医院廉政风险点汇总表


    领导班子成员岗位廉洁风险点防控表

    职务
    负责
    岗位潜廉政风险
    风险等级
    防控措施
    医院院长

    1岗位职责:带头执行岗双责利职务便利财物划拨事变动等活动中谋取私利理营活动中失职渎职作者滥职权违反规定晋职晋级提拔干部
    2制度机制:贯彻执行国家方针政策法律法规部门方条规根变化具体情况时修改补充完善项规章制度重财物等理事项委集体讨决定
    A
    1加强廉政教育提高科学决策理水
    2认真履行院长职责实行院务公开学方针政策法律法规部门方条规完善项制度注意身建设
    3带头执行廉政准52准等规定做廉洁勤政
    4规范事理坚持民集中制坚持三重决策制度落实事免重决策委商定
    5严格执行违法违纪责追究办法
    医院委书记

    1思想道德:带头执行岗双责放松世界观改造价值取扭曲片面追求政绩违背科学发展观求
    2岗位职责:违反廉洁律相关规定违反民集中制少数决定重事项职工教育理严监力觉抵制种正风着力解决群众反映热点问题
    A
    1加强廉政教育提高科学决策理水
    2带头执行廉政准52准等规定做廉洁勤政
    3认真履行职责落实建工作制度完成级委交务
    4规范事理坚持民集中制坚持三重决策制度落实事免重决策委商定
    5严格执行违法违纪责追究办法
    领导班子成员岗位廉洁风险点防控表

    职务
    负责
    岗位潜风险点
    风险等级
    防控措施
    副院长

    1分职工教育理严监力觉抵制种正风
    2参理医院制定制度分定事权分配权晋升晋级评审权设备药品采购中参招标收受礼品礼金红包回扣风险
    3违反规定实行政府采购
    A
    1加强廉政教育提高科学决策理水
    2认真履行副院长职责关规定程序办事严格遵守项规章制度严格政府采购规定执行
    3严格执行廉政准52准等规定做廉洁勤政
    4规范事理坚持民集中制坚持三重决策制度落实事免重决策委商定
    5严格执行违法违纪责追究办法
    纪委书记

    1信访举报案件调查处理等工作严格履行案件关职责造成严重果
    2违反规定职晋级提拔干部招聘调动事调配职工福利考核晋升评先评优工作中徇私舞弊弄虚作假权谋私
    3职工教育理严监力
    A
    1加强廉政教育提高科学决策理水
    2秉公执法符合规定决定办时检查工作中存问题时纠正
    3严格执行廉政准52准等规定做廉洁勤政
    4规范事理坚持民集中制坚持三重决策制度落实事免重决策委商定
    5认真履行职责严格执行违法违纪责追究办法

    职关科室中层干部岗位廉洁风险点防控表

    科室
    负责
    岗位潜风险点
    风险等级
    防控措施

    科室
    负责
    岗位潜风险点
    风险等级
    防控措施
    办公室

    1虚假材料加盖公章存谋取处风险
    2公务接中存少支结虚报领收受回扣风险
    B
    1加强注意综合力学防止廉洁现象发生医院印章介绍信专保制度
    2严格执行接印章行文保密理制度


    1规定进行费收缴理
    2存推荐先进时出现公风险
    B
    1严格执行费收支理规定
    2考核中坚持客观公正注重实绩原规定权限条件标准程序进行
    纪检监察室

    1查办案件时受理信访举报中意者失职泄露案件情况案件调查处理工作带良影响
    2监督工作力调查处理中忠职守秉公办事做出公正监察决定监督象带伤害甚造成严重果
    C
    1严格执行信访制度监察制度秉公执法加强岗位员保密教育
    2坚持原医院规章制度办事符合规定坚决办
    科室
    负责
    岗位潜风险点
    风险等级
    防控措施

    科室
    负责
    岗位潜风险点
    风险等级
    防控措施
    事科

    科长:
    1干部理调配中存接受宴请收受贿赂风险
    2职称理推荐先进职称晋升时出现公风险
    3事理方面存泄漏组织事相关信息风险
    4录招聘员工作调动事调配职工福利考核中徇私舞弊弄虚作假权谋私
    科员:
    1工资津贴补贴调整时存准确时风险
    2档案理中存认真查阅制度中存严格风险
    3事信息统计中存精确风险
    A
    1严格执行干部条例组织程序确保干部工作出现廉洁风险
    2事考核中坚持客观公正注重实绩原规定权限条件标准程序进行
    3严格执行事工作政策规定秉公办事关防止出现违反事组织原
    4加强学提高认识防腐力觉抵制宴请送礼等廉洁现象发生
    5时落实规定津贴补贴建立工资电子档案耐心接受干部职工查询耐心解释国家政策
    6严格执行档案查阅制度建立查阅登记档案零散材料收集档时准确
    医务科



    1医学鉴定职业医师技考试医疗纠纷处理外出会诊等业务活动中利职务便谋取处风险
    2进修费培训费研究费等理
    3年科研基金申报理均国家然科学基金院相关理规定执行


    C
    1强化全体员廉政风险防控意识
    2加强科监督
    3加强风廉政建设反腐败工作实施意见学
    4开展医务科岗位廉政风险排查
    5掌握履行职责制度执行监督理等方面存廉政风险制订相应防范理措施
    科室
    负责
    岗位潜风险点
    风险等级
    防控措施

    科室
    负责
    岗位潜风险点
    风险等级
    防控措施
    护理部


    1护理员招聘考核培训调配等业务活动中利职务便谋取处风险
    2行护理员理权限时护理员调配外出学安排等出现公现象
    3参护理设备物资采购计划中接受宴请处等
    C
    1加强学教育提高素质
    2护理员考核中坚持客观公正注重实绩原规定权限条件标准程序进行
    3严格遵守标准考核防止弄虚作假权谋私
    4严格执行采购制度流程
    医院感 染科

    消毒药械申购推荐等购销活动中利职务便收受处风险
    C
    1加强思想道德法制教育部监督力度
    2认真履行职责秉公办事严格执行医院关规定防止出现廉洁现象发生
    医保科

    1利职务便参保员医医疗程医务员提供诊疗程监督严风险
    2核验参保患者医疗保险证关证件严风险
    C
    1严格南宁市城镇职工城镇居民基医疗保险实施细配套文件执行
    2严格执行关财制度加强部理严格执行科室项理制度
    审计科

    1遵守职业道德利职务便谋取私利
    2审计程序规范相关审计准运流形式根没运增加敏感部门职务违规犯罪风险
    3情招标审中收受事处风险
    4医疗服务收费未进行监督医疗服务价格未公开调整
    C
    1严格规范物资采购理严格审批程序认真履行审计监督职充分发挥业务权威性切实保证部审计独立性
    2遵守规章制度遵守职业道德偏倚廉洁审严格执行院5万元5万元政府招标审计制度
    3法合规程序办事做公正公开民实事求
    4严格执行政府指导价加强医疗服务收费监督调整

    科室
    负责
    岗位潜风险点
    风险等级
    防控措施

    科室
    负责
    岗位潜风险点
    风险等级
    防控措施
    保卫科


    1消防器材购买维修时收受事处风险
    2利职务便积压挪收费款风险
    3行科室理权中出现公风险
    C
    1严格落实消防法器材招标采购制度
    2严格财物制度理
    3法合规程序办事做公正公开民实事求
    门诊部

    1情关系门诊理工作中收受事处等
    2行科室理权中出现公现象
    C
    1加强思想道德法制教育部监督力度
    2认真履行职责秉公办事严格执行医院关规定防止出现廉洁现象发生
    3严格遵守八准八项承诺医院项规章制度廉洁律
    预防
    保健科

    1疫苗申购推荐等购销活动中利职务便收受处风险
    2行科室理权中出现公现象
    3体检中情关系体检结时出虚假报告中获取处
    B
    1加强思想道德法制教育部监督力度
    2认真履行职责秉公办事严格执行医院关规定防止出现廉洁现象发生
    3严格遵守八准八项承诺医院项规章制度廉洁律
    4医院劳务费分配方案执行落实健康档案理法合规程序办事做公正公民实事求

    科室
    负责
    岗位潜风险点
    风险等级
    防控措施

    科室
    负责
    岗位潜风险点
    风险等级
    防控措施
    设备科

    科长:医院设备采购通委托政府招标院竞争性谈判竞价采购普通耗材试剂通卫生厅统招标定价采购医氧采购医院相关部门供货商合条款采购存定廉政风险设备耗材采购审核中严格关中谋取私利回扣超常购买损坏病医院利益
    设备科仓员:未审批擅通知供应商发货采购回医耗材卫生品严格计划清点造成物品积压期医耗材次性菌器械理存定廉洁风险
    A
    1设备耗材采购操作定规范公开公公正
    2科室申请购买类耗材(设备)定审批程序报院领导审批采购先斩奏急需先口头请示院领导意采购
    3加强廉政风险教育提高防控力觉杜绝种诱惑
    4严格遵守八准八项承诺医院项规章制度廉洁律
    5严格控制监督科物资领取情况杜绝物资囤积流失

    基建办

    零星基建项目中收受施工单位现金财物默许建设单位盲目追求高标超规模施工单位说情谋利工程理工程招投标前期中期期环节存风险点
    A
    1严格遵守八准认真学法律法规做请送回扣项目施工材料采购通公开招投标通社会监督部门监督方式效防控风险
    2工程施工现场理通制度化规范化审批手续方审核互相监督效防控风险
    3工程般性材料设备通家询价竞价控制造价
    4严格执行合付款方法严格工程预算控制结算价第三方面审核制度
    5型零星工程项目医院基建理流程执行
    科室
    负责
    岗位潜风险点
    风险等级
    防控措施

    科室
    负责
    岗位潜风险点
    风险等级
    防控措施
    总务科

    科长:
    1总务科部门涉购买理供应类物资果制度完善岗位职责明确监督位潜利职务便谋取私利次充偷工减料虚报领取假账假票收取回扣处费票规范等廉政风险
    2物资采购中收受供应商回扣超常采购默许供应商次充更采购商品谋取正利益
    总务科采购员:
    1总务科涉部门购买理供应类物资潜利职务便谋取私利物资采购中价格关质量关次充偷工减料虚报领取假账假票收取回扣处费票规范等廉政风险
    2根床需求超常采购
    3未审批擅通知供应商发货
    总务科仓员:
    1采购回物资严格计划清点造成物品积压期
    2未审批擅通知供应商发货

    A
    科长:
    1严格遵守八准认真学法律法规做请送回扣通招标采购规范办事采购程环节公开透明接受监督
    2物资采购发放定科室计划程序进行审批采购发放
    3严格控制监督班组科室物资领取情况杜绝物资囤积流失
    4物资采购医院物资采购流程执行
    采购员:
    1严格遵守八准八项承诺医院项规章制度廉洁律
    2严格医院物资采购流程执行
    3物资采购发放定科室计划程序进行审批采购发放
    仓员:
    1严格遵守八准八项承诺医院项规章制度廉洁律
    2严格控制监督班组科室物资领取情况杜绝物资囤积流失
    3加强物资记录溯源理储存档案理销毁记录等明确物资申购采购验收入库保出库供应等相关制度流程记录完善
    4加强廉政风险教育提高防控力觉杜绝种诱惑
    科室
    负责
    岗位潜风险点
    风险等级
    防控措施

    科室
    负责
    岗位潜风险点
    风险等级
    防控措施
    财务科


    科长:
    1遵守职业道德职责范围事情级规定时限求办理
    2认真审核类票导致合理开支
    3负责财务理济业务缺乏常监督必检查发生良现象
    4弄虚作假擅更改伪造类原始会计证谋取正利益
    5利职务便违反财务审批程序支出审核严发生廉洁行
    6擅设立金库
    财务科会计出纳结算员:
    1弄虚作假擅更改伪造类原始会计证谋取正利益
    2认真审核类票履行监督职截留种现金收入公款私私设金库等挪舞弊行
    3票理规范导致票丢失票款流失
    4严格执行财务理条例利职务便积压私挪贪污公款

    A
    科长:
    1认真落实资金理关规定制定严格控制度明细岗位职责做责明确理落实处
    2部控制规定程序审核类原始证实物明细账相符
    3树立良工作作风保持良职业操守职业道德
    4杜绝金库加强现金票固定资产理开展定期核查日常工作中防止杜绝类廉洁行发生
    会计出纳结算员:
    1规定程序审核采购原始证实物明细账相符
    2加强现金理记账会计银行存款现金月出纳核做账实相符
    3严格会计法关财法律法规执行加强部控制设置岗位间相互监督明确职责分工日常工作中防止杜绝类廉洁行发生
    4制定医疗收费理制度资金安全建立备金理制度日报表日结算收费清单专审核

    科室
    负责
    岗位潜风险点
    风险等级
    防控措施

    科室
    负责
    岗位潜风险点
    风险等级
    防控措施
    药剂科



    1药品采购中违反药品理法实施办法规定造成损失
    2违反药品采购理规定收受回扣谋取私利
    3违反新药品引进理规定收受回扣谋取私利
    4私医药代表统方
    采购员:
    1利职务便违反药品采购理规定收受回扣谋取私利
    2规定程序审批擅采购新品种发生廉洁行
    3私医药代表统方
    仓员:
    1未审批擅通知供应商发货
    2采购回药品严格计划清点造成药品挤压期
    3私医药代表统方
    A



    1严格执行八准严格遵守药品采购员职业道德规范提高政治素质业务水保持良执业情操提高拒腐防变觉性
    2药事理委员会直接领导严格执行治区药品集中招标采购理制度严格执行新药引进理制度严格采购程中利职权谋取私利
    3药事理委员会监督严格执行药品采购遴选制度确定医院药品采购目录严格医院关药品采购工作流程执行采购严格执行药品理法实施办法加强环节理
    药剂科采购员仓员:
    1加强职业道德教育严格遵守八准八项承诺医院项规章制度廉洁律
    2严格医院药品采购目录采购药品合理制定药品采购计划科室申请购买药品定审批程序报院领导审批采购严禁采购程中利职权谋取私利
    3加强医院药品情况动态监控工作严禁统方
    4加强廉洁风险教育提高防控力觉杜绝种诱惑

    科室
    负责
    岗位潜风险点
    风险等级
    防控措施


    医技科室


    护长
    副护长

    1行科室理权科员外出学安排劳务费二次分配等公现象
    2科室需药品器械设备次性材料招标采购购置程中存廉洁风险
    3专科专家门诊时药品中廉洁律
    4超常药品耗材回扣
    5参科室设备药品物资采购计划中接受宴请处等
    B
    1严格遵守八准八项承诺医院项规章制度廉洁律加强身学增强廉政意识筑起第道思想道德防线
    2参加学术会议关规定医院劳务费分配方案执行
    3觉接受纪委群众监督权谋私损公利收受回扣红包堂堂正正做清清白白做事
    床 科室
    医师
    1医谋私医疗活动中收取病钱物开具假医学证明虚假医学文书非医保病费计入医保费
    2超常药品耗材收取药品器械商回扣损害病利益
    3接受药商病家属宴请赞助
    4擅外出行医私收取会诊费
    B
    1严格遵守八准八项承诺医院项规章制度
    2廉洁律廉洁行医
    3拒绝回扣红包情治疗情检查等
    4加强法律法规学部监力度增强廉政意识筑起第道思想道德防线
    医技
    科室
    医师
    1诊疗活动中收取病钱物
    2超常耗材设备耗材仪器等购销活动中收取器械商回扣损害病利益
    3私收费
    B
    1严格遵守八准八项承诺医院项规章制度
    2廉洁律廉洁行医
    3加强法律法规学部监力度提高员素质



    科室
    负责
    岗位潜风险点
    风险等级
    防控措施
    功科


    1存违法规定私进行胎性鉴定风险
    2行科室理权科员外出学安排劳务费二次分配等公现象
    3超常耗材回扣
    B
    1进行胎性鉴定拒绝情检查红包回扣等
    2严格遵守八准八项承诺医院项规章制度廉洁律加强身学增强廉政意识筑起第道思想道德防线
    3认真履行科工作职责医院劳务费分配方
    案执行
    检验科

    1利工作便弄虚作假实回报检验结果
    2参科室设备试剂采购中试剂招标采购超常采购谋取私利超常耗材回扣
    3行科室理权科员外出学安排劳务费二次分配等公现象
    B
    1严格遵守八准八项承诺医院项规章制度廉洁律严格落实器材招标采购制度
    2严格财物制度理
    3法合规程序办事做公正公开民实事求

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    文档贡献者

    n***s

    贡献于2019-05-07

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