前部门完成绩效表单制作初审
2事部考核表单汇总审核
月12号前事部完成月度绩效发放表制作收集审核交财务审核
3绩效奖金发放
月25号前完成绩效奖金发放详见绩效奖金发放流程
九绩效沟通
（）绩效沟通
1绩效沟通连接绩效计划绩效评价中间环节考核周期直接级应考核绩效计划进展潜障碍解决问题措施等方面进行交流沟通
2直接级采专题会议员工工作结观察等方式时纠正工作绩效计划间偏差属进行沟通帮助属认识工作中存解决问题属制定 绩效改进计划培训计划
3绩效理中出现问题时力行政部进行沟通提出建议
（二）绩效关键事件收集
防止绩效理信息丢失避免劳资纠纷直接级应时收集记录绩效信息进行整理包括限工作失误异常状况突发事件处理等关键事件记录关键事件记录卡
（三）绩效评价
考核周期结束第8日直接级须考核绩效目标实际完成情况做出客观公正评价完成考核周期月度绩效考核表考核签名确认交力行政部
十绩效申诉辅导
考核周期绩效考核评定直接级必须考核进行绩效面谈沟通考核结果反馈考核达成致意见绩效改进计划列考核周期目标考核评价结果存异议绩效考评执行沟通达成致意见月9日前力行政部提出申诉绩效复核工作须员工提出申诉三工作日完成
绩效辅导考核周期少安排1次直接级应关注员工工作计划进展情况责义务辅导帮助属分析讨成败原通培训等帮助员工提高知识技改进工作方法改善工作绩效属责实时直接级汇报反馈工作进展情况工作中存问题求助直接级
十绩效考核结果运
（）绩效考核结果运
1月度绩效考核：
（1）绩效奖金核发
（2）严重违纪现象公司造成严重损失严重影响扣全部绩效应发工资总额低低工资标准低工资标准发放
2绩效考核运
分数段
90分（含）
80（含）~90分
70（含）~80分
70分
评价
优秀
良
改进
称职
考核结果运
1培养2晋升
3奖励
1保持原岗
1培训
2岗位调整
1培训2绩效3岗4岗位调整5续签合6辞退
第六章 员工关系
第节 劳动（劳务）合理
项目
操作细求
新签
流程图
二续签
流程图
三总
（）目
1规范公司劳动合理指导劳动合签订工作根关法律法规结合公司实际情况制定理办法
2职员工均需公司签订劳动（劳务）合明确双方权利义务建立起合法工关系
（二）适范围
1固定期限合固定期限合
适公司存劳动关系工作岗位相稳定员流动率员工
2劳务协议
适岗职工富余员退员工已办理离退休员实生时促销员
（三）原
订立劳动合必须遵守等愿协商致违反法律法规原
四合容
劳动合采书面形式分件附件两部分件劳动合书附件参加培训学等原签订关协议书纪等
（）劳动合附件容包括
合期限工作容劳动报酬工作时间休息休假社会保险福利遇劳动保护劳动条件劳动纪律等合变更终止续订解违反合责劳动争议处理双方约定事项等容
（二）劳务合附件容包括
合期限工作容劳动报酬工作时间休息休假合变更终止续订解违反合责争议处理双方约定事项等容
五合期限
（）劳动合签订期限：
1高岗位签订5年试期3月长超6月
2部门理员签订3年试期2月
3营业员驾驶员保安保洁签订3年试期1月
（二）劳务协议签订期限：
员工年龄达法定退休年龄前签订劳务协议年签
六签订劳动合时间
（）新签
新员工入职天签订劳动合劳务协议力资源部负责签订建立合理台账
（二）续签：
期月前签订力资源部分部门理员工征求劳动合续签意意续签期前月完成续签意续签均应期前完成辞退等手续
七续签
（）双方（公司部门员工）意续签
双方（公司部门员工）意续签合期前应签署完毕
（二）公司部门意续签
劳动合期准公司会部门决定续签力资源部部门收集意续签相关资料（绩效考核违规违纪证等）级报签
1证充分继续续签
2证达辞退规定领导签批意进入辞退流程
（三）员工原影响正常续签
1员工收续签通知原未求时间力资源部续签否明确续签意均应合期前10天力资源部劳动合书家庭址邮寄份续签通知书邮寄留存备查
2员工收续签通知距期5天未续签视愿意续签劳动合遂进入辞退流程
（四）员工决定终止劳动合
应收续签通知书10日反馈力资源部劳动合届满前办理解劳动关系手续
（五）特提醒：
未正常续签原必须合期前完成告辞退等手续办理
（六）高级理财务理续签需提前30日集团力资源报备
八劳动合变更
（）客观原需调整员工工作岗位新调整工作岗位果劳动合约定致力资源部应工作岗位变动前员工签订劳动合变更协议
（二）果员工胜工作调整工作岗位应该员工出具岗位调整通知书通知书应载明岗位调整原该员工错者胜工作考核指标员工签字确认订立劳动合变更协议
（三）公司根工作需员工实际力变更员工工作岗位点劳动合中规定关事项发生变更时力资源部通知员工相关变更事项通知员工必须接通知日起3工作日力资源部进行协商逾期答复视意变更力资源部工作岗位调整前该员工签订劳动合变更协议
八劳动合解终止
（）合双方协商致变更者解应签订书面协议
（二）公司者员工均法律规定条件出现时法律规定程序解合
（三）劳动合期满者双方约定劳动合终止条件出现劳动合终止执行
（四）员工出现严重违纪行（详见奖惩理制度中严重违纪条款）公司需提前通知员工做济补偿赔偿
1发现员工应聘时提供虚假履历学历资格证书等资料
2泄漏公司商业秘密造成重影响济损失
3严重失职营私舞弊收受贿赂等情况公司利益造成损失2000元带良声誉
4试期间证明符合录条件
5员工时单位建立劳动关系发现工作时间做兼职工作行公司书面通知求改正拒改正
6严重违反公司规章制度
7中华民国劳动合法第二十六条第款第项规定情形致劳动合效
8法追究刑事责劳动教养
（五）员工列情形公司解劳动合应提前30日书面形式通知员工：
1员工患病非工负伤医疗期满事原工作事公司行安排工作
2员工胜力绩效考核低80分属培训象培训达标视胜岗位公司作调岗辞退处理
3客观情况发生重变化致劳动合法履行公司员工变更合达成协议
（六）员工解劳动合应提前三十日书面形式通知公司员工试期应提前三日通知公司解劳动合
九关店裁员合终止
公司营佳原直营门店停止营业需裁员时应注意事项：
（）关店前周提前力资源部报备问询处理建议
（二）原先部门进行部调整门店停止招聘量满足富余员岗位安排
（三）确实门店安排富余员时原岗时间超月超月部门申请走辞退流程
十签订领取
（）劳动（劳务）合必须面签订核签名笔迹资料笔迹否致
（二）员工领取劳动（劳务）合时应求员工填写劳动合领取签收表
十风险规避措施
（）亲笔签名
员工入职资料合合附件培训签认资料必须亲签名
（二）签订合效期限
1新签合必须入职天签订
2续签合必须期前月签订
3员工部门提出续签情况需合期前处理善事项
第二节 员工入职理
项目
操作细求
流程图
二总
（）目
规范新员工入职试理工作
（二）适范围
制度适公司新员工入职理
三职责
（）力资源部负责员工入职手续具体办理工作
（二）部门力资源部负责员工试期间督导考核工作
四核员工提供入职资料
事专员办理入职手续时应仔细审查员工提供入职资料
（）证件资料
事专员办理入职手续时应仔细审查员工提供身份证学历证资质证件原件复印件签署审查姓名
（二）离职证明
1员工提供原单位解劳动关系合书
2原单位解劳动关系合书应签署声明书
（三）担保证明
担保证明方式：
1员担保：城区户口员均作新员工担保外埠员户口员作担保
2房产担保：新员工房产复印件作担保手续请产权复印件签署担保承诺：产权书作**入职担保手续字样
（四）工资卡
新员工工资卡复印件交力资源部收集作入职档案资料新员工复印件签名
（五）寸彩色片3张
五入职资料办理
事专员负责新员工签订入职资料
（）通（员工需签订资料）
（1）劳动（劳务）合书
（2）担保书
（3）社保申请书
（4）岗位信息确认表
（5）声明书
（6）员工消防安全责书
（7）入职告知事项确认表
（8）资料
（二）营业员需签订资料
（1）关缴纳社会保险调查表
（2）入职告知函
（3）营业员申请书—社保
（4）入职引导卡
（5）带教门店信息
（三）信息部财务工作员资料基础需签订：
保密协议
（四）劳动合岗位信息确认表培训记录表等必须签署
六开通工作账号
（）开通员工考勤工号
事专员开通端员指纹考勤工号营业员收银系统工号
（二）业务员红圈工作账号
督察培训专员开通业务外联员红圈工作账号
（三）开通OA账号力资源部负责新员工进行操作培训
七入职制度宣贯考试
入职天力资源部需新员工针员工手册职位说明书安全制度等制度重点容进行宣贯时进行入职考试考试成绩达80分（含）格方录否予录
八入职引导
（）发放入职引导手册
（二）介绍办公环境集团属分公司相关链工作部门
（三）事介绍
（四）OA流程学
（五）办公礼仪5S理简介
（六）发放工作证
（七）办公桌安排指引
九入职OA更新
（）公告
员工入职次日入职公告中进行公告
（二）更新花名册
办公室员入职次日更新花名册
十部门报
（）事专员新员工办理完毕入职手续做入职培训引领新员工部门报介绍部门理
（二）新员工级部门理指定部门员带领新员工熟悉介绍部门员部门相关员
（三）新员工直接级新员工介绍岗位职责工作说明
（四）部门理例会家介绍新员工表示欢迎
十风险规避措施
（）入职必填资料缺必须员工亲签名
（二）办理入职手续前员工体检背景调查应符合公司求办理入职手续
第三节 试转正
项目
操作细求
流程图
二总
（）目
规范新员工试期理工作促事工作规范化理提升公司力资源理水
（二）范围
制度规定新员工试期关部门理职责试期考核转正等方面求制度适公司试期员工
（三）术语定义
1试期指根劳动合岗位技求公司法员工约定试考察期
2新员工指新加入公司处实期试期尚未予转正员工员工公司部工作调动岗位调整属新员工
三职责
（）力资源部
1负责新员工入职培训
2负责协助部门完成入职引导工作
3负责新员工转正评估工作开展
4负责转正手续办理审批流程处理
5负责试期离职等项手续办理审批流程处理
（二）部门
1负责新员工岗试阶段工作安排岗位技培训工作
2负责新员工岗试阶段绩效考核工作
3负责协助力资源部新员工转正评估工作开展
4负责新员工转正手续部门审核工作
四试期期间工作考核
（）营业员
1办理入职资料时事专员营业员宣贯营业员工作胜力考评标准
2试期期间督察培训专员营业员进行培训7天30天进行实操考核考核格分80分（含）低80分视胜工作公司解劳动关系
（二）员工
1入职部门进行岗培训新员工培训资料签字确认
2试期期间部门进行实操考核提前约定考核达标标准
五试期期限
（）高岗位
签订5年劳动合试期3月长超6月
（二）部门理员
签订3年劳动合试期2月
（三）营业员驾驶员保安保洁
签订3年劳动合试期1月
（四）离职员工重新入职
1特殊情况需聘离职员工重新入职果事原岗位工作工作容未调整部门理事部门公司领导意入职员工免试期直接转正工资核算
2离职员工重新入职前提该员工原工作历中违规违纪禁忌事项发生
五转正手续提交
（）正常转正
新员工试期月月底前5天（集团规定修订原10天）级领导动提交试期员工转正申请书（含工作容工作成绩改进事项）考核合格应结束试期予转正
（二）提前转正
新员工相关业验工作业绩突出表现优异者部门提议力资源部背景调查工作业绩审核员工填写转正申请表报部门理事理事分公司负责审批意提前转正新员工提前转正试期少1月
（三）延期转正
新员工试期满岗位技工作态度等暂达岗位求法完全胜现工作需延长试期延迟转正新员工延期转正延长试期总计超3月3月法转正考核求终止试
（四）公司中层（含）新入职员工需集团关规定进行转正评定
四转正面谈
（）员工转正面谈转正截止日期前员工提交转正申请时应转正员工进行转正面谈
（二）基层员工部门理约谈中层理员公司负责约谈面谈容：试期表现力评价转正工作安排遇听取员工建议意见
（三）员工应转正面谈表签字确认
六试期满转正考核
（）转正考试
1转正组织
力资源部统组织转正考核笔试业绩辅转正考核成绩80分者予参加转正综合评定否予转正延期转正
2考试形式
采闭卷形式
3考试容
考试容包括行政制度力资源制度财务制度营运理制度（理员）产品知识企业文化等员工日常工作中常制度
（二）综合评定
部门理力资源部分领导进行转正评定针员工试期间工作容工作成绩制度执行情况需改进事项进行评定填写转正意见评定合格转正式员工评定合格员工延期转正予辞退
七考核结果运
（）转正考核评定成绩达80分（含）者予转正
（二）考核评定成绩低80分者延长试期13月长超3月
（三）考核评定成绩60分者结束试期解劳动合关系
八工资计算
（）试期工资固定工资80计算
（二）转正评估合格员工应转正天数计转正工资
九社保缴纳调查
（）核实员工社保缴纳意愿
1员工否保险缴纳情况进行核实原账户原法缴纳保险均应转正月新增购买保险
2员工原法缴纳需亲笔填写情况说明交力资源部留存备查
（1）已办理退休：留存退休资料复印件
（2）单位已缴纳保险：留存社保缴纳资料
十试期劳动关系解
（）新员工试期出现情形公司新员工解劳动关系正式离职办理相关手续
1试期间考核评分低80分
2转正考核评分低80分
3工作务没期质量求完成表现出力达岗位求
4试期失误公司造成声誉济挽回损失
5周围事协工作
6相关法律规定公司制度规定情况
7员工动提出离职员工需提前3天申请填写离职申请表办理相应离职手续
十法律法规风险规避
（）招聘时：应事考核应事前考察明确录条件
1招聘员工时尤重点员工招聘时慎重做员工背景调查工作面试关重岗位部门理力资源部联合面试确保招合适员
2应聘时员工应实告知工作相关信息包括教育背景身体状况工作历等等
（二）录前：录条件具体化书面化
劳动关系建立前通发送聘函方式员工明示录条件求签字确认明确约定录条件符合录条件情形等（面试登记表中应明确面试者授权公司权进行背景调查果面试者提供信息符刻意隐瞒事实情形公司权时中止期劳动关系）
（三）录：严格试期考核定期考核+定期考核
1证明员工符合录条件需考核结果
2力资源部应员工进行转正考试转正考试成绩达80分转正否予转正
3部门需进行试期约定：约定销售业绩必须达**予转正
4督察培训应试期员工进行定期工作表现进行考核考核成绩合格予转正
（四）试满前：杜绝延长试期
试考核果暂时难确定否符合录条件通超时延长试期继续考核试期满前必须试期员工留做选择果太符合录条件部门需严控制原试期符合录条件解劳动合
第四节 离职理
项目
操作细求
流程图
二总
（）目
规范公司员工离职理明确离职环节操作流程相关权限确保公司离职员工正权益制订制度
（二）适范围
适公司员工离职工作
三离职分类
1辞职：劳动合期限员工动提出公司解劳动关系
2擅离职：合期员工擅离开工作岗位员工已递交辞职申请未批准擅离岗员工辞职申请获批准未履行完毕离职手续擅离岗
3劳动合期：劳动合期限已满员工公司方提出续签合
4辞退：员工种原胜岗位工作培训调整工作岗位胜工作违反公司相关规章制度公司提出解劳动关系
5开：员工严重违反公司规章制度国家法律法规公司提出解劳动关系
6裁员：公司营调整原（关店）岗位安排时公司提出解劳动关系
四离职审批权限
1高级理级员工：收员工离职申请３工作日公司负责签署意见报送集团领导审核报送总裁审批
2高级理级员工：收员工离职申请３工作日员工部门理直接级２工作日签署意见报送力资源部力资源理分领导２工作日复核完毕报送公司负责审批
五离职申请
1辞职
（1）试期员工提前７天部门理提交员工离职申请表
1试期员工
（1）部门提出员工试期符合录条件时试期结束前部门通知员工力资源部办理离职手续
（2）营业员试期考核督察培训专员负责进行实操评定80分予辞退部门通知员工力资源部办理离职手续
（2）合期员工提前30天部门理提交员工离职申请表
2正式员工
（1）部门提出员工胜工作符合录条件时原应先调岗培训月力资源部负责调岗培训相关手续办理
（二）辞退审批流程
1符合辞退条件部门公司理层决定解劳动合部门负责协助力资源部提交相关辞退
2力资源部负责走辞退审批流程公司事分公司负责审核终集团力资源集团首席营运官审批通实施（特殊情况报总裁审批）
2擅离职
部门理发现日财务部行政部查清该员工否存拖欠财务等遗留问题力资源部门报备员工擅离职情况超3日旷工三天严重违纪处理力资源部开处理
3劳动合期
（1）员工提出续签
员工应提前30天离职申请表报送力资源部
（2）公司提出续签
Ø 部门理提前两月填写辞退员工申请表提供具体体现员工胜考评资料力资源部提供员工具体工作失表现材料处罚材料培训档案资料
Ø 力资源部合期前30天需完成：辞退员工请示报告部门理事理分公司负责集团力资源负责总裁审批
Ø 提前30天终止解劳动合通知书形式通知员工办理相关手续
4辞退
（1）试期
力资源专员试期满前3天通知员工员工收通知求办理离职手续
（2）合期
Ø 部门理填写辞退员工申请表提供具体体现员工胜考评资料力资源部提供员工具体工作失表现材料处罚材料培训档案资料
Ø 力资源部需完成：辞退员工请示报告部门理事理分公司负责集团力资源负责总裁审批
Ø 予辞退情况：力资源部培训调整岗位方式处理
Ø 予辞退情况：力资源部提前30天终止解劳动合通知书形式通知员工办理相关手续
5开
符合开条件员工参辞退手续流程处理外增处罚通报予全公司公告
6裁员
公司营佳原直营门店停止营业需裁员时应注意事项：
（）关店前周提前力资源部报备问询处理建议
（二）原先部门进行部调整门店停止招聘量满足富余员岗位安排
（三）确实门店安排富余员时原岗时间超月超月力资源部申请走辞退流程
离职报备
（）部门报备：
1部门确定属部门员工离职意见时应时事专员处填写离职登记表填写预计离职时间
2离职补缺需OA填写需求申请表（营业员填写招聘需求登记表）
（二）社保考勤招聘需求进
部门离职员时事专员应做社保停缴前信息收集考勤记录招聘需求解进时级领导汇报
六离职面谈
1离职面谈目：
减少员工流失率通离职面谈解收集离职员工离职原中进行完善提高员工队伍稳定性
2离职面谈原
（1）注意衡维护企业部门员工三方利益
（2）面谈场时间选择：场般选择轻松明亮空间面谈时间般控制30分钟左右
（3）分安慰提员工表现
（4）承诺做事谈
（5）挽留原
Ø 该员工否公司骨干力量
Ø 该员工现阶段工作否处关键阶段离开否会导致工作法正常进行
Ø 该员工否认公司文化
3离职面谈职责分工
（1）力资源部：负责导离职面谈收集原分析反馈部门公司领导
（2）部门：负责离职员工反馈意见改善
（3）面谈选择
Ø 理级员工：力资源分领导公司负责负责离职面谈
Ø 二级员工：事理负责离职面谈
Ø 员工：力资源专员负责离职面谈
Ø 营业员：部门负责离职面谈
4面谈准备工作
Ø 员工离职信息第时间员工部门理时进行沟通确认
Ø 员工信息收集整理：容属离职员工关信息包括职位信息心理状况阅历验家庭背景息生活状况员工关绩效薪酬福利信息绩效表现等员工离职原离职目标单位目标岗位等
5离职面谈流程
（1）离职员工填写离职调查表
（2）面谈
Ø 面谈点安排量安排独立办公室面谈象放松够轻松交谈离职原相关事宜进行沟通营造种轻松氛围
Ø 面谈责开场白介绍表明身份简阐述次面谈话题目 例：您力资源部XXX天约您想您谈关您离职情况便做工作天面谈结果会您保密会您造成良影响
Ø 面谈开始面谈责根离职调查表进行提问做记录
Ø 面谈完毕面谈责员工面谈结果部门理意见离职员工信息岗位职员工交流核实面谈信息准确性整理分析面谈结果提出分析观点建议统事理事分领导进落实
七离职手续办理
（）离职手续办理程序
离职申请书审批通力资源专员安排离职员工进行离职手续办理办理次序次离职员工部门——>行政部——>财务部——>力资源部——>公司负责
（二）离职手续流程
1部门
（1）确认员工离职日期
（2）监督离职员工办理工作交接事宜
（3）资料交接：工作文件客户资料合等包括电子版纸质版
（4）工作交接：工作职责工作流程工作进度办事项注意事项工作联系等
2行政部
行政部前台文员负责电脑名片办公品等回收明确接收
3财务部
欠款欠票等账务清查工作交接清单注明异常情况追查责
4力资源部
力资源部负责工作办理离职手续终完结：
（1）核准离职日期薪资结算日期正常离职次月工资造发辞退约定时间核发工资补偿金等
（2）员工离职15日需完成事项：
Ø 合解离职证明出具
Ø 五险终止
Ø 档案关系转出
（2）员工离职15日需完成事项：
Ø 考勤账户解
Ø OA账号红圈账号禁封
Ø 通讯录删
Ø 离职OA公告
Ø 事项
（三）员工离职交接清单离职员工（移交）接收监交三方分签字确认报送力资源部备案
1移交员：部门理指定接收暂时合适接收原移交直接司作接收
2部门理部门员工交接负责
八离职理
（）员工离职时必须办妥离职手续工资相应补偿金等办妥离职手续予发放否员工承担造成损失必时求承担法律责
（二）严重违纪违纪辞退名员工公司需作补偿
（三）通知期关员工意缺勤未全力执行务职责公司带济损失公司权追究济责
（四）移交离职6月发现亏空舞弊业务法事情应负担赔偿责情节严重者追究法律责监交知情报意疏失须受连带处分
（五）正常工作务需跨期执行（应收账款回收客户追踪）移交协助接收熟悉工作种工作关系交接接收继续处理造成损失接收全责承担
（六）公司高部分特殊岗位员
公司高部分特殊岗位员工作移交集团公司相关流程实施
（七）员工交割期
员工交割期指新员工离职员工工作交接时间期限
1营业员离职：原新入职员工离职员交割期超七天特殊情况需力资源部报备说明情况
2工作员离职：试期超七天正式员工超月
九济追偿
（）员工离职时具行者公司权进行济追偿：
1擅离职者
2工作交接未清公司造成损失者
3违背国家法律公司保密协议泄露公司业务秘密情节者
4挪公款收受贿赂者
5公司造成济损失声誉损失者
十离职薪资结算
（）离职员工离职流程办妥离职手续离职申请表离职交接清单交力资源部力资源部次月造发工资
（二）考勤时间记录标准
离职交接表考勤日期离职员工天卡日期
（三）试期员工考勤
1营业员：试期员工计薪日足七天（含）计算工资奖金
2工作员：试期员工工作日足七天（含）计算工资奖金
（四）考勤记录
收入职通知书3日未岗班（考勤记录）视动解劳动关系（入职引导卡通知书注明）
（五）结算时间
1愿离职员
公司薪资造发正常流程处理
2辞退开员
员工违反法律法规劳动合公司规章制度公司辞退结算日期公司员工协商处理
十风险理措施
（）愿离职离职申请书填写
员工属愿离职情况 离职手续避免出现工作量拖欠工资级领导满等字眼出现应员工进行沟通原提请离职申请
（二）愿离职辞离职手续
愿离职辞离职手续部门应员工离岗日力资源部报备积极配合力资源部员工进行沟通规劝员工公司办理离职手续协商未果员工办理手续旷工处理连续旷工三天严重违纪予辞退周员工邮寄解劳动合书结束员工劳动关系
切记允许作处理
（三）严重违纪辞退
属严重违纪参劳动（劳务）合理辞退手续办理
第五节 社保理
项目
操作细求
流程图
二社保
缴费
时间
节点
简述
年12月
社保基数
集团力资源部公司达社保缴费基数
年12月
社保费预算
公司力资源部编制年度社保费预算报集团审批
月15日
拷盘
观音桥街道办拷盘(联系电话：67855167 址：洋河东路3号)
月6日前
缴税证
财务部提供月社保缴税证（纸质版）
月12日前
费申请
事专员编制社保缴费明细表签字走OA付款流程
月14日前
审票
财务部完结审票流程
月15日前
付款
资金部付款
三社保
增减
时间
节点
简述
月10日前
增加减少名单审核
事专员月增加员名单离职员名单发OA协事分领导事专员
月10日前
新增预处理
月新增参保职工处1行参保 2欠费未缴3少种险种公司参保等情况需时办停影响公司参保
月12日前
失业金处理
辞退员工相关部门责需提前告知力资源部分领导事专员社保减少方式会影响员工否享受失业金
月12日前
员工异动处理
部门责需延长员工试考察期异动情况需办理月社保增减前告知力资源部分领导事专员
月12日前
审批流程
事专员编制纸质版社保增减表走审批流程
月20日前
增减办理
事专员前观音桥街道办事处办理增减
四总
（）维护公司员工合法权益规范公司项社会保险理根社会保险法关规定结合公司实际特制订制度
（二）适范围：公司已签订劳动合转正员工缴纳社会保险
（三）保险种类：养老保险医疗保险工伤保险失业保险生育保险
五职责
（）集团力资源部
负责分公司达社保缴费基数相关规定
（二）公司力资源部
1负责社会保险制度制定
2负责编制年度社保费预算报集团审批实施
3负责社保项费合理合规准时准确缴纳
4负责社保相关项目异常情况办理
5力资源部负责社会保险咨询解答
6负责参保员工社会保险信息相关资料存档理
（三）财务部
1负责社会保险费支付
2负责缴费证存档
（四）部门
员工级负责员工确定离职动态时信息1工作日力资源部报备杜绝逾期报备
六理细
()适象
新员工试期满前周公司动提交转正报告通试期考核达转正条件力资源部编制社保增减表报事理事分领导公司负责签批
（二）手续提供
新参保员需提供相关材料（1存免冠片2张身份证复印件1张续交员行提供保险（中）终止单）财务部月办理社会保险员工未时提供材料造成参保延员工承担相应费责
（三）参保异常情况
1公司员工符合缴纳保险条件已参加农村合作医疗城镇合作医疗 等类社会保险身原参加公司缴纳项保险需公司提交书面申请相关证明材料
2员工法转入保险书面申请放弃社会保险福利遇愿放弃者公司承担社会保险补偿义务
（四）社保增减
1社保增加
员工月15日（含）前转正月申报保险月15日转正次月申报保险
2社保减少
员工离职转出保险时力资源部员工离职日起15日社保局办理转出接续手续（抗力原未15日完成外）员工15日前离职社保减少时间月月底15日离职社保减少时间月
（五）社保缴费标准
具体险种单位缴纳例根国家方政策求调整
七风险规划措施
（）入职社保调查
员工入职时应进行社保购买方面调查单位购买情况应员工提供相关信息资料进行确认
（二）转正购买社保
1员工应转正月部门力资源部应积极员工转正手续进行督办时完善社保购买手续
2基层员工工作时间原造成时力资源部办理转正手续力资源部时部门员工进行转正沟通予转正暂时未规定交转正手续力资源部应月办理社保手续
规避时购买社保造成工伤理赔情况发生
第六节 工伤理
项目
操作细求
流程图
二工伤处理时间节点简述
时间节点
点
细
事发1时
工伤事现场处置
部门员工级需进行现场处置进行事调查必时时送员工合适医院进行医疗
事发2时
工伤事报备
部门工伤事电话方式力资源部理报备两工作日力资源部提交工伤事调查记录表
事发24时
商业险报案
力资源部需工伤事保险公司报案
事发2日
员工探视
住院员工2日进行探视重紧急事件日探视时事进行核实记录
事发周
工伤申报资料准备
部门协助力资源部收集工伤申报需资料
1工伤认定表份
2事伤害报告表份
3寸免冠彩
4营业执复印件受伤职工身份证复印件
5医院出具诊断证明书原件（1写明受伤部位2受伤程度3加盖鲜章）
6住院需提交入院记录出院记录死亡需附死亡证明
7受伤职工受伤全身（Ａ４纸印）正面反面张
8证言：需两证书写份证言附证身份证复印件联系方式
9职工班途中受交通事伤害需提供：
（1）居住证明（２）考勤记录（３）班路线示意图
事发30日
工伤认定申报
力资源部收集工伤资料工伤科申报工伤认定
址：江北区社保局3楼联系电话：67854816
三总
（）增强员工安全生产意识规范公司工伤理国家工伤保险条例相关法规规定结合公司实际情况特制定制度
（二）适范围：公司已签订劳动合转正员工缴纳社会保险
（三）保险种类：养老保险医疗保险工伤保险失业保险生育保险
四目
增强员工安全意识规范公司工伤理工伤保险条例相关法规关规定结合公司实际情况特制定制度
五理职责
（）部门
1负责工伤事时报备工作
2负责工作事调查提交调查报告
3负责工伤事现场受伤员工应急处置
4负责工伤事现场整改纠正预防措施实施进
（二）力资源部
1负责工伤事处理指导进工作
2负责重工伤事现场救援申报工作
3负责部门报工伤事进行核实负责申请工伤认定工伤遇
4负责规定公司员工缴纳工伤保险费
5负责规定工伤员工办理工伤相关手续
6负责工伤事善处理
八工伤定义
（）工作引起工作程中发生事伤害职业病伤害
（二）参劳动部1996年发布企业职工工伤保险试行办法相关规定
九工伤
事等级
（）记录工伤事
指员工工受伤伤情较轻请休假未满两工作日（含）估计医疗费200元需住院治疗事
（二）轻伤
指员工负伤需住院治疗未住院治疗请休假两工作日医疗费200元者未达重伤程度伤害
（三）重伤
指造成员工引起长期存功障碍般劳动力重损失伤害死亡事
（四）死亡
指工遭受设备设施作业环境良者违规操作导致员工场致命伤害抢救效死亡
十工伤理流程
（）办理投保
1员工转正购买工伤保险
2公司购买社保员工纳入身意外商业保险（雇险）范畴达法定退休年龄等
（二）事处理
1现场处理
（1）发生工伤事时事现场员必须立级领导报告
（2）接工伤报告根伤情受伤员工级领导安排合适员第时间伤员送合适医疗机构诊抢救
（3）发生轻伤级事受伤员工级领导理须三十分钟事现场解处理现场工作保护事发现场拍片员访谈做笔录收集调查资料
（4）伤势严重受伤员工部门理事分领导接事报备应时达事现场进行处置
2工伤慰问
需住院治疗工伤事力资源安排员入院两日慰问受伤员工时次确认工伤程补充完善调查资料
3事申报
（1）部门填写工伤事调查记录表协助收集申报工伤认定需资料力资源部报备
（2）力资源部24时事保险公司申报时事发30日报劳动部门申请工伤认定
4医疗终结处理
（1）需工伤等级鉴定医疗期满病情稳定受伤员工须事发生3月指定医院申请工伤等级鉴定
（2）力资源部负责踪落实保险公司索赔伤者提供虚假证件资料造成保险公司予理赔医院费果伤者承担
5事处理
资部次工伤事需调查核实存档工伤事发生员工操作认真违反操作规公司会根情节原做出追究处理
6工伤遇
（1）鉴定工伤员工歇工期间发放固定工资
（2）原造成未参加工伤保险员工工伤期间工资参病假条例执行
（3）鉴定符合工伤认定条件参病假条例执行
（4）已参加工伤保险已鉴定工伤员工工伤假期间工资遇参工伤保险公司相关规定执行
十工伤事调查纠正预防
（）发生工伤事发生工伤部门应立组织抢救查明事发生原伤害情况分清事性质责拟定改进措施
（二）认定记录工伤事事发生部门发生工伤事三工作日提出改进措施公司领导审核意实施
（三）力资源部提出纠正预防措施实施情况进行进责根公司奖惩条例进行处罚
十二风险规避措施
（）力资源部应公司规定时员工购买社保工伤保险
（二）力资源部应发生工伤24时报商业险
（三）力资源部应30日社保工伤科报工伤资料
第七节 退休理
项目
操作细求
流程图
二政策
国务院关工退休退职暂行办法中华民国劳动法劳动合法实施条例社会保险法社会保险法实施〈中华民国社会保险法〉干规定相关规定特制订办法
三总
1适范围：发办法适公司签订劳动合员工
2公司力资源部员工退休口理部门
四退休条件
（）公司签订正式劳动合员工符合述年龄条件须相关规定办理退休手续：
1正常法定退休：男性年满60周岁女性员工年满50周岁干部年满55周岁
2病退休：病非工致残医院证明市劳动鉴定委员会鉴定完全丧失劳动力男员工年满50周岁女员工年满45周岁
五退休理程序
（）启动退休审批流程
员工达退休年龄力资源部应达退休年龄前60天启动退休审批流程填写员工退休审批表交员工部门分领导会签报力资源分领导审核公司负责审批
（二）员工退休通知
员工达退休年龄前30天力资源部员工发出员工退休通知单员工通知单求办理退休手续解劳动合
（三）退休反聘理
1员工通知求30天部门办理退休工作交接财务审核事行政审核手续保证外工作接续畅遗留问题交接单终交公司负责签批
2员工达退休年龄月办完关手续停缴社会保险列入编员
(四)退休返聘理
劳动者达法定退休年龄终止劳动合果双方达成致意见公司力资源公司负责集团力资源审批意返聘双方签订劳务合约定双方权利义务法购买社保商业保险补充社保工伤保险降低公司工风险
六社保缴费足处理
（）关社保缴费足15年年龄已达法定退休年龄
根国家法律法规规定职工达法定退休年龄时社保缴费足15年公司三种处理方式员工协商解决：
1社保缴费足2年（含）：
（1）原均公司代缴特殊情况员工愿申请公司代缴公司签订代缴社保协议书单位部份部份费均员工负责支付月该员工工资中扣直缴费满15年
（2）员工代缴期间违规违纪行公司立停止代缴纳社会保险费
2社保缴费足超2年：
公司予代缴社会保险费员工基养老保险关系转入新型城乡社会养老保险城乡养老保险制度衔接暂行办法规定领取养老金
七薪资遇
（）退休返聘
1办理退休手续次月起停发退休员工工资社会保险办理机构月发基养老金基养老金发放标准社会保险基金办机构政府规定核准执行
2医疗遇：市医保相关规定执行
(二)退休返聘理
1办理退休手续次月起社会保险办理机构月发基养老金基养老金发放标准社会保险基金办机构政府规定核准执行
2医疗遇：市医保相关规定执行
3返聘工资遇工酬方式执行
八风险规避措施
（）员工入司年龄
新招聘员工应岗位求年龄实施招聘优秀员年龄超龄时需事分公司领导审批意入职
（二）关社保缴费足15年年龄已达法定退休年龄应公司规定严格执行审批手续
第八节 失业理
项目
操作细求
流程图
二总
（）适范围：
1规定参加失业保险单位已履行缴费义务满1年
2非意愿中断业情况：
（1）非原解劳动合
（2）单位开名辞退
（3）法律行政法规规定
（二）保险种类：失业保险
三失业金申请流程
（）办理失业金需资料
1失业员应终止解劳动合日起七日带资料受理失业保险业务办机构备案：
（1）原件：
失业职工介绍信失业职工档案转移通知书市职工缴纳保险费登记卡劳动合书终止（解）劳动合通知书职工资料等
（2）复印件：
身份证复印件户口复印件
2农村户口
（1）属农村户口失业员资料中需失业职工介绍信失业职工档案转移通知书市职工缴纳失业保险费登记卡需亲社保局失业办办理
（2）携带招商银行卡
（3）附招商银行卡身份证复印件复印张A4
（二）领失业金
1申领失业金时效
失业员应终止者解劳动合日起（城镇户口：职工停保日起30天（含节假日）农村户口：职工停保日起60天（含节假日）农村户口月110号受理单位失业保险业务办机构输入失业求职登记申领失业保险金失业员原造成逾期损失责承担
2关失业保险金发放
（1）失业员累计缴费时间列确定：
失业员领取失业保险金期间重新业次失业缴费时间重新计算领取失业保险金期限前次失业应领取未领取失业保险金期限合计算长超24月失业员领取失业保险金期间重新业满年次失业继续申领前次失业应领取尚未领取失业保险金
失业员领取失业保险金期限失业失业前单位累计缴费时间确定累计缴费时间满年足两年（领取）三月累计长超24月
（2）失业保险金月发放标准规定标准发放
3失业金发放机构：
劳动保障行政部门设立社会保险办机构发放
四风险规避措施
（）力资源工作员员工需时间节点前办理妥失业金相关手续杜绝逾期办理造成失业金领取问题：
1城镇户口：职工停保日起30天（含节假日）
2农村户口：职工停保日起60天（含节假日）农村户口月110号办理
（二）失业员原造成逾期损失责承担
第九节 生育理
项目
操作细求
流程图
二流程简述
时间节点
点
细
女员工怀孕两月
报备
员工级力资源部报备
怀孕七月
特殊作息时间申请
员工提交OA请示报告部门理事理事分理领导公司负责审签附件：孕期检查资料
女员工生孩前
产假申请
1办公室员需走OA请假流程
2营业员走纸质版请假流程
附件：准生证B超产检资料
生孩期间
男员工陪产假申请
办公室员需走OA请假流程
附件：出生证明
月17日21日
员工交生育资料
女员员工生育月前力资源部办理
月21日—月底
事专员办理生育险手续
事专员前江北区社保局提交资料
生育险资料提交3~5月
生育险费结算
事专员前江北区社保局领费结算单
生育险办理址：市江北区建新东路22号江北社保局203室联系电话：67728357
三总
（）适范围：已缴纳社会保险员工
（二）保险种类：生育保险
四职责
（）力资源部
1负责生育保险缴纳生育险报销等办理工作
2负责时掌握公司员工怀孕情况做登记工作
3负责监督指导部门合理安排怀孕员工工作安排情况
4负责部门员工（男女）生孩慰问费合规手续审核工作
（二）部门
1负责时力资源部报备部门员工怀孕情况
2负责合理安排怀孕员工工作劳动强度规避法律法规允许出现超出劳动强度情况
3负责部门（男女员工）生孩慰问工作
（三）员工
1女员工应确认怀孕2月级领导力资源部报备
2办公室女员工怀孕7月公司提出申请特殊工作作息时间
3男女员工生孩时级领导报备力资源部知晓安排慰问事项
4女员工生孩1月力资源部提供报销生育保险需资料
五生育理流程
（）孕期理
1员工怀孕两月应时书面形式（确诊怀孕证明）告知力资源部便力资源部做生育保险备案员工工作安排等相关工作
2员工怀孕七月根工作情况身情况申请特殊作息时间
（1）办公室员工：班时间10：00班时间16：30
6孕期员工决定产辞职应请产假前1月告知部门领导力资源部提交书面辞职申请公司辞职流程办理辞职手续
（二）产期理
1符合法律法规规定生育女职工予产假128天难产（钳助产胎吸剖宫生育）增加15天N胞胎生育产假增加N×15天怀孕三月（含）流产根医疗单位证明予20天产假三月七月（含）流产产假42天七月流产产假90天
2符合法律法规规定生育男员工享受3天带薪护理假
3休产假员工须提前月事部门关领导请假事部门（）生育服务证产假证明批准假条记录考勤
4产假期间年低工资水计发工资
5产假含节假日跨度时间连续计算
6员工产假结束未时岗未做说明情况连续旷工3天公司员工动离职处理
（三）生育保险
1申报生育险需资料：
参保员工生育结束月资料交力资源部家属代办：
生育保险遇申报表委托书身份证原件复印件准生证原件复印件出生证原件复印件出院诊断书产前检查发票报告单住院发票住院汇总清单异生育需外提供单位情况说明生育医院等级证明（加盖医院鲜章）产前检查B超发票
2社保机构申报生育险
（1）月21日月底前事专员生育险需资料社保机构提报
（2）提报资料3~5月事专员社保局领费结算单进完成生育险费结算
六风险规避措施
员工三期（孕期产期哺乳期）员工应严格公司相关制度规定标准完成项工作务员工三期（孕期产期哺乳期）身原法胜现工作公司权根实际情况工作容者岗位进行调整调整然法胜工作者公司协商解劳动关系
第十节 事档案理
项目
操作细求
二流程图
三总
（）目
1公司事档案理工作制度化规范化
2维护事档案材料完整防止档案丢失损坏
3便相关事档案材料阅
（二）适范围
适合公司事类档案理
四事档案分类
员工事档案分四类：
（）入职档案
1档案容
（1）员工入职需提供资料：
Ø 简历身份证学历学位证书等复印件
Ø 1寸登记片3张
Ø 离职证明健康证（健康体检报告）原件
（2）员工入职需填写资料：
Ø 面试登记表
Ø 入职信息确认表
Ø 入职考试试卷
Ø 面试评价表
Ø 入职培训记录表
Ø 劳动合
Ø 保密合
Ø 消防协议
Ø 社保情况调查表
Ø 申明书等
（3）力资源部需填写时存档资料：
Ø 背景调查表
（4）力资源部需员工提供时留存资料：
Ø 入职告函
Ø 入职引导卡
Ø 营业员带教门店信息等
2档求
纳入员工事档案理事档案袋档求档
（二）事异动档案
1档案容
（1）转正评估审批表转正考试题转正面谈记录表等
（2）职务变动申请职位职务变更记录岗位调整申请表晋升通知书等
（3）调薪记录调薪降薪记录等
（4）离职申请离职工作交接单离职谈话记录离职证明存根补偿金协议辞退通知书等
补充协议
（5）工伤失业退休等资料
2档求
纳入员工事档案理事档案袋档求档
（三）薪酬考核档案
1试期考核表员工试期总结表
2季度年度考核记录表考核成绩考核面谈记录
3工作记录类奖励处罚记录
2档方式
薪酬专员薪酬发放档案档月档
（四）培训档案
1档案容：
（1）员工培训试卷培训心
（2）参加培训登记表外派培训总结表培训申请表培训效果评估表
（3）培训服务协议
2档求
培训专员负责档
五事档案档程序
（）档案鉴
首先类事档案进行鉴否符合档求
（二）档案属
材料属性容确定档具体位置
（三）档案目录
目录补登材料名称关容
（四）新材料放入档案
六事档案手续
（）事档案转移
档案转移指产生跨分公司调动（调入调出）等原引起转递程序：
1接收单位转出单位力资源交接单位事档案记录表签字
2转递中应事专员办转递交带
（二）查阅
查阅填写事档案记录表写明查阅事事理审核档案室查阅
（三）出
阅填写事档案记录表写明阅事事理事分领导审核方阅期
（四）事档案转出
事档案转出指员工离职确原需事档案转移出公司需员工离职15日事理事分公司负责审批意转出力资源部需留存复印件
七风险规避措施
（）事档案理权属
1事档案专负责事档案保工作保员类存档档案进行删涂改变更销毁
2事档案专员岗位职责中应明确事档案职责责
（二）事档案保存期限
1愿离职员工事档案离职日起3年销毁时需申报审批销毁彭财丹建议：七天离职员工档案1月销毁
2辞退员工档案永久保存
第十节 奖惩理
项目
操作细求
流程图
二奖励
（）理员发现职工作外问题协助相关单位员加解决通报表扬奖励200—500元
（二）理员举报损害企业利益行损害企业利益行作斗争奖励500—2000元
（三）理员发现职外意外事件予速报妥善处理减少企业损失者奖励200—1000元
（四）理员利私关系企业非职工作作出贡献者奖励200—1000元
（五）理员辖单位企业争政府部门行业颁发荣誉社会媒体赞誉者理员奖励200—500元
（六）理员职工作完成良重突出表现贡献报集团审批纳入集团年度总裁奖励范畴
三般违纪
处理
（）定义
般违纪指员工违反工作纪律规章制度等规定未造成工作失误未公司带重良影响时改正违纪行
（二）般违纪处罚种类
通报批评罚款等
1通报批评
通报批评公司部关文件会议公告栏违纪行予书面批评种处罚方法列情形属般违纪予通报批评：
1) 失造成公物损坏浪费丢失价赔偿通报批评
2) 扰乱办公次序妨碍正常工作
3) 言语粗俗行举止影响公司形象
4) 工作时间处理私事务包括工作相关书籍做工作相关事务等初次通报批评
5) 班利公司办公设施处理非工作事务
2常规罚款
常规罚款求违纪行承担定金钱付义务种处罚方法员工罚款金额月分摊额般超月工资百分二十（月离职者外）员工列情形予罚款：
1) 工作时间处理私事务包括工作相关书籍做工作相关事务等初次通报批评次罚款50元次时部门理罚款50元次
2) 公司座机电话私话付话费时罚款50元
3) 会议培训集体活动迟早退考勤理规定执行处罚
4) 培训开会未手机设置振动静音会议期间直接会议室接听电话罚款50元次
5) 公司员工外出属单位进行工作接洽未规定程序进行登记罚款20元次班私外出办私事旷工天处理
6) 接听电话办公区域文明语初次通报批评次罚款50元次
7) 衣冠整男士穿背心短裤女士吊带裙超短裙（裤）拖式凉鞋班初次通报批评次罚款50元次（营业员营运制度执行）
8) 公司公办公区域吸烟（含道独立办公室会议区）罚款50元次
9) 工作时间利电脑做工作相关事情初次通报批评次罚款50元次部门理罚款50元次
10) 班时间办公区域声喧哗影响事正常工作劝阻改正罚款50元次
11) 班时间串岗闲谈瞌睡初次通报批评次罚款50元次
12) 工作时间办公区（独立办公室外）会议室进餐吃零食抽烟喝酒罚款50元次
13) 班关电脑机显示器罚款20元次
14) 班办公区域责没关电关门关印机传真机饮水机空调责罚款20元次
15) 享受电话费报销员工违反移动通讯费理办法规定作相应处理
16) 工作交接清手续齐记录全移交罚款200元（造成公司济损失价赔偿）监交罚款100元
17) 规范佩戴工牌员工罚款20元次中层理员罚款50元∕次
18) 私移动办公区办公家具设备私改变办公区办公家具设备布置格局罚款20元次责令限期整改
19) 未允许擅工具设备者事罚款50元次
20) 工作责心强工作务未完成未造成良果重损失者情节轻重罚款50~100元
21) 发文错误会议汇报容错误等未造成良果重损失者罚款20元处
22) 制度考试合格处罚100元抄试卷1~3遍
23) 未列行公司事部门认定般违纪行
3连带责罚款
列情况者视情节轻重事罚款100－500元次追两级分领导处双倍罚款必时责降职甚解劳动合：
1) 工作责心强造成工作务未完成工作质量欠佳带良果重损失者
2) 遇非常事意回避造成良果重损失者
3) 弄玄虚欺瞒挑拨非破坏团结者
4) 利益意透露公司机密损公济私者
5) 级直属级违反公司规定徇私舞弊知情报行者
四理员奖惩实施细
（）集团理制度针公司中高层理员（简称理员）理标准执行处罚：
1参加集团会议迟处罚100元假未批准参加集团会议处罚200元
2手机关机半时接机回复处罚100元工作造成重影响双倍处罚周发生两次处罚500元
3集团制度考试合格处罚200元抄试卷1~5遍
4未求时间审核处理请示报告合付款证报集团领导述文件审核意见明确处罚200元
5接受级交办工作未时执行回复处罚200元
6理员失职作处罚500元工作造成重损失负面影响处罚1000—2000元时予免职等处理
7理员执法犯法接受双倍处罚视情节予撤职调离岗位等处理
8意行造成企业济损失全额赔偿予罚款撤职解劳动关系承担刑事责等处理
9包庇属员工违规问题处罚500元情节严重造成损失犯罪予赔偿损失撤职解劳动关系等处理
10利手中权利谋取私利意损害公司利益处罚5000元赔偿相应损失解劳动关系等
11员工蓄意击报复予撤职解劳动关系等处理
12收受业务单位礼品礼金集团申报礼品礼金双倍价值罚款予撤职调岗解劳动关系等处理公司造成济损失追究法律责
13危机处理意识力遇突发事件（现场高理者）敢站出领头处理处罚10000元造成损失影响较坏者予降职撤职等处理
14员工反映问题工作中出现问题解决报影响工作造成损失者赔偿济损失处罚500—5000元
15属出现重工作失误问题等直接级负理责级负领导责接受双倍处罚企业造成重损失参集团重济损失事件处罚细处理
16产品质量控严日常理位危机处理时等造成公司重济损失负面事件参集团重济损失事件处罚细处理
17问题根需时予通报批评
（二）执行理
1集团单位全体员工均权根事实营运中心提出理员奖励处罚建议
2奖惩建议书面形式提出特殊情况采口头建议
3般性奖励处罚营运中心高级理审核批准执行2000元处罚降职撤职解劳动关系等重处理事项首席营运官董事会秘书审核报集团总裁批准执行
4般性处罚扣款执行审核审批手续完善处罚通知单处罚通报等月底集团行政部统计处罚名单金额交力资源部次月工资计发时扣绩效工资处罚扣款营运中心季度工资计发时执行
5奖励款集团营运中心领款发放受奖单位负责手中受奖单位负责相关会发放受奖手中
6集团总部分子公司分建立奖惩基金：集团处罚种款项（济赔偿外）扣款集团财务部立账存放分子公司处罚种款项（济赔偿外）分子公司财务部立账存放单位该资金权员工奖励事项（参公司相关奖励制度执行）
（三）
1实施细未事宜参集团公司公司奖惩制度等相关规定执行
2实施细集团现行奖惩规定相突营运中心裁决
五严重违纪处理
（）定义
严重违纪指员工出现明知犯屡教改造成重工作失误济损失公司造成较坏影响等严重违反规章制度违纪行
（二）处理办法
严重违纪进行通报外中华民国劳动合法第三十九条规定解劳动关系追究违纪行公司带济赔偿责涉违法追究刑事责
（三）列情形属严重违纪：
1违反公司印章理规定：
（1）私空白介绍信空白出门条空白合空白协议空白公司信笺空白纸张等盖印公司印章
（2）私刻伪造公司印章
2违反公司证件证书理规定：
（1）未公司领导批准擅公司证件转导致公司遭受损失
（2）利公司证书谋取利益
（3）涂改伪造公司证件证书进行欺诈
款指公司证件包括限工作证公司证书包括限营业执资质证书著作权证书等
3违反操作规程原引发火灾水灾重事
4违反公司工作时间考勤理规定：
（1）员工月（含跨月）累计旷工超3天年累计旷工超6天
（2）员工动离职未公司规定办理相关交接手续未公司意班连续超3天
（3）公司正常营安排员工服公司正常营工作安排逾期岗累计超3天
（4）工作考核合格员工需培训员工求公司接受岗位培训累计超3天
（4）考勤意弄虚作假虚假病假红圈营销操作作假等
5违反员工信息理规定：
（1）员工提交虚假信息档案：提供虚假履历学历资格证书等资料
（2）员工办理入职手续时隐瞒单位存劳动关系事实
6违反劳动关系理规定：
（1）员工时单位建立劳动关系发现工作时间做兼职工作行公司书面通知求改正拒改正
（2）未公司领导批准员工利公司资源单位工作
（3）员工利公司秘密公司存竞争关系企业进行形式合作
7违反工作成果商业秘密理规定：
（1）公司科技成果技术资料知识产权擅公开转
（2）擅公开发表出版涉公司秘密文章专著
（3）利手中掌握技术秘密交易牟利泄露公司商业秘密（包括客户信息）公司受损失
（4）泄漏员工信息引起法律纠纷
（5）泄漏公司商业秘密造成重影响济损失
8伪造账目虚报费
9违反公司信息安全理规定：
（1）违反信息安全理规定相关规定
（2）恶意删源代码等重资料
（3）公司OA系统权限擅交公司外员导致公司信息流失
10违反公司车辆理规定：
（1）驾驶员未公司意擅车辆交驾驶
（2）驾驶员未公司意公车私
（3）驾驶员未公司意擅车辆停放外夜
11述列情形外列情形：
（1）利职务便贪污公款挪公物
（2）利职务便谋取私利
（3）营业员套现行第次罚款500元第二次严重违纪辞退
（4）营业员未规定次日营业款汇公司账逾期超3天
（5）员工偷盗行（价值少）
（6）假公司名义外招摇诈骗
（7）营私舞弊法行导致公司声誉济等受损害
（8）服工作安排听指挥教育效
（9）聚众起哄拉帮结派影响公司部团结
（10）办公场架斗殴
（11）意毁坏办公设备仪器电器办公具
（12出现般违纪行屡教改产生恶劣影响
（13）法追究刑事责
12严重损害公司利益行
（四）严重违纪处理程序
1员工级员工违反公司制度行应时公司力资源部报备员工检举揭发
2公司力资源部接报告检举应立进行调查调查完结调查结果处分意见报公司关领导批准交关部门执行通知受处分
3予员工行政处分济处罚应慎重决定必须弄清事实取证征求关部门意见允许受处分进行申辩
4事部门根办法规定OA拟定奖惩通知单部门理事理分领导公司负责审批执行
七 属办法规定需通报表扬批评奖惩通知单生效日起公司部OA系统进行公示
六集团重济损失事件处罚细
（）重济损失事件界定
1公司财产损失员伤亡产品质量赔付环保罚款等直接济损失金额5000元（含）称重济损失
2通媒介政府公众等渠道手段公司形象品牌造成重负面影响暂金额直接衡量损失事件称重事件
（二）重济损失处罚标准
1意渎职作等（集团事评审委员会认定准）造成公司重济损失责全额赔偿济损失时予责罚款解职务劳动合等处理责进步追究刑事责权利
2责心强理位等造成公司重济损失处罚标准：
（1）损失金额051万元直接责理责承担30公司领导班子成员扣绩效工资1000元
（2）损失金额13万元直接责理责承担2030公司领导班子成员扣绩效工资10003000元
（3）损失金额35万元直接责理责承担1020公司领导班子成员扣绩效工资30005000元
（4）损失金额510万元直接责理责承担10公司领导班子成员扣绩效工资500010000元
（5）损失金额10万元直接责理责承担10公司领导班子成员季度半年绩效工资（标准金额）全免时解直接责理责劳动合领导分理领导进行免职解劳动关系等处理
（三）重事件处罚标准
1集团造成重良影响直接责理责处罚5001000元公司领导班子成员扣绩效工资2000元
2网站报媒电视政府部门社会造成重负面影响新闻直接责理责处罚20003000元公司领导班子成员扣绩效工资30005000元解直接责理责劳动合公司品牌造成重伤害公司领导班子成员扣绩效工资3—6月（标准金额）时予降职免职解劳动合处理等
（四）赔偿处罚扣款执行
1单位重济损失事件牵涉两单位（公司间公司集团职部门间）较济损失理问题等集团营运中心部调查处理 单位部非重济损失事件等单位调查处理
2月薪制员工赔偿处罚款首先扣月工资月工资足（国家规定标准）时批准期陆续抵扣
3年薪制理员赔偿处罚款首先季度绩效工资中抵扣季度绩效工资足扣基工资基工资足批准期陆续抵扣
4责工资足抵扣擅离职时公司权应计报酬约定特殊奖励遇中抵扣追究法律责
（五）
低重济损失事件标准处理参集团理员奖惩实施细公司相关规定执行
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