项目类:种养项目(设施栽培)
项目代码:
国家农业综合开发产业化营财政补助项目
项目申报书
项目名称:济宁市微山县6000亩机辣根种植新建项目
项目单位(盖章):XX生态农业开发限公司
项目法代表(负责):
项目建设点:
申报时间:二○XX年X月
目 录
合作社基情况 1
()合作社概况 1
(二)运营状况 2
(三)前年度类财政资金合作社扶持情况 2
二 项目立项背景 3
()必性分析 3
(二)优势分析 4
(三)市场分析 5
(四)合作社成员申请项目支持情况 8
三 项目目标 9
四 项目建设方案 10
()建设容 10
(二)技术参数 17
(三)项目涉相关环保措施 17
(四)项目组织理 18
五 投资估算资金源 22
()总投资估算 22
(二) 资金源 23
(三)财政补助资金理 24
(四)筹资金理 24
六 效益分析 26
()济效益 26
(二)社会生态效益 27
附表:
1财政补助合作社项目申报单位基情况表
2投资估算汇总表
21设施投资明细表
22设备投资明细表
23科技措施投资明细表
24流动资金测算表
3财政资金明细表
4盈余盈余分配表
41营收入营业税金附加增值税测算表
42成费测算表
附图:
1 济宁市微山县3000亩机辣根种植新建项目位置图
2 济宁市微山县3000亩机辣根种植新建项目面布局图
3 济宁市微山县3000亩机辣根种植新建项目施工图
附件:
1合作社营业执组织机构代码证
2合作社章程相关制度入社成员名单
3合作社成员会申报项目决议
4筹资金证明
5项目申报前年度财务审计报告
6土证明土租赁承包协议
7相关材料
基概况
()合作社概况
1合作社成立时间成员出资构成
济宁市微山县金屯合作社成立2015年3月6户农户出资成立出资总额500万元中XX出资300万元5户出资40万元
2收益分配机制
合作社收益营负盈亏利益享风险担原盈余成员社交易量(额)例返机制分配社成员出资公积金国家财政补助捐赠合法取资产形成财产享占处分权利
3合作社法代表基情况
王子男1989年5月出生汉族学历现济宁市微山县XXXX专业合作社理事长事机辣根种植理工作五年久丰富生产理技术验
4理机构设置
该社理机制健全合作社设成员会理事会监事会(执行监事)三会组织机构职部门理事长领导分工作负责合作社两年发展积累丰富生产理验形成完善组织机构满足项目实施项目建设求
5办公条件工作员情况
办公点设济宁市微山县欢城镇建筑面积120方米工作员9名王士宁法定代表兼理事长营理员8
(二)运营状况
1业发展情况
合作社导产品辣根等
22015年合作社财务分配情况
合作社现耕1000余亩事机辣根种植合作社部资产结构良够合作社进步发展提供良部条件年产机辣根1500吨年销售收入450万元年实现盈利180万元二次分配35万元着生产条件逐步改善价格逐步提高利润水济效益会新台阶
(三)前年度类财政资金合作社扶持情况
2015年合作社基定微山县机农产品重点项目获农机补贴6万元完善生产种植配套设施
2015年获县农业局关农业龙头企业培植提升工程农业产业化专项扶持资金5万元机农业滴灌系统设施建设扩建设生产规模提高产品产量
二 项目立项背景
()必性分析
1项目建设利促进农业产业结构农村济结构调整
年农业发展面着机遇挑战存状况机遇挑战报道国农产品中粮油果蔬等常规品种定时期出现相剩现象导致价格降效益滑坡调整农业结构唯出路发展机辣根种植农业结构调整中具重战略意义
微山县周边区目前然传统农业农业产业结构合理项目建设改善农业生产结构发展种营济具十分积极现实意义
2实现合作社跨越式发展推进现代农业发展需
农业脆弱产业受市场风险然风险影响尤农产品价格波动应变幻莫测市场产业永葆活力成产业研究问题农村济发展中生产者市场接台样农民引市场台农民专业合作社农民专业合作社作台分散农户集中起解决农村家户亟需解决法解决问题项目实施会合作社发展提供巨空间整合社会方政府效资源合作社起步难推广难服务难问题解决会极推动行业产业化发展
3合作社做强做增强市场竞争力迫切求
项目建设区域济发展需求合作社身发展优质机辣根发展需求合作社现复垦土资源处闲置状态资源浪费
合作社完全充分利天独厚理气候资源优势辣根身独生长性财政扶持建设种植示范基通社员系统培训完善合作社服务体系提升服务力提高社员种植机辣根技术水提升产品质量总产量进达扩生产规模提高产品档次创造品牌效应品牌产品做做强做优赢消费者终占领市场竞争中立败通项目建设该合作社新增机蒜等产品60吨社员科技种植技术水提高建设该项目合作社做强做增强竞争力基求
4促进社员增收带动农民济收入稳定增长需
该项目实施促进成员增收项目实施走产业化路高产优质高效低耗农业微山县发展开辟新途径充分调动成员种植机辣根积极性推动机种植产业迅速发展确保成员收入稳定增长
(二)优势分析
1技术优势
年合作社加强技术培训推广工作成员着年事机种植先进验项目采机防虫技术 行业处领先位2015年10月18日通中国质量认证中心机构技术鉴定
2资源优势
济宁市微山县位东亚季风气候区属暖温带季风气候四季分明夏季偏南风受热带海洋气团变性热带海洋气团影响高温雨冬季偏北风受极陆气团影响晴寒天气春秋两季气环流调整时期春季易旱风回暖较快秋季凉爽时阴雨具充裕光资源济宁气候突出特点济宁市年均气温133℃14
1℃均霜期199天年均降水量597—820毫米左右
项目温湿度光强度非常适合优质机辣根生长
3政策优势
微山县国民济社会发展第十二五年规划纲中指出:做精做专种植业稳定粮食作物播种面积扩优质粮食种植规模2015年粮食作物年种植总面积力争达75万亩产量稳定46万吨左右重点发展优质专麦优质饲玉米2015年瓜菜蒜食菌等济作物种植面积达10万亩绿色机蔬菜推进机产品产加销体化提高机产业附加值
(三)市场分析
1市场前景预测
辣根(拉丁学名:Armoracia rusticana)名西洋山萸菜马萝卜根特殊辣味含烯丙(基)硫氰酸磨碎干藏备作煮牛肉奶油食品调料切片入罐头中调味中国古药利尿兴奋神功效具较强抗癌效果起源欧洲东部土耳十字花科辣根属年生直立草适宜温度范围:230℃栽培方法土豆相似全体毛根肉质肥纺锤形白色部分枝根特殊辣味磨碎干藏烹调肉制品奶油食品极佳调料时辣根根茎富含辣根氧化物酶烯丙(基
)硫氰酸辣根叶含葡萄糖异硫氰酸酯 具极高营养保健医疗价值商品价值高面积生产
辣根作国际公认保健蔬菜国外市场极畅销年全球辣根产业发展速度快年710速度增长国年增长速度更高达20左右保持良增长态势辣根食药兼作物含体需种营养成分中辣根氧化物酶烯丙(基)硫氰酸葡萄糖异硫氰酸酯等物质提高体免疫力防癌抗癌抗衰老等具明显食疗价值成品青芥辣营养丰富味道独特符合联合国粮农组织倡导二十世纪天然营养健康保健食品求倍受青睐目前发达国家年均食量已达42公斤国仅04公斤着生活水科学膳食意识断提高辣根市场发展潜力开发机辣根产业具广阔市前景良济效益
年全球辣根产业发展速度快年1015速度增长国年增长速度更高达20保持良增长态势辣根食药兼作物含体需种营养成分中辣根氧化物酶烯丙(基)硫氰酸葡萄糖异硫氰酸酯等物质提高体免疫力防癌抗癌抗衰老等具明显食疗价值成品青芥辣营养丰富味道独特符合联合国粮农组织倡导二十世纪天然营养健康保健食品求倍受青睐辣根作国际公认保健蔬菜国外市场极畅销价格效益观预测21世纪食品重点保健食品功食品辣根产品正保健食品佼佼者疑具广阔发展前途目前发达国家年均食量已达42公斤国仅04公斤着生活水科学膳食意识断提高辣根市场发展潜力
合作社济宁医学院联合成立科研机构提出两项国先进水科研攻关课题必形成国机食品产业场革命时生态良性发展必然途径作新型体系种植模式特殊性适宜工厂化集约型生产适应劳动密集型种植适合国农村老弱妇孺创收种植符合国国情种植模式直接田间头闲置土(甚涝洼盐碱)产品单产食品安全较难控制合作社+农户’作机整体会解决产值产食品安全问题鉴德国辣根行业理念制种配肥配药公司集中制作然合作社配额农户发放农户规避种植理时风险时稳定单产食品安全性样生产出产品接野生结合冷链远途配送加工企业市场前景非常发展空间巨
2风险分析
年着行业发展众企业中丰厚利润广阔前景纷纷进入该行业目前许企业该行业进行观准备择机进入预计辣根种植行业迎众进入者
目前辣根产业产业样面着激烈竞争时面着良发展机遇国辣根产业做做强参国际竞争应着力构建辣根现代化规模化产业发展优势产品开发珍稀品种实行标准化规模化现代化生产提高产品质量安全水提高
综合效益
(四)合作社成员申请项目支持情况
项目建设力提升合作社济实力帮助社员提高收入
通社员会决议会议应32实32会员致意申报建设机辣根种植基项目社员项目建设资金筹措非常积极商议合作社筹资金王士宁等成员出资总出资70万元
三 项目目标
1生产目标
(1) 合作社现1000亩种植基项目实施建设机辣根基600亩项目年新增机辣根等产品1200吨
(2)促进亩产业发展农业产业结构调整促进农民增收农业增效
2济效益目标
(1)项目达产年年新增销售收入达360万元
(2)基农户增收种植辣根年均产值5000元亩亩增收1200元
四 项目建设方案
()建设容
1建设点
邀请关单位领导专家深入现场调查研究项目选择济宁市微山县欢城镇建设基环境空气土壤灌溉水质量均符合相关指标求土均合作社租土社员出工方式参社员承担约214亩种植面积
2技术路线(农艺措施)流程
项目采全方位体式滴灌技术种植方式工艺流程图:
选留种根→整施肥起垄→定植保密度→田间理→防病治虫→收获→检验→分级清理→包装→贮存
辣根年生蔬菜种子宜成熟栽培采性繁殖优良种根仅形成壮苗提高产量质量起着重作辣根收刨时选留种根种根应选年生未受伤子根长度14—15厘米粗10—25厘米百株根重20—25公斤亩需种根50—70公斤选背风阳处挖深30厘米宽50—60厘米贮藏沟长度存种根少定选种根垂直排放沟然湿沙(含水量8—10)填满种根间隙贮藏沟贮藏期间防止堆闷腐烂受热发霉失水萎蔫等现象发生
辣根生长期长深耕施肥利根部生长般冬前早春耕翻25—30厘米3月旬整耙行距75—80厘米起垄基肥机肥兼化肥般亩产1000—2000公斤辣根块需纯N17公斤P2O53公斤K2O18公斤致例13:1:14般亩施优质圈肥4000—
5000公斤碳铵60—80公斤磷酸钙60—80公斤硫酸钾25—30公斤圈肥结合耕翻1次性撒施化肥结合起垄施垄
辣根耐寒性强定植期长11月旬翌年4月旬均般3月中旬4月旬定植行距75—80厘米株距30—33厘米亩栽2500—3000株定植时木棍垄作18—20厘米深孔孔面呈30°然种根头部插入孔中勿种根弯曲倒值确保密度定植时足墒定植覆土3—5厘米提高产量应实行膜覆盖
早春栽植辣根约需33—40天出全苗间易受干旱影响金针虫危害造成缺苗时查苗补苗出苗株留3—4新芽余全部掉实行膜覆盖时放苗 根辣根生育特点肥水理应遵循苗需分期原3月5月旬辣根萌芽生幼根阶段遇旱浇1次促苗水需追肥5月中旬6月旬气温回升生长较旺遇旱时浇水结合浇水6月旬亩追尿素10—15公斤7月旬结合耕松土亩追尿素15—20公斤硫酸钾10—15公斤促进根部生长进入 8月份叶片已封垄遇旱般浇水追肥时应深施埋严时注意查弱苗施偏肥促进辣根均衡生长保证期叶片较强功期结合药剂防治进行叶面喷肥
病害青霉病白霉病定植前杀菌剂浸根30—40分钟虫害金针虫老虎菜青虫菜蛾黄条跳甲菜蚜菜蝽菜螟负蝗等起垄时90木酢液水1:100例施入垄防治金针虫等害虫5月90木酢液1000倍液防治老虎喷辣根基部时兼治菜蚜菜蛾等5月旬6月份菜青虫菜蝽发生重80舒云金杆菌50木酢液3000倍液防治7月份菜蝽
菜螟黄条跳甲负蝗等重害述药剂交防治取较效果(机辣根施药方法)
辣根收获期年11月翌年3月般年11月中旬收获霜叶片干枯时挖出留足种根余加工出售
3设备购置
表41 设备明细表
序号
名称
类型
单位
数量
单价(元)
价格(元)
1
滴灌
PS15Ⅲ型
米
30000
3
90000
2
滴灌辅
PS15型
米
540000
1
540000
合计
570000
630000
4设施建设
体工程(生产设施)
起垄间隔空间亩铺设500米机滴灌中200米辅300米设计图纸详见附图3
表42 体工程览表
(1)技术引进
项目采技术体化滴灌技术技术托中科院山东省农科院机辣根种植新技术行业处领先位
(2)技术培训
员工培训项目运行程中缺少重环节市场竞争企业理客观求员培训工作应工程建设步进行应运营程中保持长期性稳定性通培训提高员工科学文化水技术技素质完成项目目标基础项目拟采请进走出办法定期邀请院校科研单位行关专家公司进行技术传授指导定期轮流派出企业理员企业工高等院校先进行企业中进行培训提高全体员素质提高服务质量市场竞争力坚实基础
(3)新品种引进示范
河南辽宁等引进NB158号种根详见表:
表43 新品种引进览表
序号
名称
单位
数量
单价
(元)
总价
(万元)
1
种根
吨
60
6000
3600
2
机肥
吨
300
240
720
合计
4320
(二)技术参数
辣根种植应选择势稍高排水方便周围环境清洁远离鸡棚畜舍仓库饲料间水源通风方方位坐北南(东西延伸)
辣根生长适宜温度2~30℃适温度14~24℃济宁区利然气温种植辣根般年种植次春季种植
秋冬季收获
(三)项目涉相关环保措施
1环境影响
该项目建成生产营活动机辣根种植采生物学技术净化水土环境时采生物农药分子生物学技术植保机肥种植
该项目建设会造成新环境污染水土流失反利土植恢复保持水土资源提高水资源利率减少农药污染实现资源享持续利保护改善项目区生态环境
2环境保护治理措施
该项目运营程施工程中产生废水固体废弃物均集中效治理控制种污染物排放均满足国家关环保标准设计建设中应认真三时原落实执行严格遵守国家关环境保护法规法令项目运营废气噪声产生产生固体废弃物采取定处理措施会环境造成太影响
(四)项目组织理
1建设期机构设置职责
项目建设期间成立项目建设领导组领导组项目建设程中重问题进行决策落实配套资金协调部门单位间关系监督检查项目实施领导组设办公室项目实施组办公室设项目建设单位项目单位法定代表办公室办公室职责贯彻执行领导组决定指导精神负责项目具体理处理日常事务工作项目实施组职包括:负责项目建设财务理资金结算工作贯彻执行国家财政政策代表建设单位设计监理施工单位工作联系负责项目工程招标
协调处理工程关问题(工程进度)组织项目竣工验收代表建设单位方协设计监理施工单位解决工程质量中技术问题设备质量负责项目技术理新技术新品种引进开发应技术培训工作负责建设程中需物资材料采购日常工作理
2运营期机构设置员配备
合作社组织章程齐全制度健全运作正常理规范常设机构理事会监事会营理层合作社理事会农业综合开发办指导运行营理层设办公室生产部营销部生产部负责基培训组织生产营销部负责市场开拓负责社员提供产加销条龙服务体系
社员会
监事会
监事会
监事会
办公室
财务部
营销部
生产部
图41 运营期项目理机构图
项目拟定工作员35名中设理技术员营销员9基护生产员29财务员该合作社现财务部员兼农忙季节聘请时工
3进度安排
(1)项目建设工期
项目建设工期11月项目开工建设起项目竣工投产日止周期10月
(2)实施进度
2015年12月开工建设2016年10月项目竣工验收种植基交付进行财务审计
表43 项目实施进度计划表
序号
工作阶段
2015年
2016年
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
土深耕整理
√
√
√
√
2
设备购置安装
√
√
√
√
√
√
3
验收交付
√
4理措施
项目建设程中实行工程项目负责制施工质量实行全程监控竣工组织严格考核验收发现问题追究关员责财政资金严格财政部山东省财政厅关农业综合开发项目财政偿资金关文件精神规定执行实行报账制
加强项目资金监力度项目计划施工进度投放资金确保资金专款专
项目竣工投产实行合作社+农户运作模式中政府负责协调监督纠纷解决等工作技术协作单位负责技术指导培训等合作社负责基理技术协作单位联合农户进行技术指导培训负责产品收购农户接受技术指导培训负责生产
五 投资估算资金源
()总投资估算
项目总投资9099万元全部建设投资
1建设投资
建设投资9099万元中设备购置费安装工程费75万元原辅材料费2万元工程建设费1166万元预备费433万元
(1)设备购置安装工程费
设备购置安装工程费75万元详见表
表52 设备购置安装预算表
序号
名称
规格
单位
数量
单价
(元)
总价
(万元)
1
滴灌
PS15Ⅲ型
米
30000
300
9
2
滴灌辅
PS15型
套
540000
100
54
3
沙器
套
6
500000
3
4
水泵
套
6
500000
3
5
滴灌系统安装费
项
1
6000000
6
合计
75
(3)工程建设费
工程建设费1166万元中:引进机辣根种植技术费3万元种植技术培训费2万元项目前期费666万元
(4)基预备费
基预备费土前期深耕整理工程设备购置安装费工程建设费5计
433万元
(二) 资金源
1申请济宁市财政资金
该项目属国家农业综合开发产业化营财政补助项目中农民专业合作社种植类项目根国家农业综合开发资金项目理办法关规定项目拟申请中央财政农业综合开发资金30万元
2筹资金源
合作社筹资金70万元合作社王士宁等成员出资
(三)财政补助资金理
1财政补助资金支持环节
项目拟申请财政资金30万元计划补助前期整建设费13万元补助设备购置安装投资12万元(中滴灌设6万元设备安装费6万元)投资机辣根种植技术引进3万元投资种植技术培训2万元详见附表3:财政资金明细表
2财政补助资金理
做项目建设工作必须认真做财政补助资金理工作财政补助资金必须严格执行实申报专家评审择优推荐专款专绩效评价工作程序认真落实专家评审制工程招投标制宗物资政府采购制资金理三专(专户存储专账核算专理)制资金公示制等理制度确保资金运行安全发挥效益财政补助资金理严格国家相关资金理细执行加强财务审计监督财务手续严格实行审核报帐制
(四)筹资金理
筹资金整理土工程该资金加快施工进度早形成加工生产力筹资金理事长直接安排促进项目期完成投入生产早产生效益
确保项目筹资金位专款专项目建设单位意筹资金项目批准立项设立农业综合开发资金专户资金入专户农发办审批意项目建设觉接受农业综合开发部门监
六 效益分析
()济效益
1项目投入产出情况
(1)新增销售收入
项目实施预计正常年份年销售辣根等2700吨实现销售收入810万元估算新增销售收入360万元
(2)总成营成估算
①营成包括直接生产成工资福利费修理费费等正常年份17500万元
a项目正常年直接生产成包括原辅材料费燃料动力费分5000万元840万元
b工资福利费
根该社现工资水该项目实际情况该项目新增定员35中理员1技术营销5生产员50基护2
理技术营销员年工资40000元生产员年工资均20000元计基护员工资30000元工资总额14提取职工福利基金时国家现行社保政策统筹规定项社保(含医保养老保险失业保险等)费工资总额30计提工资福利费16300万元
c费
费包理费制造费营业费等合计6100万元
1成员增收情况
项目达产实现收入81000万元扣总成费实现盈余35260万元
2分配盈余分配情况
项目达产年产生提取公积金实现分配盈余35260万元盈余返余部分作发展资金
(二)社会生态效益
1项目建设导产业发展影响
项目实施会壮项目单位作实力直接服务农民引进新技术促进产品结构调整提高农产品济效益增加农民收入
项目采新型体式滴灌种植技术仅没三废排放节降耗作坊相具明显规模济效应新设备规模性环保性低成性特点项目合作社成食菌行业示范企业推动带动机辣根深加工产业结构升级定程度带动机种植业
2辐射带动力分析
(1)项目单位农户利益联结机制分析
项目通合作社+农户运作模式建立1600亩理种植基通提供免费技术服务引导社员选根栽植理运输市场环节紧密配合相互协调建立起利益享风险负新型关系
(2)带动基农户分析
优选辣根品种成回收非常快效益巨持观态度种植户产生带动轰动效应非常强烈业员种植面积会迅速扩时候培养批专业村种植户合作社逐渐生产型服务型贸易型完成转变公司加农户模式操作种植户技术种根回收产品条龙服务力设备动员生产合作社提供技术种根回收等服务没力生产合作社售种植户挑选种根轻轻松松回家种植出优质产品
该项目建设直接带动200户社员种植辣根致富直接50提供长年业机会带动800户农户3200农民致富年均增加农户纯收入1000元亩均户增收1万元均增收3000元时辐射带动周边机辣根产业发展实现农副产品增产增值效益明显
(3)农民增收农业增效评价分析
项目利益分配农户增收体现三方面:农民项目建设期时工项目运行期新增固定业岗位等通提供劳动力获益匪浅项目运行期正常年农民年工资收入46万元均工资收入13万元二通签订土流转合作租土1600亩合760元亩年标准农民年获收益1216万元户均收入06万元三合作社通营理项目达产获2700吨年产量新增产值360万元实现盈余3526万元
附表3-2:
财政补助项目申报单位基情况表(农民专业合作社)
申报单位全称
济宁市微山县金屯辣根种植专业合作社
通讯址
济宁市微山县欢城镇
邮政编码
276000
法定代表姓名
联系电话
手机号码
法兼职情况
工商注册登记时间
2015年11月23日
工商注册证号
370811NAxxx49X
营范围
机辣根种植销售开展机辣根种植关技术咨询服务
营产品名称
入社社员数()
70
获级名牌产品
营类型(种植养殖
流通加工)
种植
产品获国家三品认证情况
公害(否)
否
商标注册情况
独立注册(否)名称
XXX
绿色(否)
联合注册(否)名称
否
机产品(否)
否制定实施生产质量标准
否龙头企业带动(否)
否
托龙头企业商标名称
政府认定情况
成员出资总额(万元)
合计
80
出资情况
货币出资金额(万元)
80
中:农民出资
80
企业出资
非货币出资金额(万元)
出资
财务状况(万元)
2012年
2013年
安排业数()
35
资产总额
1275
2049
净资产
355
459
带动农户数(户)
800
年销售收入
1205
2551
增加农户纯收入(万元)
1000
年净利润
108
261
基面积[面积(亩)
畜禽数量]
3000
年二次返利额
中:标准化基面积
[面积(亩)畜禽数量]
3000
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