老年公寓可行性研究报告


    老年公寓行性研究报告
    1总
    2需求分析
    3建设规模
    4场址选择
    5建筑方案
    6环境保护
    7节
    8消防
    9职业安全卫生
    10组织机构力资源配置
    11项目实施进度
    12投资估算资金筹措
    13 财务评价
    14行性研究结建议






    1总
    11项目背景
    111项目名称
    市某某县养老服务设施建设项目
    (某某县老年公寓建设项目)
    112承办单位
    某某县老年公寓限公司
    法代表:
    113承办单位概况
    项目承办单位老年公寓限公司该公司实行市场化运作独立核算负盈亏原某某县老年公寓位某某县县城中心繁华段占面积1887m2现床位25张供养类老23理员3该院投入足建设规模设施简陋适应社会需求急需迁扩建
    老年公寓限公司法代表男中员现年50岁早年参军退伍先郭门村支部书记某某县丝绸厂厂长1998年调某某县福利院院长年事老年工作验
    114项目提出背景项目建设必性
    改革开放国口出生率锐减1970年334‰降2001年134‰总生育率1970年58‰降2000年16‰加城市化进程加快医疗卫生事业发展口寿命快速提高口老龄化加速国60岁老年口重1964年608%升1998年997%1999年已达10%进入老年型社会
    着国济快速增长民生活水迅速提高老年口规模越越庞1982年第三次全国口普查时60岁老年口7664万1990年全国第四次口普查时9697万2000年第五次口普查时升13亿数字相目前俄罗斯口两英国口四加口样庞口群体作国家话世界口数排行第十位国家
    口增长趋势根2000年全国第五次口普查资料2000年全国总口124261万1990年第四次口普查相总口增长128%60岁老年口增加341%总口年均增长速度092%老年口年均速度达297%快总口增长速度60岁老年口年均3%速度持续增长更突出国80岁老年口已达1100万年均5%惊速度递增2005年底60岁老年口达28亿占总口184%左右2050年达4亿左右占总口25%表现出两高两两低特征高速高龄基数差异社区养老水低养老意识低国口老龄化发展阶段出现老年口快速增长期高龄老年口快速增长期农村老龄化加速期国现阶段口老龄化问题必全球口老龄化带巨影响必国济政治社会文化发展带深刻影响应口老龄化挑战定程度决定中国否成稳定繁荣发达国家21世纪中叶达中等发达国家现代化水全面建成康社会
    口老龄化现象类社会发展定阶段产物反映类社会进步然老年口重日益增会济发展产业结构文化心态社会发展带系列影响成21世纪国必须认真认真研究重社会问题口老龄化求调整现产业结构满足老年口物质精神文化特殊需求满足老年口日益增长物质文化需求发展老龄产业增加老年需社会服务业改造适应口老龄化住宅社区环境
    口老龄化引起家庭规模家庭结构变化传统家庭养老功断弱化迫切求发展社区中心项社会福利社会服务事业补充家庭养老功足
    国社区养老服务20世纪80年代起步20年发展已初具规模社区养老服务水较低许方社区养老服务没起步满足老年种层次需求
    老年公寓作专供老居住专住宅种居家养老社区服务相结合模式满足老年居住特殊需求解决传统养老模式足条老年公益性事业市场化运作新路子解决老龄化问题效策区验表明仅国家投资远远满足需求调动方面积极性吸引民间资兴建老年公寓市场化运作解决老龄化问题办法新建老年公寓出现排队入住现象老龄福利事业社会化运作取效果老年公寓创造文明卫生舒适谐生活环境解决老年衣食住行医疗养生等日常生活中种困难矛盾老年安心养老家属子女集中精力工作社会稳定起直接促进作
    中央国务院历十分关注老龄问题2000年发出关加强老龄工作决定等系列文件指示国制定颁布中华民国老年权益保障法国老龄事业法章循
    省全国样已进入老年型社会2000年全国第五次口普查省60岁口达659万占口总数11%(国际通行标准60岁口占总口例超10%进入老年型社会)统计2004年省60岁口已达87075万占总口例升135%超全国均水(105%左右)
    中安徽省委安徽省民政府十分重视老龄问题早2002年发出关贯彻<中中央国务院关加强老龄工作决定>实施意见指出老龄问题关系国计民生国家长治久安重社会问题做老龄工作满足老年日益增长物质文化生活需切实保障老年合法权益促进省两文明建设保持社会政治稳定具十分重意义省委省政府制定系列方针政策具体措施投入财力物力促进省老龄事业健康发展
    加快社会养老设施建设逐步满足老年养老差异需求提高老年生活质量落实中央国务院方针政策构建谐社会新举措
    12行性研究编制
    (1)中华民国老年权益保障法
    (2)中中央国务院关加强老龄工作决定(中发[2000]13号)
    (3)中安徽省委安徽省民政府关贯彻<中中央国务院关加强老龄工作决定>实施意见(皖发[2002]8号)
    (4)安徽省发展改革委员会安徽省老年服务业20052010年发展规划
    (5)安徽省民政厅等13厅局关加快实现社会福利社会化意见(民福字[2001]107号)
    (6)某某县老年公寓项目建议书项目承办单位提供关文件资料
    13行性研究范围
    遵国家关法律法规文件精神国家计委投资项目行性研究指南规定某某县老年公寓建设项目建设规模建设方案选址总面布置节环保劳动安全卫生投资济效益进行全面技术济证业政府部门提供决策报告研究范围包括:
    (1)述项目建设必性意义
    (2)通老年公寓发展需求情况调研推荐工程建设规模方案
    (3)根选场址实际状况进行总体布置确定工程技术方案
    (4)环境保护节劳动安全卫生消防提出方案
    (5)投资估算资金筹措济效益进行定量分析
    (6)提出行性研究结建议
    14项目概况
    141建设点
    市某某县碧阳镇碧西村算亭距某某县城区35公里
    142建设规模
    项目总投资700万元占828692方米建筑面积5510方米项目竣工接收200位老年入住
    143建设容
    (1)老年公寓4栋 建筑面积3330方米
    ①长寿苑康乐苑栋全寿命老年公寓三层建筑66套双房间接收132位老颐养天年
    ②康复苑栋医护型老年公寓二层建筑22套双房间接收44位身体较差老残疾老居住
    ③逍遥苑栋健康型老年公寓二层建筑24套单房间接收24位老短期居住(1年3年3年转入康乐苑长寿苑)
    (2)综合楼三层建筑建筑面积1000方米底层餐厅二三层老年娱乐健身活动场
    (3)办公楼二层建筑建筑面积400方米底层医务室康复室二层办公室会议室
    时建设锅炉房配电房污水处理站等附属设施
    15技术济指标
    见表11



    表11 技术济指标
    序号
    名称
    单位
    数量指标
    备注
    1
    建设规模



    11
    总投资
    万元
    700

    111
    中 建设投资
    万元
    683

    112
    建设期贷款利息
    万元
    0

    113
    流动资金
    万元
    17

    12
    建筑面积
    方米
    5510

    13
    老年公寓床位总数

    200

    131
    中 医护型床位

    44
    患病老残疾居住
    132
    全寿命型床位

    132
    供健康老长期居住
    133
    健康型床位

    24
    供健康老居住13年
    2
    新增职工数

    20

    3
    济指标



    31
    投资利润率

    543

    32
    投资利税率

    629

    33
    成利润率

    2568

    34
    部收益率

    652
    全部投资
    35
    净现值(I=6%)
    万元
    273

    36
    盈亏衡点

    5422

    37
    投资回收期

    1286
    全部投资含建设期











    2需求分析

    21老龄口抚养情况
    19641980年国老年口重均十年增长065百分点19802010年老年口重十年均增长112百分点2010年2040年国老龄化快时期十年提高399百分点样高老龄化速度世界少见中国养老问题面极严峻挑战中国口年龄结构口抚养老年口数量变化详见表21
    表21 中国口年龄结构抚养变化趋势
    年份
    数(万)
    例(%)
    总口
    60+
    65+
    80+
    0~
    14岁
    15~59岁
    60+
    80+
    60+
    0~14岁抚养
    60+抚养
    总抚养
    2000
    2005 2010
    2015
    2020
    2025
    2030
    2035
    2040
    2045
    2050
    126 722
    131 789
    136 232
    140 329
    143 605
    145 655
    146 545
    146 511
    145 687
    144 220
    141 867
    13 012
    14 282
    16 616
    20 451
    23 374
    28 272
    34 039
    38 048
    39 206
    40 652
    43 535
    8 837
    9 964
    10 944
    12 930
    16 277
    18 727
    22 864
    27 671
    30 808
    31 445
    32 249
    1 200
    1 479
    1 812
    2 175
    2 523
    2 862
    3 701
    5 054
    5 673
    7 352
    9 250
    243
    210
    199
    198
    190
    180
    168
    159
    155
    154
    153
    654
    682
    679
    656
    648
    626
    600
    581
    576
    564
    540
    103
    108
    122
    146
    166
    194
    232
    260
    269
    282
    307
    92
    102
    109
    106
    108
    101
    109
    133
    145
    181
    213
    372
    308
    293
    302
    293
    287
    280
    273
    270
    273
    283
    157
    159
    180
    222
    251
    310
    387
    447
    467
    500
    568
    529
    467
    473
    524
    544
    597
    668
    720
    737
    773
    851
    国口抚养(14岁口+60岁口15~59岁口)未50年中变化较明显少口抚养(14岁口15~59岁口)2000年372%降2050年283%降89百分点老年口抚养(60岁口15~59岁口)157%升568%升411百分点然少口抚养降老年口抚养幅度升致总口抚养529%提高851%升323百分点(见图21)
    口高龄化老年口老龄化国回避严重问题(见表22)
    2000年第五次全国口普查省60岁口达659万占口总数11%)已进入老年型社会统计2002年省60岁口760万占总口1248%2004年底省60岁口已达87075万占总口例升135%超全国均水省口








    图22 中国口抚养变化

    表22 两年龄组老年口重变化
    年份
    年龄组
    1953
    1964
    1982
    1990
    2000
    2010
    2020
    2030
    2040
    2050
    60~79
    955
    957
    934
    921
    904
    891
    896
    896
    861
    792
    80+
    45
    43
    66
    79
    96
    109
    104
    104
    139
    208
    合计
    100
    100
    100
    100
    100
    100
    100
    100
    100
    100
    加速老龄化关部门预测2025年全省60岁口增1750万占总口例达25%4中老省口老龄化呈现未富先老老龄口基数增长快社会养老市场需求幅增加整社会思想物质准备足

    22老龄服务业发展现状
    省老龄事业社会化运作尚处起步阶段现福利机构较少养老机构普遍存着养老模式单完全赖民政部门资金投入足养老居品质功落服务项目配套适应老龄群体需求
    某某县属市现尚提供老年娱乐康复助残费养老等项社会服务老年公寓
    23需求分析
    第五次口普查国65岁老年家庭户数占全国家庭总户数2009%全国家庭户中65岁单身老年口占2771%全国二家庭户中两65岁老户占1341%城市镇老年家庭户例较接农村明显高城镇
    2000年全国65岁老年家庭中单身老户占1146%老夫妇户占1138%合计2284%老年起居住情况占7717%单身老户老夫妇户两种完全老户占例城市2693%镇2613%农村2098%角度农村老年亲属起居住情况达7902%镇(7387%)城市(7307%)水接见城镇老代分开居住趋势较农村更显著省情况致
    30年国口出生率明显降导致家庭规模型化核心化转变加口流动性增强传统家庭失普遍存根基家庭成导模式着现代化发展口流动性加快城镇区住房紧张问题缓解家庭型化趋势更加明显家庭养老料功明显弱化老年公寓提供庞市场
    明代汤显祖诗曰:生痴绝处梦徽州徽州明清文化令少文魂牵梦绕绝倒项目建设某某县位西南麓古徽州部分历史悠久文荟萃素桃花源美誉境山川秀丽风景优美保存量明清古民居祠堂牌坊等古建筑西递宏村已联合国科教文组织列入世界文化遗产名录深厚文化涵历史积淀优越然生态环境世瞩目
    某某县全省样早已进入老年型社会统计全县60岁老年已达13285占总口1356%中离退休干部1008离退休职工1290方面外定居某某县籍士仅江西景德镇十余万数子女已成家立业身边顾思念家乡情想回里叶落根项目提出周边市县海江西等常某某县民政局联系入住老年公寓目前已预约半部分农村老年子女外出工作精力顾老均考虑子女出资入住老年公寓项目完工必出现供应求势
    24项目服务象
    项目服务象60岁老某某县周边县市老惠全国徽州籍老
    项目4栋老年公寓入住象分三种类型适应需求老中栋医护型老年公寓接收体弱病老残疾两栋全寿命老年公寓接收长期入住颐养天年老栋健康型老年公寓接收短期(1年3年)入住老短期生活惯转入全寿命老年公寓
    3建设规模
    31建设规模
    项目投资700万元建设某某县老年公寓生活配套设施项目建成接收200老年安度晚年老年提供休闲娱乐健身康复等综合活动场
    32建设标准
    项目老年公寓建筑二星级标准建设中:
    标准单间:套20方米22套
    标准双间:套25方米88套
    中:残疾双间套30方米5套
    33建设容
    (1)老年公寓楼 四栋 建筑面积3330方米
    (2)办公楼 栋 建筑面积800方米
    (3)综合服务楼 栋 建筑面积1000方米
    (4)门卫值班室 建筑面积50方米
    车库 建筑面积100方米
    厕 建筑面20方米
    配电房 建筑面40方米
    锅炉房 建筑面130方米
    污水处理房 建筑面40方米
    污水处理池
    围墙
    道路
    停车场
    网球场
    运动场
    绿化
    消防
    表3-1 工程项目表
    序号
    项目名称
    项目容
    面积(m2)
    备注
    1
    老年公寓
    星级标准双间单间
    1998
    两栋
    2
    老年公寓
    星级标准双间
    1332
    两栋
    3
    办公楼
    行政办公接档案室
    医务室康复室会议室
    800

    4
    综合楼
    餐厅开水间洗衣房活动室棋牌室
    1000

    5
    门卫
    门卫警卫值班室
    50

    6
    车库
    车库
    100

    7

    公卫生间洗手间
    20

    8
    配电房

    40

    9
    锅炉房
    05t锅炉配套设施
    130

    10
    污水处理房
    污水处理水池清水池
    40

    11
    围墙
    长466米高23米


    12
    停车场



    13
    道路



    14
    羽毛球场



    15
    运动场
    安装类健身器械


    16
    绿化
    花坛花池绿池假山喷水池等


    17
    消防
    消防水网







    合计


    5510




    4场址选择

    41场址选择
    411点占面积
    某某县政府意(某某政[2003]139号)某某县社区老年公寓选址某某县南郊碧阳镇碧西村算亭占828692方米该山间盆坐北南山傍水背山阳视野开阔项目建设址位山间盆北缘中部背郁郁葱葱山林南极目远2公里外见视野片农田派江南田园风光俨然世外桃园周边绿水环绕污染空气清新环境极佳项目选址北距某某县林场800米西距208省道800米距某某县城区35公里乡镇沥青公路门前通交通便捷
    412理位置
    某某县处安徽省南部西麓县城南距市区54公里东风景区43公里西离江西景德镇151公里境西递宏村二处世界文化遗产处旅游景点山环水绕民风淳朴古享世外桃源美誉良尊老爱幼传统旅游休闲养老方某某县东北邻风景区南接祁门县东南休宁县接壤西北石台县相邻跨东117°38′~118°06′北纬29°47′~30°11′县城碧阳镇位县域中南部盆距芜湖248公里杭州286公里合肥340公里
    42场址条件
    421形貌
    某某县处皖南山区支脉东北西南延伸横贯县境中部境山峦重迭中部三府尖拜年山羊栈岭章岭方家岭等山岭群峰绵亘形成南北天然界线县境中部高(场海拔800米)逐渐南北两侧倾斜南部低山丘陵海拔200-400米县城位县域中南部河谷盆城市建设西东岳山东余家山漳河西北东南斜穿城区城区势西北高东南低面标高203~216米间

    422气候气温
    某某县属亚热带湿润季风气候区气候温四季分明雨量充沛湿度较形特点气温分布南部区太阳辐射较增温较快年均温度158℃北部区太阳辐射较南部少空气湿润温度南部低年均温度152℃冷月份(1月)均气温37℃热月份(7月)均气温271℃
    均年降雨量16861毫米年份29533毫米少年份1308毫米雨量分布春夏较秋冬较少梅雨显著伏秋旱年降水量75%集中春夏两季(3月-8月)年降水日次161天
    全区年日时数18157时日率41%年辐射总量1084千卡方厘米年蒸发量12615毫米相湿度年均78%初霜均日期10月31日终霜均日期3月29日年霜期214天
    423河流水文
    境河流发源中部山岭分南北两流域南部新安水系分支诸河汇入横江属太湖流域控制面积4431方公里北部青弋江水系诸河流入太湖属长江流域控制面积4147方公里境河流129条总长度5255公里河网密度089条方公里
    流县城河流漳水发源章岭南麓名漳河漳河北南流城区注入横江(新安江游)高洪水位204~205米河全长约55公里流域面积2563方公里河型水库10座漳河城区段柏山碣蒨村碣全长2500米宽度25~70米等
    某某县表水资源较丰富全县年均径流量1949672万立方米中城区3129万立方米水雨水补城区盆层强风化花岗岩含水层厚仅35米
    全县现中型水库240座东方红水库蓄水量2950万立方米
    424工程质水文质条件
    建设场基土分布:①耕植土②粉质粘土③含粘土卵石④强风化花岗闪长岩
    场水层滞水赋存耕植土层中气降水表山泉水补砼腐蚀作
    425交通条件
    老年公寓距某某县城35公里西距某某七公路(S208线)800米东风景区43公里市区54公里距西递宏村均7公里交通条件十分便捷着徽杭(-杭州)合铜(合肥-铜陵)高速公路开通黄景(-景德镇)高速建设入境旅游更便利时着两山湖战略实施交通条件改善海南京杭州合肥武汉南昌等客源中心城市公路交通联系均5时江浙等富庶区海外游客正年20%增幅升
    426社会环境条件
    着社会发展某某县全国样已进入老龄化社会通2003年底全县模底调查全县60岁老年已达13285占总口138%时
    外定居某某县籍仅江西景德镇十万少老年想回里叶落根更重某某县理然环境老年修身养性方海江西等常某某县民政局联系入住某某县老年公寓
    根中中央国务院关加强老龄工作决定国发〔2000〕19号文件精神满足社会日益增长老年需求目标积极推进某某县老年事业发展进程完善社会保障体系更老年提供服务促进社会稳定文明进步某某县政府意决定投资建造集养老健身医疗康复娱乐体综合性功社区老年公寓老年公寓建设社会界士赞誉支持某某县老年外徽州籍老年十分关注
    427社会济状况
    2001年某某县国生产总值424亿元财政收入4816万元农民均收入2218元2003年二三产重299∶296∶405
    某某县农业粮油种植种植业基础初步形成蚕桑果蔬木竹三特色产业成某某县优势产品省名气外名优茶深高产高效茶园泗溪香榧柯村皖南花猪已名扬省外正逐步形成某某县名优茶果林皖南花猪保种基
    工业丝织食品机电玩具旅游工艺品木竹六支柱产业工业产品白厂丝糖水板栗箬叶薇菜干捻线旅游商品轴承长毛绒玩具高性磁材型茶机竹胶板精制植物油等形成批全国全省具高知名度企业桃源罐头食品限公司糖水板栗产量全国行中名列第产品95%出口海外华盛丝绸集团白厂丝加工量名列全省第二捻线加工量名列全省第金星工艺厂旅游产品开发中心全国旅游商品定点企业
    某某县旅游资源十分丰富尤西递宏村徽文化精品旅游产业体位断增强2001年旅游接202万次2002年接1098万次2003年接11085万次直接收入分1700万元31816万元27816万元274885万元成居风景区全省第二旅游景区
    428公设施条件
    (1)供电
    碧西村已600KVA变压器台农网改造时已考虑项目电需建变电站
    (2)供水
    项目水碧阳镇水公司供水质优满足项目水需求目前碧阳镇水供水网已辅设场
    (3)排水
    场区辅设排水网通碧阳镇排污总项目拟建污水处理站座生活污水污水处理站处理达标排入水池中中水回作绿化消防卫生洗水
    (4)蒸汽
    项目需蒸汽建锅炉供




    五建筑方案

    51指导思想原
    ①老年公寓宜建城郊旅游胜应离干公路方便入住老外出旅游医
    ②公寓电梯公寓占少房间分公间(室两四提供社保供养孤寡老)单间二室间豪华间类老年卫生间厨房应空调
    ③公寓应配备种安全设施包括:适合老年行走面防跌滑设计电气安全设计防盗应急呼装置
    ④室公活动场娱乐设施老年健身设备室外园林式宽阔休闲活动场运动场
    ⑤保证公寓水电气电话电视宽带网常年24时中断
    ⑥设种服务设施公寓厨房公寓洗衣房医务室餐厅洗理摩房保安室理房
    ⑦设置残疾设施
    ⑧老年住房特殊求般应突出环境清净采光进出方便特坚持障碍原防滑面防跌扶手坐式便器紧急呼救装置等公寓楼应种生活服务娱乐医疗保健设施等配备专门服务员医护员
    ⑨公寓建造房间设计应考虑老样求分建造单元式带卫生间阳台20方米房间单双房楼房三层设计安排电梯时应定室室外活动空间花草绿营造舒适温馨养老环境
    ⑩公寓服务模式养老康复休闲娱乐服务体化服务求调整结构布局形成功合理方便住寓老服务模式量力行统规划合理确定老年公寓规模布局调整结构功力争公寓办成部设施现代化休闲场园林化康复设施医院化理服务制度化老乐园
    52项目总体规划方案
    项目安徽省某某县碧阳镇碧西村南实施占828692方米长130米宽103米呈长方形块
    项目利已划拔土进行布置
    场区分服务区生活区活动区动力区四功区
    服务区:服务区布置场区南侧布置办公楼值班室停车场
    生活区:生活区布置场区东西两部分布置两栋老年公寓
    活动区:活动区布置场区中部西北部
    场区中部布置综合楼场区西北部布置场外运动场安装部份健身器材羽毛球场等
    动力区:污水处理站污水处理水池清水池锅炉房
    生活区四栋公寓楼活动区综合楼间楼楼间采连廊连通起成机整体便老年活动
    场区入口门布置场区南侧紧公路作流门
    场区次入口门布置场区西南侧面公路作物流门
    场区干道宽6米次干道宽4米支干道宽3米建筑设施均道路相通形成环形通道建(构)筑物相互间距应满足消防间距求
    场区绿化:生活区活动区服务区出入口道路两旁建筑物周围场区空进行绿化场区绿构成乔木亚乔木花灌木绿篱花坛草坪喷水池假山凉亭等根功区性质环境构成采取绿化方式场区绿化面积30%
    场区四周设置围墙形成封闭安宁舒适空间
    53建筑方案
    531建筑方案描述
    (1)徽派建筑艺术风格
    项目建筑徽派园林式风格建造
    明中叶着徽商崛起社会济发展徽商财力雄厚盛馆舍广招宾客扩祠宇敬宗睦族筑牌坊传世显荣世留量优秀作品工艺特征造型风格体现徽派三绝——牌坊祠宇民居等建筑实体中中国古代社会期成熟建筑流派徽派园林宅居建筑步发展起跨出徽州土江南北城镇扎根落户作设计实施者江南民间徽州帮匠师流派形成起重作
    某某县秀水间明清民居祠堂处见少古桥古寺古塔步入某某县仿佛走进座古典建筑艺术博物馆
    徽式民居集中反映徽州山特征风水意愿域美饰倾民居外观整体性美感强高墙封闭马头翘角墙线错落致黑瓦白墙色彩典雅方装饰方面采砖木石雕工艺砖雕门罩石雕漏窗木雕窗棂楹柱等整建筑精美诗
    作传统建筑流派徽派建筑融古雅简洁富丽体保持着独艺术风采
    徽派建筑体现徽州创造佳居环境时坚持中华古代生态伦理思想天合理念努力实现处山水然谐相处精构巧思智慧许徽州古村落古民居建构中发现:天然相通谐观念善利睦邻观念整体协调观念重功讲艺术观念崇儒尚文重教观念等等徽派建筑特色精华马头墙防火分隔功建筑美学韵律结合西递夫第作退步想思维墙角匠心处理某某县屏山村里环村溪两岸玫瑰精心培植绩溪棋盘村民居整体规划布局等等充分表现出徽派建筑文化丰富性艺术性科学性徽派建筑类遮风蔽雨功住文化徽州域发挥极致建构整体设计宗族理念风水理念文理念已成徽州学术研究重课题整体质握徽派建筑特色质表面体会徽派建筑妙美新徽派建筑中融入古徽州种善然邻善重教化讲艺术等理念根弘扬徽派建筑特色坚守徽风徽韵城乡坚持徽派建筑风格解决古风古韵现代化相统更突现徽文化创新现实意义
    (2)建筑特征
    项目建筑特征徽派园林风格建造马头翘角式房顶黑色流璃瓦白色乳胶漆外墙古典式马头墙配塑钢推拉窗红漆木门外走廊式建筑突出皖南民族风情三叠马头墙高耸状屏风奔马嘶鸣高低横起伏跌落屋顶形成黑白横产生极简约奇妙形式美 整院静穆中乏动感白墙黑瓦绿水映衬水墨般雅致恬淡
    四栋公寓楼综合楼间采连廊连通成机整体便老年活动建筑连廊建筑空间似隔连收放富层次变化楼设台阶式楼梯斜坡式楼梯便轮椅车通行
    老年公寓装修木板面乳胶漆饰墙面卫生间防滑板砖辅墙面砖饰面石膏板吊顶
    办公楼活动间装修采防滑板砖辅乳胶漆饰墙面塑钢推拉窗玻璃门
    餐厅采防滑板砖辅墙角15米贴瓷砖饰面余乳胶漆饰面厨房操作间面贴瓷砖饰面石膏板吊顶
    (3)结构选型
    a.公寓1号楼建筑长38米宽78米两层建筑底层高33米二层层高3米展开面积593方米钢筋混凝土砖混结构柱网尺寸34米×3米
    b公寓2号楼建筑长38米宽9米两层建筑底层高33米二层层高3米展开面积685方米钢筋混凝土框架结构柱网尺寸34米×34米
    c综合楼建筑长20米宽17米三层建筑层高42米建筑高度126米展开面积1000方米钢筋混凝土框架结构柱网尺寸6米×51米
    d公寓34号楼建筑长38米宽9米三层建筑底层高33米二三层层高3米建筑高度99米钢筋混凝土砖混结构柱网尺寸34×34米展开面积均1026方米
    e办公楼 建筑长40米宽10米两层建筑层高42米建筑高度84米展开面积800方米钢筋混凝土框架结构柱网尺寸9米×4米
    (4)建筑面布置
    a公寓1号楼:二层建筑层设12套标准单间起居室套配备老卫生间套标间面积20方米供24位单身老居住1号楼健康型老年公寓接收短期(13年)入住老
    b公寓2号楼:二层建筑层设11套标准双间起居室套配备老卫生间套标间面积25方米中层设3套残疾双间起居室套面积30方米供32位老年12位残疾老年居住2号楼医护型老年公寓接收生活理老残疾
    c公寓3号楼4号楼:均三层建筑层设11套标准双间起居室套配备老卫生间套标间面积25方米两栋供132位老年居住3号楼4号楼全寿命老年公寓接收长期入住颐养天年老
    d综合楼:三层建筑第层设计餐厅布置厨房餐厅包厢开水间洗碗间
    第二层活动室布置健身房练声房书画室图书室
    第三层活动室布置台球室乒乓球室棋牌室等老年提供活动场
    e办公楼:二层建筑层布置办公室医务室康复室
    第二层布置办公室会议室
    f接室单层建筑50方米中包括门卫警卫室
    g锅炉房:单层建筑层高7米130方米设05t锅炉配套设施中30方米洗衣房蒸汽烘干房职工浴室
    532建(构)筑物览表
    表5-1 建(构)筑物览表
    序号
    名称
    面积(m3)
    层数
    结构
    类型
    层高(m)
    占面积(m2)
    备注
    1
    公寓1号楼
    593
    二层
    砖混
    33
    2964
    健康型老年公寓
    2
    公寓2号楼
    685
    二层
    砖混
    33
    342
    医护型老年公寓
    3
    公寓3号楼
    1026
    二层
    砖混
    33
    342
    全寿命老年公寓
    4
    公寓4号楼
    1026
    二层
    砖混
    33
    342
    全寿命老年公寓
    5
    综合楼
    1000
    二层
    框架
    42
    340

    6
    办公楼
    800
    二层
    框架
    42
    400

    7
    值班室
    50
    单层
    砖混
    3
    50

    8
    锅炉房
    130
    单层
    砖混
    7
    130

    9
    配电房
    40
    单层
    砖混
    7
    40

    10
    污水处理站
    40
    单层
    砖混
    42
    40

    11

    20
    单层
    砖混
    3
    20

    12
    车库
    100
    单层
    砖混
    4
    100










    合计
    5510



    24424

    533设备
    (1)设备选择原
    a满足求产品质量
    b选择技术先进造型美观物美价廉注意设备利率成核算
    c选耗少效率高维修方便机设备
    d回转部位危险部位装置安全保护设施
    e运转时保持低噪音
    f设备量采封闭式操作操作方便简单安全
    (2)设备明细表
    表5-2 设备明细表
    序号
    设备名称
    型号规格
    数量
    电量(KW)
    水量(th)
    汽量(th)
    单价
    (万元)
    总额
    (万元)
    备注
    1
    柜式空调

    5
    10


    05
    25

    2
    分体式空调

    10
    10


    015
    15

    3
    微机

    5
    2


    06
    3

    4
    电风扇

    112
    56


    001
    112

    5
    电视机

    112
    5


    02
    224

    6
    电冰箱

    3
    5


    015
    045

    7
    洗衣机

    2
    2


    02
    04

    8
    太阳热水器

    112



    01
    112

    9
    健身器械

    50件
    12



    5

    10
    医疗器具

    1套
    5



    2

    11
    办公品

    1套
    1



    1

    12
    消毒柜

    2
    2


    015
    03

    13
    橱具

    1套
    2



    3

    14
    电话机

    112



    001
    112

    15
    面包车

    1




    96

    16
    轿车

    1




    12

    17
    锅炉系统

    1套




    4
    含洗衣房烘干施设
    18
    配电系统

    1套




    3

    19
    污水处理系统

    1套




    9

    20
    通讯系统

    1套




    3


    合计


    616



    956

    54配套设施
    (1)水
    项目需生活水碧阳镇水公司供应
    a水量
    表5-3 水量表
    序号
    水部分
    日水量(吨)
    备注
    1
    锅炉房
    4

    2
    生活水
    33

    3
    未预见水量
    9


    合计
    46
    包括消防水量
    b水质水源
    项目水途般分:生产水生活水锅炉水冷水消防水等途着水质求
    生活水水质求符合生活饮水水质标准消防水低生活饮水标准锅炉水应符合锅炉水标准
    水水公司供应
    c水质水压求
    水质求:职工生活水生产水应符合生活饮水卫生标准GB5479-85求
    水压求:述水质水压水量求公司生产区供水力设计采生活——生产——消防联合供水网形式
    项目水方案:
    市政网水源 厂区网 消防水池
    水点
    室消防网

    室外消火栓 火点

    (2)排水
    项目建设完备排水系统全场实行雨污分流排水体制
    生活污水:项目生活污水约36吨天化粪池处理收集排场区污水网场区污水处理站统处理
    生活污水处理流程进行:污水 化粪池 型体化处理设备 处理达标废水影响前提作绿化水场洗水
    (3)电气
    a供电设计
    电负荷等级:项目性质供电规程特殊求电三级负荷考虑
    供电系统:项目电均碧西村电站供电缆架空埋引电点
    电力线路敷设应考虑生产明电力防爆防腐方面求
    设置功率素动补偿屏均功率素COSΦ≥09
    全厂采分级计量低压侧设明计量装置电回路装设低压计量表便加强理考核电指标
    b电压接保护
    配电房电设备安全运行配电房设工作接
    电压接保护连成体做成环状接网降低跨步电压接触电压建筑物进户线距配电房距离50米均设置重复接装置进户采TNCS系统变配电房接电阻R≤10Ω
    c电力设计
    负荷计算
    根专业需电条件电设备分类需系数分计算然综合确定项目电负荷
    工艺设备安装容量:616KW
    生活明安装容量:1102KW
    总装机容量:1718KW
    建配电房40方米安装配电箱套
    电源电压
    项目电源厂外高压线变压器直接引场区配电房场区动力明均采三相四线制(380V220V)供电源进入场区总配电柜分配电柜引电设备电点般采放射树干式供电方式容量电设备采降压起动方式减少起动电流线路电压质量影响场区部动力线路采BV铜芯穿焊接钢UPVC明设暗设桥架敷设
    d明设计
    场区明动力线路进户分开铺设生活明电源变电房明电柜引出专线建筑物明采PZ30JR型配电箱明配线系统均放射―树干混合系统明线路配线采BV铜芯穿钢电线明敷暗敷建筑物室度值选择建筑电气设计技术规程推荐值结合具体情况确定
    场明采荧光灯空间净高超6m时采高压汞灯高压钠灯混光明
    潮湿场采防潮型荧光灯
    浴室淋浴间采防水型灯具
    办公室生活房明采日光灯
    路灯般采80-125W高压汞灯100W高压钠灯集中传达室控制面积场明控制开关宜分片集中布置
    类场低度室高100Lz库房锅炉房办公室等场高50Lz
    e接防雷
    场区建筑物构筑物设避雷针避雷带保护配电房设计五防式工接装置接电阻4欧姆电点重复接电阻10欧姆

    (4)供汽
    生活汽量:05th
    总汽量:05th
    建设锅炉房130方米购置1台05吨蒸汽燃煤锅炉
    (5)通讯设施
    a通讯设施包括电话通讯线电视(CATV)宽带网络消防监控
    b场区装设光缆通讯设施宽带传输设施
    c线电视(CATV)系统量利方电视讯号时建立卫星电视接收系统丰富老年文娱生活
    d场区设置消防灭火设施消防监控中心公寓房间娱乐活动场装设感烟感温等火情探测装置消防设施设置完善声光报警讯号通风排烟喷淋等动灭火设施
    e场区设置线电视监视系统建筑门口走廊道等重点均装设电视摄头配备录等监控设备
    f通讯设施费分计入工艺设备消防费中
    534动力燃料供应
    项目选1台05吨燃煤锅炉
    全年燃煤需量:243吨
    项目餐饮全年煤量:300吨
    表5-4 公系统消耗表
    序号
    名称

    单位
    消耗量
    备注
    1

    380v220v50HZ
    KW
    1718

    2

    饮水
    吨天
    46

    3
    蒸汽
    06MP
    吨时
    05

    4



    543
    全年消耗量



    6环境保护
    61编制
    611中华民国环境保护法
    612国务院(98)第253号建设项目环境保护理条例
    613国家计委国务院环委[87]国环字第002文建设项目环境保护设计规定
    614国务院环境保护委员会国家计划委员会国家济委员会(86)国环字第003号文关颁发建设项目环境保护理办法通知
    615安徽省计委委环委(86)07号文建设项目环境保护理办法实施细
    62设计采标准
    621环境质量标准
    6211气环境质量执行:GB30951996气环境质量标准二级标准
    622污染物排放标准
    6221废污水执行:GB89781996污水综合排放标准二级标准
    6222废气执行GB162971996气污染物综合排放标准二级标准
    6223噪声执行GB1234890工业企业厂界噪声标准二级标准卫生部国家劳动总局颁发工业企业噪声卫生标准(试行草案)
    63污染源污染物
    该项目实施环境问题生活程产生废水固体废物锅炉房洗衣房噪声
    631废水:废水源厨房餐厅洗衣房浴室清洗废水生活区卫生污水类废水毒害废水排放量约36吨天医务室产生少量医疗废水搜集消毒生活污水起进入污水处理站处理
    632固体废弃物
    固体废弃物源厨房食物原料处理废渣生活区生活垃圾废弃包装材料煤渣全年固体废物约1903吨医务室产生少量医疗废物
    633灰尘
    生活程中产生灰尘锅炉产生烟尘
    634噪声
    根卫生部劳动总局颁发工业企业噪声卫生标准新建企业规定8时允许噪声降85DB(A)项目建成噪声源锅炉房洗衣房等声压级85DB超规定标准危害工作员健康
    64综合利治理方案
    641污染防治原
    6411遵(87)国环字第002号规定原
    6412污染治理方案优先采国家环保局发布国家环境保护佳实技术国家尚未颁发佳实技术选国普遍采成熟工艺
    642废水处理
    项目生活废水组成生物类物质设置日处理力50m2d污水处理装置套采马鞍山市华骐环保发展限公司流曝气生物滤池污水处理新工艺体化埋式污水处理设备通处理达国家级排放标准
    643废气治理
    锅炉产生烟气拟采取湿式水膜尘器进行处理高50m烟囱排放湿法尘效率般90%-95%SO2处率约15%处理烟尘SO2排放浓度分1719mgm3502 mgm3满足GB13271-2001锅炉气污染物排放标准Ⅱ时段二级标准
    644噪声污染防治
    首先进行合理总图分区设计高噪声房间设备应量生活区分开布置远离求安静区域高噪声设备应低位布置减少噪声污染范围高噪声机器设备宜集中布置单独房间缩噪声污染面便采取相应措施采隔吸消音等综合防治措施隔声间墙加装隔声吸声材料消强噪声生活环境干扰
    采取述措施般均高噪声设备环境影响超规定标准求
    645固体废弃物防治处理
    燃煤炉渣出售砖厂作制砖原料厨房餐厅生活区产生生活垃圾环保部门处理医务室产生少量医疗废弃物集中搜集某某县医疗废弃物处置中心定期收集处理
    65绿化
    绿化防止污染保护改善环境方面起着特殊重作具较调湿调温吸尘净化空气减弱噪声改善气候功特绿化减弱噪声吸滞灰尘明显效果该项目建设时必须进行绿化方面规划设计求绿化面积应占总面积40%
    建议新建场区四周围墙两侧种植防护林带围墙两壁种植攀缘木植物形成绿篱
    场前区绿化布置应美化注意周围环境谐协调讲究艺术效果力求美观方布局整齐色彩树种等均应建筑物协调保证净化环境前提种植具济价值观赏价值花草树木草皮建设喷水池
    项目道路绿化次道路布置行道树形成横交错绿化网行道树布置采乔木灌木套种行道适区设置假山水池花坛等建筑品美化场容力求建成花园式新区
    根求项目种植产生花絮绒毛花草树木防花絮绒
    毛环境污染

    66环境理机构定员
    项目应建设起步阶段应严格执行三时规定环境保护起点高领导机构制度目标力求形成套科学理体系
    首先认真贯彻执行国家关环境保护理条例规定关环境标准认真落实环境影响评价报告审批意见确定项环境保护措施
    项目建成完善环保理制度作环境保护工作前提结合场区实际制定环境保护理规定废水处理系统岗位责制执行GB8978-1996排放标准考核细规章制度场区理环保工作章循废水废气排放点废水处理设施排放口定期进行监测严格控制达标排放定期测试设备废水废气处理设施处理效果发现问题时组织维修处理设施必须建立技术档案项目配备兼职环保理员名负责环保工作
    67环境监测机构
    确保项目投产生产中三废排放严格符合国家关环境标准求严格执行GB8978-1996规定通监测执行:排放废水PH69COD≤100mgLBOD≤20mgLSS≤70mgL环境监测员定期监测污染排放否达标外负责污染事监测时关部门报告根监测结果检查三废治理设施运行效果发现问题时督促组织三废治理装置检查维修确保环保治理装置正常运转
    废水监测项目:PHCODBODSS
    监测布点:废水监测取样点设废水处理站废水池处理排放口
    监测频率:废水处理装置次开机运行必须取样监测
    68环保设施投资概算
    环保投资已计入相关专业投资

    7节

    71设计
    (1)国务院国发(1996)4号文节约源理暂行条例
    (2)国家计委国家委建设部关基建设技术改造工程项目行性研究报告增列节篇章暂行规定
    (3)国家计委委统计局(84)统工物字第7号文关源节约计量方法(试行稿)通知
    72设计采节标准
    (1)设备热效率计算通GB258887
    (2)综合耗计算通GB258987
    (3)企业量衡通GB348483
    (4)量衡技术考核验收标准GB379483
    (5)评价企业合理电技术导GB348583
    (6)评价企业合理热导GB348683
    (7)工业蒸汽锅炉参数系列GB192181
    (8)设备道保温技术导GB427284
    73节措施
    731工艺节措施
    (1)满足工艺条件前提选节效率高设备采新工艺新技术通技术改造达节目
    (2)场区面布置时功分区避免物料返运输动力设施应负荷中心避免量损失
    (3)散发高温设备采取保温措施改善操作环境减少热量散失节约源
    732排水节
    (1)供水系统环节设水表计量便分级核算成达节水目
    (2)设备选型采高效节水设备节源
    (3)污水处理站处理达标水作绿化水场洗水
    733电气节措施
    (1)根负荷合理选级配电线路
    (2)采集中分散相结合电容补偿方式全场功率数提高92%减少功损耗
    (3)全场电总计量外电场设分计量加强电考核理
    (4)明灯具节型荧光灯光效高功率数高节约源消耗
    (5)电负荷均匀接三相网络供电网络电流衡度5%
    734太阳利
    项目建设4栋老年公寓日常热水供应全部安装楼顶太阳热水器供应连续阴雨天气外基满足入住老洗漱洗澡热水需
    74节机构
    节工作落实处老年公寓限公司确定位副总理负责该项领导工作设节办公室负责节节水日常理




    8消防

    81设计
    811建筑设计防火规范GBJ1687(1997修订版)
    812火灾动报警系统设计规范GB5011698
    813建筑灭火器装置设计规范GBJ14090
    82概述
    项目位某某县碧阳镇碧西村占828692方米项目老年公寓建设项目建筑物耐火等级二级
    项目占面积828692方米建筑面积5510方米规范求厂区新建筑周边道路均次消防设计范围
    83总图
    831厂区四周环形通道
    832根卫生求物严格分流防止交叉污染结合厂址形特点厂方设置2出入口流出入口货流出入口生活区核心组成环形通道路宽干道6米支干道4米满足消防求
    833项目建筑耐火等级均二级房屋间距设计应满足建筑防火规范求
    84建筑
    841建筑物结构类钢筋混凝土框架结构砖混结构体构件现浇钢筋混凝土柱楼板屋面板楼梯建筑物耐火等级二级
    842建筑面中设置处出口作疏散出口生活区机联系建筑设置安全出入口疏散距离数量宽度应满足防火规范求
    843建筑物装修材料均阻燃材料
    844锅炉房职工浴室洗衣房间必须采防火墙隔开
    85电气消防
    851全场供电线路采级动开关保护电设备线路出现负荷短路时时切断电源线路均采穿钢保护敷设方式防止火灾安全
    852配电箱(柜)外壳正常带电设备外壳均接
    853建筑物根防雷等级防雷设计规范采取相应防雷措施
    854火灾事明疏散指示标志采蓄电池作备电源连续供电时间应少20mim
    855消防电设备应采单独供电回路发生火灾切断生活电时应保证消防电配电设备应明显标志
    856建筑物设疏散应急明灯低度应低05LX配电站设置事应急灯保证停电火灾情况员疏散操作变配电设备
    857厂房设置火灾动报警系统火灾动报警系统采TA1000系统配备应急电源
    86消防水
    项目消防水般生产生活水合采合流水系统关规范现场条件设计采时高压消防系统采高压水系统消防时道压力应保证水总量达水枪建筑高处时水枪充实水柱10m室两股水柱水量保证时达室部位道压力保证水枪出口充实水柱10m
    861消防水源
    现场条件项目消防水源水网水源消防水池供水水源消防水池喷水池合建
    862消防水量
    室外消防水网设环形状设式消火栓水量15升秒室消火栓水量5升秒设计时发生火灾次数次火灾延续时间2时计
    室外消防水量:15×36×2=108立方米
    室消防水量:5×36×2=36立方米
    总消防水量:144立方米
    火灾时消防流量5×36+15×36=72立方米时
    863消防设施
    (1)室外消火栓
    项目厂区设立环状水网径DN100场区设立室外式消火栓间距120米保护半径150米提供消防水量保护整场区
    (2)室消火栓
    GBJ1687楼消防水量5升秒二股水柱楼消火栓采DN65乙型出水量25秒消防箱采铝合金制暗装消火栓布置应保证两水枪充实水柱时达室部位
    (3)消防水池
    厂区设置250立方米消防水池厂区景点喷水池合建配设BJ手抬式机动消防泵2台
    (4)楼设灭火器建筑灭火器采3kg磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)手提二氧化碳灭火器卤化物灭火器手动火灾报警钮
    (5)关规范现场条件设计采水消防
    场区消防水池
    室外消防网
    室消火栓系统
    场区网水源
    室消火栓系统
    建筑灭火器
    火点

    消防水压栓口压力应02Mpa动喷淋喷头压力应01Mpa火灾时消防流量180m3时

    9职业安全卫生
    91设计
    (1)劳动部劳字(88)48号文关生产建设项目职业安全卫生监督暂行规定
    (2)工业企业设计卫生标准TJ3679
    (3)工业企业噪音控制设计标准GBJ8785
    (4)建筑设计防火规范GBJ1687
    92职业安全卫生现状
    项目老年公寓建设项目生活中毒害物质
    93卫生求
    931场址卫生求
    (1)通风日良空气清新势高燥工厂处气环境低GB30951996中规定三级标准求
    (2)场区外土壤清洁适绿化
    (3)源供应充足清洁水源
    (4)交通方便必须公路定间距
    (5)场区远离害场建筑结构完善满足老年生活卫生求
    (6)排水系统应适应生活需设施合理效污水排放应符合国家规定标准
    (7)污物远离生产生活区位生活区风
    (8)烟道出口引风机间须设置尘装置
    932面布置卫生求
    场布局首先必须注意污染污染问题目防止外环境生活区污染
    (1)生活场应单独院落
    (2)场区周围场道路水泥柏油等漏水易清扫材料铺装保持定坡度利雨雪水排放
    (3)建筑物密度利通风
    (4)必须配备生活卫生室:更衣室洗衣房浴室容器洗消室生活卫生室:食堂厕休息室活动室
    933卧室卫生求
    (1)卧室结构身应便清洗消毒防蝇防尘防虫防鼠
    (2)保证室良气候应避免夏季热冬季冷
    (3)卧室应充足然光工明
    934屋顶墙面卫生求
    (1)墙壁:墙面光滑便清洗离1-2m处瓷砖材料铺贴筑成墙裙
    (2)面:面光滑裂纹宜太光滑避免设置门槛台阶防员绊倒滑倒
    (3)屋顶:屋顶应坡形防尘防水易清洗天花板塑料制浅色防水材料
    94危害素分析控制措施
    941产生危害分析
    (1)开水房产生高温
    (2)锅炉房洗衣机房产生噪声
    (3)锅炉产生灰尘
    942设计中采防护措施
    (1)必须保证开水房通风产生湿热房间求定高度外求加强排风措施
    (2)产生高温设备采取高温道容器采保温材料包裹外表面醒目颜色标出高温区时加强室排风减少操作环境影响防高温烫伤
    (3)锅炉房洗衣房等产生较噪声岗位采隔离措施产生噪声设备隔离单独机房中采吸声减振降噪措施
    (4)防止机械伤害
    配齐传动系统安全防护装置严格关操作规范进行操作职工须安全教育考核确认合格持证岗
    (5)防止电气伤害
    电气装置电设备严格电气安全保护规范进行接设置漏电保护系统保障操作员免遭电击伤害
    (6)防护
    a事服务关员应严格遵守卫生制度定期进行健康检查取卫生监督机构颁发体检合格证者方事养老服务工作发现开放性活动性肺结核传染性肝炎流行性感肠道传染病带菌者化脓性渗出性皮肤病疥疮传染性疾病者均直接参加服务工作
    b老年公寓工作员必须穿戴白色工作服工作帽穿工作服工作鞋街离开工作岗位
    c严禁工作时间吸咽吃食品
    d注意卫生做勤洗澡勤换衣服勤剪指甲理发养成良卫生惯老年定期进行健康检查进行保健知识讲座天坚持体育锻炼室外活动

    95预期效果评价
    通系列安全防护措施加强理加强安全教育制订严格操作规程会减少危害职工事发生性老工作员清洁舒适环境中生活工作时配备劳保卫生设施老年工作员身体健康起着保障作总通采取技术措施配合严格科学理强化职工安全保护意识会项目职业安全卫生达较高水
    96机构设置员配备
    应设置全场性职业安全卫生领导机构该公司领导分配备职业安全卫生理员(兼职)
    97投资估算
    职业安全卫生投资已分列排水暖通工艺设备建筑工程等相关专业中










    10组织机构力资源配置
    101组织机构
    项目承办单位某某县老年公寓限公司该公司实行董事会领导总理负责制该公司独立法市场化运作营负盈亏该公司组织机构完善规章制度健全项目该公司直接理运营
    102理机构组织方案体系图
    项目某某县老年限公司实施理设办公室财务部总务部外联部医疗康复中心俱乐部详见理机构图
    理机构图
    宾接

    入住老安排

    家属接

    外联络
    环 卫
    消 防
    水 电
    广 播
    基 建
    食 堂
    勤事务
    俱乐部
    董 事 会
    总理
    常务副总理
    副总理
    总务部
    外联部
    办公室
    财务部

    医疗康复中心心
    文秘档案
    信息宣传
    资料汇总
    事理
    外事联络
    部协调
    印接
    会 计

    统 计

    出 纳

    财 税
    疾病治疗康复
    保健养生
    卫生服务
    殡葬事务


    娱乐健身

    参观旅游

    103力资源配置
    1031生产作业班次
    行政理等班制医务员三班制
    1032年工作日 
    年工作365天班工作8时
    1033劳动定员技素质求
    项目劳动定员36外视需聘时护工20名
    表12-1 劳动定员表
    序号
    岗位
    班制

    备注
    1
    总理

    1

    2
    副总理

    2

    3
    办公室

    2
    含司机
    4
    财务部

    2

    5
    行政部

    1

    6
    外联部

    1

    7
    俱乐部

    1

    8
    保健医生

    2

    9
    食堂

    4

    10
    水电工

    1

    11
    锅炉房洗衣房

    1

    12
    保安

    2


    合计

    20

    1034员工源招聘方案
    项目实行全员聘制项目理员医务员应具专文化水余员工应具高中文化程度培训合格持证岗医务员应持医师执业证书护理员护校毕业生中招聘理员医护员通某某县市场公开招聘余员通某某县劳务市场公开招聘


    11项目实施进度

    111建设期
    项目建设期12月2006年重阳节竣工开业
    112项目实施计划

    表11-1 项目实施进度表
    时间

    项目
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    行性研究报告编制审批
















    初步设计报批
















    施工图设计
















    土建施工装修
















    设备考察订货
















    员培训
















    竣工运营





















    12投资估算资金筹措

    121 投资估算
    1211 投资估算
    建筑工程费参考类似工程造价
    工艺设备费定型设备价格根生产厂家提供产品样设备出厂价市场询价
    费关计费标准估算
    流动资金分项估算法进行估算
    1212 投资估算表
    详见表121
    1213 建设投资分析
    项目建设投资683 万元中:
    建筑工程费4876万元占建设投资7139
    设备购买费956万元占建设投资1400
    安装材料费378万元占建设投资553
    费62万元占建设投资908
    122 资金筹措
    项目总投资700万元企业筹360万元申请国家服务业引导资金70万元方政府配套资金70万元民政福利彩票公益金200万元




    表12-1     总投资估算表


    名称
    面积
    (m2)
    估算费(万元)
    备注
    建筑
    工程
    设备
    购置
    安装材料

    合计

    建筑工程







    11
    1号楼
    593
    538
    968
    05



    12
    2号楼
    685
    60
    964
    05



    13
    3号楼
    1026
    932
    1316
    07



    14
    4号楼
    1026
    932
    1356
    07



    15
    综合楼
    1000
    80
    106
    06



    16
    办公楼
    800
    64
    2256
    08



    17
    值班室
    50
    2




    含门卫
    18
    锅炉房
    130
    52
    44
    2


    含洗衣房职工浴室
    19
    配电房
    40
    16
    3
    1



    110
    污水处理站
    40
    16
    9
    1



    111

    20
    1





    112
    车库
    100
    5







    5510
    4606
    956
    78

    564


    室外工程







    21
    供电线明



    10



    22
    热力网



    5



    23
    排水网



    15



    24
    污水处理水池

    2




    100立方米
    25
    喷水池

    3




    300立方米
    26
    道路

    16





    27
    围墙

    6





    28
    消防




    8


    29
    绿化




    5





    27

    30
    13
    70










    31
    勘察设计费




    15


    32
    建筑单位理费




    6


    33
    工程监理费




    5


    34
    员工培训费




    3


    35
    基预备费




    20








    49
    49


    合计

    4876
    956
    378
    62
    683


    流动资金




    17
    17


    总投资





    700






    13 财务评价
    131 财务评价
    1311 国家计委建设部颁发建设项目济评价方法参数(第二版1993年)参投资项目行性研究指南(2002年)
    1312 建设单位提供关数
    1313 参加项目研究专业提供数
    132 项目建设期营期计算期
    项目拟1年建成 营期14年计算期15年计算期第二年开始满负荷营
    133 财务效益分析
    1331 成估算
    项目老年公寓入住老收取定费营单位负责入住老日常生活起居包括伙食日品支出
    (1)原辅材料费估算
    原辅材料费估算详见附表22
    (2)燃料动力费
    包括水煤电费详见附表23
    (3)折旧费
    固定资产投资年均折旧预提5残值
    (4)员工资附加
    项目定员20(包括时工)均月工资500元估算
    (5)修理费
    修理费固定资产折旧费50计算
    (6)财务费
    项目发生长期款流动资金款发生利息支出

    (7)费
    费制造费理费中扣工资附加折旧费修理费等费年营业收入1估算
    详见附表2总成估算表
    1332 财务分析
    13321 营业收入
    项目老年公寓建设建成营期入住老实行收费位入住老月均收费800元计算年含税营业收入192万元
    详见附表31
    13322 营业税金附加
    (1)营业税
    营业收入扣伙食费日品支出费收入作计税营业额税率5
    (2)城乡建设维护税营业税税额基数取5
    (3)教育费附加营业税税额基数取3
    详见附表3
    13323 税
    税税率33
    税利润10计提盈余公积金5计算公益金
    详见附表损益表
    13324 财务分析
    (1)损益表
    年营业收入192万元 营业税金附加6万元总成费148万元利润总额38万元投资利润率543投资利税率629
    (2)现金流量表计算
    根逐年现金流入量流出量编制现金流量表(全部投资)计算结果 税前折现率i6计算财务净现值273万元部收益率652静态投资回收期包括建设期1286年包括建设期1186年
    (3)清偿力分析
    项目发生中长期款未清偿力进行分析
    (4)盈亏衡分析
    根正常年营业收入固定成变成营业税金附加求盈亏衡点5422
    (5)敏感性分析
    根该项目特点选取营业收入 营成固定资产投资三项变动素进行敏感性分析分全部投资税前情况作出13种方案详见附表敏感性分析表表中变化较稳±10增减幅度 部收益率投资回收期接受 说明该项目具定抗风险力
    134综合技术济指标
    项技术济指标详列附表1综合指标汇总表









    14行性研究结建议
    141结
    (1)市某某县老年公寓限公司省市县支持实际出发方筹集资金建设老年公寓落实中央国务院关文件精神实际举措符合国家关政策项目建设促进老龄事业发展推进康社会谐社会建设
    (2)某某县古徽州重组成部分邻风景区境世界文化遗产西递宏村代表处旅游景点深厚历史文化积淀项目选址风景优美生态环境交通方便适合老龄颐养天年
    (3)项目根老年具体情况采取障碍设计建设医护型全寿命型健康型三种形式老年公寓切合实际
    (4)项目建设方案总体布局分区合理结合老年健康心理特点配套合理项目建设规模适中投资省
    (5)项目某某县老年公寓基础迁扩建项目承办单位理老年公寓年成功验项目实施保证
    (6)财务评价表明项目合理收费前提定济收益扩建积累资金
    综述项目建设行
    142建议
    (1)促进老龄事业发展实施项目项目承办单位某某县老年公寓限公司某某县民政局指导支持做量准备工作建设土已某某县民政府偿划拔方筹集资金具备建设条件建议省发展改革委员会市民政府予资金扶持
    (2)建议项目承办单位建立健全项规章制度特严格财务制度断总结老年公寓理验进行机制创新精细算分钱入住老年服务优质服务流理入住老年创造佳生活环境入住老年家属子女分忧社会分忧努力谐社会建设贡献力量
    (3)项目建设规模社会需求较偏建议项目承办单位项目运营取成功验基础筹措资金进行扩建
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    贡献于2019-06-08

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