**天然牧场食品限责公司
DMCSC20**
质量食品安全理手册
（GBT190012008GBT220002006编制）
（版次修改码：DO）
编 制：
审 核：
批 准：
受控状态：
分 发 号：（ ）
发布日期：20**年01月 01 日发布 执行日期：20**年01月06日实施
目 录
01公司简介
02批准颁布令
03质量食品安全方针目标
04代食品安全组组长命书
05公司质量食品安全理机构图
1范围应
2规范性引文件标准
3术语定义
４质量食品安全理体系
41总求
421 文件理总
422 理手册
423 文件控制
424 记录控制
５理职责
51理承诺
52顾客中心
53质量食品安全方针
541理目标
542质量食品安全理体系策划
551职责权限
552理者代表食品安全组长
553 外部沟通
56 理评审
57突发事件准备响应
６ 资源
61资源提供
62力资源
63基础设施
64工作环境
7 安全产品策划实现程
711产品实现策划
712 前提方案
713实施危害分析预备步骤
714危害分析
715操作性前提方案（PRP(s)）建立
716 HACCP计划建立
717预备信息更新前提方案HACCP计划文件更新
72顾客关程
73设计开发
74采购
751生产服务提供
752 生产服务程确认
753 产品标识追溯性
754 顾客财产
755 产品防护
76监视测量设备
8体系验证分析改进
81总
82验证监测
821 顾客满意
822 部审核
823 程监测验证策划
824 产品监视测量
83 合格品控制
831 纠正
832 纠正措施
833潜安全产品处理
834 撤回
84 数分析验证结果分析
841单项验证结果评价
842单项验证结果分析
843 控制措施组合确认
844 数分析
85 改进
851 持续改进
852 理体系更新
853 预防措施
质量理体系职分配表
食品安全理体系职分配表
更改记录清单
01 公 司 简 介
**牧场食品限责公司2005年创立公司托**草原丰富物产资源通公司研发独特核心工艺结合国际先进加工设备草原农畜产品转化开袋食营养丰富草原特色肉类系列产品销售渠道涵盖快速消费品快餐产品速食直营店等渠道面全国市场连锁营旨推动区农畜产品加工业精细化发展立志成区践行社会义新农村建设先进企业树起草原品牌面新旗帜
公司名称：**牧场食品限责公司
址：**赤峰市元宝山区庄镇铁东
邮 编：024076
公司电话：04762233799
住呼办事处电话：04716966539
传 真：04762233188
网 址：wwwbigpasturecom wwwdamuchangcom
企业邮箱：info@bigpasturecom
02 批准颁布令
全面提高公司质量理水确保产品质量断满足顾客需求期增强市场竞争力公司ISO9001：2008 质量理体系 求ISO22000：2005食品安全理体系—食品链中类组织求编写理手册手册阐述公司质量食品安全方针质量食品安全目标明确领导部门职责权限公司质量食品安全理体系整合程作概括性描述符合国家关质量食品安全法律法规求公司实际情况公司质量食品安全理体系建立运行纲领性文件时公司质量食品安全理活动规范性文件行准作公司部审核准部员工培训教材作第三方认证审核
理手册日起发布实施公司全体员工相关质量食品安全理活动中必须严格遵执行
体系文件20**年01月06日起实施
总理：王海峰
20**年01月01日
03 质量食品安全方针目标：
质量食品安全方针
传承草原蒙餐文化延传统风干工艺高效率高质量生产牧场蒙餐 食肉牧民风干肉牛肉酱等良心品质创出草原著名品牌
质量食品安全方针公司制定公司质量食品安全总目标：
1 产品次检验合格率98 2 市场抽检合格率100
3危害控制率100 4 顾客满意度85
5 食品安全事发生率0
质量食品安全目标分解：
部门
质量目标
统计频次
统计部门
运营部
产品次交验合格率98
季度
企部
清洁计划执行率98
季度
企部
设备完全运转率985
季度
企部
关键控制点控制率100
季度
企部
接触表面细菌控制率100
季度
企部
潜危害控制时率100
季度
企部
食品安全事发生率0
季度
企部
质检部
产品检验数正确率100
季度
企部
产品检验率100
季度
企部
关键控制点控制率100
季度
企部
营销部
采购原辅料包装物检验合格率98
季度
企部
顾客满意度90
季度
企部
顾客投诉处理时率100
季度
企部
企部
培训员合格率95
季度
企部
产品接触员工体检合格率100
季度
企部
时进行审理评审
季度
企部
HACCP组
食品安全危害识评价正确率100
季度
企部
食品安全事发生率0
季度
企部
总理：王海峰
20**43
04代食品安全组组长命书：
确保质量食品安全理体系建立命 关玉 公司理者代表食品安全组组长具职责权限：
1）领导组织协调公司员工确保公司质量食品安全理体系求建立实施保持更新质量食品安全理体系
2）总理报告理体系业绩改进需求
3）理体系运行效性适宜性进行评审作体系改进基础
4）确保公司提高满足顾客求法律法规求食品安全意识
5）食品安全组成员安排相关培训教育
6）质量食品安全理体系关事宜进行外部联络
总理：王海峰
20**年01月01日
05质量食品安全理机构图
总理
代食品安全组
采购部
运营部
质检部
企部
营销部
食品安全组组织结构
组长：关玉
副组长：续琨
组员：杨震
组员：李芳芳
组员：卢占
组员：张晓丹
组员：李梅
组员：李志刚
组员：黄雪娟
组员：张爱光
组员：陈永斌
1范围应
11 总
手册GBT220002006 IDT ISO22000：2005食品安全理体系 食品链中类组织求GBT190012008质量理体系 求二标准结合公司生产服务程实际编写规定公司质量食品安全理体系控制求公司开展质量食品安全理活动基法规顾客相关方证明公司具提供质量食品安全保证力
公司力求通质量食品安全理体系效运作公司产品相关活动始终处受控状态时通体系持续改进稳定顾客提供满意产品服务达断增强顾客满意目
12 应
121公司质量食品安全理体系覆盖企部运营部质检部营销部采购部等职部门领导层生产现场包括ISO22000：2005标准全部求GBT190012008标准73条款外求适公司肉制品（酱卤肉制品）调味料制品生产服务全程
122删减说明
公司产品均定型产品执行相应行业标准已企业标准生产工艺固定工艺目前公司存产品工艺设计开发设计开发责删减GBT190012000标准73设计开发条款
2 规范性引文件标准
21 GBT190002008质量理体系——基础术语（idtISO9000：2005）
22 GBT190012008质量理体系——求（idtISO9001：2008）
23 食品安全理体系——食品链中类组织求 ISO22000：2005
24 GBT273012008 食品安全理体系 肉肉制品生产企业求
25 CCAACTS00162008食品安全理体系 调味品发酵制品生产企业求
26 CACRCP1969REC3（1997）食品卫生通
27 中华民国食品安全法
28 中华民国产品质量法
29中华民国消费者权益保护法
210 产品质量标准
1）GBT235862009酱卤肉制品
2）DB154322006风干牛肉
3）QNDMC0006S2009 牛肉酱
4）GB27262005 熟肉制品卫生标准
3术语定义
31食品安全：食品预期途进行制备()食时会消费者造成伤害概念
32 食品安全危害：食品中含健康潜良影响生物化学物理素食品存状况
33 控制措施：够防止消食品安全危害降低接受水行动活动
34 关键控制点（CCP）：够进行控制该控制防止消食品安全危害降低接受水必需某步骤
35 关键限值（CL）：区分接受接受判定值
36 操作性前提方案（OPRP）：减少食品安全危害（33）产品产品加工环境中引入（）污染扩散性通危害分析确定基前提方案（38）
37 前提方案（PRP）：整食品链（32）中保持卫生环境必需基条件活动适合生产处理提供安全终产品类消费安全食品
38 确认：获取证证实HACCP计划操作性前提方案（PRPS）安排控制措施效
39 验证：通提供客观证规定求已满足认定
41总求
411公司总理领导理者代表（食品安全组组长）组织协调质量食品安全理体系进行总体策划具体：
a企部组织识理体系需程公司部应公司理体系包括理职责资源理产品实现测量分析改进四方面关程理者代表（食品安全组组长）组织产品实现全程中潜危害进行识评估确定显著危害通关键控制点控制OPRP确保食品安全
b确定程间序相互作生产提供程序相互作见 生产工艺流程图
c明确规定确保程效运行控制准方法必时形成文件包括程序文件操作规程工艺标准检验标准等
d提供建立实施保持改进质量食品安全理体系需资源包括力财力设施设备适宜环境等
e建立必信息沟通渠道体系范围食品链范围沟通产品质量食品安全关适宜信息确保满足标准求食品安全
f理体系进行定期评价采取必措施进行更新确保体系反映组织活动纳入关需控制食品安全危害新信息实现理体系程持续改进
412公司影响终产品符合性外包程包装材料外委加工程程作公司质量食品安全理体系部分公司求进行理
包装材料外委加工采购部外包供方进行选择评价采购部部保留关评价证具体执行手册74章采购控制程序中B类材料选择供方关求
42文件求
421总
公司理体系文件化质量食品安全理体系文件包括：
a）质量食品安全方针质量食品安全理目标（包含手册）
b）质量食品安全理手册（手册）
c）程序文件
d）公司确保质量食品安全理体系效建立实施更新需文件：种规章制度理办法规程作业指导书等支持性作业文件
e）外文件
f）记录
公司质量食品安全理手册程序文件HACCP计划操作性前提方案前提方案单独成册外文件支持性文件手册程序文件中引出企部负责公司质量食品安全理体系关受控文件列受控文件清单
422质量食品安全理手册
4221公司理手册企部GBT190012008标准ISO22000：2005 标准编制成理者代表（食品安全组组长）审核总理批准发布实施
4222公司理手册容包括：
① 公司理体系范围包括删减细节合理性
② 公司理体系编制形成文件程序引
③ 理体系程间相互作表述
④公司质量食品安全理方针理目标
423文件控制
4231质量食品安全整合理体系求文件予控制确保提出更改实施前加评审确定食品安全作食品安全理体系影响确保文件充分适宜部门相关场适文件效版防止作废文件详见文件控制程序
4232控制点：
①文件批准发布
a理手册程序文件企部组织编制理者代表（食品安全组组长）审核总理批准发布
bHACCP计划前提方案操作性前提方案食品安全组编制副组长评审理者代表（食品安全组组长）批准发布实施
c理体系文件相关职部门分组织编写部门负责审核领导批准发布实施
②文件发放回收公司企部专办理登记手续做点：
a 理体系效运行起重作场相应文件效版
b 文件领应发文登记相应栏目签收注明日期
c 份受控文件应编号分发编号便追溯
③文件评审更新
a 文件发布前领导审核相关员传阅会签方式进行评审确保文件适宜性充分性效性
b 体系发生变更程发生变化时应企部组织相应文件进行评审
c 年结合理评审理手册程序文件效性适宜性充分性进行评审
d评审需更改文件相关员提出申请文件原审批部门员次审批实施更改记录文件更改原证
e 更改文件作出更改标识确保文件更改现行修订状态识
f文件次更改更改超原版面30时换版
④文件应条理通保持清晰易识检索作废文件时撤出现场某种原需保留作废文件时应进行适标识
⑤磁带光盘等媒体文件效性均需书面受控文件
⑥相关法律法规求等外文件部门负责识确认获取理者代表（食品安全组组长）审阅适宜性批准分发范围公司企部列出需文件目录统分发
424记录控制
应建立保持记录证明产品程行符合求理体系效运行采取纠正预防措施保持改进质量食品安全理体系提供信息详见记录控制程序
①记录应清晰详细明确影响食品安全记录均应具备追溯性
②记录整理应时应运行进度步补造
③应记录纠正标识贮存保护检索保存期限处置规定控制方法
④记录应易检索定期该程关直接理者复核保存环境应够防止记录丢失损坏变质保存期限应满足产品寿命法规相关方求
⑤公司企部备案生产体系运行关记录表式列出公司记录清单
⑥企部记录控制部门负责部门车间记录填写理情况进行监督检查
5 理职责
51理承诺
公司高理者确保产品质量食品安全做出承诺提供a)—e)等方面证：
a)体系建立效运行持续改进提供必资源包括基础实施力资源工作环境等
b)通会议文件标语培训等种方式常时进行部沟通员工宣传传达满足顾客法律法规求确保产品质量食品安全重性
c)持开展理评审年少次质量食品安全理体系持续适宜性充分性效性否达预期目标进行评价制定改进措施
d)制定公司质量食品安全方针目标符合产品求营发展求
e)公司制定营目标考虑食品安全方面求
52顾客关注焦点
总理应顾客相关方满意目标运理手段定顾客群体识顾客需求期确定通培训等方式公司全体员工理解进步转化产品关求予满足
①充分识顾客相关方明示隐含求时传递公司部相关层次
②符合法律法规前提满足顾客相关方求确保实现公司理方针理目标
③建立保持程序确定评估公司生产程中潜危害予控制
④建立HACCP计划实施确保食品安全
53质量食品安全方针
总理制定质量食品安全方针确保实现质量食品安全方针公司制定测量质量食品安全目标包括公司部门分解目标
质量食品安全方针应：
公司宗旨产品食品链中处直接消费品作相关
满足顾客商定质量食品安全求法律法规求持续改进理体系效性承诺
通会议组织层沟通实施保持食品安全方针否适宜公司发展阶段进行评审
提供制定评审质量目标框架制定 质量食品安全目标
确保沟通质量食品安全方针中充分强调
公司制定质量食品安全方针目标见03章
54质量食品安全理体系策划
541质量食品安全理目标
5411总理负责制定批准公司质量食品安全理目标见理方针理目标发布令理者代表食品安全组长负责组织职部门建立部门质量食品安全理目标部门建立理目标应确保公司总目标实现总理负责批准部门理目标
a)理目标应建立质量食品安全方针基础质量食品安全方针定框架展开结合实际应高现状努力实现公司部门质量食品安全理目标应测量
b)质量食品安全理目标考核
企部季度分组织相关部门职部门履行职责理目标完成情况进行考核考核结果进行综合评价评价结果通报相关部门没完成部门目标部门求举措
542质量食品安全理体系策划
5421理者代表食品安全组长负责组织质量食品安全理体系程需资源质量食品安全理体系持续改进加识策划协助总理建立相应沟通程确保质量食品安全目标手册41条款项求实现
5422公司建立质量食品安全理二标合体系文件包括质量食品安全理手册程序文件汇编HACCP计划前提方案操作性前提方案理作业文件汇编等
5423着公司外部环境变化公司质量食品安全理体系发生变更变更进行策划实施时应保持质量食品安全理体系完整性诸：
① 公司质量食品安全方针目标组织机构发生重变化时
② 公司资源配置市场情况发生重变化时
③ 适法律法规相关求发生重变化时
④ 出现重顾客投诉时
⑤ 产品工艺加工设备等发生变化时
述情况导致质量食品安全理体系变化策划实施质量食品安全理体系变更时理者代表食品安全组长应协助总理采取相适应调整措施确保质量食品安全理体系完整性
551职责权限
企部总理旨意编制部门岗位职责权限明确部门公司质量食品安全理体系关岗位职责权限总理批准执行
职责权限规定中员工责指定专门员报告食品安全理体系关问题
①总理
A全面持公司生产营理工作负责传达满足顾客求法律法规求意识
B批准制定公司质量食品安全理方针理目标负责实施需资源落实
C策划公司理体系拟订公司理机构设置方案规定领导部门职责权限
D拟订公司项理制度持理评审工作
E批准重改进项目监督改进实施
F定期审阅公司财务报表重报表时掌控公司财务状况
G指定名理者代表（食品安全组组长）确保组织职责权限规定沟通
②企部：
a负责公司行政理日常事务领导参谋协助领导搞部门间综合协调加强项工作督促检查建立完善项规章制度促进公司项工作规范化理
b负责公司公文资料信息宣传报道工作沟通外联系保证情达情报
c负责公司文电处理会议文件决定事项催办查办落实公司理体系关记录情况监督检查
d 负责理评审活动组织编写理评审计划理评审报告
e负责部审核组织实施保存审关资料
f负责通理目标完成情况考核理体系运行全程实施监视测量
g负责确定数分析方法监督检查关部门数分析情况
h负责组织参加访员接介绍公司情况做宣传工作加强外联络拓展公关业务促进公司社会界广泛合作友树立良公司形象
j理体系运行中产生符合情况采取纠正预防措施进行踪验证确保措施效性
k负责公司安全保卫加强出入公司理做警卫勤务工作
m做车辆理工作合理调配车辆确保领导部门车需行车安全
n负责规划研讨修订全公司组织系统部门工作职责编制数
o负责编制全公司员需求计划
p办理员工招聘调配培训考勤考核奖惩
q办理员免调薪迁调离职退休等项事务
③运营部
a产品实现程进行策划识潜危害制定预防措施
b负责生产进度安排控制提出生产计划修订意见生产服务提供程进行控制
c负责生产程控制确保生产环境符合食品生产规范求
d负责组织车间员工技术业务培训创新生产工艺方法提高劳动生产率工作质量加强车间员工质量教育安全教育思想教育积极做员工理生产理工作
e负责生产程中工艺参数监视测量针生产程中纠正预防措施进行监督检查
f负责操作规程工艺标准制订修订
g负责合格品控制负责制订生产程中异常反应处理措施追踪方法
h负责生产日报表编制重异常安全事项交办改善追踪
i负责生产程中产品防护包括顾客财产正确理控制
负责全厂水电汽供应保证生产汽满足规定工艺求
建立健全生产设备台帐制定设备检修计划监督检修实施
制定设备理制度完善设备维护保养规程清洗规程监督落实确保设备完清洁
④质检部
a负责原辅料入厂生产程中产品成品监视测量结果记录工作
b负责公司计量器具登记监督检定校准工作
c负责质量异常处理追踪负责项质量关工作协调
d负责质量良原分析报告
e负责产品标识落实产品追溯途径建立
⑤营销部
a负责营销目标拟订达成情况报告
b负责顾客关程控制确定评审顾客关求调查分析顾客满意情况
c 负责市场资料调查反映建立运客户资料档案
d负责成品库存盘点帐物核提供关库存资料
e调查行业产品动态开拓市场
f负责辅料备品备件市场行情调查开展询价价议价定购供方评价业务
g负责建立供应商档案价格记录负责采购方式存量基准设定
h负责辅料备品备件采购进货验证库存理
⑦采购部：
a负责合格供方评价选择建立合格供方名单
b负责原料收购验收确保原料品质
c负责顾客储存原料登记验收保防护
d负责原料库规划合理
e库存原料防护情况进行监控确保原料出成
⑧食品安全组
a负责协助食品安全组组长建立实施保持评审HACCP体系
b识评估产品实现全程中潜危害
c制定OPRP计划监督实施
d负责HACCP体系评审验证工作确保HACCP体系持续改进
552 理者代表食品安全组长
总理命方面职责应负责组织食品安全组工作审工作具职责权限：
①负责质量食品安全理体系建立实施保持持续改进
②组织部审核接受第三方监督审核总理报告理体系业绩改进需求
③审员食品安全组成员安排相关培训教育监督部门职理确保整组织提高满足顾客求意识提高产品质量意识食品安全意识
④负责解决协调理体系关事宜外部联络工作
553外部沟通
确保部部门员工间外部相关方间时互通信息企部负责建立信息沟通程序监督实施相关部门负责部门关外部信息交流传递部门领导增强部门间相互理解支持获充分食品安全信息断改进食品安全性增进顾客满意度达持续改进体系正常运行
①部信息沟通
a公司理方针理体系关求质量食品安全卫生知识等应通会议培训电子网络板报文件等种形式传达全体员工增强员工质量食品安全意识
b相关员收集关质量食品安全法律法规标准等方面信息时应时传递企部企部整理登记传递相关场
c理体系运行中产生信息产生部门单位时传递企部 记录处理结果重质量食品安全事应天报领导
d保持食品安全理体系效性确保食品安全组时获变更信息例包括限方面：
产品新产品
原料辅料服务
生产系统设备
生产场设备位置周围环境
清洁卫生计划
包装贮存分销体系
员资格水职责权限分配
法律法规求
食品安全危害控制措施关知识
组织遵守顾客行业求
外部相关方相关问询
表明产品关健康危害抱怨
影响食品安全条件
食品安全组应确保食品安全理体系更新包括信息更新
②外部信息沟通
公司应确保整食品链中够获充分食品安全信息特应需食品链中组织控制已知食品安全关求应记录顾客部门食品安全关求
a公司理方针关求应时传达顾客供方等相关方
b部门国家关行政部门书刊网络等方面获取新法律法规求变更信息信息通报企部
c收相关方信息部门认真做记录传递企部企部制定措施进行处理处理结果时通报相关方
d相关方求提供质量食品安全信息时公司应时提供
e理者代表（食品安全组长）负责食品安全关信息外部沟通实施食品安全信息外部沟通时应接受相关知识培训解食品安全链中职责获高理者授权
需进行外部信息沟通相关方包括（限）：
供方分包商
顾客特产品信息（包含预期途关说明书特定贮存求适宜时包含保质期）问询合订单处理包括修改顾客反馈包括客户抱怨
食品部门
食品安全理体系效性更新产生影响影响组织
③通外部沟通获信息应作体系更新理评审输入供高理者评价改进体系
56 理评审
561总
a)公司应策划时间间隔定期 QFMS理体系进行评审确保 QFMS理体系适宜性充分性效性评审容应包括评价 QFMS理体系改进机会变更需包括 QFMS理方针目标评审等
b)理评审时间间隔般超**月遇特殊情况外部发生重变化发生顾客重投诉发生重事产品质量严重滑坡等总理决定适时进行理评审
c) 企部提前十天编制公司理评审计划理者代表审核批准发部门
d)部门根理评审计划求时间时书面报告区域 QFMS理体系运行情况理者代表报告公司 QFMS理体系运行情况
e)理评审形式：总理持高理层部门负责参加理评审会
f)理者代表编写评审报告总理批准发相关部门员企部作理评审记录相关部门根理评审决定贯彻实施
g)企部会议提出改进措施实施效果进行检查验证做验证记录
562 评审输入
理评审输入容：
1)QFMS理体系运行绩效体系改进变更需求
2)公司 QFSMS理方针目标市场变化适宜性
3)QFMS理体系审核产品检验结果
4)程实施效果产品符合性单项验证结果分析
5)次理评审作出决定措施效性验证结果
6)市场适法律法规变化
7)纠正措施预防措施实施效果改进机会
8)公司产品结构组织机构重变化
9)紧急状况事撤回
10）质量食品安全理体系更新活动评价结果
11）顾客投诉处理顾客满意度测量结果反馈重信息
563 评审输出
理评审输出容：
1）QFMS理体系包括 QFMS理方针目标适宜性效性评价
2）QFMS理体系程效性改进决定措施
3）顾客求关产品改进决定措施
4）资源需求改进决定措施
5）质量食品安全保证落实实现
６）质量食品安全方针目标否需更新理体系程相应文件否修正需
57突发事件准备响应
高理者应考虑影响公司关食品安全潜紧急情况事证实进行理结果应作理评审输入容
571高理者应考虑影响食品安全潜紧急情况事证明进行理列入理评审输入
57运营部编制应急准备响应控制程序识影响食品安全潜事紧急情况时作出响应防止减少伴食品安全影响
必时特事紧急情况发生公司应评审修订应急准备响应控制程序
573运营部识生产服务程中发生紧急情况事火灾突然停水停电投毒交通事等针识紧急事件编制相应应急预案
574行时计划组织相关部门员进行应急预演预演实际效果进行总结评价检验应急预案适宜性效性必时进行修改
575述潜紧急情况事进行理情况作理评审输入
相关文件：
突发事件应急控制程序
6资源理
61资源提供
确保建立实施保持更新质量食品安全理体系满足顾客求增强顾客满意实现公司质量食品安全方针目标总理公司宗旨性质产品特性顾客国家法律法规等相关方求需资源进行识确定时充分提供时通理评审确定需提供资源
总理确保产品质量产品安全情况资源进行合理搭配提高资源利效率建立实施保持更新HACCP体系持续改进效性
公司资源包括：具备相关力员信息基础设施工作环境顾客提出关文化环境求
62力资源
621 总
公司根设置岗位职责需求承担产品符合性食品安全理体系职责员应具相应力胜承担工作通培训采取效措施提高全体员质量食品安全意识事影响产品符合性食品安全活动员具备必力满足岗位员力求
需外部聘请专家帮助建立实施运行食品安全理体系时聘专家职责权限应文件化规定
622 力意识培训
6221企部组织相关部门确定事影响质量食品安全员力编写岗位职力求教育培训技验等方面岗位力求作出规定根确定岗位力选择招聘员事类工作员进行评价满足力求员提供培训换岗招聘等方式满足求
6222需培训满足求部门年年末提出培训需求申请培训需求产生包括：
a选定员具备规定力
b新法律法规颁布执行公司新文件发布求关员具备相应力
c公司未发展贮备
d作提升前准备等
6223培训需求应考虑层次员工职责力文化程度事影响质量食品安全工作重性承受风险求
6224确保负责质量食品安全程监视纠正采取纠正措施员接受适宜技术培训程失控时够采取必措施培训
6225确保影响质量食品安全员工够认清效部沟通外部沟通必性偏离规定运行程序潜果
6226企部年初（般超月份）根部门提出培训需求制定年度培训计划总理批准发部门企部相关业务部门分新员工岗员工转岗员工类专业员特殊工种员等进行针性培训
6227通教育培训员工意识：
a．工作实现质量食品安全相关性重性
b．工作中实际潜质量食品安全影响工作改进带效益
c．执行理方针程序实现理体系求包括应急准备响应求方面作职责
6228通理考核操作考核业绩考核观察等方法评价培训员否具备需力
6229位事质量食品安全活动员工教育培训岗位（工种）资格证明企部予记录建立员工档案
相关文件
力意识培训控制程序门
公司岗位职求
63基础设施
631确保产品质量食品安全满足顾客法律法规求企部运营部负责确定维护达产品符合求需基础设施公司基础设施包括：
a)建筑物工作场（包括办公生产贮存检验等场）相关设施（包括水电汽供应设施消防设施）
b)程设备（包括生产运行控制设备维修设备）
c)支持性服务设施（包括运输车辆电话传真计算机印机等）
632设备理维护
6321企部负责建立公司办公房办公设备设施总台帐办公设备设施台帐登记部门负责建立部门分台帐负责设备设施日常养护
6322企部负责办公设备设施理日常工作中办公设备设施出现问题企部负责组织维修填写设备设施维修记录
6323运营部负责建立设备设施卡片生产设备设施台帐登记
6324运营部编制设备理制度设备设备维修安全操作规程设备理员定期检查设备维护情况
6325运营部年月份制定年设备设施年度检修计划计划求执行时填写设备设施检修记录
6326日常障运营部负责组织维修设备理员填写设备检修记录
6327公司设备设施应统编号便维护保养理
设备理制度
64工作环境
641运营部负责理达符合质量食品安全理体系需工作环境包括素：
厂区周边环境（厂家厂影响虫鼠害控制等）
生产车间生产环境（温度湿度光线洁净度噪音粉尘等）
社会环境（社会相互影响）
心理环境（建立健康企业文化激发员工热情发挥企业员潜）
642工作环境理
A．公司根生产食品特点食品企业通卫生规范求建设厂区办公房适装修树立良企业形象
B．配置必办公设备通风设施消防设施保持适宜温度湿度清洁度
C．运营部设备设施实行定量理保持工作环境适宜确保安全文明进行食品加工生产
D．确保员工工作条件符合劳动法规求
7 产品策划实现
71安全产品实现策划
食品安全组策划开发产品实现需程
711策划容包括：
a)产品实现程策划
b)产品质量目标求
c)确保产品安全进行危害分析建立HACCP计划
d)产品实现需程文件
e)产品接收准产品体系验证
f)体系文件记录等
g)策划建立前提方案实施危害分析预备步骤危害分析
h)操作性前提方案设计设计HACCP计划设计设计
e)验证策划
712前提方案
7121食品安全组建立实施保持前提方案助控制：
a)食品安全危害通工作环境进入产品性
b)产品生物性化学性物理性污染包括产品间交叉污染
c)产品产品加工环境食品安全危害水
7122前提方案
a)公司食品安全方面需求相适宜
b)公司运行规模类型生产处置产品性质相适宜
c)公司整生产系统中实施普遍适适特定产品生产线
d)获食品安全组批准
e)食品安全组负责识相关法律法规求
7123食品安全组选择制订前提方案时公司须考虑利适法律法规求顾客求公认指南国际食品法典委员会法典原操作规范国际国家行业标准等信息
制定前提方案操作性前提方案HACCP计划时食品安全组必须考虑信息：
a)建筑物相关设施构造布局
b)包括工作空间员工设施厂房布局
c)空气水源基础条件供
d)包括废弃物污水处理支持性服务
e)设备适宜性清洁保养预防性维护实现性
f)采购材料（原料辅料化学品包装材料）供（水空气等）清理（废弃物污水处理）产品处置（贮存运输）理
g)交叉污染预防措施
h)清洁消毒
i)虫害控制
j)员卫生
k)关方面
7124公司食品安全组前提方案验证进行策划必时前提方案进行更改保持验证更改记录
7125文件中规定理前提方案中包括活动
713实施危害分析预备步骤
7131总
食品安全组受控文件形式收集保持更新实施危害分析需相关信息保持记录
7132食品安全组
a)确保食品安全理体系策划实施保持更新公司组建食品安全组规定成员职责具体见HACCP计划
b)公司食品安全组员具备食品工程微生物产品检验生产理知识食品生产加工验丰富员组成食品安全组员具备知识验够广泛充分运公司食品安全理体系覆盖产品程设备食品安全危害
c)企部保持证明食品安全组成员力资料学历证明业验证明技术职称技证明等
7133产品特性
71331原料辅料产品接触材料
食品安全组HACCP计划文件中公司生产酱卤肉类风干牛肉牛肉酱等品原辅材料食品添加剂包装材料予明确说明详细程度须已识评估食品安全危害相适应公司食品安全组识方面关食品安全法定求食品安全组保持更新文件容包括方面：
a)化学生物物理特性
b)配制辅料组成包括添加剂加工助剂
c)产
d)生产方法
e)包装交付方式
f)贮存条件保质期
g)生产前预处理
h)收集编制关采购材料辅料预期途相适宜食品安全接收准规范
71332终产品特性
食品安全组编制文件保持HACCP计划更新公司产品酱卤肉类风干牛肉牛肉酱特性予明确说明详略程度须满足危害分析控制方面关食品安全法规求包括：
a)产品名称类似标识
b)成分
c)食品安全关化学生物物理特性
d)预期保质期贮存条件
e)包装
f)食品安全关标识（）处理制备说明书
g)分销方式
7134预期途
a)食品安全组编制HACCP计划文件规定酱卤肉类风干牛肉牛肉酱产品预期途合理预期处理非预期发生错误处置误控制详略程度应足实施危害分析
b)食品安全组确定酱卤肉类风干牛肉牛肉酱者消费者充分考虑消费者群体中已知食品安全危害易感群
c)述文件食品安全组保持更新HACCP计划中予描述
7135流程图程步骤控制措施
71351流程图
食品安全组确定酱卤肉类风干牛肉牛肉酱生产相关流程图流程图应评价出现增加引入食品安全危害提供基础流程图包括工艺流程图员物流示意图设备布局图厂区面图供水排水示意图车间布局图等流程图应清晰准确足够详程流程图包括：
a)操作中步骤序相互关系
b)源外部程分包工作
c)原料辅料中间产品投入点
d)返工循环点
e)终产品半成品副产品放行点废弃物排放点
根验证策划求食品安全组通现场验证流程图准确性否符合现状验证流程图应作记录予保持
71352程步骤控制措施描述
a)食品安全组现程流程图中控制措施程参数（）实施严格程度包括影响食品安全程序程步骤控制措施描述程度应足实施危害分析控制措施包括列措施：
描述应包括相应程参数（温度添加物点形式流程等）应强度程度（时间温度等）加工差异性
程流程图里规定步骤中应控制措施杀菌
应终产品中作素控制措施终产品微生物指标等
b)程步骤控制措施描述应明确影响控制选择严格程度外部求执法部门顾客
c)述规范应根预报信息更新规定前提方案HACCP计划文件更新
714危害分析
7141总
食品安全组针酱卤肉类风干牛肉牛肉酱生产程进行危害分析确定需控制危害食品安全需求控制程度确定求控制措施组合
7142危害识接受水确定
71421食品安全组应识记录产品类程类实际生产设施相关合理预期发生食品安全危害识应基方面：
a)根实施危害分析预报步骤获预备信息数
b)验
c)外部信息包括流行病学历史数
d)食品链中终产品半成品消费食品安全相关食品安全危害信息
e)应指出食品链中原料加工分销程步骤引入食品安全危害
71422公司食品安全组识危害时应考虑：
a)特定操作前步骤
b)生产设备生产服务周围环境
c)公司产品食品链中组织前关联
71423食品安全组针识食品安全危害确定终产品中食品安全危害接受水确定水应考虑已发布法律法规求顾客食品安全求验顾客产品预期途确定证确定结果应予记录
7143危害评价
食品安全组种已识食品安全危害进行危害评价确定消危害危害降接受水否生产安全食品必需否需控制危害达规定接受水
食品安全组根食品安全危害造成良健康果严重性发生性种食品安全危害进行评价分类指明原料加工分销中环节种食品安全危害引入产生增加程度记录食品安全危害评价采结果
7144控制措施识评价
71441危害分析中确定食品安全危害食品安全组通适宜选择实施控制措施组合控制该组合预防消减少食品安全危害产生满足规定接受水
71442食品安全组控制措施需通前提方案通HACCP计划进行理选择控制措施进行分类种分类应符合逻辑方法逻辑方法包括方面关评价：
a)针实施严格程度控制措施确定食品安全危害控制效果
b)控制措施进行监视行性（适时监视便立采取纠正力）
c)相控制措施该控制措施系统中位置
d)控制措施失效性程发生显著变异性
e)旦控制措施作失效结果严重程度
f)控制措施否针性建立消降低显著危害水
g)两更措施作组合效果优措施单独效果组合
h)属HACCP计划理控制措施应HACCP计划建立求实施控制措施应作操作性前提方案操作性前提方案建立求实施
i)文件中规定分类方法参数记录评价结果
食品安全组三种产品食品安全危害识情况记录危害分析单中产品工艺配料等发生变化应时产品危害进行识评价
715操作性前提方案建立
食品安全组受控文件中规定确定属操作性前提方案控制措施包括：
a)方案控制食品安全危害
b)确定控制措施
c)监视程序证实实施操作性前提方案
d)监视显示操作性前提方案失控时采取纠正纠正措施
e)操作性前提方案涉具职责权限控制措施细节
f)操作性前提方案需记录
操作性前提方案应食品安全组长批准公司生产环境产品结构设备工艺等发生重变化时应操作性前提方案时进行更新
716 HACCP计划建立
7161 HACCP计划
食品安全组受控文件方式制定HACCP计划针已确定关键控制点HACCP计划包括信息
a)该关键控制点控制食品安全危害
b)控制措施
c)关键控制点关键限值
d)关键控制点中种危害监视程序
e)超出关键限值时采取纠正纠正措施
f)负责执行监视程序员职责权限
g)监视结果记录
7162关键控制点确定
食品安全组通CCP判断树结合专业知识公司生产验等判断某步骤CCP点
公司加工产品关键控制点：
酱卤肉类：原辅料验收注射滚揉（配料）煮制灭菌
风干牛肉：原辅料验收调味炸制灭菌
调味料（牛肉酱）：原辅料验收炒制灭菌
7163关键控制点关键限值确定
食品安全组关键控制点建立关键限值确保终产品食品安全危害超接受水关键限值记录HACCP计划中
71631关键限值确定
a)关键控制点设立监视参数确定关键限值
b)关键限值须确保食品安全危害控制超已确定接受水
c)关键限值须监视测量
d)关键限值确定理须形成文件
e)诸产品程处理等感官检验观信息确定关键限值应指导书规范（）教育培训支持
71632确定关键限值注意事项
a关键限值合理适宜实具直观性操作性易监测关键限值控制点控制区间关键限值组值值
b关键限值适宜严否没发生影响食品安全危害情况采取纠偏行动导致生产效率降产品损伤松否会产生安全产品性增加
c应仅基食品安全角度考虑建立关键限值然企业综合考虑源工艺产品风味等问题
d保证关键限值监测合理时间完成
e偏离关键限值时需销毁处理较少产品采取纠偏措施
f违背法规标准
g基感官检验确定关键限值应形成作业指导书规范培训考核合格员进行监视
hCCP必须关键限值
7164关键控制点监视系统
71641食品安全组关键控制点建立监视系统证实关键控制点处受控状态监视系统应包括针关键限值计划测量观察
71642监视系统相关程序指导书表格构成包括容：
a)适时间范围提供结果测量观察
b)监视设备
c)适校准方法
d)监视频次监视连续非连续果条件许采连续监控监控频率应保证时发现关键限值偏离便产品消费前产品进行隔离
e)监视评价监视结果关职责权限监视实施者般生产线操作者设备操作者质量控制员等应明确监视员职责权限监视结果评价员般权启动纠正措施员应文件明确评价员职责
f)记录求方法CCP监视记录监视员评价员签名
71643监视方法频率应够时识否超出关键限值便产品消费前产品进行隔离
7165监视结果超出关键限值时采取措施
a)食品安全组HACCP计划中规定关键限值超出时采取策划纠正纠正措施措施应确保查明符合原关键控制点控制参数恢复受控防止次发生
b)适处置潜安全产品确保评价交付放行具体执行合格品控制程序相关规定
717预备信息更新规定前提方案文件HACCP计划文件更新
列情况根需应危害分析输入（产品特性预期途流程图程步骤控制措施）进行更新重新进行危害分析OPRPHACCP计划进行更新：
1）原料改变
2）产品加工改变
3）复查时发现数符相反
4）重复出现样偏差
5）关危害控制手段新信息
6）生产中观察异常情况
7）出现新销售消费方式
72顾客关程
721 产品关求确定
营销部接顾客订单合时应首先识出顾客产品具体求包括名称规格数量执行标准包装运输价格票交付期限等通述活动加确定
a)果文字容含糊清处应时顾客沟通
b)顾客提出产品求搞清楚明示惯隐含法律法规交付交付活动求等具体容公司达述求附加求产品项求已确定基础进行产品求评审
722 产品关求评审
7221评审时机
营销部应确保顾客作出提供产品承诺前时进行评审明确公司否够满足合订单中产品关求
7222评审容
公司确认产品关求体现订单合中营销部必须持合评审确保：
a)产品求明确规定公司否统准确理解该合涉产品项求
b)前表述致合订单求已解决
）公司力期保质顾客提供满意产品
7223评审方法
公司产品销售均营销部勤制做书面合营销部理评审然总理次评审加盖合章交顾客次确认然生产组织加工销售
7224评审记录
书面合均营销部保存
7225合执行修订
a)合执行合旦签订具法律效力双方应严格执行公司部门均应落实合努力工作
b)合修订合修订信息顾客公司提出均营销部进行双沟通双方已确定修改容时通知相关场员
c)营销部货合汇总记录合清单
723 顾客沟通
营销部部通联系函电话传真电子邮件等方式顾客进行效沟通沟通容应包括：
a)关产品求变更合签订前通种渠道收集顾客产品求信息顾客介绍公司产品质量产品途产品配料等回答顾客咨询顾客求变更时时联系沟通传递
b)合执行中接受顾客合执行情况问询发生问题顾客提出意见建议时顾客协商处理发生修改时时回复顾客
c)产品交付收集顾客信息反馈组织产品回访接受顾客反馈意见妥善处理投诉事件
d)保存顾客沟通安排进行沟通记录营销部顾客电函传真电子邮件等问询咨询设专解答记录证实公司顾客间双信息沟通通畅
相关文件记录
1订货单传真合
2合清单
３合评审记录
73设计开发
识公司产品生产工艺产品标准确定涉新产品开发73设计开发删减
74采购
741采购程控制
影响公司产品质量食品安全采购品均应手册规定实施控制符合公司规定求
采购产品：原料(牛肉羊肉黄豆酱辣椒食盐等)辅料（食品添加剂）包装材料生产设备消毒品等物资办公耗材两类采购部持供方评价负责供方信息收集识建立合格供方名录
7411 供方进行评价时均应关注：
——评价供方满足合求力
——采购物资样品说明试验结果进行评价
——否满足相应质量食品安全理求
7412原料辅料包装材料供方采购部供方力行进行评价评价时应审查营业执资质证书生产许证产品型式检验报告等质量食品安全关证明文件信息中间商评价应审查营业执营范围供货力等填写供方评价表审定合格供方确定合格供方评价结果编制合格供方名录总理审批生效
7413采购部应合格供方名录进行采购合格供方名录实施动态理年3月份供方进行重新评价月底发布新供方名录年底次年初年新名录未发布前相关责部门年选供方进行踪评议评议容包括材料供方满足需求质量环保食品安全求合履约等情况评议结果作新年供方评价
741４采购实施：采购文件（合协议材料采购计划）应注明质量食品安全求
742 采购信息
7421采购部负责确定采购物资求供方沟通前确保规定采购求充分适宜
7422 采购文件应正确表达采购物资信息包括：物资名称规格型号质量求求验收标准价格交付情况等适时包括：供方产品物资程设备批准求员资格求供方质量理体系体系求采购文件发布前需授权批准供方沟通方实施采购
7423采购部应时收集法律法规材料批准信息采购计划合订单中明确信息时注明原材料运输程中食品安全求
743 采购产品验证
7431 采购物资验证采测量观察验证合格证明文件检验等形式
7432 采购员需供方供货处采购材料进行验证时应采购信息中拟验证安排产品放行方法作出规定验证工作质检部组织进行
7433 顾客求供方产品进行验证时采购员应供方联系协助顾客代表实施验证顾客代表验证合格作公司已验证合格
相关文件
采购控制程序
75生产服务提供
751 生产服务提供控制
公司产品肉制品半固态调味品
公司根肉制品产品特点生产服务提供程进行效策划受控条件影响产品质量食品安全程进行控制确保满足顾客需求期受控条件包括：
A获生产务产品特性信息
运营部生产调度根营销部销售情况天生产产品信息通生产通知单提前通知运营部理运营部理通知生产车间容包括产品品种数量生产日期等信息
B获作业规范
食品安全组负责编制操作性前提方案HACCP计划产品生产需控制参数作出规定运营部负责培训操作者清楚程控制求控制参数
C适宜设备
运营部车间应产品求正确选适宜设备负责中维护保养详见第63章基础设施
D配备测量监视装置
配备必监测设备电子秤压力表温度计等检测设备满足现场测量需求监测装置配备应处受控状态见第76章监视测量设备控制
E实施监测活动
产品实现程HACCP计划操作性前提方案产品检验规程规定实施监视测量根文件规定求予记录生产程监测情况
F产品放行交付交付活动实施
F1）实施产品授权放行
采购产品中间制品成品生产运作流程中工艺流程设置检验控制点公司授权产品放行员验收准放行合格产品合格品控制程序纠正处置合格品
F2）坚持交付前终控制
终检验控制点求执行检验项目检验合格质检部出具检验报告质监总监签字交付
F3）交付活动实施
产品交付营销部时顾客沟通产品质量安全信息沟通控制程序进行市场发现产品质量产品安全问题合格品制程序进行
支持相关文件
文件控制程序
记录控制程序
沟通控制程序
操作性前提方案控制程序
合格品控制程序
HACCP计划
产品检验规程
——工序操作规程
质量记录表格
产品检验记录
入库单
出库单
生产通知单
752 生产服务提供程确认
7521程确认原：生产程该工序质量续检验试验加验证仅产品交付问题显现程确定特殊程应样程实施确认采取特殊方法加控制
7522根述原识配料程特殊程确保程质量持续满足求特殊程进行规定：
a运营部制定特殊程评定批准程准
b特殊程设备工具原料工艺求进行鉴定确定达预期效果
c运营部操作员进行资格认定应规定设备认员鉴定方法员鉴定通理考核实际操作提供权威机构颁发效资格证书等
d运营部规定特殊程实施确认方法程序步骤确保应程序方法够效确认该程控制力
e运营部确定保存相关记录
f发生问题影响程素发生变化时（工艺设备环境员原辅料变化等）程力重新确认
753 标识追溯性
7531适时公司质检部负责产品实现全程中适宜方法识产品防止产品混淆公司产品标识方法：标签标识牌区域记录等标识部门负责维护标识
7532质检部针监视测量求产品监视测量状态进行标识产品监视测量状态四种分：合格合格判定未检质检部根监视测量情况进行标识相关部门维护
7533HACCP理体系求公司建立产品标识追溯召回程序规定追溯途径确保识产品批次相关原辅料供方加工程分销方实施包括满足产品召回合格品处置措施追溯记录应包括批代码分销记录应考虑终产品保质期顾客相关法规该产品求基础确定记录保存期
7534公司产品追溯途径 ：
产品批号→分销记录→销售网络→顾客
产品标鉴 生产日期→包装记录→生产记录→投料记录→原料
检验记录→检验员
754 顾客财产
公司产品生产料加工情况存顾客提供产品情况生产程中未顾客财产
产品营销程中存顾客财产：顾客电话顾客址顾客信息等营销部排专建立顾客档案保存顾客相关信息未企业负责批准泄露顾客相关信息
755 产品防护
7551原料接收生产加工直交付预定点期间公司针产品符合性提供适防护包括标识搬运包装贮存保护产品防护适产品组成部分
7552标识
a原料标识：利库位标牌记录等明示原料名称规格型号入库日期等级数量等容
b辅料标识：原标识时库员量保持原标识完注意利区域标牌进步明确品名生产日期入库日期保质期原标识库员必时请质检员鉴定做出相应标识
c半成品利标牌标签记录标识
d成品：标签明示品名净含量生产日期保质期配料特性产贮存条件方法注意事项（进步说明正确方法带果）等容外包装袋应生产日期贮存销售条件防潮等标识
E销售中心月库存成品标识进行监督检查原辅料标识进行监督检查标识清标识者应时鉴定重新标识
7553搬运：销售中心储运部负责组织安排必时利机械设备制定搬运规程防止野蛮操作
7554包装：包装工序负责包装操作规程进行
7555贮存保护：储运部销售中心实施编制仓库理制度规定原辅料成品半成品贮存条件规定贮存求月监督检查发现问题时整改
76监视测量设备控制
761质检部需实施监视测量活动需监视测量装置精度等级进行确定申购规定适监视测量方法建立保持形成文件程序控制监视关键控制点设备方法前提方案关测量设备方法确保监视测量活动行测量结果效监视测量求相致产品符合确定求提供证
762确保监测结果效质检部负责编制全公司监视测量装置览表便理测量设备方法应：
a溯源国际国家标准测量标准规定周期前送资格机构进行检定核准质检部保留检定校准记录
b程中开始时应进行调整必时调整应设备性说明书进行操作精密设备应设专防止测量结果失效调整
c检定校准合格设备应设备适部位粘贴合格标志识校准状态
d设备搬运维护保养贮存应严格说明书实施防止损坏磨损
763发现测量设备符合求时质检部组织评估记录测量结果效性该设备受影响产品采取适措施
764计算机软件规定求监视测量时初次前质检部应组织确认预期途力
765测量设备效性测量方法效性质检部应采适宜方法进行验证确认应确保结果复现重复保持相关记录
8 体系验证分析改进
81总
811 公司质量食品安全理体系应具备效完善机制够时识发现产品程体系运行中存问题实施效措施加解决确保公司质量食品安全保证力断提高
公司策划实施实现目需进行测量分析持续改进程
a）证实公司产品符合质量食品安全求
b）保证质量食品安全理体系符合性
c）持续改进质量食品安全理体系效性
812 保证述目进行监视测量活动效实施公司采适方法包括统计技术应制定实施相关控制程序确保监视测量程效实施
813 HACCP组应验证确认更新HACCP体系需程进行策划实施确保需时HACCP体系进行更新确定需统计技术应范围
82验证监测
821顾客满意
顾客满意确保食品安全公司建立实施质量食品安全理体系终目标评价目标实现业绩进展应监视顾客公司满意满意信息公司应开展工作：
8211收集顾客否满意关信息
营销部应采种方法进行外部沟通广泛收集分析利顾客信息
82111信息收集容
a)关产品质量交付服务等方面顾客反映包括投诉抱怨应特注意没投诉定表明顾客满意b)顾客需求流调查重复订货信息资料c）顾客沟通联络提供文件方面顾客求建议d)客户业务流失分析等
82112信息收集方式
a)书面传真电子邮件信函问卷调查电话记录口头传达
b)顾客相互访问形成书面口头报告记录
c)日常业务信息交流
d)客户量统计丢失客户调查
8212顾客信息分析利
82121顾客满意度测量
● 营销部应利顾客满意度调查表述推荐收集方式广泛收集顾客信息信息进行认真分析评价利顾客满意度调查表中顾客反馈信息顾客满意度计算方法顾客满意率进行统计量化指标作评价公司质量指标否达标志
● 供销勤员半年次统计客户量情况流失客户通种方式解流失原发现公司产品质量服务方面问题时报领导予处理
82122效利顾客满意度等信息
顾客满意度测量效果连更具体顾客信息必须做合格品控制纠正措施预防措施活动信息输入特汇总信息必须做理评审输入
公司级理者应充分利顾客满意度信息评价身业绩断寻找顾客满意差距作改进机会时做出必决策
质量记录
顾客满意度调查表
顾客满意度统计分析表
822部审核
8221企部编制组织实施部审核控制程序确保审实施符合策划安排确保质量食品安全理体系效实施保持
8222策划
a理者代表负责领导策划部审核工作审批公司年度部审核方案
b理者代表命审核组长批准组成独立部审核组确保审核独立性
c审核员应培训资格认证审核员应审核工作确保审核程公证性客观性
d 企部负责编制年度审方案确定年度审核频次部门计划审核时间等
e审核组长负责编制审核实施计划审核组成员进行分工
f两次审时间间隔超**月次外审前出现组织机构发生变化质量严重合格食品安全事等特殊情况时应增加部审核
g审员根审核分工编制检查表审核组长审批适性充分性
8223实施
a部审核范围理体系部门员涉标准条款
b理者代表批准提前周企部受审核部门发出书面审核通知
c审核组部审核控制程序实施审核记录审核情况
d审核组受审核方现场审核情况进行沟通交换意见确认审核中发现符合事实
e审核组审核情况进行综合评价编写审核报告理者代表批准提交总理发部门
8224纠正纠正措施验证
a受审核部门开出合格报告分析产生符合项原时制定消原纠正措施
b审核组纠正措施实施情况进行踪实施效果进行验证
c审核工作形成文件种书面资料企部收集整理保存
确定公司理体系否符合策划安排标准求公司建立体系求否效实施更新公司部审核进行策划制定部审核控制程序规定部审核时间间隔实施部审核目范围方法等求相关部门规定求配合实施部审核促进公司理体系改进
相关文件：
部审核控制程序
823程监测
8231关键控制点监测
HACCP组负责确定关键控制点建立监视系统制定HACCP计划相关工作员求进行监测证明CCP点处受控状态建立监视系统应包括关键限值监测
监测方法选择物理化学方法监测（温度湿度等）宜量选择通生物方法监测值（微生物培养）便测量监视时提供线结果线程相关实时信息确保程时进行调整控制偏离关键限值
监视方法频率应够时识否超出关键限值便产品消费前产品进行隔离采取相应措施
8232产品实现程监测
生产程产品检验规程操作性前提方案控制程序——工序操作规程规定求实施情况进行监测程序规定监测情况进行记录
8233理体系程监测
审员部审核方法质量食品安全理体系程进行审核监测两月审核部门负责程审员进行体系求素抽查年体系素求审核完
8234食品安全体系素验证策划
食品安全组验证进行策划验证验证容包括
a)危害分析否输入持续更新
b)操作性前提方案HACCP计划中素否实施效
c)否已实施基础设施维护方案
d)危害水否低确定接受水
e)组织需程序否实施效
验证方法：采检查分析性试验科学刊物证明专家提供等种方法
验证员：食品安全组
验证频率：年次更改时应增加验证频次
验证记录：食品安全体系素验证记录
验证保持相关验证记录
相关记录
食品安全体系验证记录
824产品监测
8241产品监测点检验容
公司产品监测包括采购原辅料程产品成品检测质检部负责相关国家标准企业标准编制公司产品检验规程产品检验标准检验产品种类项目方法频次合格标准作出规定求质检员规定实施产品监测
8242产品质量检验报告
质检部应策划设计产品监测项质量记录表格求公司质检员时认真记录控制程序规定填写产品检验记录检验报告必须具授权放行责者亲笔签名
8243关键控制点CCP1原料验收CL监测
原辅料采购质检员产品检验规程产品检验标准国家标准常规项目进行监测HACCP计划关键限值监测计划原料验收关键限值进行监测
8244产品放行
果某原检验安排没圆满完成前放行交付产品应总理批准适时需顾客批准产品检验涉食品安全素合格允许批准放行
支持相关文件
记录控制程序
HACCP计划
产品检验规程
产品检验标准
质量记录
产品检验记录
83 合格品控制
831纠正
公司食品安全组受控文件形式规定关键限制超出操作性前提方案失控时确保根产品途放行求识控制受影响产品规定容包括：
a)识评定受影响终产品确定进行适宜处置
b)评审实施纠正
c)超出关键限值条件生产产品潜安全产品潜安全产品处置求进行处置符合操作性前提方案条件生产产品评价时应考虑符合原食品安全造成果必时潜安全产品处置求进行处理评价予记录
d)纠正符合性质产生原果信息包括合格批次追溯性信息应予记录负责签字具体执行改进控制程序
832纠正措施
确保产品质量食品安全时监视数进行评价确定否关键限值发生偏离符合操作性前提方案发生符合采取纠正措施识消已发现符合原防止次发生符合发生相应程体系恢复受控状态公司制定纠正措施控制程序求实施纠正措施实施包括容：
8321通监视操作前提方案关键控制点获数具备专业知识授权公司食品安全组成员进行评价采取纠正措施
8322关键限值发生超出符合操作性前提方案时应采取纠正措施
8323公司应采取措施消合格原防止合格发生合格发生相关程质量食品安全理体系恢复受控状态措施包括方面：
a)评审合格（包括顾客抱怨）
b)评审监视结果失控发展趋势
c)确定合格原
d)评价采取措施需求确保合格发生
e)记录采取纠正措施结果
f)评审采取纠正措施确保效
g)纠正措施应予记录执行改进控制程序求
833潜安全产品处理
8331总
合格产品应采取措施处理防止合格产品进入食品链非满足情况：
a)相关食品安全危害已降规定接受水
b)相关食品安全危害产品进入食品链前降确定接受水
c)符合产品满足相关食品安全危害规定接受水
d)受合格影响批次产品评价前处公司控制中
e)产品公司控制外确定安全时公司须通知相关方时启动撤回预案
公司食品安全组制定合格品控制程序规定处理潜安全产品控制相关响应权限
8332放行评价
符合列条件时受符合影响批产品分销前作安全产品放行：
a)监视系统外证证实控制措施效
b)证表明针特定产品控制措施组合作达预期效果（危害确定接受水）
c)抽样分析（）充分验证结果证实受影响批次产品符合确定相关食品安全危害接受水
8333合格品处理
潜安全产品评价确定产品放行应活动处理：
a)公司公司外重新加工进步加工确保证食品安全危害消降接受水
b)销毁（）废物处理
834撤回
已确定安全批次产品交付够完全时撤回营销部编制产品撤回控制程序（召回包括：果原料出现合格导致产品合格未出厂运营部负责退回已出厂营销部负责召回果顾客提出期产品营销部负责办理换货手续方面出现合格食品安全组评估制定处理措施具体详细规定执行产品撤回控制程序）便通知相关方减少食品安全危害
便撤回应规定：
1)总理应指定权启动撤回员负责执行撤回员
2)通知相关方程序（：立法监部门顾客（）消费者）
3)处置撤回产品库存中受影响产品
4)旦召回采取措施序程序
5)记录求
6)追溯性系统
质检部撤回产品销毁改变预期途确定原（）预期途安全确保安全重新加工前应封存监督予保留
撤回原范围结果应予记录高理者报告作理评审（输入
营销部应通应适宜技术验证记录撤回方案效性（模拟撤回实际撤回）
84数分析
841单项验证结果分析
次食品安全组食品安全理体系单独素进行验证食品安全组负责验证单项结果部审核结果进行评价记录单项验证结果评价单中
验证结果评价证明验证容策划安排相符合时食品安全组应采取少方面进行评价评审决定否进行调整达规定求
a)前更新程序沟通渠道进行评审
b)危害分析结操作性前提方案HACCP计划设计方案进行评审
c)基础设施维护方案评价
d)力资源理培训活动效性评价
e)关键控制点监控系统进行评价
验证结果应记录单项验证结果评价单中时食品安全组沟通验证活动结果分析
公司通终产品样品测试体系验证时测试样品果满足食品安全危害控制标准时受影响批次产品应合格品控制程序控制处理
相关文件：
合格品控制程序
相关记录
单项验证结果评价单
842验证活动结果分析
8421公司达
a)确认体系整体运行满足策划安排满足质量食品安全理体系求公司建立质量食品安全理体系求
b)识质量食品安全理体系改进更新需求
c)识表明潜安全产品高事风险趋势
d)建立信息便策划受审核区域状况重性关部审核方案
e)提供证证明已采取纠正纠正措施效性
8422食品安全组应验证活动结果部审核结果进行全面分析分析结果采取措施记录体系验证结果分析单
8423整体质量食品安全理体系方面进行初分析确认：
a) 终产品否满足接受危害水？
b) 潜危害否确定？
c) HACCP计划技术科学角度否？
d) 前提方案技术科学角度否？
方面应提供相关证（科学研究专家建议科学刊物公司试验观测公司验等）
8424确保整体质量食品安全理体系效性年方面进行周期分析确认：
a）危害分析HACCP计划前提方案技术评价
b）流程图现场评审
c）记录现场评审
8425出现批量合格产品程产品包装发生重变化科学发展技术进步发现新危害时应体系重新进行分析确认
8426食品安全组分析结果采取措施高理者报告作理评审输入时作质量食品安全理体系更新输入
相关记录：
体系验证结果分析单
843控制措施组合确认
8431控制措施组合初步设计更改食品安全组负责确认控制措施组合（操作性前提方案HACCP计划）否控制已确定食品安全危害填写控制措施组合确认单
8432确认容：
a)控制措施组合（包括关键限值）够实现针食品安全危害设定预期控制
b)控制措施组合够确保满足规定接受水终产品
确认结果表明认定述素时应控制措施系统进行修改重新评价修改包括控制措施（加工参数严格程度强度（）组合）变更（）原料生产技术终产品特性分销方式（）终产品预期途变更
8433确认采方法中容：
a）参考单位已完成确认历史知识
b）进行试验模拟程条件
c）收集正常操作条件生物化学物理危害数
d）统计学设计调查
e）数学模型
f）附加控制措施新技术设备实施
g）增加选控制措施强度（严格程度）（时间温度浓度）
h）需组织控制危害识（前未确定紧急情况危害关注点前已确定评价需组织加控制危害）
i）危害出现水变化（配料食品链部分中）
j）危害变化控制措施发生反应（微生物适应性）
k）质量食品安全理体系明原失误包括批量合格品产生
确认证实控制措施组合设计适宜考虑重新设计行时应考虑通适信息标签信息提供顾客消费者
相关记录：
控制措施组合记录
8４4数分析
食品安全组确定收集单项验证结果评价验证活动结果分析控制措施组合确认程监测顾客满意等量数信息利排列图找出存关键问题某问题发生原利果图分析存问题潜原关系利策表制定解决问题方法
通数分析掌握
a)顾客满意度现状趋势
b)产品顾客求市场变化符合程度
c)产品特性工艺程变化趋势
d)供方产品程体系相关信息
便时发现问题制定解决办法持续改进
85改进
851持续改进
总理利质量食品安全方针目标落实情况确保公司实施沟通控制程序理评审控制程序部审核控制程序新时期验证结果评价验证活动结果分析控制措施组合确认等数分析制定纠正预防措施持续改进质量食品安全理体系效性
相关记录：
沟通控制程序
部审核控制程序
852质量食品安全理体系更新
总理确保质量食品安全理体系时更新保证产品质量食品安全
食品安全组应六月进行次评价评估顾客反馈包括关食品安全抱怨审核报告验证活动分析结果填写体系评价表评价评估结果认食品安全受影响时危害分析操作性前提方案HACCP计划设计进行评审体系进行更新填写质量食品安全理体系更新记录
更新评价评估活动输入应包括：
a) 部外部沟通情况
b) 关质量食品安全理体系适宜性充分性效性信息
c) 验证活动结果分析情况
d) 理评审结果
食品安全组体系更新活动总理报告作理评审输入
853预防措施
确保消产生问题潜合格原防止发生合格确保质量食品安全理体系断完善持续改进公司制定预防措施控制程序预防措施制定实施进行效控制程序适公司质量理体系运行产品实现全程
相关文件
预防措施控制程序
质量理体系程职责分配表
领导
部门
程 职责
总
理
理者代表食品安全组长
企部
运营部
质
检
部
营销部
采购部
41总求
●
○
●
○
○
○
○
42 文件求
○
●
●
○
○
○
○
42．1总
○
●
●
○
○
○
○
42．2质量手册
○
●
●
○
○
○
○
42．3文件控制
○
●
●
○
○
○
○
42．4记录控制
○
●
●
○
○
○
○
51 理承诺
●
○
●
○
○
○
○
52 顾客关注焦点
●
○
○
○
○
●
○
53 质量食品安全方针
●
○
●
○
○
○
○
541质量食品安全目标
●
○
●
○
○
○
○
542理体系策划
○
●
●
○
○
○
○
551 职责权限
●
○
●
○
○
○
○
552 理者代表 （食品安全组长）
●
553 部沟通
○
●
●
○
○
○
○
56 理评审
●
○
●
○
○
○
○
61 资源提供
●
○
○
○
○
○
●
62力资源
●
○
●
○
○
○
○
63基础设施
●
○
●
○
○
64工作环境
○
●
○
●
○
○
○
71产品实现策划
●
●
○
○
○
72顾客关程
●
○
○
●
74采购
●
○
○
●
751生产服务提供控制
●
●
○
○
○
752生产服务提供程确认
753标识追溯性
●
●
○
○
754顾客财产
●
●
○
755产品防护
●
●
○
○
76监视测量装置控制
●
○
●
○
○
81测量分析改进策划
●
○
●
○
○
○
821顾客满意
●
○
○
○
●
822部审核
○
●
●
○ ○
○
○
823程监视测量
○
●
○
● ○
○
○
824产品监视测量
●
○ ●
○
○
83合格品控制
●
● ○
○
84数分析
●
○ ○
○
○
851持续改进
●
○
○
● ○
○
○
852纠正措施
●
● ○
○
○
853预防措施
●
● ○
○
○
食品安全理体系职分配表 NO1２
部 门
标准容号
高
理层
食品安全组
企
部
营
销
部
质检部
运
营
部车间
采
购
部
41
总求
●
421
(文件求)总
●
○
○
○
○
○
○
422
文件控制
○
○
●
○
○
○
○
423
记录控制
○
○
●
○
○
○
○
51
理承诺
●
○
○
○
○
○
○
52
食品安全方针
●
○
○
○
○
○
○
53
食品安全理体系策划
●
○
○
○
○
○
○
54
职责权限
●
○
○
○
○
○
○
55
食品安全组组长
●
561
外部沟通
●
○
●
○
○
○
○
562
部沟通
●
○
●
○
○
○
○
57
突发事件准备响应
●
○
○
○
○
○
○
581
理评审总
●
○
○
○
○
○
○
582
评审输入
●
○
○
○
○
○
○
583
评审输出
●
○
○
○
○
○
○
61
资源提供
●
621
(力资源)总
○
○
●
○
○
○
○
622
力意识培训
○
○
●
○
○
○
○
63
基础设施
○
○
○
○
○
●
○
64
工作环境
○
○
○
○
○
●
○
71
(安全产品策划实现)总
○
●
○
○
○
○
○
72
前提方案PRPs
○
●
○
○
○
●
●
731
总
○
●
○
○
○
○
○
732
食品安全组
●
7331
原料辅料产品接触材料
○
●
○
○
○
○
○
7332
终产品特性
○
●
○
○
○
○
734
预期途
○
●
○
○
○
○
7351
流程图
○
●
○
○
○
○
○
7352
加工步骤控制措施
○
●
○
○
○
○
741
(危害分析)总
○
●
○
○
○
食品安全理体系职分配表 NO2２3
部 门
标准容号
高
理层
食品安全组
企
部
营
销
部
质检部
运
营
部车间
采
购
部
742
危害识接受水确定
●
○
○
○
○
○
743
危害评估
●
○
○
○
○
○
744
控制措施识评价
●
○
○
○
○
○
75
操作性前提方案设计
●
○
○
○
○
○
761
HACCP计划
●
○
○
○
○
○
762
关键控制点（CCPS）识
●
○
○
○
○
○
763
关键控制点中关键限值确定
●
○
○
○
○
○
764
关键控制点监控系统
●
○
○
●
●
●
765
监控结果超出关键限值时采取措施
●
○
○
●
●
●
77
预备信息规定操作性前提方案文件HACCP计划
●
○
○
○
○
○
78
验证策划
●
○
○
●
○
○
79
追溯性系统
○
●
○
○
●
●
●
7101
纠正
○
○
○
○
●
●
7102
纠正措施
○
○
○
○
●
●
71031
(潜安全产品处理)总
○
○
○
○
○
○
71032
潜安全产品评估
○
○
○
○
●
○
●
71033
安全产品处理
○
○
○
○
●
○
●
7104
撤回
○
○
○
●
○
○
○
81
(食品安全理体系验证确认改进)总
●
○
○
○
○
○
○
82
控制措施组合确认
○
●
○
○
○
○
○
83
监控测量
○
○
○
○
●
○
○
841
部审核
○
○
●
○
○
○
○
842
单项验证结果评价
●
843
验证活动结果分析
●
851
持续改进
●
○
○
○
○
○
○
852
食品安全理体系更新
○
●
○
○
○
○
○
●控部门 ○相关部门
质量食品安全理手册理办法
1概述
质量食品安全理手册体系运行纲领性文件阐述公司质量食品安全理体系理方针目标描述理体系总程序全体员工必须恪守长期遵循准行规范确保质量食品安全理体系起作员场获效版理手册理体系标准求保持致应理手册进行理控制改进完善保持理体系效运行具重作
2职责
a理者代表负责质量食品安全理手册日常理编制工作组织指导
b总理负责理手册外发放审批
c企部负责理手册理控制
d受控理手册持者负责保存理持手册
3理原求
31理手册批准发布实施
理手册理者代表持企部组织关部门员进行编写理者代表审核总理批准发布部门负责组织实施
32理手册发放理
a公司理手册未总理批准私外传外复印违者严肃处理
b理手册发布正印稿企部存档
c复印（电子版）发理手册副企部受控状态进行标识确定提出发放范围数量方案文件发放登记表中填写清楚总理批准执行
d应提供认证机构理手册编号000盖受控标识
e部发放手册唯性编号盖受控章
f认证机构部发放手册必须履行登记签字手续手册持者离职时应交回企部确认方办理手续
g手册程序文件部门应认真组织部门员学实施
h发送外单位理手册非受控手册副非受控理手册副予踪控制
33理手册修改修订换版
a理手册修改修订理者代表持企部实施采取更改通知单换页方式进行（修订应注明修订次数）修订应手册更改登记表中记载清楚修改更改通知单修订采取换页方式
b理手册换版：
列情况需进行换版：
理体系标准换版
二公司体系结构发生重变化
三理手册次处较改动需理手册重新编写换版理手册应履行31条款规定
c理手册修改修订需履行文件更改审批手续应文件控制程序规定执行保持更改记录
34理手册日常理
a理手册公司法规性文件持者应妥善保正确擅更改丢失外传
b受控质量食品安全理手册持者应认真履行保持版效职责接修改修订通知应立执行
c理手册持者义务执行理手册规定关情况改进意见时理者代表反馈
d理手册理情况纳入公司部审核活动检查容
QF理手册章节三标准章节表
理手册章节号
GBT190012008
GBT220002006
41
41
41
421
421
421
422
422
423
423
422
424
424
423
51
51
51
52
52
53
53
52
541
541
52
542
542
53
551
551
54
552
552
55
553
553
56
56
56
58
57
57
61
61
61
62
62
62
63
63
63
64
64
64
711
71
712
72
713
73
714
74
715
75
716
76
717
77
72
72
73
73
74
74
723
751
751
723
752
752
753
753
79
754
754
755
755
723
76
76
83
81
81
821
821
822
822
841
823
823
78
824
824
78
831
83
7101
832
852
7102
833
83
7103
834
7104
841
8
842
842
843
843
82
844
84
851
851
851
852
852
853
853
853
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**天然牧场食品限责公司
DMCSC20**
质量食品安全理手册
（GBT190012008GBT220002006编制）
（版次修改码：DO）
编 制：
审 核：
批 准：
受控状态：
分 发 号：（ ）
发布日期：20**年01月 01 日发布 执行日期：20**年01月06日实施
目 录
01公司简介
02批准颁布令
03质量食品安全方针目标
04代食品安全组组长命书
05公司质量食品安全理机构图
1范围应
2规范性引文件标准
3术语定义
４质量食品安全理体系
41总求
421 文件理总
422 理手册
423 文件控制
424 记录控制
５理职责
51理承诺
52顾客中心
53质量食品安全方针
541理目标
542质量食品安全理体系策划
551职责权限
552理者代表食品安全组长
553 外部沟通
56 理评审
57突发事件准备响应
６ 资源
61资源提供
62力资源
63基础设施
64工作环境
7 安全产品策划实现程
711产品实现策划
712 前提方案
713实施危害分析预备步骤
714危害分析
715操作性前提方案（PRP(s)）建立
716 HACCP计划建立
717预备信息更新前提方案HACCP计划文件更新
72顾客关程
73设计开发
74采购
751生产服务提供
752 生产服务程确认
753 产品标识追溯性
754 顾客财产
755 产品防护
76监视测量设备
8体系验证分析改进
81总
82验证监测
821 顾客满意
822 部审核
823 程监测验证策划
824 产品监视测量
83 合格品控制
831 纠正
832 纠正措施
833潜安全产品处理
834 撤回
84 数分析验证结果分析
841单项验证结果评价
842单项验证结果分析
843 控制措施组合确认
844 数分析
85 改进
851 持续改进
852 理体系更新
853 预防措施
质量理体系职分配表
食品安全理体系职分配表
更改记录清单
01 公 司 简 介
**牧场食品限责公司2005年创立公司托**草原丰富物产资源通公司研发独特核心工艺结合国际先进加工设备草原农畜产品转化开袋食营养丰富草原特色肉类系列产品销售渠道涵盖快速消费品快餐产品速食直营店等渠道面全国市场连锁营旨推动区农畜产品加工业精细化发展立志成区践行社会义新农村建设先进企业树起草原品牌面新旗帜
公司名称：**牧场食品限责公司
址：**赤峰市元宝山区庄镇铁东
邮 编：024076
公司电话：04762233799
住呼办事处电话：04716966539
传 真：04762233188
网 址：wwwbigpasturecom wwwdamuchangcom
企业邮箱：info@bigpasturecom
02 批准颁布令
全面提高公司质量理水确保产品质量断满足顾客需求期增强市场竞争力公司ISO9001：2008 质量理体系 求ISO22000：2005食品安全理体系—食品链中类组织求编写理手册手册阐述公司质量食品安全方针质量食品安全目标明确领导部门职责权限公司质量食品安全理体系整合程作概括性描述符合国家关质量食品安全法律法规求公司实际情况公司质量食品安全理体系建立运行纲领性文件时公司质量食品安全理活动规范性文件行准作公司部审核准部员工培训教材作第三方认证审核
理手册日起发布实施公司全体员工相关质量食品安全理活动中必须严格遵执行
体系文件20**年01月06日起实施
总理：王海峰
20**年01月01日
03 质量食品安全方针目标：
质量食品安全方针
传承草原蒙餐文化延传统风干工艺高效率高质量生产牧场蒙餐 食肉牧民风干肉牛肉酱等良心品质创出草原著名品牌
质量食品安全方针公司制定公司质量食品安全总目标：
1 产品次检验合格率98 2 市场抽检合格率100
3危害控制率100 4 顾客满意度85
5 食品安全事发生率0
质量食品安全目标分解：
部门
质量目标
统计频次
统计部门
运营部
产品次交验合格率98
季度
企部
清洁计划执行率98
季度
企部
设备完全运转率985
季度
企部
关键控制点控制率100
季度
企部
接触表面细菌控制率100
季度
企部
潜危害控制时率100
季度
企部
食品安全事发生率0
季度
企部
质检部
产品检验数正确率100
季度
企部
产品检验率100
季度
企部
关键控制点控制率100
季度
企部
营销部
采购原辅料包装物检验合格率98
季度
企部
顾客满意度90
季度
企部
顾客投诉处理时率100
季度
企部
企部
培训员合格率95
季度
企部
产品接触员工体检合格率100
季度
企部
时进行审理评审
季度
企部
HACCP组
食品安全危害识评价正确率100
季度
企部
食品安全事发生率0
季度
企部
总理：王海峰
20**43
04代食品安全组组长命书：
确保质量食品安全理体系建立命 关玉 公司理者代表食品安全组组长具职责权限：
1）领导组织协调公司员工确保公司质量食品安全理体系求建立实施保持更新质量食品安全理体系
2）总理报告理体系业绩改进需求
3）理体系运行效性适宜性进行评审作体系改进基础
4）确保公司提高满足顾客求法律法规求食品安全意识
5）食品安全组成员安排相关培训教育
6）质量食品安全理体系关事宜进行外部联络
总理：王海峰
20**年01月01日
05质量食品安全理机构图
总理
代食品安全组
采购部
运营部
质检部
企部
营销部
食品安全组组织结构
组长：关玉
副组长：续琨
组员：杨震
组员：李芳芳
组员：卢占
组员：张晓丹
组员：李梅
组员：李志刚
组员：黄雪娟
组员：张爱光
组员：陈永斌
1范围应
11 总
手册GBT220002006 IDT ISO22000：2005食品安全理体系 食品链中类组织求GBT190012008质量理体系 求二标准结合公司生产服务程实际编写规定公司质量食品安全理体系控制求公司开展质量食品安全理活动基法规顾客相关方证明公司具提供质量食品安全保证力
公司力求通质量食品安全理体系效运作公司产品相关活动始终处受控状态时通体系持续改进稳定顾客提供满意产品服务达断增强顾客满意目
12 应
121公司质量食品安全理体系覆盖企部运营部质检部营销部采购部等职部门领导层生产现场包括ISO22000：2005标准全部求GBT190012008标准73条款外求适公司肉制品（酱卤肉制品）调味料制品生产服务全程
122删减说明
公司产品均定型产品执行相应行业标准已企业标准生产工艺固定工艺目前公司存产品工艺设计开发设计开发责删减GBT190012000标准73设计开发条款
2 规范性引文件标准
21 GBT190002008质量理体系——基础术语（idtISO9000：2005）
22 GBT190012008质量理体系——求（idtISO9001：2008）
23 食品安全理体系——食品链中类组织求 ISO22000：2005
24 GBT273012008 食品安全理体系 肉肉制品生产企业求
25 CCAACTS00162008食品安全理体系 调味品发酵制品生产企业求
26 CACRCP1969REC3（1997）食品卫生通
27 中华民国食品安全法
28 中华民国产品质量法
29中华民国消费者权益保护法
210 产品质量标准
1）GBT235862009酱卤肉制品
2）DB154322006风干牛肉
3）QNDMC0006S2009 牛肉酱
4）GB27262005 熟肉制品卫生标准
3术语定义
31食品安全：食品预期途进行制备()食时会消费者造成伤害概念
32 食品安全危害：食品中含健康潜良影响生物化学物理素食品存状况
33 控制措施：够防止消食品安全危害降低接受水行动活动
34 关键控制点（CCP）：够进行控制该控制防止消食品安全危害降低接受水必需某步骤
35 关键限值（CL）：区分接受接受判定值
36 操作性前提方案（OPRP）：减少食品安全危害（33）产品产品加工环境中引入（）污染扩散性通危害分析确定基前提方案（38）
37 前提方案（PRP）：整食品链（32）中保持卫生环境必需基条件活动适合生产处理提供安全终产品类消费安全食品
38 确认：获取证证实HACCP计划操作性前提方案（PRPS）安排控制措施效
39 验证：通提供客观证规定求已满足认定
41总求
411公司总理领导理者代表（食品安全组组长）组织协调质量食品安全理体系进行总体策划具体：
a企部组织识理体系需程公司部应公司理体系包括理职责资源理产品实现测量分析改进四方面关程理者代表（食品安全组组长）组织产品实现全程中潜危害进行识评估确定显著危害通关键控制点控制OPRP确保食品安全
b确定程间序相互作生产提供程序相互作见 生产工艺流程图
c明确规定确保程效运行控制准方法必时形成文件包括程序文件操作规程工艺标准检验标准等
d提供建立实施保持改进质量食品安全理体系需资源包括力财力设施设备适宜环境等
e建立必信息沟通渠道体系范围食品链范围沟通产品质量食品安全关适宜信息确保满足标准求食品安全
f理体系进行定期评价采取必措施进行更新确保体系反映组织活动纳入关需控制食品安全危害新信息实现理体系程持续改进
412公司影响终产品符合性外包程包装材料外委加工程程作公司质量食品安全理体系部分公司求进行理
包装材料外委加工采购部外包供方进行选择评价采购部部保留关评价证具体执行手册74章采购控制程序中B类材料选择供方关求
42文件求
421总
公司理体系文件化质量食品安全理体系文件包括：
a）质量食品安全方针质量食品安全理目标（包含手册）
b）质量食品安全理手册（手册）
c）程序文件
d）公司确保质量食品安全理体系效建立实施更新需文件：种规章制度理办法规程作业指导书等支持性作业文件
e）外文件
f）记录
公司质量食品安全理手册程序文件HACCP计划操作性前提方案前提方案单独成册外文件支持性文件手册程序文件中引出企部负责公司质量食品安全理体系关受控文件列受控文件清单
422质量食品安全理手册
4221公司理手册企部GBT190012008标准ISO22000：2005 标准编制成理者代表（食品安全组组长）审核总理批准发布实施
4222公司理手册容包括：
① 公司理体系范围包括删减细节合理性
② 公司理体系编制形成文件程序引
③ 理体系程间相互作表述
④公司质量食品安全理方针理目标
423文件控制
4231质量食品安全整合理体系求文件予控制确保提出更改实施前加评审确定食品安全作食品安全理体系影响确保文件充分适宜部门相关场适文件效版防止作废文件详见文件控制程序
4232控制点：
①文件批准发布
a理手册程序文件企部组织编制理者代表（食品安全组组长）审核总理批准发布
bHACCP计划前提方案操作性前提方案食品安全组编制副组长评审理者代表（食品安全组组长）批准发布实施
c理体系文件相关职部门分组织编写部门负责审核领导批准发布实施
②文件发放回收公司企部专办理登记手续做点：
a 理体系效运行起重作场相应文件效版
b 文件领应发文登记相应栏目签收注明日期
c 份受控文件应编号分发编号便追溯
③文件评审更新
a 文件发布前领导审核相关员传阅会签方式进行评审确保文件适宜性充分性效性
b 体系发生变更程发生变化时应企部组织相应文件进行评审
c 年结合理评审理手册程序文件效性适宜性充分性进行评审
d评审需更改文件相关员提出申请文件原审批部门员次审批实施更改记录文件更改原证
e 更改文件作出更改标识确保文件更改现行修订状态识
f文件次更改更改超原版面30时换版
④文件应条理通保持清晰易识检索作废文件时撤出现场某种原需保留作废文件时应进行适标识
⑤磁带光盘等媒体文件效性均需书面受控文件
⑥相关法律法规求等外文件部门负责识确认获取理者代表（食品安全组组长）审阅适宜性批准分发范围公司企部列出需文件目录统分发
424记录控制
应建立保持记录证明产品程行符合求理体系效运行采取纠正预防措施保持改进质量食品安全理体系提供信息详见记录控制程序
①记录应清晰详细明确影响食品安全记录均应具备追溯性
②记录整理应时应运行进度步补造
③应记录纠正标识贮存保护检索保存期限处置规定控制方法
④记录应易检索定期该程关直接理者复核保存环境应够防止记录丢失损坏变质保存期限应满足产品寿命法规相关方求
⑤公司企部备案生产体系运行关记录表式列出公司记录清单
⑥企部记录控制部门负责部门车间记录填写理情况进行监督检查
5 理职责
51理承诺
公司高理者确保产品质量食品安全做出承诺提供a)—e)等方面证：
a)体系建立效运行持续改进提供必资源包括基础实施力资源工作环境等
b)通会议文件标语培训等种方式常时进行部沟通员工宣传传达满足顾客法律法规求确保产品质量食品安全重性
c)持开展理评审年少次质量食品安全理体系持续适宜性充分性效性否达预期目标进行评价制定改进措施
d)制定公司质量食品安全方针目标符合产品求营发展求
e)公司制定营目标考虑食品安全方面求
52顾客关注焦点
总理应顾客相关方满意目标运理手段定顾客群体识顾客需求期确定通培训等方式公司全体员工理解进步转化产品关求予满足
①充分识顾客相关方明示隐含求时传递公司部相关层次
②符合法律法规前提满足顾客相关方求确保实现公司理方针理目标
③建立保持程序确定评估公司生产程中潜危害予控制
④建立HACCP计划实施确保食品安全
53质量食品安全方针
总理制定质量食品安全方针确保实现质量食品安全方针公司制定测量质量食品安全目标包括公司部门分解目标
质量食品安全方针应：
公司宗旨产品食品链中处直接消费品作相关
满足顾客商定质量食品安全求法律法规求持续改进理体系效性承诺
通会议组织层沟通实施保持食品安全方针否适宜公司发展阶段进行评审
提供制定评审质量目标框架制定 质量食品安全目标
确保沟通质量食品安全方针中充分强调
公司制定质量食品安全方针目标见03章
54质量食品安全理体系策划
541质量食品安全理目标
5411总理负责制定批准公司质量食品安全理目标见理方针理目标发布令理者代表食品安全组长负责组织职部门建立部门质量食品安全理目标部门建立理目标应确保公司总目标实现总理负责批准部门理目标
a)理目标应建立质量食品安全方针基础质量食品安全方针定框架展开结合实际应高现状努力实现公司部门质量食品安全理目标应测量
b)质量食品安全理目标考核
企部季度分组织相关部门职部门履行职责理目标完成情况进行考核考核结果进行综合评价评价结果通报相关部门没完成部门目标部门求举措
542质量食品安全理体系策划
5421理者代表食品安全组长负责组织质量食品安全理体系程需资源质量食品安全理体系持续改进加识策划协助总理建立相应沟通程确保质量食品安全目标手册41条款项求实现
5422公司建立质量食品安全理二标合体系文件包括质量食品安全理手册程序文件汇编HACCP计划前提方案操作性前提方案理作业文件汇编等
5423着公司外部环境变化公司质量食品安全理体系发生变更变更进行策划实施时应保持质量食品安全理体系完整性诸：
① 公司质量食品安全方针目标组织机构发生重变化时
② 公司资源配置市场情况发生重变化时
③ 适法律法规相关求发生重变化时
④ 出现重顾客投诉时
⑤ 产品工艺加工设备等发生变化时
述情况导致质量食品安全理体系变化策划实施质量食品安全理体系变更时理者代表食品安全组长应协助总理采取相适应调整措施确保质量食品安全理体系完整性
551职责权限
企部总理旨意编制部门岗位职责权限明确部门公司质量食品安全理体系关岗位职责权限总理批准执行
职责权限规定中员工责指定专门员报告食品安全理体系关问题
①总理
A全面持公司生产营理工作负责传达满足顾客求法律法规求意识
B批准制定公司质量食品安全理方针理目标负责实施需资源落实
C策划公司理体系拟订公司理机构设置方案规定领导部门职责权限
D拟订公司项理制度持理评审工作
E批准重改进项目监督改进实施
F定期审阅公司财务报表重报表时掌控公司财务状况
G指定名理者代表（食品安全组组长）确保组织职责权限规定沟通
②企部：
a负责公司行政理日常事务领导参谋协助领导搞部门间综合协调加强项工作督促检查建立完善项规章制度促进公司项工作规范化理
b负责公司公文资料信息宣传报道工作沟通外联系保证情达情报
c负责公司文电处理会议文件决定事项催办查办落实公司理体系关记录情况监督检查
d 负责理评审活动组织编写理评审计划理评审报告
e负责部审核组织实施保存审关资料
f负责通理目标完成情况考核理体系运行全程实施监视测量
g负责确定数分析方法监督检查关部门数分析情况
h负责组织参加访员接介绍公司情况做宣传工作加强外联络拓展公关业务促进公司社会界广泛合作友树立良公司形象
j理体系运行中产生符合情况采取纠正预防措施进行踪验证确保措施效性
k负责公司安全保卫加强出入公司理做警卫勤务工作
m做车辆理工作合理调配车辆确保领导部门车需行车安全
n负责规划研讨修订全公司组织系统部门工作职责编制数
o负责编制全公司员需求计划
p办理员工招聘调配培训考勤考核奖惩
q办理员免调薪迁调离职退休等项事务
③运营部
a产品实现程进行策划识潜危害制定预防措施
b负责生产进度安排控制提出生产计划修订意见生产服务提供程进行控制
c负责生产程控制确保生产环境符合食品生产规范求
d负责组织车间员工技术业务培训创新生产工艺方法提高劳动生产率工作质量加强车间员工质量教育安全教育思想教育积极做员工理生产理工作
e负责生产程中工艺参数监视测量针生产程中纠正预防措施进行监督检查
f负责操作规程工艺标准制订修订
g负责合格品控制负责制订生产程中异常反应处理措施追踪方法
h负责生产日报表编制重异常安全事项交办改善追踪
i负责生产程中产品防护包括顾客财产正确理控制
负责全厂水电汽供应保证生产汽满足规定工艺求
建立健全生产设备台帐制定设备检修计划监督检修实施
制定设备理制度完善设备维护保养规程清洗规程监督落实确保设备完清洁
④质检部
a负责原辅料入厂生产程中产品成品监视测量结果记录工作
b负责公司计量器具登记监督检定校准工作
c负责质量异常处理追踪负责项质量关工作协调
d负责质量良原分析报告
e负责产品标识落实产品追溯途径建立
⑤营销部
a负责营销目标拟订达成情况报告
b负责顾客关程控制确定评审顾客关求调查分析顾客满意情况
c 负责市场资料调查反映建立运客户资料档案
d负责成品库存盘点帐物核提供关库存资料
e调查行业产品动态开拓市场
f负责辅料备品备件市场行情调查开展询价价议价定购供方评价业务
g负责建立供应商档案价格记录负责采购方式存量基准设定
h负责辅料备品备件采购进货验证库存理
⑦采购部：
a负责合格供方评价选择建立合格供方名单
b负责原料收购验收确保原料品质
c负责顾客储存原料登记验收保防护
d负责原料库规划合理
e库存原料防护情况进行监控确保原料出成
⑧食品安全组
a负责协助食品安全组组长建立实施保持评审HACCP体系
b识评估产品实现全程中潜危害
c制定OPRP计划监督实施
d负责HACCP体系评审验证工作确保HACCP体系持续改进
552 理者代表食品安全组长
总理命方面职责应负责组织食品安全组工作审工作具职责权限：
①负责质量食品安全理体系建立实施保持持续改进
②组织部审核接受第三方监督审核总理报告理体系业绩改进需求
③审员食品安全组成员安排相关培训教育监督部门职理确保整组织提高满足顾客求意识提高产品质量意识食品安全意识
④负责解决协调理体系关事宜外部联络工作
553外部沟通
确保部部门员工间外部相关方间时互通信息企部负责建立信息沟通程序监督实施相关部门负责部门关外部信息交流传递部门领导增强部门间相互理解支持获充分食品安全信息断改进食品安全性增进顾客满意度达持续改进体系正常运行
①部信息沟通
a公司理方针理体系关求质量食品安全卫生知识等应通会议培训电子网络板报文件等种形式传达全体员工增强员工质量食品安全意识
b相关员收集关质量食品安全法律法规标准等方面信息时应时传递企部企部整理登记传递相关场
c理体系运行中产生信息产生部门单位时传递企部 记录处理结果重质量食品安全事应天报领导
d保持食品安全理体系效性确保食品安全组时获变更信息例包括限方面：
产品新产品
原料辅料服务
生产系统设备
生产场设备位置周围环境
清洁卫生计划
包装贮存分销体系
员资格水职责权限分配
法律法规求
食品安全危害控制措施关知识
组织遵守顾客行业求
外部相关方相关问询
表明产品关健康危害抱怨
影响食品安全条件
食品安全组应确保食品安全理体系更新包括信息更新
②外部信息沟通
公司应确保整食品链中够获充分食品安全信息特应需食品链中组织控制已知食品安全关求应记录顾客部门食品安全关求
a公司理方针关求应时传达顾客供方等相关方
b部门国家关行政部门书刊网络等方面获取新法律法规求变更信息信息通报企部
c收相关方信息部门认真做记录传递企部企部制定措施进行处理处理结果时通报相关方
d相关方求提供质量食品安全信息时公司应时提供
e理者代表（食品安全组长）负责食品安全关信息外部沟通实施食品安全信息外部沟通时应接受相关知识培训解食品安全链中职责获高理者授权
需进行外部信息沟通相关方包括（限）：
供方分包商
顾客特产品信息（包含预期途关说明书特定贮存求适宜时包含保质期）问询合订单处理包括修改顾客反馈包括客户抱怨
食品部门
食品安全理体系效性更新产生影响影响组织
③通外部沟通获信息应作体系更新理评审输入供高理者评价改进体系
56 理评审
561总
a)公司应策划时间间隔定期 QFMS理体系进行评审确保 QFMS理体系适宜性充分性效性评审容应包括评价 QFMS理体系改进机会变更需包括 QFMS理方针目标评审等
b)理评审时间间隔般超**月遇特殊情况外部发生重变化发生顾客重投诉发生重事产品质量严重滑坡等总理决定适时进行理评审
c) 企部提前十天编制公司理评审计划理者代表审核批准发部门
d)部门根理评审计划求时间时书面报告区域 QFMS理体系运行情况理者代表报告公司 QFMS理体系运行情况
e)理评审形式：总理持高理层部门负责参加理评审会
f)理者代表编写评审报告总理批准发相关部门员企部作理评审记录相关部门根理评审决定贯彻实施
g)企部会议提出改进措施实施效果进行检查验证做验证记录
562 评审输入
理评审输入容：
1)QFMS理体系运行绩效体系改进变更需求
2)公司 QFSMS理方针目标市场变化适宜性
3)QFMS理体系审核产品检验结果
4)程实施效果产品符合性单项验证结果分析
5)次理评审作出决定措施效性验证结果
6)市场适法律法规变化
7)纠正措施预防措施实施效果改进机会
8)公司产品结构组织机构重变化
9)紧急状况事撤回
10）质量食品安全理体系更新活动评价结果
11）顾客投诉处理顾客满意度测量结果反馈重信息
563 评审输出
理评审输出容：
1）QFMS理体系包括 QFMS理方针目标适宜性效性评价
2）QFMS理体系程效性改进决定措施
3）顾客求关产品改进决定措施
4）资源需求改进决定措施
5）质量食品安全保证落实实现
６）质量食品安全方针目标否需更新理体系程相应文件否修正需
57突发事件准备响应
高理者应考虑影响公司关食品安全潜紧急情况事证实进行理结果应作理评审输入容
571高理者应考虑影响食品安全潜紧急情况事证明进行理列入理评审输入
57运营部编制应急准备响应控制程序识影响食品安全潜事紧急情况时作出响应防止减少伴食品安全影响
必时特事紧急情况发生公司应评审修订应急准备响应控制程序
573运营部识生产服务程中发生紧急情况事火灾突然停水停电投毒交通事等针识紧急事件编制相应应急预案
574行时计划组织相关部门员进行应急预演预演实际效果进行总结评价检验应急预案适宜性效性必时进行修改
575述潜紧急情况事进行理情况作理评审输入
相关文件：
突发事件应急控制程序
6资源理
61资源提供
确保建立实施保持更新质量食品安全理体系满足顾客求增强顾客满意实现公司质量食品安全方针目标总理公司宗旨性质产品特性顾客国家法律法规等相关方求需资源进行识确定时充分提供时通理评审确定需提供资源
总理确保产品质量产品安全情况资源进行合理搭配提高资源利效率建立实施保持更新HACCP体系持续改进效性
公司资源包括：具备相关力员信息基础设施工作环境顾客提出关文化环境求
62力资源
621 总
公司根设置岗位职责需求承担产品符合性食品安全理体系职责员应具相应力胜承担工作通培训采取效措施提高全体员质量食品安全意识事影响产品符合性食品安全活动员具备必力满足岗位员力求
需外部聘请专家帮助建立实施运行食品安全理体系时聘专家职责权限应文件化规定
622 力意识培训
6221企部组织相关部门确定事影响质量食品安全员力编写岗位职力求教育培训技验等方面岗位力求作出规定根确定岗位力选择招聘员事类工作员进行评价满足力求员提供培训换岗招聘等方式满足求
6222需培训满足求部门年年末提出培训需求申请培训需求产生包括：
a选定员具备规定力
b新法律法规颁布执行公司新文件发布求关员具备相应力
c公司未发展贮备
d作提升前准备等
6223培训需求应考虑层次员工职责力文化程度事影响质量食品安全工作重性承受风险求
6224确保负责质量食品安全程监视纠正采取纠正措施员接受适宜技术培训程失控时够采取必措施培训
6225确保影响质量食品安全员工够认清效部沟通外部沟通必性偏离规定运行程序潜果
6226企部年初（般超月份）根部门提出培训需求制定年度培训计划总理批准发部门企部相关业务部门分新员工岗员工转岗员工类专业员特殊工种员等进行针性培训
6227通教育培训员工意识：
a．工作实现质量食品安全相关性重性
b．工作中实际潜质量食品安全影响工作改进带效益
c．执行理方针程序实现理体系求包括应急准备响应求方面作职责
6228通理考核操作考核业绩考核观察等方法评价培训员否具备需力
6229位事质量食品安全活动员工教育培训岗位（工种）资格证明企部予记录建立员工档案
相关文件
力意识培训控制程序门
公司岗位职求
63基础设施
631确保产品质量食品安全满足顾客法律法规求企部运营部负责确定维护达产品符合求需基础设施公司基础设施包括：
a)建筑物工作场（包括办公生产贮存检验等场）相关设施（包括水电汽供应设施消防设施）
b)程设备（包括生产运行控制设备维修设备）
c)支持性服务设施（包括运输车辆电话传真计算机印机等）
632设备理维护
6321企部负责建立公司办公房办公设备设施总台帐办公设备设施台帐登记部门负责建立部门分台帐负责设备设施日常养护
6322企部负责办公设备设施理日常工作中办公设备设施出现问题企部负责组织维修填写设备设施维修记录
6323运营部负责建立设备设施卡片生产设备设施台帐登记
6324运营部编制设备理制度设备设备维修安全操作规程设备理员定期检查设备维护情况
6325运营部年月份制定年设备设施年度检修计划计划求执行时填写设备设施检修记录
6326日常障运营部负责组织维修设备理员填写设备检修记录
6327公司设备设施应统编号便维护保养理
设备理制度
64工作环境
641运营部负责理达符合质量食品安全理体系需工作环境包括素：
厂区周边环境（厂家厂影响虫鼠害控制等）
生产车间生产环境（温度湿度光线洁净度噪音粉尘等）
社会环境（社会相互影响）
心理环境（建立健康企业文化激发员工热情发挥企业员潜）
642工作环境理
A．公司根生产食品特点食品企业通卫生规范求建设厂区办公房适装修树立良企业形象
B．配置必办公设备通风设施消防设施保持适宜温度湿度清洁度
C．运营部设备设施实行定量理保持工作环境适宜确保安全文明进行食品加工生产
D．确保员工工作条件符合劳动法规求
7 产品策划实现
71安全产品实现策划
食品安全组策划开发产品实现需程
711策划容包括：
a)产品实现程策划
b)产品质量目标求
c)确保产品安全进行危害分析建立HACCP计划
d)产品实现需程文件
e)产品接收准产品体系验证
f)体系文件记录等
g)策划建立前提方案实施危害分析预备步骤危害分析
h)操作性前提方案设计设计HACCP计划设计设计
e)验证策划
712前提方案
7121食品安全组建立实施保持前提方案助控制：
a)食品安全危害通工作环境进入产品性
b)产品生物性化学性物理性污染包括产品间交叉污染
c)产品产品加工环境食品安全危害水
7122前提方案
a)公司食品安全方面需求相适宜
b)公司运行规模类型生产处置产品性质相适宜
c)公司整生产系统中实施普遍适适特定产品生产线
d)获食品安全组批准
e)食品安全组负责识相关法律法规求
7123食品安全组选择制订前提方案时公司须考虑利适法律法规求顾客求公认指南国际食品法典委员会法典原操作规范国际国家行业标准等信息
制定前提方案操作性前提方案HACCP计划时食品安全组必须考虑信息：
a)建筑物相关设施构造布局
b)包括工作空间员工设施厂房布局
c)空气水源基础条件供
d)包括废弃物污水处理支持性服务
e)设备适宜性清洁保养预防性维护实现性
f)采购材料（原料辅料化学品包装材料）供（水空气等）清理（废弃物污水处理）产品处置（贮存运输）理
g)交叉污染预防措施
h)清洁消毒
i)虫害控制
j)员卫生
k)关方面
7124公司食品安全组前提方案验证进行策划必时前提方案进行更改保持验证更改记录
7125文件中规定理前提方案中包括活动
713实施危害分析预备步骤
7131总
食品安全组受控文件形式收集保持更新实施危害分析需相关信息保持记录
7132食品安全组
a)确保食品安全理体系策划实施保持更新公司组建食品安全组规定成员职责具体见HACCP计划
b)公司食品安全组员具备食品工程微生物产品检验生产理知识食品生产加工验丰富员组成食品安全组员具备知识验够广泛充分运公司食品安全理体系覆盖产品程设备食品安全危害
c)企部保持证明食品安全组成员力资料学历证明业验证明技术职称技证明等
7133产品特性
71331原料辅料产品接触材料
食品安全组HACCP计划文件中公司生产酱卤肉类风干牛肉牛肉酱等品原辅材料食品添加剂包装材料予明确说明详细程度须已识评估食品安全危害相适应公司食品安全组识方面关食品安全法定求食品安全组保持更新文件容包括方面：
a)化学生物物理特性
b)配制辅料组成包括添加剂加工助剂
c)产
d)生产方法
e)包装交付方式
f)贮存条件保质期
g)生产前预处理
h)收集编制关采购材料辅料预期途相适宜食品安全接收准规范
71332终产品特性
食品安全组编制文件保持HACCP计划更新公司产品酱卤肉类风干牛肉牛肉酱特性予明确说明详略程度须满足危害分析控制方面关食品安全法规求包括：
a)产品名称类似标识
b)成分
c)食品安全关化学生物物理特性
d)预期保质期贮存条件
e)包装
f)食品安全关标识（）处理制备说明书
g)分销方式
7134预期途
a)食品安全组编制HACCP计划文件规定酱卤肉类风干牛肉牛肉酱产品预期途合理预期处理非预期发生错误处置误控制详略程度应足实施危害分析
b)食品安全组确定酱卤肉类风干牛肉牛肉酱者消费者充分考虑消费者群体中已知食品安全危害易感群
c)述文件食品安全组保持更新HACCP计划中予描述
7135流程图程步骤控制措施
71351流程图
食品安全组确定酱卤肉类风干牛肉牛肉酱生产相关流程图流程图应评价出现增加引入食品安全危害提供基础流程图包括工艺流程图员物流示意图设备布局图厂区面图供水排水示意图车间布局图等流程图应清晰准确足够详程流程图包括：
a)操作中步骤序相互关系
b)源外部程分包工作
c)原料辅料中间产品投入点
d)返工循环点
e)终产品半成品副产品放行点废弃物排放点
根验证策划求食品安全组通现场验证流程图准确性否符合现状验证流程图应作记录予保持
71352程步骤控制措施描述
a)食品安全组现程流程图中控制措施程参数（）实施严格程度包括影响食品安全程序程步骤控制措施描述程度应足实施危害分析控制措施包括列措施：
描述应包括相应程参数（温度添加物点形式流程等）应强度程度（时间温度等）加工差异性
程流程图里规定步骤中应控制措施杀菌
应终产品中作素控制措施终产品微生物指标等
b)程步骤控制措施描述应明确影响控制选择严格程度外部求执法部门顾客
c)述规范应根预报信息更新规定前提方案HACCP计划文件更新
714危害分析
7141总
食品安全组针酱卤肉类风干牛肉牛肉酱生产程进行危害分析确定需控制危害食品安全需求控制程度确定求控制措施组合
7142危害识接受水确定
71421食品安全组应识记录产品类程类实际生产设施相关合理预期发生食品安全危害识应基方面：
a)根实施危害分析预报步骤获预备信息数
b)验
c)外部信息包括流行病学历史数
d)食品链中终产品半成品消费食品安全相关食品安全危害信息
e)应指出食品链中原料加工分销程步骤引入食品安全危害
71422公司食品安全组识危害时应考虑：
a)特定操作前步骤
b)生产设备生产服务周围环境
c)公司产品食品链中组织前关联
71423食品安全组针识食品安全危害确定终产品中食品安全危害接受水确定水应考虑已发布法律法规求顾客食品安全求验顾客产品预期途确定证确定结果应予记录
7143危害评价
食品安全组种已识食品安全危害进行危害评价确定消危害危害降接受水否生产安全食品必需否需控制危害达规定接受水
食品安全组根食品安全危害造成良健康果严重性发生性种食品安全危害进行评价分类指明原料加工分销中环节种食品安全危害引入产生增加程度记录食品安全危害评价采结果
7144控制措施识评价
71441危害分析中确定食品安全危害食品安全组通适宜选择实施控制措施组合控制该组合预防消减少食品安全危害产生满足规定接受水
71442食品安全组控制措施需通前提方案通HACCP计划进行理选择控制措施进行分类种分类应符合逻辑方法逻辑方法包括方面关评价：
a)针实施严格程度控制措施确定食品安全危害控制效果
b)控制措施进行监视行性（适时监视便立采取纠正力）
c)相控制措施该控制措施系统中位置
d)控制措施失效性程发生显著变异性
e)旦控制措施作失效结果严重程度
f)控制措施否针性建立消降低显著危害水
g)两更措施作组合效果优措施单独效果组合
h)属HACCP计划理控制措施应HACCP计划建立求实施控制措施应作操作性前提方案操作性前提方案建立求实施
i)文件中规定分类方法参数记录评价结果
食品安全组三种产品食品安全危害识情况记录危害分析单中产品工艺配料等发生变化应时产品危害进行识评价
715操作性前提方案建立
食品安全组受控文件中规定确定属操作性前提方案控制措施包括：
a)方案控制食品安全危害
b)确定控制措施
c)监视程序证实实施操作性前提方案
d)监视显示操作性前提方案失控时采取纠正纠正措施
e)操作性前提方案涉具职责权限控制措施细节
f)操作性前提方案需记录
操作性前提方案应食品安全组长批准公司生产环境产品结构设备工艺等发生重变化时应操作性前提方案时进行更新
716 HACCP计划建立
7161 HACCP计划
食品安全组受控文件方式制定HACCP计划针已确定关键控制点HACCP计划包括信息
a)该关键控制点控制食品安全危害
b)控制措施
c)关键控制点关键限值
d)关键控制点中种危害监视程序
e)超出关键限值时采取纠正纠正措施
f)负责执行监视程序员职责权限
g)监视结果记录
7162关键控制点确定
食品安全组通CCP判断树结合专业知识公司生产验等判断某步骤CCP点
公司加工产品关键控制点：
酱卤肉类：原辅料验收注射滚揉（配料）煮制灭菌
风干牛肉：原辅料验收调味炸制灭菌
调味料（牛肉酱）：原辅料验收炒制灭菌
7163关键控制点关键限值确定
食品安全组关键控制点建立关键限值确保终产品食品安全危害超接受水关键限值记录HACCP计划中
71631关键限值确定
a)关键控制点设立监视参数确定关键限值
b)关键限值须确保食品安全危害控制超已确定接受水
c)关键限值须监视测量
d)关键限值确定理须形成文件
e)诸产品程处理等感官检验观信息确定关键限值应指导书规范（）教育培训支持
71632确定关键限值注意事项
a关键限值合理适宜实具直观性操作性易监测关键限值控制点控制区间关键限值组值值
b关键限值适宜严否没发生影响食品安全危害情况采取纠偏行动导致生产效率降产品损伤松否会产生安全产品性增加
c应仅基食品安全角度考虑建立关键限值然企业综合考虑源工艺产品风味等问题
d保证关键限值监测合理时间完成
e偏离关键限值时需销毁处理较少产品采取纠偏措施
f违背法规标准
g基感官检验确定关键限值应形成作业指导书规范培训考核合格员进行监视
hCCP必须关键限值
7164关键控制点监视系统
71641食品安全组关键控制点建立监视系统证实关键控制点处受控状态监视系统应包括针关键限值计划测量观察
71642监视系统相关程序指导书表格构成包括容：
a)适时间范围提供结果测量观察
b)监视设备
c)适校准方法
d)监视频次监视连续非连续果条件许采连续监控监控频率应保证时发现关键限值偏离便产品消费前产品进行隔离
e)监视评价监视结果关职责权限监视实施者般生产线操作者设备操作者质量控制员等应明确监视员职责权限监视结果评价员般权启动纠正措施员应文件明确评价员职责
f)记录求方法CCP监视记录监视员评价员签名
71643监视方法频率应够时识否超出关键限值便产品消费前产品进行隔离
7165监视结果超出关键限值时采取措施
a)食品安全组HACCP计划中规定关键限值超出时采取策划纠正纠正措施措施应确保查明符合原关键控制点控制参数恢复受控防止次发生
b)适处置潜安全产品确保评价交付放行具体执行合格品控制程序相关规定
717预备信息更新规定前提方案文件HACCP计划文件更新
列情况根需应危害分析输入（产品特性预期途流程图程步骤控制措施）进行更新重新进行危害分析OPRPHACCP计划进行更新：
1）原料改变
2）产品加工改变
3）复查时发现数符相反
4）重复出现样偏差
5）关危害控制手段新信息
6）生产中观察异常情况
7）出现新销售消费方式
72顾客关程
721 产品关求确定
营销部接顾客订单合时应首先识出顾客产品具体求包括名称规格数量执行标准包装运输价格票交付期限等通述活动加确定
a)果文字容含糊清处应时顾客沟通
b)顾客提出产品求搞清楚明示惯隐含法律法规交付交付活动求等具体容公司达述求附加求产品项求已确定基础进行产品求评审
722 产品关求评审
7221评审时机
营销部应确保顾客作出提供产品承诺前时进行评审明确公司否够满足合订单中产品关求
7222评审容
公司确认产品关求体现订单合中营销部必须持合评审确保：
a)产品求明确规定公司否统准确理解该合涉产品项求
b)前表述致合订单求已解决
）公司力期保质顾客提供满意产品
7223评审方法
公司产品销售均营销部勤制做书面合营销部理评审然总理次评审加盖合章交顾客次确认然生产组织加工销售
7224评审记录
书面合均营销部保存
7225合执行修订
a)合执行合旦签订具法律效力双方应严格执行公司部门均应落实合努力工作
b)合修订合修订信息顾客公司提出均营销部进行双沟通双方已确定修改容时通知相关场员
c)营销部货合汇总记录合清单
723 顾客沟通
营销部部通联系函电话传真电子邮件等方式顾客进行效沟通沟通容应包括：
a)关产品求变更合签订前通种渠道收集顾客产品求信息顾客介绍公司产品质量产品途产品配料等回答顾客咨询顾客求变更时时联系沟通传递
b)合执行中接受顾客合执行情况问询发生问题顾客提出意见建议时顾客协商处理发生修改时时回复顾客
c)产品交付收集顾客信息反馈组织产品回访接受顾客反馈意见妥善处理投诉事件
d)保存顾客沟通安排进行沟通记录营销部顾客电函传真电子邮件等问询咨询设专解答记录证实公司顾客间双信息沟通通畅
相关文件记录
1订货单传真合
2合清单
３合评审记录
73设计开发
识公司产品生产工艺产品标准确定涉新产品开发73设计开发删减
74采购
741采购程控制
影响公司产品质量食品安全采购品均应手册规定实施控制符合公司规定求
采购产品：原料(牛肉羊肉黄豆酱辣椒食盐等)辅料（食品添加剂）包装材料生产设备消毒品等物资办公耗材两类采购部持供方评价负责供方信息收集识建立合格供方名录
7411 供方进行评价时均应关注：
——评价供方满足合求力
——采购物资样品说明试验结果进行评价
——否满足相应质量食品安全理求
7412原料辅料包装材料供方采购部供方力行进行评价评价时应审查营业执资质证书生产许证产品型式检验报告等质量食品安全关证明文件信息中间商评价应审查营业执营范围供货力等填写供方评价表审定合格供方确定合格供方评价结果编制合格供方名录总理审批生效
7413采购部应合格供方名录进行采购合格供方名录实施动态理年3月份供方进行重新评价月底发布新供方名录年底次年初年新名录未发布前相关责部门年选供方进行踪评议评议容包括材料供方满足需求质量环保食品安全求合履约等情况评议结果作新年供方评价
741４采购实施：采购文件（合协议材料采购计划）应注明质量食品安全求
742 采购信息
7421采购部负责确定采购物资求供方沟通前确保规定采购求充分适宜
7422 采购文件应正确表达采购物资信息包括：物资名称规格型号质量求求验收标准价格交付情况等适时包括：供方产品物资程设备批准求员资格求供方质量理体系体系求采购文件发布前需授权批准供方沟通方实施采购
7423采购部应时收集法律法规材料批准信息采购计划合订单中明确信息时注明原材料运输程中食品安全求
743 采购产品验证
7431 采购物资验证采测量观察验证合格证明文件检验等形式
7432 采购员需供方供货处采购材料进行验证时应采购信息中拟验证安排产品放行方法作出规定验证工作质检部组织进行
7433 顾客求供方产品进行验证时采购员应供方联系协助顾客代表实施验证顾客代表验证合格作公司已验证合格
相关文件
采购控制程序
75生产服务提供
751 生产服务提供控制
公司产品肉制品半固态调味品
公司根肉制品产品特点生产服务提供程进行效策划受控条件影响产品质量食品安全程进行控制确保满足顾客需求期受控条件包括：
A获生产务产品特性信息
运营部生产调度根营销部销售情况天生产产品信息通生产通知单提前通知运营部理运营部理通知生产车间容包括产品品种数量生产日期等信息
B获作业规范
食品安全组负责编制操作性前提方案HACCP计划产品生产需控制参数作出规定运营部负责培训操作者清楚程控制求控制参数
C适宜设备
运营部车间应产品求正确选适宜设备负责中维护保养详见第63章基础设施
D配备测量监视装置
配备必监测设备电子秤压力表温度计等检测设备满足现场测量需求监测装置配备应处受控状态见第76章监视测量设备控制
E实施监测活动
产品实现程HACCP计划操作性前提方案产品检验规程规定实施监视测量根文件规定求予记录生产程监测情况
F产品放行交付交付活动实施
F1）实施产品授权放行
采购产品中间制品成品生产运作流程中工艺流程设置检验控制点公司授权产品放行员验收准放行合格产品合格品控制程序纠正处置合格品
F2）坚持交付前终控制
终检验控制点求执行检验项目检验合格质检部出具检验报告质监总监签字交付
F3）交付活动实施
产品交付营销部时顾客沟通产品质量安全信息沟通控制程序进行市场发现产品质量产品安全问题合格品制程序进行
支持相关文件
文件控制程序
记录控制程序
沟通控制程序
操作性前提方案控制程序
合格品控制程序
HACCP计划
产品检验规程
——工序操作规程
质量记录表格
产品检验记录
入库单
出库单
生产通知单
752 生产服务提供程确认
7521程确认原：生产程该工序质量续检验试验加验证仅产品交付问题显现程确定特殊程应样程实施确认采取特殊方法加控制
7522根述原识配料程特殊程确保程质量持续满足求特殊程进行规定：
a运营部制定特殊程评定批准程准
b特殊程设备工具原料工艺求进行鉴定确定达预期效果
c运营部操作员进行资格认定应规定设备认员鉴定方法员鉴定通理考核实际操作提供权威机构颁发效资格证书等
d运营部规定特殊程实施确认方法程序步骤确保应程序方法够效确认该程控制力
e运营部确定保存相关记录
f发生问题影响程素发生变化时（工艺设备环境员原辅料变化等）程力重新确认
753 标识追溯性
7531适时公司质检部负责产品实现全程中适宜方法识产品防止产品混淆公司产品标识方法：标签标识牌区域记录等标识部门负责维护标识
7532质检部针监视测量求产品监视测量状态进行标识产品监视测量状态四种分：合格合格判定未检质检部根监视测量情况进行标识相关部门维护
7533HACCP理体系求公司建立产品标识追溯召回程序规定追溯途径确保识产品批次相关原辅料供方加工程分销方实施包括满足产品召回合格品处置措施追溯记录应包括批代码分销记录应考虑终产品保质期顾客相关法规该产品求基础确定记录保存期
7534公司产品追溯途径 ：
产品批号→分销记录→销售网络→顾客
产品标鉴 生产日期→包装记录→生产记录→投料记录→原料
检验记录→检验员
754 顾客财产
公司产品生产料加工情况存顾客提供产品情况生产程中未顾客财产
产品营销程中存顾客财产：顾客电话顾客址顾客信息等营销部排专建立顾客档案保存顾客相关信息未企业负责批准泄露顾客相关信息
755 产品防护
7551原料接收生产加工直交付预定点期间公司针产品符合性提供适防护包括标识搬运包装贮存保护产品防护适产品组成部分
7552标识
a原料标识：利库位标牌记录等明示原料名称规格型号入库日期等级数量等容
b辅料标识：原标识时库员量保持原标识完注意利区域标牌进步明确品名生产日期入库日期保质期原标识库员必时请质检员鉴定做出相应标识
c半成品利标牌标签记录标识
d成品：标签明示品名净含量生产日期保质期配料特性产贮存条件方法注意事项（进步说明正确方法带果）等容外包装袋应生产日期贮存销售条件防潮等标识
E销售中心月库存成品标识进行监督检查原辅料标识进行监督检查标识清标识者应时鉴定重新标识
7553搬运：销售中心储运部负责组织安排必时利机械设备制定搬运规程防止野蛮操作
7554包装：包装工序负责包装操作规程进行
7555贮存保护：储运部销售中心实施编制仓库理制度规定原辅料成品半成品贮存条件规定贮存求月监督检查发现问题时整改
76监视测量设备控制
761质检部需实施监视测量活动需监视测量装置精度等级进行确定申购规定适监视测量方法建立保持形成文件程序控制监视关键控制点设备方法前提方案关测量设备方法确保监视测量活动行测量结果效监视测量求相致产品符合确定求提供证
762确保监测结果效质检部负责编制全公司监视测量装置览表便理测量设备方法应：
a溯源国际国家标准测量标准规定周期前送资格机构进行检定核准质检部保留检定校准记录
b程中开始时应进行调整必时调整应设备性说明书进行操作精密设备应设专防止测量结果失效调整
c检定校准合格设备应设备适部位粘贴合格标志识校准状态
d设备搬运维护保养贮存应严格说明书实施防止损坏磨损
763发现测量设备符合求时质检部组织评估记录测量结果效性该设备受影响产品采取适措施
764计算机软件规定求监视测量时初次前质检部应组织确认预期途力
765测量设备效性测量方法效性质检部应采适宜方法进行验证确认应确保结果复现重复保持相关记录
8 体系验证分析改进
81总
811 公司质量食品安全理体系应具备效完善机制够时识发现产品程体系运行中存问题实施效措施加解决确保公司质量食品安全保证力断提高
公司策划实施实现目需进行测量分析持续改进程
a）证实公司产品符合质量食品安全求
b）保证质量食品安全理体系符合性
c）持续改进质量食品安全理体系效性
812 保证述目进行监视测量活动效实施公司采适方法包括统计技术应制定实施相关控制程序确保监视测量程效实施
813 HACCP组应验证确认更新HACCP体系需程进行策划实施确保需时HACCP体系进行更新确定需统计技术应范围
82验证监测
821顾客满意
顾客满意确保食品安全公司建立实施质量食品安全理体系终目标评价目标实现业绩进展应监视顾客公司满意满意信息公司应开展工作：
8211收集顾客否满意关信息
营销部应采种方法进行外部沟通广泛收集分析利顾客信息
82111信息收集容
a)关产品质量交付服务等方面顾客反映包括投诉抱怨应特注意没投诉定表明顾客满意b)顾客需求流调查重复订货信息资料c）顾客沟通联络提供文件方面顾客求建议d)客户业务流失分析等
82112信息收集方式
a)书面传真电子邮件信函问卷调查电话记录口头传达
b)顾客相互访问形成书面口头报告记录
c)日常业务信息交流
d)客户量统计丢失客户调查
8212顾客信息分析利
82121顾客满意度测量
● 营销部应利顾客满意度调查表述推荐收集方式广泛收集顾客信息信息进行认真分析评价利顾客满意度调查表中顾客反馈信息顾客满意度计算方法顾客满意率进行统计量化指标作评价公司质量指标否达标志
● 供销勤员半年次统计客户量情况流失客户通种方式解流失原发现公司产品质量服务方面问题时报领导予处理
82122效利顾客满意度等信息
顾客满意度测量效果连更具体顾客信息必须做合格品控制纠正措施预防措施活动信息输入特汇总信息必须做理评审输入
公司级理者应充分利顾客满意度信息评价身业绩断寻找顾客满意差距作改进机会时做出必决策
质量记录
顾客满意度调查表
顾客满意度统计分析表
822部审核
8221企部编制组织实施部审核控制程序确保审实施符合策划安排确保质量食品安全理体系效实施保持
8222策划
a理者代表负责领导策划部审核工作审批公司年度部审核方案
b理者代表命审核组长批准组成独立部审核组确保审核独立性
c审核员应培训资格认证审核员应审核工作确保审核程公证性客观性
d 企部负责编制年度审方案确定年度审核频次部门计划审核时间等
e审核组长负责编制审核实施计划审核组成员进行分工
f两次审时间间隔超**月次外审前出现组织机构发生变化质量严重合格食品安全事等特殊情况时应增加部审核
g审员根审核分工编制检查表审核组长审批适性充分性
8223实施
a部审核范围理体系部门员涉标准条款
b理者代表批准提前周企部受审核部门发出书面审核通知
c审核组部审核控制程序实施审核记录审核情况
d审核组受审核方现场审核情况进行沟通交换意见确认审核中发现符合事实
e审核组审核情况进行综合评价编写审核报告理者代表批准提交总理发部门
8224纠正纠正措施验证
a受审核部门开出合格报告分析产生符合项原时制定消原纠正措施
b审核组纠正措施实施情况进行踪实施效果进行验证
c审核工作形成文件种书面资料企部收集整理保存
确定公司理体系否符合策划安排标准求公司建立体系求否效实施更新公司部审核进行策划制定部审核控制程序规定部审核时间间隔实施部审核目范围方法等求相关部门规定求配合实施部审核促进公司理体系改进
相关文件：
部审核控制程序
823程监测
8231关键控制点监测
HACCP组负责确定关键控制点建立监视系统制定HACCP计划相关工作员求进行监测证明CCP点处受控状态建立监视系统应包括关键限值监测
监测方法选择物理化学方法监测（温度湿度等）宜量选择通生物方法监测值（微生物培养）便测量监视时提供线结果线程相关实时信息确保程时进行调整控制偏离关键限值
监视方法频率应够时识否超出关键限值便产品消费前产品进行隔离采取相应措施
8232产品实现程监测
生产程产品检验规程操作性前提方案控制程序——工序操作规程规定求实施情况进行监测程序规定监测情况进行记录
8233理体系程监测
审员部审核方法质量食品安全理体系程进行审核监测两月审核部门负责程审员进行体系求素抽查年体系素求审核完
8234食品安全体系素验证策划
食品安全组验证进行策划验证验证容包括
a)危害分析否输入持续更新
b)操作性前提方案HACCP计划中素否实施效
c)否已实施基础设施维护方案
d)危害水否低确定接受水
e)组织需程序否实施效
验证方法：采检查分析性试验科学刊物证明专家提供等种方法
验证员：食品安全组
验证频率：年次更改时应增加验证频次
验证记录：食品安全体系素验证记录
验证保持相关验证记录
相关记录
食品安全体系验证记录
824产品监测
8241产品监测点检验容
公司产品监测包括采购原辅料程产品成品检测质检部负责相关国家标准企业标准编制公司产品检验规程产品检验标准检验产品种类项目方法频次合格标准作出规定求质检员规定实施产品监测
8242产品质量检验报告
质检部应策划设计产品监测项质量记录表格求公司质检员时认真记录控制程序规定填写产品检验记录检验报告必须具授权放行责者亲笔签名
8243关键控制点CCP1原料验收CL监测
原辅料采购质检员产品检验规程产品检验标准国家标准常规项目进行监测HACCP计划关键限值监测计划原料验收关键限值进行监测
8244产品放行
果某原检验安排没圆满完成前放行交付产品应总理批准适时需顾客批准产品检验涉食品安全素合格允许批准放行
支持相关文件
记录控制程序
HACCP计划
产品检验规程
产品检验标准
质量记录
产品检验记录
83 合格品控制
831纠正
公司食品安全组受控文件形式规定关键限制超出操作性前提方案失控时确保根产品途放行求识控制受影响产品规定容包括：
a)识评定受影响终产品确定进行适宜处置
b)评审实施纠正
c)超出关键限值条件生产产品潜安全产品潜安全产品处置求进行处置符合操作性前提方案条件生产产品评价时应考虑符合原食品安全造成果必时潜安全产品处置求进行处理评价予记录
d)纠正符合性质产生原果信息包括合格批次追溯性信息应予记录负责签字具体执行改进控制程序
832纠正措施
确保产品质量食品安全时监视数进行评价确定否关键限值发生偏离符合操作性前提方案发生符合采取纠正措施识消已发现符合原防止次发生符合发生相应程体系恢复受控状态公司制定纠正措施控制程序求实施纠正措施实施包括容：
8321通监视操作前提方案关键控制点获数具备专业知识授权公司食品安全组成员进行评价采取纠正措施
8322关键限值发生超出符合操作性前提方案时应采取纠正措施
8323公司应采取措施消合格原防止合格发生合格发生相关程质量食品安全理体系恢复受控状态措施包括方面：
a)评审合格（包括顾客抱怨）
b)评审监视结果失控发展趋势
c)确定合格原
d)评价采取措施需求确保合格发生
e)记录采取纠正措施结果
f)评审采取纠正措施确保效
g)纠正措施应予记录执行改进控制程序求
833潜安全产品处理
8331总
合格产品应采取措施处理防止合格产品进入食品链非满足情况：
a)相关食品安全危害已降规定接受水
b)相关食品安全危害产品进入食品链前降确定接受水
c)符合产品满足相关食品安全危害规定接受水
d)受合格影响批次产品评价前处公司控制中
e)产品公司控制外确定安全时公司须通知相关方时启动撤回预案
公司食品安全组制定合格品控制程序规定处理潜安全产品控制相关响应权限
8332放行评价
符合列条件时受符合影响批产品分销前作安全产品放行：
a)监视系统外证证实控制措施效
b)证表明针特定产品控制措施组合作达预期效果（危害确定接受水）
c)抽样分析（）充分验证结果证实受影响批次产品符合确定相关食品安全危害接受水
8333合格品处理
潜安全产品评价确定产品放行应活动处理：
a)公司公司外重新加工进步加工确保证食品安全危害消降接受水
b)销毁（）废物处理
834撤回
已确定安全批次产品交付够完全时撤回营销部编制产品撤回控制程序（召回包括：果原料出现合格导致产品合格未出厂运营部负责退回已出厂营销部负责召回果顾客提出期产品营销部负责办理换货手续方面出现合格食品安全组评估制定处理措施具体详细规定执行产品撤回控制程序）便通知相关方减少食品安全危害
便撤回应规定：
1)总理应指定权启动撤回员负责执行撤回员
2)通知相关方程序（：立法监部门顾客（）消费者）
3)处置撤回产品库存中受影响产品
4)旦召回采取措施序程序
5)记录求
6)追溯性系统
质检部撤回产品销毁改变预期途确定原（）预期途安全确保安全重新加工前应封存监督予保留
撤回原范围结果应予记录高理者报告作理评审（输入
营销部应通应适宜技术验证记录撤回方案效性（模拟撤回实际撤回）
84数分析
841单项验证结果分析
次食品安全组食品安全理体系单独素进行验证食品安全组负责验证单项结果部审核结果进行评价记录单项验证结果评价单中
验证结果评价证明验证容策划安排相符合时食品安全组应采取少方面进行评价评审决定否进行调整达规定求
a)前更新程序沟通渠道进行评审
b)危害分析结操作性前提方案HACCP计划设计方案进行评审
c)基础设施维护方案评价
d)力资源理培训活动效性评价
e)关键控制点监控系统进行评价
验证结果应记录单项验证结果评价单中时食品安全组沟通验证活动结果分析
公司通终产品样品测试体系验证时测试样品果满足食品安全危害控制标准时受影响批次产品应合格品控制程序控制处理
相关文件：
合格品控制程序
相关记录
单项验证结果评价单
842验证活动结果分析
8421公司达
a)确认体系整体运行满足策划安排满足质量食品安全理体系求公司建立质量食品安全理体系求
b)识质量食品安全理体系改进更新需求
c)识表明潜安全产品高事风险趋势
d)建立信息便策划受审核区域状况重性关部审核方案
e)提供证证明已采取纠正纠正措施效性
8422食品安全组应验证活动结果部审核结果进行全面分析分析结果采取措施记录体系验证结果分析单
8423整体质量食品安全理体系方面进行初分析确认：
a) 终产品否满足接受危害水？
b) 潜危害否确定？
c) HACCP计划技术科学角度否？
d) 前提方案技术科学角度否？
方面应提供相关证（科学研究专家建议科学刊物公司试验观测公司验等）
8424确保整体质量食品安全理体系效性年方面进行周期分析确认：
a）危害分析HACCP计划前提方案技术评价
b）流程图现场评审
c）记录现场评审
8425出现批量合格产品程产品包装发生重变化科学发展技术进步发现新危害时应体系重新进行分析确认
8426食品安全组分析结果采取措施高理者报告作理评审输入时作质量食品安全理体系更新输入
相关记录：
体系验证结果分析单
843控制措施组合确认
8431控制措施组合初步设计更改食品安全组负责确认控制措施组合（操作性前提方案HACCP计划）否控制已确定食品安全危害填写控制措施组合确认单
8432确认容：
a)控制措施组合（包括关键限值）够实现针食品安全危害设定预期控制
b)控制措施组合够确保满足规定接受水终产品
确认结果表明认定述素时应控制措施系统进行修改重新评价修改包括控制措施（加工参数严格程度强度（）组合）变更（）原料生产技术终产品特性分销方式（）终产品预期途变更
8433确认采方法中容：
a）参考单位已完成确认历史知识
b）进行试验模拟程条件
c）收集正常操作条件生物化学物理危害数
d）统计学设计调查
e）数学模型
f）附加控制措施新技术设备实施
g）增加选控制措施强度（严格程度）（时间温度浓度）
h）需组织控制危害识（前未确定紧急情况危害关注点前已确定评价需组织加控制危害）
i）危害出现水变化（配料食品链部分中）
j）危害变化控制措施发生反应（微生物适应性）
k）质量食品安全理体系明原失误包括批量合格品产生
确认证实控制措施组合设计适宜考虑重新设计行时应考虑通适信息标签信息提供顾客消费者
相关记录：
控制措施组合记录
8４4数分析
食品安全组确定收集单项验证结果评价验证活动结果分析控制措施组合确认程监测顾客满意等量数信息利排列图找出存关键问题某问题发生原利果图分析存问题潜原关系利策表制定解决问题方法
通数分析掌握
a)顾客满意度现状趋势
b)产品顾客求市场变化符合程度
c)产品特性工艺程变化趋势
d)供方产品程体系相关信息
便时发现问题制定解决办法持续改进
85改进
851持续改进
总理利质量食品安全方针目标落实情况确保公司实施沟通控制程序理评审控制程序部审核控制程序新时期验证结果评价验证活动结果分析控制措施组合确认等数分析制定纠正预防措施持续改进质量食品安全理体系效性
相关记录：
沟通控制程序
部审核控制程序
852质量食品安全理体系更新
总理确保质量食品安全理体系时更新保证产品质量食品安全
食品安全组应六月进行次评价评估顾客反馈包括关食品安全抱怨审核报告验证活动分析结果填写体系评价表评价评估结果认食品安全受影响时危害分析操作性前提方案HACCP计划设计进行评审体系进行更新填写质量食品安全理体系更新记录
更新评价评估活动输入应包括：
a) 部外部沟通情况
b) 关质量食品安全理体系适宜性充分性效性信息
c) 验证活动结果分析情况
d) 理评审结果
食品安全组体系更新活动总理报告作理评审输入
853预防措施
确保消产生问题潜合格原防止发生合格确保质量食品安全理体系断完善持续改进公司制定预防措施控制程序预防措施制定实施进行效控制程序适公司质量理体系运行产品实现全程
相关文件
预防措施控制程序
质量理体系程职责分配表
领导
部门
程 职责
总
理
理者代表食品安全组长
企部
运营部
质
检
部
营销部
采购部
41总求
●
○
●
○
○
○
○
42 文件求
○
●
●
○
○
○
○
42．1总
○
●
●
○
○
○
○
42．2质量手册
○
●
●
○
○
○
○
42．3文件控制
○
●
●
○
○
○
○
42．4记录控制
○
●
●
○
○
○
○
51 理承诺
●
○
●
○
○
○
○
52 顾客关注焦点
●
○
○
○
○
●
○
53 质量食品安全方针
●
○
●
○
○
○
○
541质量食品安全目标
●
○
●
○
○
○
○
542理体系策划
○
●
●
○
○
○
○
551 职责权限
●
○
●
○
○
○
○
552 理者代表 （食品安全组长）
●
553 部沟通
○
●
●
○
○
○
○
56 理评审
●
○
●
○
○
○
○
61 资源提供
●
○
○
○
○
○
●
62力资源
●
○
●
○
○
○
○
63基础设施
●
○
●
○
○
64工作环境
○
●
○
●
○
○
○
71产品实现策划
●
●
○
○
○
72顾客关程
●
○
○
●
74采购
●
○
○
●
751生产服务提供控制
●
●
○
○
○
752生产服务提供程确认
753标识追溯性
●
●
○
○
754顾客财产
●
●
○
755产品防护
●
●
○
○
76监视测量装置控制
●
○
●
○
○
81测量分析改进策划
●
○
●
○
○
○
821顾客满意
●
○
○
○
●
822部审核
○
●
●
○ ○
○
○
823程监视测量
○
●
○
● ○
○
○
824产品监视测量
●
○ ●
○
○
83合格品控制
●
● ○
○
84数分析
●
○ ○
○
○
851持续改进
●
○
○
● ○
○
○
852纠正措施
●
● ○
○
○
853预防措施
●
● ○
○
○
食品安全理体系职分配表 NO1２
部 门
标准容号
高
理层
食品安全组
企
部
营
销
部
质检部
运
营
部车间
采
购
部
41
总求
●
421
(文件求)总
●
○
○
○
○
○
○
422
文件控制
○
○
●
○
○
○
○
423
记录控制
○
○
●
○
○
○
○
51
理承诺
●
○
○
○
○
○
○
52
食品安全方针
●
○
○
○
○
○
○
53
食品安全理体系策划
●
○
○
○
○
○
○
54
职责权限
●
○
○
○
○
○
○
55
食品安全组组长
●
561
外部沟通
●
○
●
○
○
○
○
562
部沟通
●
○
●
○
○
○
○
57
突发事件准备响应
●
○
○
○
○
○
○
581
理评审总
●
○
○
○
○
○
○
582
评审输入
●
○
○
○
○
○
○
583
评审输出
●
○
○
○
○
○
○
61
资源提供
●
621
(力资源)总
○
○
●
○
○
○
○
622
力意识培训
○
○
●
○
○
○
○
63
基础设施
○
○
○
○
○
●
○
64
工作环境
○
○
○
○
○
●
○
71
(安全产品策划实现)总
○
●
○
○
○
○
○
72
前提方案PRPs
○
●
○
○
○
●
●
731
总
○
●
○
○
○
○
○
732
食品安全组
●
7331
原料辅料产品接触材料
○
●
○
○
○
○
○
7332
终产品特性
○
●
○
○
○
○
734
预期途
○
●
○
○
○
○
7351
流程图
○
●
○
○
○
○
○
7352
加工步骤控制措施
○
●
○
○
○
○
741
(危害分析)总
○
●
○
○
○
食品安全理体系职分配表 NO2２3
部 门
标准容号
高
理层
食品安全组
企
部
营
销
部
质检部
运
营
部车间
采
购
部
742
危害识接受水确定
●
○
○
○
○
○
743
危害评估
●
○
○
○
○
○
744
控制措施识评价
●
○
○
○
○
○
75
操作性前提方案设计
●
○
○
○
○
○
761
HACCP计划
●
○
○
○
○
○
762
关键控制点（CCPS）识
●
○
○
○
○
○
763
关键控制点中关键限值确定
●
○
○
○
○
○
764
关键控制点监控系统
●
○
○
●
●
●
765
监控结果超出关键限值时采取措施
●
○
○
●
●
●
77
预备信息规定操作性前提方案文件HACCP计划
●
○
○
○
○
○
78
验证策划
●
○
○
●
○
○
79
追溯性系统
○
●
○
○
●
●
●
7101
纠正
○
○
○
○
●
●
7102
纠正措施
○
○
○
○
●
●
71031
(潜安全产品处理)总
○
○
○
○
○
○
71032
潜安全产品评估
○
○
○
○
●
○
●
71033
安全产品处理
○
○
○
○
●
○
●
7104
撤回
○
○
○
●
○
○
○
81
(食品安全理体系验证确认改进)总
●
○
○
○
○
○
○
82
控制措施组合确认
○
●
○
○
○
○
○
83
监控测量
○
○
○
○
●
○
○
841
部审核
○
○
●
○
○
○
○
842
单项验证结果评价
●
843
验证活动结果分析
●
851
持续改进
●
○
○
○
○
○
○
852
食品安全理体系更新
○
●
○
○
○
○
○
●控部门 ○相关部门
质量食品安全理手册理办法
1概述
质量食品安全理手册体系运行纲领性文件阐述公司质量食品安全理体系理方针目标描述理体系总程序全体员工必须恪守长期遵循准行规范确保质量食品安全理体系起作员场获效版理手册理体系标准求保持致应理手册进行理控制改进完善保持理体系效运行具重作
2职责
a理者代表负责质量食品安全理手册日常理编制工作组织指导
b总理负责理手册外发放审批
c企部负责理手册理控制
d受控理手册持者负责保存理持手册
3理原求
31理手册批准发布实施
理手册理者代表持企部组织关部门员进行编写理者代表审核总理批准发布部门负责组织实施
32理手册发放理
a公司理手册未总理批准私外传外复印违者严肃处理
b理手册发布正印稿企部存档
c复印（电子版）发理手册副企部受控状态进行标识确定提出发放范围数量方案文件发放登记表中填写清楚总理批准执行
d应提供认证机构理手册编号000盖受控标识
e部发放手册唯性编号盖受控章
f认证机构部发放手册必须履行登记签字手续手册持者离职时应交回企部确认方办理手续
g手册程序文件部门应认真组织部门员学实施
h发送外单位理手册非受控手册副非受控理手册副予踪控制
33理手册修改修订换版
a理手册修改修订理者代表持企部实施采取更改通知单换页方式进行（修订应注明修订次数）修订应手册更改登记表中记载清楚修改更改通知单修订采取换页方式
b理手册换版：
列情况需进行换版：
理体系标准换版
二公司体系结构发生重变化
三理手册次处较改动需理手册重新编写换版理手册应履行31条款规定
c理手册修改修订需履行文件更改审批手续应文件控制程序规定执行保持更改记录
34理手册日常理
a理手册公司法规性文件持者应妥善保正确擅更改丢失外传
b受控质量食品安全理手册持者应认真履行保持版效职责接修改修订通知应立执行
c理手册持者义务执行理手册规定关情况改进意见时理者代表反馈
d理手册理情况纳入公司部审核活动检查容
QF理手册章节三标准章节表
理手册章节号
GBT190012008
GBT220002006
41
41
41
421
421
421
422
422
423
423
422
424
424
423
51
51
51
52
52
53
53
52
541
541
52
542
542
53
551
551
54
552
552
55
553
553
56
56
56
58
57
57
61
61
61
62
62
62
63
63
63
64
64
64
711
71
712
72
713
73
714
74
715
75
716
76
717
77
72
72
73
73
74
74
723
751
751
723
752
752
753
753
79
754
754
755
755
723
76
76
83
81
81
821
821
822
822
841
823
823
78
824
824
78
831
83
7101
832
852
7102
833
83
7103
834
7104
841
8
842
842
843
843
82
844
84
851
851
851
852
852
853
853
853
更 改 记 录 页
更改条款号
更改原
更改容
批准
更改生
效日期
备注
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