职务
负责
岗位潜廉政风险
风险等级
防控措施
医院院长
1岗位职责:带头执行岗双责利职务便利财物划拨事变动等活动中谋取私利理营活动中失职渎职作者滥职权违反规定晋职晋级提拔干部
2制度机制:贯彻执行国家方针政策法律法规部门方条规根变化具体情况时修改补充完善项规章制度重财物等理事项委集体讨决定
A
1加强廉政教育提高科学决策理水
2认真履行院长职责实行院务公开学方针政策法律法规部门方条规完善项制度注意身建设
3带头执行廉政准52准等规定做廉洁勤政
4规范事理坚持民集中制坚持三重决策制度落实事免重决策委商定
5严格执行违法违纪责追究办法
医院委书记
1思想道德:带头执行岗双责放松世界观改造价值取扭曲片面追求政绩违背科学发展观求
2岗位职责:违反廉洁律相关规定违反民集中制少数决定重事项职工教育理严监力觉抵制种正风着力解决群众反映热点问题
A
1加强廉政教育提高科学决策理水
2带头执行廉政准52准等规定做廉洁勤政
3认真履行职责落实建工作制度完成级委交务
4规范事理坚持民集中制坚持三重决策制度落实事免重决策委商定
5严格执行违法违纪责追究办法
领导班子成员岗位廉洁风险点防控表
职务
负责
岗位潜风险点
风险等级
防控措施
副院长
1分职工教育理严监力觉抵制种正风
2参理医院制定制度分定事权分配权晋升晋级评审权设备药品采购中参招标收受礼品礼金红包回扣风险
3违反规定实行政府采购
A
1加强廉政教育提高科学决策理水
2认真履行副院长职责关规定程序办事严格遵守项规章制度严格政府采购规定执行
3严格执行廉政准52准等规定做廉洁勤政
4规范事理坚持民集中制坚持三重决策制度落实事免重决策委商定
5严格执行违法违纪责追究办法
纪委书记
1信访举报案件调查处理等工作严格履行案件关职责造成严重果
2违反规定职晋级提拔干部招聘调动事调配职工福利考核晋升评先评优工作中徇私舞弊弄虚作假权谋私
3职工教育理严监力
A
1加强廉政教育提高科学决策理水
2秉公执法符合规定决定办时检查工作中存问题时纠正
3严格执行廉政准52准等规定做廉洁勤政
4规范事理坚持民集中制坚持三重决策制度落实事免重决策委商定
5认真履行职责严格执行违法违纪责追究办法
职关科室中层干部岗位廉洁风险点防控表
科室
负责
岗位潜风险点
风险等级
防控措施
科室
负责
岗位潜风险点
风险等级
防控措施
办公室
1虚假材料加盖公章存谋取处风险
2公务接中存少支结虚报领收受回扣风险
B
1加强注意综合力学防止廉洁现象发生医院印章介绍信专保制度
2严格执行接印章行文保密理制度
办
1规定进行费收缴理
2存推荐先进时出现公风险
B
1严格执行费收支理规定
2考核中坚持客观公正注重实绩原规定权限条件标准程序进行
纪检监察室
1查办案件时受理信访举报中意者失职泄露案件情况案件调查处理工作带良影响
2监督工作力调查处理中忠职守秉公办事做出公正监察决定监督象带伤害甚造成严重果
C
1严格执行信访制度监察制度秉公执法加强岗位员保密教育
2坚持原医院规章制度办事符合规定坚决办
科室
负责
岗位潜风险点
风险等级
防控措施
科室
负责
岗位潜风险点
风险等级
防控措施
事科
科长:
1干部理调配中存接受宴请收受贿赂风险
2职称理推荐先进职称晋升时出现公风险
3事理方面存泄漏组织事相关信息风险
4录招聘员工作调动事调配职工福利考核中徇私舞弊弄虚作假权谋私
科员:
1工资津贴补贴调整时存准确时风险
2档案理中存认真查阅制度中存严格风险
3事信息统计中存精确风险
A
1严格执行干部条例组织程序确保干部工作出现廉洁风险
2事考核中坚持客观公正注重实绩原规定权限条件标准程序进行
3严格执行事工作政策规定秉公办事关防止出现违反事组织原
4加强学提高认识防腐力觉抵制宴请送礼等廉洁现象发生
5时落实规定津贴补贴建立工资电子档案耐心接受干部职工查询耐心解释国家政策
6严格执行档案查阅制度建立查阅登记档案零散材料收集档时准确
医务科
1医学鉴定职业医师技考试医疗纠纷处理外出会诊等业务活动中利职务便谋取处风险
2进修费培训费研究费等理
3年科研基金申报理均国家然科学基金院相关理规定执行
C
1强化全体员廉政风险防控意识
2加强科监督
3加强风廉政建设反腐败工作实施意见学
4开展医务科岗位廉政风险排查
5掌握履行职责制度执行监督理等方面存廉政风险制订相应防范理措施
科室
负责
岗位潜风险点
风险等级
防控措施
科室
负责
岗位潜风险点
风险等级
防控措施
护理部
1护理员招聘考核培训调配等业务活动中利职务便谋取处风险
2行护理员理权限时护理员调配外出学安排等出现公现象
3参护理设备物资采购计划中接受宴请处等
C
1加强学教育提高素质
2护理员考核中坚持客观公正注重实绩原规定权限条件标准程序进行
3严格遵守标准考核防止弄虚作假权谋私
4严格执行采购制度流程
医院感 染科
消毒药械申购推荐等购销活动中利职务便收受处风险
C
1加强思想道德法制教育部监督力度
2认真履行职责秉公办事严格执行医院关规定防止出现廉洁现象发生
医保科
1利职务便参保员医医疗程医务员提供诊疗程监督严风险
2核验参保患者医疗保险证关证件严风险
C
1严格南宁市城镇职工城镇居民基医疗保险实施细配套文件执行
2严格执行关财制度加强部理严格执行科室项理制度
审计科
1遵守职业道德利职务便谋取私利
2审计程序规范相关审计准运流形式根没运增加敏感部门职务违规犯罪风险
3情招标审中收受事处风险
4医疗服务收费未进行监督医疗服务价格未公开调整
C
1严格规范物资采购理严格审批程序认真履行审计监督职充分发挥业务权威性切实保证部审计独立性
2遵守规章制度遵守职业道德偏倚廉洁审严格执行院5万元5万元政府招标审计制度
3法合规程序办事做公正公开民实事求
4严格执行政府指导价加强医疗服务收费监督调整
科室
负责
岗位潜风险点
风险等级
防控措施
科室
负责
岗位潜风险点
风险等级
防控措施
保卫科
1消防器材购买维修时收受事处风险
2利职务便积压挪收费款风险
3行科室理权中出现公风险
C
1严格落实消防法器材招标采购制度
2严格财物制度理
3法合规程序办事做公正公开民实事求
门诊部
1情关系门诊理工作中收受事处等
2行科室理权中出现公现象
C
1加强思想道德法制教育部监督力度
2认真履行职责秉公办事严格执行医院关规定防止出现廉洁现象发生
3严格遵守八准八项承诺医院项规章制度廉洁律
预防
保健科
1疫苗申购推荐等购销活动中利职务便收受处风险
2行科室理权中出现公现象
3体检中情关系体检结时出虚假报告中获取处
B
1加强思想道德法制教育部监督力度
2认真履行职责秉公办事严格执行医院关规定防止出现廉洁现象发生
3严格遵守八准八项承诺医院项规章制度廉洁律
4医院劳务费分配方案执行落实健康档案理法合规程序办事做公正公民实事求
科室
负责
岗位潜风险点
风险等级
防控措施
科室
负责
岗位潜风险点
风险等级
防控措施
设备科
科长:医院设备采购通委托政府招标院竞争性谈判竞价采购普通耗材试剂通卫生厅统招标定价采购医氧采购医院相关部门供货商合条款采购存定廉政风险设备耗材采购审核中严格关中谋取私利回扣超常购买损坏病医院利益
设备科仓员:未审批擅通知供应商发货采购回医耗材卫生品严格计划清点造成物品积压期医耗材次性菌器械理存定廉洁风险
A
1设备耗材采购操作定规范公开公公正
2科室申请购买类耗材(设备)定审批程序报院领导审批采购先斩奏急需先口头请示院领导意采购
3加强廉政风险教育提高防控力觉杜绝种诱惑
4严格遵守八准八项承诺医院项规章制度廉洁律
5严格控制监督科物资领取情况杜绝物资囤积流失
基建办
零星基建项目中收受施工单位现金财物默许建设单位盲目追求高标超规模施工单位说情谋利工程理工程招投标前期中期期环节存风险点
A
1严格遵守八准认真学法律法规做请送回扣项目施工材料采购通公开招投标通社会监督部门监督方式效防控风险
2工程施工现场理通制度化规范化审批手续方审核互相监督效防控风险
3工程般性材料设备通家询价竞价控制造价
4严格执行合付款方法严格工程预算控制结算价第三方面审核制度
5型零星工程项目医院基建理流程执行
科室
负责
岗位潜风险点
风险等级
防控措施
科室
负责
岗位潜风险点
风险等级
防控措施
总务科
科长:
1总务科部门涉购买理供应类物资果制度完善岗位职责明确监督位潜利职务便谋取私利次充偷工减料虚报领取假账假票收取回扣处费票规范等廉政风险
2物资采购中收受供应商回扣超常采购默许供应商次充更采购商品谋取正利益
总务科采购员:
1总务科涉部门购买理供应类物资潜利职务便谋取私利物资采购中价格关质量关次充偷工减料虚报领取假账假票收取回扣处费票规范等廉政风险
2根床需求超常采购
3未审批擅通知供应商发货
总务科仓员:
1采购回物资严格计划清点造成物品积压期
2未审批擅通知供应商发货
A
科长:
1严格遵守八准认真学法律法规做请送回扣通招标采购规范办事采购程环节公开透明接受监督
2物资采购发放定科室计划程序进行审批采购发放
3严格控制监督班组科室物资领取情况杜绝物资囤积流失
4物资采购医院物资采购流程执行
采购员:
1严格遵守八准八项承诺医院项规章制度廉洁律
2严格医院物资采购流程执行
3物资采购发放定科室计划程序进行审批采购发放
仓员:
1严格遵守八准八项承诺医院项规章制度廉洁律
2严格控制监督班组科室物资领取情况杜绝物资囤积流失
3加强物资记录溯源理储存档案理销毁记录等明确物资申购采购验收入库保出库供应等相关制度流程记录完善
4加强廉政风险教育提高防控力觉杜绝种诱惑
科室
负责
岗位潜风险点
风险等级
防控措施
科室
负责
岗位潜风险点
风险等级
防控措施
财务科
科长:
1遵守职业道德职责范围事情级规定时限求办理
2认真审核类票导致合理开支
3负责财务理济业务缺乏常监督必检查发生良现象
4弄虚作假擅更改伪造类原始会计证谋取正利益
5利职务便违反财务审批程序支出审核严发生廉洁行
6擅设立金库
财务科会计出纳结算员:
1弄虚作假擅更改伪造类原始会计证谋取正利益
2认真审核类票履行监督职截留种现金收入公款私私设金库等挪舞弊行
3票理规范导致票丢失票款流失
4严格执行财务理条例利职务便积压私挪贪污公款
A
科长:
1认真落实资金理关规定制定严格控制度明细岗位职责做责明确理落实处
2部控制规定程序审核类原始证实物明细账相符
3树立良工作作风保持良职业操守职业道德
4杜绝金库加强现金票固定资产理开展定期核查日常工作中防止杜绝类廉洁行发生
会计出纳结算员:
1规定程序审核采购原始证实物明细账相符
2加强现金理记账会计银行存款现金月出纳核做账实相符
3严格会计法关财法律法规执行加强部控制设置岗位间相互监督明确职责分工日常工作中防止杜绝类廉洁行发生
4制定医疗收费理制度资金安全建立备金理制度日报表日结算收费清单专审核
科室
负责
岗位潜风险点
风险等级
防控措施
科室
负责
岗位潜风险点
风险等级
防控措施
药剂科
:
1药品采购中违反药品理法实施办法规定造成损失
2违反药品采购理规定收受回扣谋取私利
3违反新药品引进理规定收受回扣谋取私利
4私医药代表统方
采购员:
1利职务便违反药品采购理规定收受回扣谋取私利
2规定程序审批擅采购新品种发生廉洁行
3私医药代表统方
仓员:
1未审批擅通知供应商发货
2采购回药品严格计划清点造成药品挤压期
3私医药代表统方
A
:
1严格执行八准严格遵守药品采购员职业道德规范提高政治素质业务水保持良执业情操提高拒腐防变觉性
2药事理委员会直接领导严格执行治区药品集中招标采购理制度严格执行新药引进理制度严格采购程中利职权谋取私利
3药事理委员会监督严格执行药品采购遴选制度确定医院药品采购目录严格医院关药品采购工作流程执行采购严格执行药品理法实施办法加强环节理
药剂科采购员仓员:
1加强职业道德教育严格遵守八准八项承诺医院项规章制度廉洁律
2严格医院药品采购目录采购药品合理制定药品采购计划科室申请购买药品定审批程序报院领导审批采购严禁采购程中利职权谋取私利
3加强医院药品情况动态监控工作严禁统方
4加强廉洁风险教育提高防控力觉杜绝种诱惑
科室
负责
岗位潜风险点
风险等级
防控措施
床
医技科室
副
护长
副护长
1行科室理权科员外出学安排劳务费二次分配等公现象
2科室需药品器械设备次性材料招标采购购置程中存廉洁风险
3专科专家门诊时药品中廉洁律
4超常药品耗材回扣
5参科室设备药品物资采购计划中接受宴请处等
B
1严格遵守八准八项承诺医院项规章制度廉洁律加强身学增强廉政意识筑起第道思想道德防线
2参加学术会议关规定医院劳务费分配方案执行
3觉接受纪委群众监督权谋私损公利收受回扣红包堂堂正正做清清白白做事
床 科室
医师
1医谋私医疗活动中收取病钱物开具假医学证明虚假医学文书非医保病费计入医保费
2超常药品耗材收取药品器械商回扣损害病利益
3接受药商病家属宴请赞助
4擅外出行医私收取会诊费
B
1严格遵守八准八项承诺医院项规章制度
2廉洁律廉洁行医
3拒绝回扣红包情治疗情检查等
4加强法律法规学部监力度增强廉政意识筑起第道思想道德防线
医技
科室
医师
1诊疗活动中收取病钱物
2超常耗材设备耗材仪器等购销活动中收取器械商回扣损害病利益
3私收费
B
1严格遵守八准八项承诺医院项规章制度
2廉洁律廉洁行医
3加强法律法规学部监力度提高员素质
科室
负责
岗位潜风险点
风险等级
防控措施
功科
副
1存违法规定私进行胎性鉴定风险
2行科室理权科员外出学安排劳务费二次分配等公现象
3超常耗材回扣
B
1进行胎性鉴定拒绝情检查红包回扣等
2严格遵守八准八项承诺医院项规章制度廉洁律加强身学增强廉政意识筑起第道思想道德防线
3认真履行科工作职责医院劳务费分配方
案执行
检验科
1利工作便弄虚作假实回报检验结果
2参科室设备试剂采购中试剂招标采购超常采购谋取私利超常耗材回扣
3行科室理权科员外出学安排劳务费二次分配等公现象
B
1严格遵守八准八项承诺医院项规章制度廉洁律严格落实器材招标采购制度
2严格财物制度理
3法合规程序办事做公正公开民实事求
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