财政局贯彻实施行政事业单位部控制规范（试行）情况报告
xx财政局：
文件通知求现局贯彻实施行政事业单位部控制规范（试行）情况报告
基情况
行政事业单位部控制规范（试行）颁布实施局领导高度重视高位推进建立较完善部控制规范机构设置集中财务部门部门结合岗位廉理分头抓落实部门间职分工控制较明确做相互监督相互制约年局班子会明确单位部控制列入领导实绩考核容突出抓职务分离定责关键岗位定期轮换年运行较效防止错误舞弊行控制作效发挥
业务层面已全面推进公务卡交易结算集中支付系统够完成重开支事项事前申报审批功坚持重支出环节走支出审批流程重物资采购实行政府采购招标电子信息技术应较广泛基全面实现会计电算化原始证取填制传递审批较规范会计科目符合会计制度求编制手续完备
二存问题
实际工作中出现新情况新问题表现方面：
财会员角色定位存问题现实中财务会计员仅仅扮演付款员角色致财务监督控制流形式权参单位重决策业务理活动单位重事项决策结果均解
二部控制方法体系够完善业务流程控制方法体系部控制核心环节合理效否直接决定着否实现控制目许单位部财务会计控制方法体系完表现：岗位设置问题较合理兼岗现象较普遍实际工作中基编制限手紧张等原存着合理合法兼岗现象进步提高单位部理水 规范部控制 加强廉政风险防控机制建设 2013 年 12 月 11 日 绥江县财政决算工作行政事业单位部控制规范培训会召开局时召开局长办公会 研究贯彻实施行政事业单位部控制规范 相关工作 成立局长组长 副局长副组长 股室（ 单位）负责成员绥江县社局行政事业单位部控制规范领导组 领导组设办公室局办室 陈昱志兼办公室 陈慧志等成员 负责单位部控制规范相关工作
二 强化宣传培训 加强行政事业单位部控制规范 宣传培训工作部控制理念深入心 单位部形成注重风险防范处处强化责意识良氛围行政事业单位部控制规范出台 局首先局领导 中层干部中开展培训学 印发股室（ 单位） 通职工会议 组织全局职工进行广泛深入宣传学 皆知 解
三 完善规章制度
（ ） 查前制度建立情况 确保单位项资产安全效 资金安全运行 提高资金效率 保障单位财务会计理合法合规 财务报告相关信息真实完整 根绥江县民政府办公室关转发行政事业单位部控制规范（ 试行） 通知（ 绥政办发〔 2013〕124 号） 文件精神 中华民国会计法中华民国预算法会计基础工作规范 关求 结合局实际 2014 年 1 月 研究制定绥江县力资源社会保障局部控制规范制度 制度全面 规范指导性文涵盖财务理制度 收费理制度 款理制度 账务处理程序制度 会计工作交接 会计档案理会计电算化理制度 行政事业单位收入理 行政事业单位支出理等制度
（ 二） 查制度完善情况 根绥江县财政局关开展<行政事业单位部控制规范>（ 试行）贯彻实施情况监督检查工作通知 （ 绥财通〔 2014〕67 号） 文件时间安排步骤 6 月 10 日 局贯彻实施行政事业单位部控制规范 情况进行全面查针监督检查容进步健全完善 组织机构相关规章制度
1 成立关组织机构 防范单位部风险隐患 提高单位部理水 建设服务型 节约型机关 成立局长组长 副局长副组长 股室（ 单位） 负责成员绥江县社局部门预算工作领导组绥江县社局风险评估工作组 部门预算工作领导组负责审批报单位年初预算调整预算 领导组设办公室（ 财务部门） 局办室 陈昱志兼办公室 陈慧志等成员 负责部署年初预算编制 调整预算决算编制工作 收集部门预算材料 进行分类汇总 审核报预算工作领导组 预算批复执行 部门预算工作领导组办公室风险评估工作牵头部门 陈昱 陈慧志等具体负责济风险评估工作 风险评估工作组建立济活动风险定期评估机制 济活动存风险进行全面 系统客观评估 外部环境济活动理求等发生重变化时风险评估工作组时济活动风险进行重估
2 完善关规章制度 夯实部控制相关责 完善关制度 局认真控规范 容求 绥财通〔 2014〕 67 号文件 — 3 — 监督检查容 做单位济活动风险评估 梳理优化业务流程基础 建立健全单位层面系列规章制度 部门预算理制度固定资产理制度物品采购理制度 济合理制度 建设项目 理制度 等 制度建立 全面贯彻实施行政事业单位部控制规范进步夯实部控制相关责 防范单位部风险隐患 提高单位部理水 规范部控制 建设服务型 节约型机关 加强廉政风险防控机制建设奠定坚实基础
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文件通知求现局贯彻实施行政事业单位部控制规范（试行）情况报告
基情况
行政事业单位部控制规范（试行）颁布实施局领导高度重视高位推进建立较完善部控制规范机构设置集中财务部门部门结合岗位廉理分头抓落实部门间职分工控制较明确做相互监督相互制约年局班子会明确单位部控制列入领导实绩考核容突出抓职务分离定责关键岗位定期轮换年运行较效防止错误舞弊行控制作效发挥
业务层面已全面推进公务卡交易结算集中支付系统够完成重开支事项事前申报审批功坚持重支出环节走支出审批流程重物资采购实行政府采购招标电子信息技术应较广泛基全面实现会计电算化原始证取填制传递审批较规范会计科目符合会计制度求编制手续完备
二存问题
实际工作中出现新情况新问题表现方面：
财会员角色定位存问题现实中财务会计员仅仅扮演付款员角色致财务监督控制流形式权参单位重决策业务理活动单位重事项决策结果均解
二部控制方法体系够完善业务流程控制方法体系部控制核心环节合理效否直接决定着否实现控制目许单位部财务会计控制方法体系完表现：岗位设置问题较合理兼岗现象较普遍实际工作中基编制限手紧张等原存着合理合法兼岗现象进步提高单位部理水 规范部控制 加强廉政风险防控机制建设 2013 年 12 月 11 日 绥江县财政决算工作行政事业单位部控制规范培训会召开局时召开局长办公会 研究贯彻实施行政事业单位部控制规范 相关工作 成立局长组长 副局长副组长 股室（ 单位）负责成员绥江县社局行政事业单位部控制规范领导组 领导组设办公室局办室 陈昱志兼办公室 陈慧志等成员 负责单位部控制规范相关工作
二 强化宣传培训 加强行政事业单位部控制规范 宣传培训工作部控制理念深入心 单位部形成注重风险防范处处强化责意识良氛围行政事业单位部控制规范出台 局首先局领导 中层干部中开展培训学 印发股室（ 单位） 通职工会议 组织全局职工进行广泛深入宣传学 皆知 解
三 完善规章制度
（ ） 查前制度建立情况 确保单位项资产安全效 资金安全运行 提高资金效率 保障单位财务会计理合法合规 财务报告相关信息真实完整 根绥江县民政府办公室关转发行政事业单位部控制规范（ 试行） 通知（ 绥政办发〔 2013〕124 号） 文件精神 中华民国会计法中华民国预算法会计基础工作规范 关求 结合局实际 2014 年 1 月 研究制定绥江县力资源社会保障局部控制规范制度 制度全面 规范指导性文涵盖财务理制度 收费理制度 款理制度 账务处理程序制度 会计工作交接 会计档案理会计电算化理制度 行政事业单位收入理 行政事业单位支出理等制度
（ 二） 查制度完善情况 根绥江县财政局关开展<行政事业单位部控制规范>（ 试行）贯彻实施情况监督检查工作通知 （ 绥财通〔 2014〕67 号） 文件时间安排步骤 6 月 10 日 局贯彻实施行政事业单位部控制规范 情况进行全面查针监督检查容进步健全完善 组织机构相关规章制度
1 成立关组织机构 防范单位部风险隐患 提高单位部理水 建设服务型 节约型机关 成立局长组长 副局长副组长 股室（ 单位） 负责成员绥江县社局部门预算工作领导组绥江县社局风险评估工作组 部门预算工作领导组负责审批报单位年初预算调整预算 领导组设办公室（ 财务部门） 局办室 陈昱志兼办公室 陈慧志等成员 负责部署年初预算编制 调整预算决算编制工作 收集部门预算材料 进行分类汇总 审核报预算工作领导组 预算批复执行 部门预算工作领导组办公室风险评估工作牵头部门 陈昱 陈慧志等具体负责济风险评估工作 风险评估工作组建立济活动风险定期评估机制 济活动存风险进行全面 系统客观评估 外部环境济活动理求等发生重变化时风险评估工作组时济活动风险进行重估
2 完善关规章制度 夯实部控制相关责 完善关制度 局认真控规范 容求 绥财通〔 2014〕 67 号文件 — 3 — 监督检查容 做单位济活动风险评估 梳理优化业务流程基础 建立健全单位层面系列规章制度 部门预算理制度固定资产理制度物品采购理制度 济合理制度 建设项目 理制度 等 制度建立 全面贯彻实施行政事业单位部控制规范进步夯实部控制相关责 防范单位部风险隐患 提高单位部理水 规范部控制 建设服务型 节约型机关 加强廉政风险防控机制建设奠定坚实基础
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