XXXX
XXX公路质量检测限公司
XXXSC32016
质 量 手 册
（第3版第0次修订）
编制：
审核：
批准：
2016年03月01日发布 2016年03月01日执行
XXXX公路质量检测限公司 发布
质量手册
文件编号：XXX SC012016
第1页 2页
题：目 录
第3版 第0次修订
发布日期：20160301
第章
1批准令
2公正性声明
3反商业贿赂声明
4修改页
第二章 基概述
1概述
2质量手册编写
3质量手册理
第三章 质量方针质量目标质量承诺
第四章 评审求
41 组织基条件
42 员
43 环境
44 设备设施
45 理体系
451 理体系
452 质量手册
453 公正性信度建立
454 文件控制
455 合评审
456 分包
457 服务供应品采购
458 服务客户
459 投诉
4510 符合工作控制
4511 纠正措施
4512 预防措施
4513 持续改进
4514 记录控制
4515 部审核
4516 理评审
4517 检验检测方法确认
4518 数控制
4519 抽样
4520 样品理
质量手册
文件编号：XXX SC012016
第1页 2页
题：目 录
第3版 第0次修订
发布日期：20160301
4521 质量控制
4522 力验证
4529 检验检测报告更正
4530 检验检测档案保存期限
4531 风险评估控制
4532 年度报告
4533 申请变更
第五章 附录
51 法营业执组织机构代码证税务登记证复印件
52 组织机构框图
53 命书
54 实验室面布置图
55 检测员览表
56 组织机构职表
57 授权签字识表
58 机构外部关系图
59 组织机构部关系图
510 程序文件目录
511 监督网框图
512 工作流程图
513 执行标准检测方法览表
514 质量体系素表
515 仪器设备（标准物质）览表
质量手册
文件编号：XXXXSC12016
第1章
题： 批准令
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月01日
批 准 令
国家质量技术监督局检验检测机构资质认定评审准结合XXXX公路质量检测限公司实际状况检测公司编制质量手册（2007第1版）着公司组织断扩业务断扩展2016年1月该手册进行改版（2016年第3版）该手册阐述检测公司质量方针质量目标规定检测公司组织机构岗位职责客户作出郑重承诺全面效执行国家关质量技术活动法律法规规章纲领性文件时检测公司事项质量技术活动理体系提出明确具体求服务活动行准
检测公司全体员工必须遵执行
编写：
审核：
批准：
XXXX公路质量检测限公司
理：
2016年 03 月 01日
质量手册
文件编号：XXXXSC12016
第1章
题： 公正性声明
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月01日
公正性声明
确保XXXX公路质量检测限公司法律位检测工作法律效力声明：
1 严格遵守国家法律法规执行检测相关标准合约定标准检测工作质量体系规定程序运行委托方检测样品质量作出客观科学公正评价出具检测报告负责
2 检测公司检测工作受行政商业济利益方面干预影响参加影响身公正性位活动独立开展检测工作
3 检测公司始终渝维护诚信工作态度杜绝损害委托方利益事情发生委托方承诺承担相应法律责履行法律义务
4 检测公司全体员工严格遵守委托签定合契约委托提供技术资料样品检测结果负保密责技术开发技术服务
5 全体员工严守纪律积极进取欢迎社会界检测公司工作予监督指正
6 保证公正性措施：质量体系文件相关求进行考核
XXXX公路质量检测限公司
理：
日期：2016年03月01日
质量手册
文件编号：XXXXSC12015
第1章
题： 反商业贿赂声明
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年 03 月 01 日
反商业贿赂声明
确保检测工作独立性受行政干预受关系部门领导影响济利益影响判断公正性独立开展检测工作特声明：
1认真贯彻执行国家关治理商业贿赂关法律法规加强公司员宣传教育觉抵制种形式商业贿赂行
2直接外接触较易接触岗位抽样员样品理员现场检测员等实施部门领导负责制部门负责实施监督
3公司严格执行国家收费标准严禁谋取非法济利益
4公司工作员事检测服务工作中玩忽职守滥职权索贿受贿单位予行政处分济处罚确工作失误顾客造成损失公司法承担产生相应责
5通正手段获取客户服务检测项目客户关工作员馈赠礼物现金价证券安排高档宴请高消费娱乐旅游活动
6客户服务整程中收受服务象种名义予礼品现金种价证券接受影响公正性独立性宴请接受服务象安排高消费娱乐活动旅游活动分析检测中玩忽职守拖延推诿扯皮刁难勒索服务象
7公司理应觉维护中心信誉坚持原忠职守维护检测工作诚实性公正性声明事予表扬奖励违反公正性诚实性事视情节严重程度予批评教育警告直辞退处分
XXXX公路质量检测限公司
理：
日期：2016年02月05日
质量手册
文件编号：XXXXSC12015
第1章
题： 修改页
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年 06 月 01 日
修 改 页
序号
日期
修订章
节页
修订容
修改
批准
质量手册
文件编号：XXXXSC22015
第2章 基概况
题：简介
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年 03 月 01 日
21 公司简介
XXXX公路质量检测限公司址位XXXX成立2007年6月22日属民营股份制企业独立法检测机构
公司开展试验检测业务满足交通部综合乙级试验室求开展试验检测项目全部计121项公司固定资产102万元拥前公路工程实验检测方面仪器设备139台（套）分布检测室检测公司设室办公室财务室天室档案室现场检测室化学分析室沥青沥青混凝土室土工室集料室水泥混凝土室水泥室力学室养生室收样室留样室等科室室员组成质量技术监督组
公司现员工XX专业技术员XX中具高级职称X中级职称XX初级职称XX专学历XX持试验检测工程师资格证书X持实验检测员资格证书X建筑面积XX方米中试验检测室面积XX方米辅助面积XX方米公司拥完善配套设施科室配相应水电通讯设施温湿度控制设施完全满足检测公司开展项试验检测工作求公司环境优美交通便利
公司名称：XXX
邮政编码：XXX
联系电话：XXX
Email XXX
质量手册
文件编号：XXXXSC22015
第2章 基概况
题：质量手册编写
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年 03 月 01 日
22 质量手册编写
221 编写目意义
编写质量手册目意义阐明检测公司质量方针质量目标规定检测公司组织机构岗位职责昭示检测公司外服务力服务承诺检测公司制定部全面效执行国家关质量技术活动法律法规规章纲领性文件检测公司事项质量技术活动服务活动行准
222 编写
检验检测机构资质认定评审准
223 适范围
适应检测公司事公路工程建筑工程材料质量检测工作涉质量技术服务活动
224 编写求
A明确规定检测服务达水服务质量方针目标社会做出应承诺
B质量手册中描述理体系满足检验检测机构资质认定评审准列素全部求
C明确规定检测公司部部门间相互关系工作分工质量职责
D展示反映检测公司外开展检测服务力资源配置
225 附加说明
质量手册起草：
审核：
批准：
质量手册
文件编号：XXXXSC22015
第2章 基概况
第1页 2页
题：质量手册理
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年 03 月 01 日
1 概述
质量手册检测公司制定部全面效执行国家关质量技术活动法律法规规章纲领性文件检测公司事项质量技术活动服务活动行准保持持续适应性效性明确理者持者责质量手册编写修订发放等实行统理
2 手册编写理职责
21 质量负责负责组织质量手册编写会审修订组织宣贯
22 理批准颁布实施
23 资料理员负责质量手册发放回收登记保控制
24 质量手册受控非受控两种版理受控版正资料理员保非正限检测公司部非受控版外发放外发放时必须理批准加盖非受控标识方外发放
3 手册修订
31 手册活页装订版便修改版装订
32 理体系活动中员工权口头书面方式质量负责提出修改意见补充建议
33 质量负责负责收集修改意见建议般年理评审会议提出修改意见进行评审
34 修订稿质量负责组织起草报理审批修订稿理审核批准印制手册持者更换关部分修改页回收注销
4 手册改版
41 检测公司职体制组织结构发生重变化现行理体系相适应级部门求改版时质量手册予改版
质量手册
文件编号：XXXXSC22015
第2章 基概况
题：质量手册理
第2页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年 03 月 01 日
42 改版工作质量负责负责组织员编写新版技术
负责负责审核新版理批准颁布实施日起旧版时废止予回收
5 手册持者责
51 质量手册检测公司理体系运行纲领性文件检测公司员必须认真学解质量方针岗位职责等熟悉项规定严格遵执行
52 质量手册公司受控文件限公司部应妥善保遗失擅更改翻印外丢失应质量负责作书面报告质量负责批准方补发
53 更改页发更改容求贯彻执行
54 持者调离检测公司必须交回手册办理回收手续方离开
6 质量手册宣传贯彻
61 质量手册检测公司检测活动质量理指导性文件开展检测活动规范全体员必须认真学掌握质量手册规定求
62 质量负责制定宣传贯彻计划组织全体员学全体员解质量活动理技术求质量手册中条款作必说明解释便质量活动中正确贯彻执行
63 新调入检测公司工作员岗前培训容包含质量手册学
质量手册
文件编号：XXXXSC22015
第2章 基概况
第1页 1页
题： 附件目录
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年 03 月 01 日
附件目录
附件11 检测公司检测力览表
附件12 检测公司工作流程图
附件13 理体系素分工表
附件14 检测公司员览表
附件15 检测公司员质量职责授权表
附件16 检测公司面布置图
附件17 检测公司仪器设备览表
附件18 检测公司检测标准目录
附件19 检测公司程序文件目录
附件110检测公司作业指导书目录
质量手册
文件编号：XXXXSC32016
第3章 质量方针目标承诺
第1页 2页
题：质量方针目标承诺
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月01日
1质量方针
规范 公正 严谨 高效
2 关质量方针
检测公司加强诚信建设责坚持规范公正严谨高效严格履行检测合客户提供优质规范服务承担应法律责义务
严格执行国家标准法律法规保护客户机密信息权严谨求实科学公正态度现行效检测方法实施检测工作
受行政干预外界压力济利益利益影响保持判断独立性诚实性时客户出具准确科学公正检测报告
3 质量宗旨
国家标准法律法规准培养高素质配备流设备基础科学理手段诚实守信宗旨创建区诚信度高权威性强商业性开放性专业性检测机构
质量目标
4 质量目标
检测公司坚决贯彻执行国家方关标准规范规程方法关规定接受级部门监督检查检测工作做客观公正数准确加强相关检测机构关单位学术情报交流断提高检测水善总结敢创新断增强储备加设备投入积极开展新工作业务
结合单位实际情况制定质量目标：检验报告年差错率
质量手册
文件编号：XXXXSC32016
第3章 质量方针目标承诺
题：质量方针目标承诺
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月01日
3仪器设备受检率达100仪器设备维护完率达100产品检验方法标准效率达100检验事发生率1质量投诉处理时率达100客户满意率达95审符合项采取纠正预防措施时率达100
检测公司质量目标纳入科室目标责理体系实施踪考核
5 服务承诺
保证试验检测工作公正性特承诺：
1） 绝利益驱动偏离国家法律法规技术标准
2） 信守协议优质服务确保质量
3） 恪守第三方公正立场保证受部外部商务财务压力影响干预
4） 作高理者坚守检测数公正准确原保守客户权技术秘密决干预业务部门试验室关法律法规技术标准独立开展检测活动
5） 承担提供社会公正数法律责
6） 检测员严格履行职业道德工作员守严守机密
7） 接受监督指导欢迎提出改进意见建议
述条款请省交通厅省质量技术监督局等关单位监督
公司法：
二〇五年四月二十日
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
第1页 3页
题：组织基条件
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
第4章 评审求
41 组织基条件
1 概述
阐明检测公司法律位法律责社会责组织理结构
2 法律位责
2XXX公路质量检测限公司XXX工商理局批准成立具独立法资格社会第三方开展公路工程检测专业机构独立外行文开展业务公司 出具检验检测报告负责承担相应法律责行承担相应解释召回者赔偿责
3 公正性措施
31 检测公司通公正性声明服务承诺工作员行准贯彻执行员工规定程序进行工作遵守国家相关法律法规规定遵循客观独立公公正诚实信原恪守职业道德承担社会责
32 检测公司制定保证公正诚信程序确保工作员免受检测质量良影响部外部正商业财务方面压力影响保证检测公司判断独立性运作诚实性实出具数结果
4 理结构
41公司法定代表高理者总理公司法授权全面理公司业务技术负责质量负责检测公司命负责理检测公司技术质量工作检测公司理体系职员命授权
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：组织基条件
第2页 3页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
42检测公司固定移动形态进行检测工作配备相应理员专业技术员检测公司部门岗位员明确职责权限相互关系分工质量理活动实施奠定坚实基础详见理体系素分工表检测公司员质量职责授权表
43组织机构框图：（图）
44质量保证体系框图：（图）
5 潜利益突识
公司员应识潜利益突受工作质量良影响外部正商业财务方面压力影响确保检验检测数结果真实客观准确接受公众资质认定部门监督
6 专门委员会设立
61设立申投诉委员会接受客户申诉投诉提高检测公司信誉改进服务质量重环节检测公司开展理体系评审输入容妥善受理客户申诉投诉检测公司责义务
62建立申诉投诉处理程序确保客户申诉投诉妥善处理
63综合部负责受理客户申诉投诉质量负责负责客户申诉投诉素控制
64涉员工公正行服务态度合执行等申诉投诉质量负责组织调查涉检测结果质量方面申诉投诉技术负责组织调查
65调查处理严格告知期限完成拖延应时通知申诉
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
第3页 3页
题：组织基条件
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
投诉方调查核实已客户构成损害报理技术负责采取纠正措施量挽回降低客户造成损失影响申诉投诉方申诉投诉处理疑问满意时质量负责报告理告知申诉投诉方允许级部门申诉投诉级机关转申诉投诉理组织处理时报处理情况申诉投诉涉理体系检测质量质量负责部审核程序时理体系关领域进行审纠正措施控制程序采取纠正措施
66受理调查处理等负责分记录收集作初步整理 结案综合部负责全部程整理整理交资料员档保
67支持文件相关文件
申诉投诉处理程序 THZJCX1440
部审核程序 THZJCX1940
纠正措施控制程序 THZJCX1640
保证公正诚信程序 THZJCX0840
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：组织机构框图
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
XXXX公路质量检测限公司组织机构框图
理：
持公司日常理外协调工作
技术负责：
财务室负责：
质量负责：
负责公司技术工作试验检测结果负责检查指导公司技术工作审核签发试验检测报告
负责公司财务工作财务室日常理工作检测报告发送等
负责公司质量工作制定公司质量方针确定质量工作目标建立公司质量体系监督质量体系运行
土工室负责
土机结合料稳定材料土工合成材料等试验工作
沥青室 负责
负责沥青单质沥青混合料集料等试验工作
化学室负责
负责土石灰粉煤灰单质材料石灰剂量等试验工作
水泥室
负责
负责水泥单质项参数试验工作
办公室
负责
负责试验样品接收理文件记录存档仪器设备检定维修行政勤理工作
天室
负责
负责天维护理工作
材料砼室
负责集料石料水泥混凝土砂浆等试验工作
力学室负责
负责钢筋预应力钢绞线水泥混凝土强度石料强度等试验工作
检测室负责
负责现场检测项目组织实施理工作
收留样室负责：
具体负责试验样品接收理工作
档案室负责：
负责文件记录资料等档案资料发放回收阅销毁等工作
门卫室负责：
具体负责公司日常安全保卫工作
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
第1页 1页
题：质量保证体系
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
XXXX公路质量检测限公司质量保证体系框图
理：
持公司日常理工作
技术负责：
质量负责：
负责公司试验检测技术工作试验检测结果负责检查指导公司技术工作审核签发试验检测报告
负责公司试验检测质量工作制定公司试验检测质量方针确定质量工作目标建立公司质量体系监督质量体系运行
技术监督组：
组长：
成员：
质量监督组：
组长：
成员：
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：组织员简历
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
组织机构员简历表
序号
职 务
姓名
性
年龄
文化
程度
技术
职称
工作简历
1
理
2
技术负责
3
副质量负责
4
办公室负责
5
质量监督员
6
技术监督员
7
技术监督员
8
质量监督员
9
样品室负责
10
财务室负责
11
档案室负责
12
化学室负责
13
检测室负责
14
水泥室负责
15
16
17
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：员理
第1页 9页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
第4章 评审求
42 员理
1 概述
检测公司关键员理员支持服务员（包括理层执行层检测操作抽样核查等员）规定明确岗位条件职责权限职责范围行职权保证检测质量工作员技术水业务力检测方法理体系文件掌握理解程度直接影响理体系运作技术活动运行实施效理监督定期进行教育培训减少员素检测结果正确性性影响
2 员求
21理
A具学学历中级职称专业技术理工作5年
B实行理负责制全权负责项工作资源调配
C贯彻执行国家路线方针政策法律法规规程
D负责组织建立实施维持检测公司活动范围相适应理体系确保持续适应效提供理体系运行必备资源
E持制订质量方针目标批准颁布质量手册程序文件持理评审工作保证检测工作科学公正准确
F 客户求完成约定承诺检测工作保证优质高效户服务
G组织职工参加关业务学培训吸收新技术新方法断提高检测员身素质保证检测质量
H做日常思想教育工作组织全检测公司开展文明建设活动严格执行安全制度安全操作规程执行情况进行监督检查
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：员理
第2页 9页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
I事免权检测员奖励处罚权员资金资源调配权
22
A具学学历中级技术职称事专业技术工作5年
B理领导分检测技术理工作
C协助理完成理岗位职责技术负责岗位职责
23 技术负责
A具学学历中级技术职称事专业技术工作5年
B建立实施维持检测公司活动范围相适应理体系确保持续适应效全面负责检测公司技术工作
C负责完成理体系运行中记录控制合评审环境设施检测方法作
业指导书设备标准物质量值溯源检测样品检测结果质量控制检测工作 检测员力等素技术理述素涉相关程序实施效运行
D协办理体系中文件控制检测报告申诉投诉合格控制纠正
预防措施部审核理评审服务供应品采购素执行述素涉相关程序
E负责提出辖范围机构设置理员质量活动中相关职员选择建议负责检测员培训考核
24质量负责
A具学学历中级技术职称事专业技术工作5年
B负责建立实施维持检测公司活动范围相适应理体系
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：员理
第3页 9页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
确保持续适应效全面负责检测公司质量理工作
C负责完成理体系运行中文件控制检测报告申诉投诉合格控制纠正预防措施部审核服务供应品采购素工作负责述素涉相关程序实施效运行
D负责理评审工作准备理评审输入信息做理评审会议记录总结理评审提出问题纠正纠正预防措施实施进行踪验证
E协办理体系运行中记录控制合评审环境设施检测方法作业指导书设备标准物质量值溯源检测样品检测结果质量控制检测工作检测员力素执行素涉相关程序
F负责提出辖范围机构设置理员质量活动中相关职员选择建议
G负责理体系运行考核工作
25综合部部长
A具专学历熟悉业务理掌握相关法律法规员担
B贯彻执行国家项方针政策理体系文件全面完成室负责项工作理体系运行负责涉项工作
C完成检测公司事务性工作完成理交时工作
D权部门员工作调配奖励处罚
26检测部部长
A具学学历中级技术职称精通专业检测业务技术熟悉业务理解相关法律法规员担
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：员理
第4页 9页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
B贯彻执行国家法律法规关方针政策科工作范围开展工作
C负责直接影响检测结果素相关程序文件进行效控制： 求标准方法程序进行检测检测样品检查确认准备保证检测员
持证岗定期进行业务技术培训确保仪器设备正常维护保养验环境条件达检测标准仪器设备求
D审核检测原始记录检测数准确性正确性效性负责
E负责抱怨处理偏离纠正纠正预防措施落实实施
F负责组织编制检测细验证方法仪器设备操作规程等作业指导书保室理体系文件相关标准规程细
G参加理体系运行理体系部审核理评审完成理体系运行涉部门项工作
H参加力验证部质量控制活动
I做部门务理工作确保安全检测规范操作
J权部门员工作调配奖励处罚
27监督员
A具备学学历专业技术工作5年理体系相关知识培训取资格证书理授权熟悉标准方法解检测程检测目懂评价检测结果
B负责检测工作日常监督检测活动开始检测结果报告整活动中环节进行效监督发现问题时制止报告质
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：员理
第5页 9页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
量负责做记录
C检测活动效性检测结果正确性负责
28审员
A具备学学历必须理体系相关知识培训取资格证书理授权熟悉工作程序理体系求力判定理体系环节否达规定求
B审核员参加理体系审核工作尊重事实屈服压力迁需求
认真填写符合项报告
C符合工作纠正措施预防措施实施进行踪验证
29检测员（包括 现场检测员）
A检测员须具专科学历检测技术培训考核取岗资格持证岗事工作必须岗位培训项目相符
B检测员应熟悉检测方法严格执行作业指导书操作规程保证检测数准确
C认真正确填写原始记录规定检测数进行采集运算修约处理检测记录字迹清晰数字准确误检测数准确性正确性负责
D正确操作仪器设备熟练掌握性负责维护保养保持良技术状态仪器前进行记录发现异常停止时报修
E理维护检测环境达标准控制求
F参加理体系素部门运行执行素涉相关程序
G权拒绝迫违反程序未检定合格仪器
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：员理
第6页 9页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
设备进行检测
210资料员（资料理员文档理员）
A理体系文件理程序记录理程序检验检测结果发布程序理体系文件进行控制维护理确保文件现行效
B外技术文件进行登记编号发放控制理
C理检测标准方法档案检测报告原始记录档案质量活动中形成类档案设备标准物质档案员技术业绩档案
D检测公司文件效性负责做文件保密工作
E负责资料清洁完整做资料防火防霉防虫蛀等工作
211设备（计量）员A执行仪器设备维护理程序仪器设备溯源程序
B负责新购修复仪器设备验收负责仪器设备维护保养修理降级报废更新等工作办理相关手续建立仪器设备台帐消耗品目录档案
C负责制定年度仪器设备量值溯源计划组织实施溯源结果进行确认统计仪器设备进行标识理
D权制止违反仪器设备维护理程序仪器设备溯源程序行仪器设备完性量值溯源性负责
212样品员
A 执行样品理程序作样品理工作
B负责常规合评审确认客户求
C负责样品检查接收登记编号标识达检测务办理相关手续
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：员理
第7页 9页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
D监督样品制备传递检测样品求检测样品进行理
E妥善保接收样品留存样品样品完整性安全性负责
F客户提供样品技术资料负保密责
213报告审核签发
A具学学历中级技术职称事专业技术工作5年掌握质量理
程序签字领域标准方法报告签发程序检测结果正确判断力熟悉计量认证准相关法律法规
B执行检验检测结果发布程序审核签发授权范围检测报告
C检测报告完整性检测检测结正确性检测数准确性效性进行审核确认审查结负责
3 力控制
31综合部根检测公司现力资源力状况制定事理技术关键支持员岗位职责
32技术授权签字必须具备中级（含中级）技术职称熟悉业务考试合格
33事操作专门设备采样检测评价检测结果批准签发报告员应具相关专业知识工作验培训取资格持证岗
34检测报告提供意见解释员须技术负责组织关员评价认理授权批准具备相应资格验检测知识外
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：员理
第8页 9页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
需具备：
①测样品生产加工技术知识预期方法关知识程中出现缺陷降级关知识
②法律法规标准中阐明通求知识
③关样品产品正常时出现符合工作严重性判断知识
35试期见期检测员岗前综合部组织拟科室培训合格岗质量负责安排质量监督员相应员进行适踪监督确保检测工作质量
36事特定岗位员需持规定资格证书（法定特殊技术领域等）综合部列入员培训计划确保持证岗
4员培训
41综合部根检测公司发展规划预期工作务制定培养规划（包括教育目标培训目标技目标安全教育安全防护救护知识等）员培训程序组织实施
42岗前培训新进入检测公司检测公司部轮岗换岗员首先进行岗前培训全面解检测公司质量理程序掌握专业技考试考核合格持证岗
43职培训新增检测项目引进新技术检测标准修订检测技术提出新求时检测公司组织关员进行培训
44知识更新计划采取送出请进方式加快检测公司工作员知识更
新时加强检测公司员法律法规计算机外语等培训学
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：员理
第9页 9页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
5 理制度
51岗工作员均签订聘合明确双方权力义务工作员时两检测机构业
52合技术员关键支持员签订合前需技术负责组织关员评价确认确保具备相应资格力理体系运行技术活动运作求工作岗位受效监督
53技术理层制定业务员评价认方案综合部组织实施
54检测员应识检验检测活动中知悉国家秘密商业秘密技术秘密事项签订保密承诺书
6 员档案
综合部负责建立理员档案记录员健康状况学历学专业历力专业职资格培训考核证明获奖证明文技术业绩成果检测公司授权等信息
7支持文件
员培训程序 THZJCX0240
检验检测结果发布程序 THZJCX2940
理体系文件理程序 THZJCX1040
记录理程序 THZJCX1840
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：设施环境条件
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
第4章 评审求
43设施环境条件
1 概述
设施环境条件影响检测结果效性准确性重素具备必环境条件进行效控制保证检测质量先决条件检测工作正常进行基求建立安全务理程序
2设施环境条件建立
21技术负责负责设施环境条件规划建立理
22检测部负责控制检测设施环境条件制定作业指导书规范落实控制程序
23技术负责负责建立配备必设施环境条件满足相关法律法规技术规范标准求检测固定场设施设备水排水源明采暖通风等便利检测工作正常运行
3设施环境条件控制检测
31采取效措施控制设施环境条件检测结果效性准确性产生良影响特非固场进行检测时尤注重环境条件控制建立检测部体设施环境条件控制检测部
32 相关规范方法程序环境条件严格求检测结果质量产生影响时技术负责求配备相应设施设备环境条件进行监控记录
33检测员客观详细记录检测程中环境条件变化保证整检测程满足检测标准方法求
34非固定场进行检测时必须具备检测标准求环境条件
免影响检测结果效性准确度现场环境条件进行详细记录便检测结果准确判断
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：设施环境条件
第2页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
35发现环境条件符合检测标准方法求时检测员权立终止检测工作实记录现场条件报质量负责时查找原直环境条件满足求方继续工作
4设施环境条件理维护
41技术负责组织实施检测环境条件安全务环保等理维护配置停电停水防火等应急状态安全设施保证身安全检测工作质量42加强检测部务理建立安全作业理制度应急处理措施确保化学危险品毒品害生物电离辐射高温高电压撞击水电火等危安全素环境效控制
43 严格控制检测活动中产生废弃物废水废气害物质排放建立环境保护制度应急处理措施配备处理设施确保检测活动中产生废水废液粉尘废弃
物害物质等处理符合环境保护健康求
5 检测场理
51检测场实施严格区域控制建立明显控制标志非检测员外员未许擅进入外员进入检测场需质量负责批准综合部办理手续关员陪方进入
52检测部环境条件必须符合身健康求采取效措施配备必设施设备检测员进入检测区域必须佩戴防护装备保证检测员身安全身体健康
53加强危险品理专库保分类存放责
54检测室应配备相应设施设备确保检测校准程中产生废气废液粉尘噪声固体废弃物等合理处置
45超出实验室处置范围应委托环保部门处置
5支持文件
安全务理程序 THZJCX0340
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：仪器设备标准物质
第1页 4页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
第4章 评审求
44 仪器设备标准物质
1 概述
仪器设备标准物质开展检测工作基础资源需求合理配置处良受控状态提高检测质量保证配置检测仪器设备标准物质辅助实施量具量器外部设备设施均属受控范围
建立仪器设备维护理程序仪器设备期间核查程序
2 仪器设备标准物质配备
21技术负责根需求配备正确进行检测（包括抽样样品制备数处理分析）需抽样测量检测设备（包括软件）标准物质
22检测公司永久控制范围外仪器设备（租客户仪器设备）保证满足准求未定型专仪器设备需提供相关技术单位验证证明
3 仪器设备标准物质控制理
31仪器设备标准物质购置验收安装调试校准维修报废等服务供应品采购程序仪器设备维护理程序仪器设备溯源程序等控制程序规定执行
32检测部负责仪器设备建帐仪器设备理仪器设备安装保存放点发生变更时设备理员办理变更登记
33仪器设备操作员理授权方岗工作
34发现仪器设备载错误操作显示结果疑检定校准验证证实存缺陷时立加贴停标识实施
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：仪器设备标准物质
第2页 4页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
效控制技术负责立组织员检查种缺陷检测造成影响评估影响范围程度采取相应补救措施
4 仪器设备标准物质建档
设备理员负责仪器设备标准物质档案建立交资料员理档案包括容：
⑴仪器设备名称
⑵制造商名称型号序号唯性标识
⑶设备符合规范核查记录⑷目前放置点责
⑸接受时价格状态（全新改装）验收记录安装调试报告
⑹仪器设备操作手册维护说明书(复印件)
⑺检定校准报告（证书）次检定校准日期
⑻设备维护记录
⑼损坏障改装维修历史记录
5 仪器设备标准物质标识
设备理员负责仪器设备统编号建立唯性标识状态标识三色标识状态：绿色—合格黄色—降级红色—停（禁）
6仪器设备检定校准理
61设备理员负责计量设备统计编号标志理
62设备理员负责计量检测设备送检工作关计量设备档案理
63设备理员技术负责编制检定校准检测仪器设备计量台
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：仪器设备标准物质
第3页 4页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
帐该台帐包括仪器名称出厂编号位号规格型号国厂家精度等级测量范围检定周期检定部门检定日期级备注设备理员年次表进出具分析数设备唯标识编号
7 仪器设备期间核查
71设备理员制定核查计划检测员核查方法求进行期间核查
72携仪器设备建立出入验收记录记载该仪器设备出入前功校准状态
8 仪器设备标准物质维护维修
81设备理员实施仪器设备效维护责
82仪器设备维护维修技术负责批准设备理员实施验收检定合格投入维护关资料设备理员收集整理资料员档保存便关员取
9 标准物质
91标准物质参数储存程中会变化标准物质参数直接影响测试结果保证标准物质量值准确性特引入标准物质期间核查确保校准状态信性
92 核查员负责严格操作规程定期标准物质配标准滴定溶液标准物质配制稀释成标准储备液进行期间核查做记录
93综合部质量监督员负责监督期间核查进行
94核查方法：
（1）配标准滴定溶液GBT274042008规定效期保存超期
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：仪器设备标准物质
第4页 4页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
限需重新进行双八行标定
(2)证标准物质国家标准物质中心等单位购买证标准物质核实物证书名称编号量值效期检查标准物质容器否破损否求保存已开封应检查溶液否澄清变色分层发现异常现象应立停止该标准物质做记录
10 支持文件
仪器设备维护理程序 THZJCX0440
仪器设备期间核查程序 THZJCX0540
11 相关文件
仪器设备溯源程序 THZJCX0640
服务供应采购程序 THZJCX1240
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：理体系建立运行
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
第4章 评审求
45 理体系
451 理体系建立运行
1 概述
理体系实施质量理需组织结构程序程资源实施质量理检测公司设置求分配相应职组织结构质量活动规定程序进行
2 理体系建立
21检验检测机构资质认定评审准（分包外）素求结合检测公司实际建立保持承担检测工作类型范围工作量相适应理体系涵盖检测公司固定移动检测设备设施送样出具检测结果全部程质量活动
3 理体系文件求
31理体系素形成文件（理体系文件）关员方便获效
32理体系文件分四部分：质量手册程序文件作业指导书质量技术记录
33质量手册纲领性文件描述理体系明确质量方针目标检验检测机构资质认定评审准素转化适合检测公司情况质量理技术活动求
34程序文件质量手册支持性文件规定质量活动目范围职责程序支撑性记录表格
35作业指导书关务实施记录详细描述指导某具体程描述事物形成技术性细节操作性文件
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：理体系
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
36质量技术记录：记录追溯性提高文件提供验证预防措施纠正措施证
4理体系运行
41质量负责负责理体系文件宣贯确保全体员工获取理解执行
42质量监督员质量技术活动实施踪监控
43理措施确保理体系持续效运行措施包括：胜岗位员配备检测环境保持仪器设备设施配备现行效文件提供质量活动目标规程细制定实施检测程识建立效控制质量技术活动结果记录保存
44持续保持员工进行理体系文件宣贯培训计划实施理体系部审核理评审时发现问题采取纠正预防措施等达理体系效实施持
续改进
45质量负责负责断修订完善体系文件
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：质量手册
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
452 质量手册
1 概述
质量手册检测公司制定部全面效执行国家关质量技术活动法律法规规章纲领性文件检测公司事项质量技术活动服务活动行准保持持续适应性效性明确理者持者责质量手册编写修订发放等实行统理
2 手册编写理职责
21 质量负责负责组织质量手册编写会审修订组织宣贯
22 理批准颁布实施
23 资料理员负责质量手册发放回收登记保控制
24 质量手册受控非受控两种版理受控版正资料理员保非正限检测公司部非受控版外发放外发放时必须理批准加盖非受控标识方外发放
3 手册修订
31 手册活页装订版便修改版装订
32 理体系活动中员工权口头书面方式质量负责提出修改意见补充建议
33 质量负责负责收集修改意见建议般年理评审会议提出修改意见进行评审
34 修订稿质量负责组织起草报理审批修订稿理审核批准印制手册持者更换关部分修改页回收注销
4 手册改版
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：质量手册
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
41 检测公司职体制组织结构发生重变化现行理体系相适应级部门求改版时质量手册予改版
42 改版工作质量负责负责组织员编写新版技术负责负责审核新版理批准颁布实施日起旧版时废止予回收
5 手册持者责
51 质量手册检测公司理体系运行纲领性文件检测公司员必须认真学解质量方针岗位职责等熟悉项规定严格遵执行
52 质量手册公司受控文件限公司部应妥善保遗失擅更改
翻印外丢失应质量负责作书面报告质量负责批准方补发
53 更改页发更改容求贯彻执行
54 持者调离检测公司必须交回手册办理回收手续方离开
6 质量手册宣传贯彻
61 质量手册检测公司检测活动质量理指导性文件开展检测活动规范全体员必须认真学掌握质量手册规定求
62 质量负责制定宣传贯彻计划组织全体员学全体员解质量活动理技术求质量手册中条款作必说明解释便质量活动中正确贯彻执行
63 新调入检测公司工作员岗前培训容包含质量手册学
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：公正性信度建立
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
453 公正性信度建立
1 概述
检验检测机构应保证工作公正性诚实性避免素公司公正性信度影响排客户间发生利益突规范员职业行
2 职责权限
21 高理者：发布公正性声明组织制定公正性诚实性措施组织宣贯安排监督检查带头抵制级方面检测工作独立性公正性干预制定关奖惩规定
22 技术：协助高理者制定检测活动中确保公正性诚实性具体措施监督实施保证检测全程诚实性检测数结果报告逐级审批制度落实处
23 质量：执行程序文件情况纳入审计划组织审员审核公正性措施行准贯彻实施情况审核中出现问题提出纠正预防措施组织踪检查
24 部门负责监督员：监督检测员诚实出具检测数严格校核程序时制止违反诚实公正行实技术质量反馈
25 高理者应维护程序效性
3 公正性诚实性措施制定宣贯
31 高理者应制定公正性诚实性措施带头贯彻执行断完善
32 高理者责成关负责全体员工会宣贯公正性声明措施
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：公正性信度建立
第2页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
33 必时措施张贴明显位置接受社会方客户监督
4 公正性诚实性措施点
41 检测活动中排抵制切营财务行政等部门干予压力客观公正独立进行检测判断相意识客户提供服务
42检测工作中尊重科学忠实客户严格检测数做出结果判定
43 理层制定年度计划时应明确检测力许范围确保检测质量前提完成检测务严禁数量压质量
44 级部门关系部门正干预理层应公正性声明求予抵制必时理层应研究策集体名义予抵制
45 机构出具客户检测数结果应制度保证行结果技术检测室负责监督员应确保检测校核审批三级签字确认制度落实处
46 样品理员应检测样品接收关防止户检测员监督条件直接发生业务
47 诚实公正前提检测室负责监督员应坚持原接受检测力许范围外检测务设备环境条件完全满足求检测活动检测方法效性没握检测工作应实告知客户
48 观察结果数计算应工作时予实时记录
5支持文件
理体系文件理程序 THZJCX1040
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：文件控制
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
454 文件控制
1 概述
节理体系文件编写批准发布理等控制程阐述目检测公司员工时获现行效文件版确保理体系效运行
建立理体系文件理程序确保理体系文件现行效
2文件分类
21理体系文件源分：部文件（手册程序作业指导文件记录表格等）外部文件（标准规程规范法律法规等）
22承载媒体纸张磁盘光盘片组合体等
3文件理
31综合部理体系文件控制职部门部设资料员负责文件标识发放回收等理控制工作
32科室负责部门文件控制理
4文件批准发布控制
41部文件编制完成编制签字审核审核理批准发布
42外文件需技术负责关员确认
43检测公司资料员填写文件发放回收记录详细记录文件修订状态发放部门领日期领等便查阅防止效作废文件
44综合部年进行次文件审查清理保证理体系文件持续效适满足求
45 新文件发布效作废文件时撤出回收加盖失效
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：文件控制
第2页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
作废印章需保留作废文件（法律等）加盖失效作废保留禁印章
5 文件标识
51理体系文件具唯性标识包括：状态标识文件编码发布日期版次修订状态页码总页数发布机构等
52理体系文件唯性标识资料员编制文件进行标识
6文件更改
61理体系文件更改原编写审批负责进行编写审核批准需指定员进行更改指定更改应具备相应职位获进行审核批准关背景资料
62理体系文件更改新增容程序文件相应部分容中显示修改页中注明更改日期更改
63受控文件允许采手写修改
7支持文件
理体系文件理程序 THZJCX1040
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：合评审
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
455 合评审
1 概述
合指检测公司客户间（书面口头）方式设立变更终止服务关系协议双方建立服务关系前差异理解认解决表达形式合评审目明确理解客户求双方均接受承认达双赢
建立标书合评审程序确保客户求满足
2合评审容
21客户提出求
22检测公司力资源否满足客户求(包括法律财务交付时间等)
3合评审时间
31技术负责合评审负责负责组织新复杂重合评审
32综合部合评审职部门负责常规简单重复合评审合理
33检测工作开始前进行通评审解决客户间分歧取合致认
34口头方式合检测工作开始前首先客户效确认
4合修改
41合执行程中方提出修改求应时受理报相应负责部门合评审容求重新组织合评审
42检测公司原发生合符合工作综合部应时客户沟
通协调解决
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：合评审
第2页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
5合评审记录
合评审应记录（包括口头合确认记录）合评审负责负责记录合评审记录综合部保存
6支持文件
标书合评审程序 THZJCX1140
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：检测分包
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
456 检测分包
1 概述
保证分包业务效性结果质量 确保检测项目分包符合检验检测机构资质认定评审准实验室检测工作分包提出控制求
2 控制求
21分包条件
公司未预料(工作量需更专业技术暂时具备力)持续性原(长期分包代理特殊协议等)需检测务分包时必须分包力合格分包单位分包单位应满足分包部分工作检测力求应优先选择通CNAS认计量认证资质认定单位分包例必须予控制限仪器设备频次低价格昂贵具备力项目时应确保分包单位力完成分包务满足相力求
22分包实施
（1）检测室技术负责进行分包检测务进行确认分包项目申请书提出分包理项目分包单位报技术审核确认
（2）技术检测室提出分包单位力进行调查确认力完成分包务技术批准书面通知客户时应客户准许（书面意）方分包单位签订分包协议
（3）公司分包工作客户负责出现客户法定理机构指定分包单位情况时公司分包工作客户负责质
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：检测分包
第2页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
量理部应提供客户法定理机构指定分包单位客观证
（4）质量应保存合格分包单位名录证明分包单位合格证明记录保存分包方注册资料工作符合准证明记录公司分包方签订分包协议
资料应全部存档保存
3 相关程序文件
记录理程序 THZJCX1840
服务供应品采购程序 THZJCX1240
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：服务供应品采购
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
457 服务供应品采购
1 概述
服务供应品进行检测工作质量活动必条件影响检测结果准确性重环节外部支持服务（计量检定校准服务设施环境条件设计制造安装调试服务）供应品（检测仪器设备辅助设备消耗性材料试剂等）质量实施控制确保检测质量
2采购文件编制审批
21检测公司外部支持服务供应品采购必须执行招标价采购建立服务供应品采购程序
22检测部提交采购计划申请理批准购置
3供应品供方选择
31技术负责供方资质力进行评价认定建立名录认定合格供方价格质量相条件作优先选择象
4服务供应品采购
41技术负责批准计划进行采购出现问题时理沟通
5验收储存
51技术负责组织检测质量影响支持服务（设施环境设计安装调试等）仪器设备试剂易耗品前进行符合性检查验收合格投入
52技术负责服务供应品采购程序组织验收予记录交综合部保存相关记录资料
7支持文件
服务供应品采购程序 THZJCX1240
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：顾客沟通服务
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
458 顾客沟通服务
1 概述
公司项目招投标检测服务期间等阶段均受检测单位建设单位施工单位部门相关方保持相互沟通通顾客沟通服务控制确保顾客需求服务容明确准确理解顾客求明确部门职责沟通服务程利进行程度满足顾客提出需求
2顾客沟通容信息包括：
21问询合订单处理
22顾客反馈包括顾客抱怨
3沟通渠道方法包括：
31电话信函文件（相关记录）
32洽商协商会座谈会记记录
33图纸会审图纸修改签认核准
34顾客满意专访工程回访工程保修发放调查表等
35顾客投诉处理保存记录
4支持文件
服务顾客程序 THZJCX1340
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：申诉投诉处理
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
459 申诉投诉处理
1 概述
接受客户申诉投诉提高检测公司信誉改进服务质量重环节检测公司开展理体系评审输入容妥善受理客户申诉投诉检测公司责义务
建立申诉投诉处理程序确保客户申诉投诉妥善处理
2 申诉投诉受理
21客户方面（包括部）申诉投诉综合部受理
22级机关转申诉投诉理受理
23受理申诉投诉时告知申诉投诉方处理期限
3 申诉投诉调查
31涉员工公正行服务态度合执行等申诉投诉质量负责组织调查
32涉检测结果质量方面申诉投诉技术负责组织调查
4 申诉投诉处理
41调查处理严格告知期限完成拖延应时通知申诉投诉方
42调查核实已客户构成损害报理技术负责采取纠正措施量挽回降低客户造成损失影响
43申诉投诉方申诉投诉处理疑问满意时质量负责报告理告知申诉投诉方允许级部门申诉投诉
44级机关转申诉投诉理组织处理时报处理情况
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：申诉投诉处理
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
45申诉投诉涉理体系检测质量质量负责部审核程序时理体系关领域进行审纠正措施控制程序采取纠正措施
5 申诉投诉记录
51受理调查处理等负责分记录收集作初步整理
52结案综合部负责全部程整理整理交资料员档保
6 支持文件
申诉投诉处理程序 THZJCX1440
7 相关文件
部审核程序 THZJCX1940
纠正措施控制程序 THZJCX1640
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：符合工作处理
第1页 3页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4510 符合工作处理
1 概述
时发现效控制检测程理体系运行中符合工作保证检测结果质量断完善理体系检测程理体系运行中符合工作进行控制纠正
2职责：
21质量负责审员通审识符合工作踪纠正活动措施实施
22检测室负责监督员识检测程中符合工作轻微符合时予纠正较严重会造成良果符合工作必时暂停工作报技术负责
23技术负责符合工作严重性作出评估符合工作接受性否需扣发追回报告甚通知客户取消工作作出决定
24技术负责审批纠正措施批准恢复工作
3 符合工作识
31根符合造成果符合分轻微符合般符合严重符合等三种
32轻微符合指检测员工作疏忽求快图省事程序检测方法规定解等原造成会检测质量造成良果符合
33般符合指检测校准结果定影响没涉法律安全重济责客户利益没构成损害符合
34严重符合指列情况造成检测结果严重影响符合：
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：符合工作处理
第2页 3页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
（1）载出疑数发现已超差出现间隙性工作正常异常设备
（2）失效标准方法
（3）环境条件失控
（4）力验证结果离群致性满意
（5）检测质量控制发现检测系统正常
4 符合工作报告
41公司成员发现符合工作应时关负责报告轻微符合时指出时纠正外应填写纠正预防措施求通知单做相关记录负责报告
42公司级理监督核查审员检测执行员责时发现检测程理体系运行中存符合潜符合
5符合工作处理
51检测校准监督核查员发现检测校准工作出现轻微符合情况时应时事员指出部门负责报告采取措施：
a）判定符合没偏离程序文件作业文件没检测结果造成影响立实施纠正部门负责组织纠正活动监督员监督纠正效性确认实施纠正位关闭符合
b) 纠正活动关闭恢复正常检测校准工作类符合必填写纠正预
防措施求通知单
52监督核查中发现检测校准活动已偏离程序文件作业文件形成符合工作时应立部门负责报告部门负
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：符合工作处理
第3页 3页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
责采取措施：
a）立暂停检测校准活动检测员解发生符合检测校准工作背景原确认符合工作般性符合没涉法律安全重济责客户利益没构成损害时部门负责填写纠正预防措施求通知单描述符合事实时技术负责报告
b）技术负责组织相关部门员分析原符合工作果进行评价责部门确定处置方案实施纠正
c）分析认定符合工作检测校准员理解操作水致时应安排必培训考核
d）分析确认符合工作作业指导文件没阐述清楚时技术负责应时组织修改补充完善作业文件
e）分析确认符合工作检测校准资源足致时部门负责应技术负责报告建议予必资源补充
f）确认纠正活动效关闭纠正活动部门负责负责恢复检测校准工作
53批准恢复工作
技术负责核实纠正措施实施位批准恢复工作
54防止问题度发生
6 支持文件
符合公正处理程序 THZJCX1540
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：纠正措施
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4511 纠正措施
1 概述
纠正措施产生符合工作现象入手分析产生符合工作原影响素采取相应措施实现理体系技术活动正常运作手段
2 信息源原分析
21质量负责通符合工作报告处理意见外部申诉投诉部外部审核理评审级部门员工意见等渠道收集相关信息
22质量负责收集信息进行综合时组织关部门员调查原（包括客户求样品方法程序员工技培训消耗品设备校准设施环境等）入
手分析确定问题产生根原潜影响素
3纠正措施选择实施
31质量负责根问题产生原纠正措施控制程序组织制定问题严重程度风险度相适应纠正措施消产生问题原防止发生
32 实施纠正措施原程序规定方式改变时文件控制程序修订理体系文件加实施
33质量负责根纠正措施控制程序采取纠正措施进行监控确保效性
34符合工作性质严重理体系程序产生怀疑时质量负责部审核程序组织相关区域进行附加审核附加审核通常纠正措施实施进行
4 支持文件
纠正措施控制程序 THZJCX1640
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：预防措施
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4512 预防措施
1 概述
预防措施消潜符合工作原防止符合工作发生目质量负责时组织分析理体系技术运作中政策程序偏离符合原分析确定造成符合工作潜素选择佳改进时机采取必措施防止减少符合工作发生理体系持续改进
2 信息收集预防措施策划
21质量负责采种形式征集持续改进意见分析相关资料（包括趋势风险力验证结果等）
22根收集信息组织关员现运作程序评审相关理体系运行技术运作进行潜原分析策划预防措施
3预防措施计划制定实施
31质量负责调查研究分析信息做策划培训教育员工基础根潜符合工作原预防措施控制程序组织制定预防措施计划
32质量负责负责预防措施计划实施动分析潜符合工作原评价采取措施必性行性研究确定需采取预防措施数分析特趋势风险分析质量控制图力验证结果系统早期报警程等
33质量负责根预防措施控制程序组织预防措施计划实施监控踪记录
采取措施结果评价预防措施效性
34验证效预防措施质量负责负责输入理评审
4支持文件
预防措施控制程序 THZJCX1740
符合工作处理程序 THZJCX1540
5 相关文件
部审核程序 THZJCX1940
理评审程序 THZJCX2040
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：持续改进
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4513 持续改进
1 概述
持续改进理体系效运行灵魂宗旨仅建立理体系更持续改进理体系理组织理员技术员定期评审采取纠正措施预防措施提出改进理体系方案理体系持续适宜效执行理评审程序
2 持续改进方法
21 日常监督活动中断发现理体系运行中问题时进行改正
22 理体系文件组织资源作出重调整
3 持续改进证保留
31 客户意见评审分析作出改进工作决定
32 审发现问题制定纠正措施预防措施效整改避免符合发生
33 外审发现问题制定纠正措施预防措施实施改进提高体系运行质量
34 理评审中体系适宜性充分性效性进行评价制定实施改进决定
35利述记录进行日常渐进式改进重突破性改进活动证等
4支持文件
理评审程序 THZJCX2040
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：记录控制
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4514 记录控制
1 概述
记录理体系运行技术运作见证性文件完成达预期效果客观证记录进行控制理体系运行技术运作提供真实完整准确
建立记录理程序确保记录效控制
2记录理范围
21质量技术负责负责记录素控制
22综合部负责记录理收集档保销毁
23质量活动记录：包括部审核理评审持续改进纠正措施预防措施员培训考核合评审服务客户程序文件运行形成记录
24技术活动记录：包括检测报告原始记录质量监督样品环境仪器等记录
3 记录格式填写
31记录格式中容纳足够信息量保证质量技术活动情况体现记录格式设计执行文件控制程序编制审核批准
32记录清晰客观真实准确
33记录错误需改动时采杠改正确容填写方侧边改动签章
34电子储存记录更改执行文件控制程序数控制程序
4记录保存
41 综合部负责记录建档编目收集保存处理年收集次编制记录清单规定记录存放点保存期
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：记录控制
第2页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
42记录予安全保护保密阅记录执行文件控制程序客户机密权保护程序记录销毁执行记录控制程序
5支持文件
记录理程序 THZJCX1840
6相关文件
理体系文件理程序 THZJCX1040
数控制程序 THZJCX2440
客户机密权保护程序 THZJCX0940
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：部审核
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4515 部审核
1 概述
定期定期实施部审核检查分析验证理体系运行技术活动运作实验室资质认定评审准理体系文件符合性效性效方法手段通
部审核达持续改进提高工作质量目建立部审核程序
2部审核求
21质量负责组织编制部审核计划负责部审核
22综合部计划审核记录审核活动踪验证纠正措施预防措施
23年度部审核活动覆盖理体系全部素活动
24审核员培训取资格独立审核工作
3 部审核实施
31质量负责选定审核员组成审核组必时外聘资格员参加
32审员审计划组长领导开展审工作编制检查表现场审核出具符合项报告采取措施进行踪验证等
33部审核程序12月少进行次全面审核关键素实施定期审核
34部审核发现问题审核组长时报质量负责质量负责纠正措施控制程序采取必措施果调查表明审核发现问题已影响检测结果正确性应书面通知客户
35踪审核般原审核组成员进行采取现场踪访问采
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：部审核
第2页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
取措施完成进行
36详细记录审核活动领域发现问题针问题采取措施编制审报告
37部审核记录质量负责整理档综合部保存
4支持文件
部审核程序 THZJCX1940
纠正措施控制程序 THZJCX1640
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：理评审
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4516 理评审
1概述
理评审检查理体系持续适应性效性通评审协调适应产生符合工作部分进行调整持续改进断改进完善理体系实现保质量方针质量目标提高检测公司竞争力重举措
建立理评审程序
2理评审时机求
21理负责批准理评审计划持理评审
22质量负责制定理评审计划准备理评审理评审决议落实
23综合部负责理评审输入资料收集
3理评审时机求
31通常预定计划程序进行理评审出现理评审输入容时应时进行评审
32理评审会议形式举行理确定持技术负责质量负责必须参加员理指定
4理评审输入容：
41政策程序适应性
42理监督员报告
43进期部审核结果
44纠正措施预防措施
45外部机构进行评审
46实验室间力验证结果
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：理评审
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
47工作量工作类型变化
48申诉投诉客户反馈
49改进建议
410质量活动资源员培训情况等
5理评审计划实施
51质量负责理评审前组织关员根理评审程序编制理评审计划报理批准
52综合部收集理评审容相关资料报质量负责汇总召开理评审会议前报理
53质量负责根理评审结果决议编制理评审报告
54理评审改进结果决议综合部输入年度检测公司计划（包括年度工作目标质量目标质量技术活动计划）
55质量负责理评审决议措施组织实施踪保证指定时间完成
6支持文件
理评审程序 THZJCX2040
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：检测校准方法
第1页 3页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4517 检测校准方法
1 概述
检测方法效检测规定技术程序检测方法进行效确认控制保证检测结果准确必措施检测公司检测方法法律法规承认现行效国家行业方标准
建立开发特定检验检测方法程序数控制程序测量确定度评定程序检验检测效性质量控制程序方法确认程序
2职责
21技术负责负责检测方法素控制
22综合部检测部负责检测方法理
3 检测方法分类
31标准方法（国际标准国际区域性标准国家标准行业标准方标准）
32非标准方法（知名技术组织科学书刊公布仪器设备制造商指定）
33方法（超出范围标准方法扩充修改标准方法等）
4 检测方法选择41选择采检测方法必须取客户书面认
42客户未指定检测方法时优先现行效标准方法
43客户指定检测方法时指定检测方法标准方法时客户必须提供检测方法检测公司客户签定协议检测员确认该检测方法已掌握力正确运方法方实施检测工作
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：检测校准方法
第2页 3页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
5作业指导书编写
51避免缺少作业指导书检测结果造成影响技术负责根检测方法求组织编写适应检测公司实际作业指导书效性进行维护
52作业指导书包含容：检测细仪器设备操作规程样品采样方法处置制备校仪器校方法检测方法验证方法数计算处理方法等
6 检测方法确认
61检测方法发生变化技术负责负责组织员检测方法重新进行确认保证检测公司标准新效版
62检测方法确认通检查评价客观证证实检测方法效性适
应性准确性预期途
63非标准方法超预期范围标准方法扩充修改标准方法确认方法确认程序进行
64检测方法偏离须相关技术单位验证性关部门技术负责批准客户接受该检测方法进行文件规定
65技术负责检测公司检测方法适应性执行标准效性负责检测活动制定相关程序保证检测方法制定程序求准确度关检测标准规范致
7数控制
71计算数转换处理执行数控制程序
72数数转换进行系统校核计算机动化设备进行数
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：检测校准方法
第3页 3页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
采集处理记录报告存储检索时确保软件系统适性完整性保密性
73测量确定度评定执行测量确定度评定程序
8 支持文件
开发特定检验检测方法程序 THZJCX2240
数控制程序 THZJCX2440
测量确定度评定程序 THZJCX2340
方法确认程序 THZJCX2140
检验检测效性质量控制程序 THZJCX2740
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：测量确定度评定
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4518 测量确定度评定
1 概述
评价公司检测校准结果信程度规范测量确定度评定表达方法科学合理准确进行测量确定度评定
2 测量确定度评定程序
21 技术负责负责测量确定度评定工作
22 综合部组织实施测量确定度评定负责拟定关检测项目测量确定度评定作业指导书指导测试员控制标准方法规定影响量编写确定度评定报告负
责检测结果测量确定度报告验证
23 检测员严格遵守方法标准规范化作业技术认真检查原始记录检测结果
24检测部采公认检测方法时应遵守该方法确定度表述
25检测部采非标准方法偏离标准方法时应重新进行确认方法测量确定度进行评定
26技术负责组织指定关技术员（包括监督员检测员设备责等）进行测量确定度评定工作
27确定度评定报告根JJF10592012测量确定度评定表示实施
3 支持文件
测量确定度评定程序 THZJCX2340
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：抽样理
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4519 抽样理
1 概述
样品采集检测工作第步骤检测结果准确性取决样品真实性代表性抽样方法记录样品合理处置决定样品安全完整性抽样予控制样品抽取程中效控制满足检测求保证检测结果准确真实
建立抽样控制程序
2 抽样程序
21技术负责负责抽样样品处置素控制
22综合部（样品员）负责样品接收送检样品理
23抽样员必须熟悉掌握抽样方法求注意事项技术标准检测方法相关法律法规知识
24编制包括抽样方法选择抽样数量抽样控制素等容抽样作业指导书
25抽样作业指导书实施抽样作业指导书作抽样常规物品配备
26记录控制程序求详细记录抽样关操作抽样程序环境条件抽样必时记录绘制抽样点示意图抽样程序统计方法等
3 支持文件
抽样控制程序 THZJCX2540
4相关文件
记录理程序 THZJCX1840
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：样品理
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4519 样品理
1 概述
保证样品完整性保护公司客户利益样品运输接受传递处置贮存保护保留清理检测识应效控制保护样品样品关部分处安全状态完整性建立样品理程序
2运输
抽样员负责运输途中样品保护委托检测样品样品理员义务客户提供样品运输贮存关知识建议必时提供专保护工具
3接收
31样品理员接受品时容认真检查样品外观特征包装数量贮存条件处置保密求客户技术文件等容需双方确认做记录
32样品传递检测部检测员应送检单采样记录容交接验收
33检测员检测前认真核样品记录信息疑问时时样品理员沟通样品理员时客户联系进步确认
34客户求样品进行必准备
4标识
41样品理员样品登记接收样品理程序接收样品加贴唯性标识作该样品检测公司期间始终标识续子样检测报告原始记录关文件中该标识发生混淆
42检测部接收样品样品进步划分成子样子样保持唯
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：样品理
第2页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
性标识
5储存保
51抽样员样品理员检测员样品理程序妥善保样品避免运输贮存准备程中发生丢失损坏遇意外损坏丢失时报告质量负责立客户联系
52样品需规定环境条件贮存进行预处理时抽样员样品理员检测员做维持监控记录
53样品部分需安全保护时抽样员样品理员检测员采取安全保护措施保证样品原状态完整性
6处理
61需调保留样品时须技术负责批准
62客户需提前取回保留样品时签署 检测报告异议声明办理手续
63样品室保留样品留样期少报告申诉期（般低3月）特殊样品根求行商定
64留样期满样品理员样品理程序保留样品进行处理做处理记录
7 支持文件
样品理程序 THZJCX2640
8相关文件
记录理程序 THZJCX1840
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：质量控制
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4521 质量控制
1 概述
制定质量控制程序目建立监控约束机制技术角度时发现系统偏差发展趋势时实施控制保证检测结果准确建立检验检测效性质量控制程序
2职责
21技术负责负责质量控制计划审批
22检测部室负责质量控制计划编制实施质量控制记录数分析
3 技术核查选择方法
31定期标准物质进行实验误差预测误差控制
32参加实验室间力验证传递标准备标准
33相方法进行重复检测
34保留样品进行检测
35分析样品特性结果相关性
4 结果分析
41 检测部室完成质量控制计划根记录数采统计技术进行分析写出报告交技术负责汇总
42技术负责组织评审质量控制计划实施情况发现质量控制数超出超预期
值时采取相应措施防止报告结果错误年度质量控制情况理评审会报告
43力验证实验室间结果超出预期值时综合部组织关员进行分析采取纠正措施预防措施
5 支持文件
检验检测效性质量控制程序 THZJCX2740
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：力验证
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4522 力验证
1 概述
公司定期参加行业组织力验证计划实验室间计划活动考察监控实验室进行检测工作持续力适公司参加力验证计划实验室间计划活动
2 力验证程序
21 质量负责负责联系力验证计划实验室间计划组织相关检测员参加整理报验证结果验证结果进行评价分析反馈
22 检测室负责制定活动具体实施计划计划组织实施准时检测结果报送质量控制室
23 技术负责审核力验证实验室间实施计划验证结果满意时制定纠正措施计划
24理批准力验证实验室间实施计划验证结果满意时制定纠正措施计划
3．力验证实施
31 质量负责检测室发出参加力验证实验室间活动通知组织相关员讨参加力验证实验室间活动计划具体求说明传达实施活动计划检测员
32检测室根验证计划求制定具体实施计划实施计划容包括：验证项目名称检测样品检测方法检测仪器实施日期实施进度求实施负责等
33实施计划技术负责审核交理批准开始执行
34 根实施计划安排检测室组织实施安排项目实施负责检测
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：力验证
第2页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
35项目实施负责根关检测方法求规定时间期限完成检测工作检测结果室负责审核交综合部
36综合部结果汇总时报组织力验证实验室间单位
4 评价
41 综合部时组织力验证实验室间单位联系获取实验室力验证实验室计划结果报告
42 质量负责获取结果进行评价果验证结果超规定允许偏差技术负责应分析超差原纠正措施控制程序执行
43 综合部负责纠正措施实施效性进行检查验证验证结果写入评审报告中
44 质量负责提交关验证计划计划终评审报告理审核终确认
45 果发现超差原影响前已发出报告正确性检验检测效性质量控制程序相关部分执行时执行纠正措施控制程序符合工作处理程序
5记录
51 关参加力验证计划实验室间计划记录均综合部收集整理档保存
6 支持文件
检验检测效性质量控制程序 THZJCX2740
符合工作处理程序 THZJCX1540
纠正措施控制程序T HZJCX1640
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：检测报告
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4523 检测报告
1 概述
检测报告检测公司提供客户终产品检测工作终体现签发结果报告确立检测公司客户间民事责必须标准程序求客观准确清晰完整出具结果报告保证结果报告包含信息符合客户求建立检验检测结果发布程序
2 职责
21技术负责负责结果报告素
22综合部负责报告理控制存档
3 结果报告求
31检测报告应包含信息：
311标题检测报告
312检测公司名称址（检测公司外检测时增加检测点）
313报告唯标识（报告编号）页总页数标识
314客户名称址
315检测采技术标准检测方法标识非标准方法明确说明（必时）
316样品特性状态描述唯性标识
317样品接收日期检测日期
318抽样计划程序说明
319检测结果（法定计量单位）
3110送样委托检测签署检测结果仅检测样品效声明
3111检测报告签发签字
4支持文件
检验检测结果发布程序 THZJCX2940
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：检测结果解释
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4524 检测结果解释
1 概述
客户需检测结果做出说明者检测程中已出现某种情况需做出说明结果需做出说明时公司应着客户负责精神身工作完备性求结果报告出必附加信息
2需检测报告作出解释
21检测方法符合工作增删特殊检测条件加说明（环境条件）
22需时作出合格合格判定
23必时出检测结果确定度
24适需时结果提出意见解释
25特定方法客户客户群体求附加信息
3支持文件
检验检测结果发布程序 THZJCX2940
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：抽样检测结果解释
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4525 抽样检测结果解释
1 概述
抽样检测样检测抽样检测种风险检测结果报告代表该样品抽样批检测风险减低程度应完整充分信息支撑结果报告证实检测报告公正性严谨性准确性
2 抽样检测结果解释容
21抽样日期
22抽取样品清晰标识（包括制造者名称标示型号相应系列号）
23抽样点包括简草图片
24抽样
25采抽样计划程序说明
26解释抽样程中影响检测结果环境条件详细信息
27抽样方法程序关标准规范规范符合工作增添删
3支持文件
检验检测结果发布程序 THZJCX2940
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：检测报告意见解释
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4526 检测报告意见解释
1 概述
检测报告报告检测客观结果发表意见解释进行专业诊断评价形成文字记录
2意见解释
21检测报告中包含意见解释时具备资格授权员作出意见解释
22检测报告中意见解释检测结果明确加区
23检测报告中意见解释包括容（限）：
①关检测结果否符合求声明意见
②满足合求
③结果建议
④改进建议
24需直接话方式客户传达意见解释时需文字记录
3支持文件
检验检测结果发布程序 THZJCX2940
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：分包检测结果标示
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4527 分包检测结果标示
1 概述
检测报告包含分包方出具检测结果时结果应予清晰标明
2 标示方式
21 分包方应书面书面等效电子方式报告结果备日查阅
22 总检测报告发包方出具
23 总检测报告关分包数结果必须清晰标明分包方
3支持文件
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：检测结果发布
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4528 检测结果发布
1 概述
电话电传传真电子电磁方式传送检测结果时检测报告格式应设计适该种检测类型量减产生误解误性
2 检测结果发布
21 公司检测员应满足保密求采取相关措施确保数结果安全性效性完整性
22 记录客户求确认（验证）接收方真实身份方传送结切实客户保密
23 应客户说明未检测机构盖章报告作参考具法律效力
24 防止发生检测数修改公司仅加盖公司印章书面结果报告负责
3支持文件
检验检测结果发布程序 THZJCX2940
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：检测报告更正
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4529 检测报告更正
1 概述
检测报告发出需进行更正增补时应予记录修订检测报告应标明代报告注唯标识
2 更正理
21 报告发出发现错误应书面形式通知客户回收检验报告需进行数修改检验检测结果发布程序规定进行需重新检测检验检测效性质量控制程序规定执行
22 客户提出更改求时应检验检测结果发布程序规定执行
23 重新编制检测报告应区原检测报告
24 新更正增补检测报告重新发布收回原检测报告档保存原检测报告收回应发出新报告时时声明原检测报告作废注明新更正增补报告代标明原检测报告唯性标识原检测报告
25 报告更改综合部填写报告更改记录表容包括更改时间日期负责更改者签名
3支持文件
检验检测结果发布程序 THZJCX2940
检验检测效性质量控制程序 THZJCX2740
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：检测档案保存
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4530 检测档案保存
1 概述
保护客户公司利益项工作中形成记录科技资料文件(书)档案进行控制保证时提供效技术资料价值类文件原始记录等质量体系效运行保存客观确保完整完章查便现检验程
2职责
综合部负责检验报告等技术文件审记录等理文件文件资料档理
3程序
31标准建立符合求档案室
32配专进行档案理时健全档案关员接触档案
33直接记述反映监测检测活动具保存价值文字材料图表声等形式历史记录技术文件档案综合资料档案须档数资料等均属档范围
4 档求
41 档案理员档材料进行验收监测检测工作环节形成监测检测材料全部档档材料字迹工整术语图表力求规范格式统
42 档案年分类装订便检索原始件复印件分开
43技术文件般均次年三月中旬档
44理文件文件资料般时档
45特殊求保留份存档
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：检测档案保存
第2页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
46技术活动理活动程中形成计算机软盘原程序录音带录带等档份
47 存档时间：根资料性质途中心规定类存档资料保存期限检测原始记录报告保存期限少6年资料保存期限少6年
48需阅时综合部批准履行阅手续原阅需档案室进行带出档案室外部评审必须带出档案室需批准
49图书资料购入资料员登记盖章然统保严格履行阅手续
410 职工调动退休等原离岗时数交回书籍资料 否书籍资料价格加倍赔偿
5相关文件
记录理程序 THZJCX1840
理体系文件理程序 THZJCX1040
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：风险评估控制
第1页 3页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4531 风险评估控制
1 概述
够检测工作中持续进行风险识风险评估实施必控制措施建立保持相应识评估实施程序针风险分级安全计划安全检查设施设备求理危险材料运输废物处置应急措施消防安全事报告理求保障员健康环境安全
2职责
21 岗位员负责识检测工作中存类风险风险预防控制措施实施
22 综合部负责组织识出风险分析
23 质量负责负责风险评估采取种预防控制措施
24高理者负责批准风险预防控制措施
25 部门负责负责风险监控预防控制措施踪验证
3 风险识
31整检测程中存风险
311检测前：
a） 合评审风险例：检测方法适检测样品
b） 样品风险例：检测样品信息检测委托单符风险
c） 信息保密风险例：客户沟通时泄露客户检测程中提供样品文件传递程中信息
d） 沟通风险例：未客户检测需求效传递相关员风险
312检测中：
a） 员风险例：检测员资质足
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：风险评估控制
第2页 3页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
b） 仪器设备风险例：仪器设备未定期校准核查
c） 试剂耗材风险例：证标准物质
d） 检测方法风险例：未识样品基质检测方法带干扰
e） 安全风险例生物安全化学安全辐射安全等方面风险
313检测：
a） 样品存储处理风险例：样品丢失
b） 数结果风险例：更改伪造检测结果
c） 报告风险例：检测报告未审核签字
d） 信息安全保密风险例：客户信息报告数信息泄露
32岗位员责义务发现识整体系运行程中存风险告知检测部负责
4 风险分析
41综合部接存风险情况立刻汇相关部门员识出风险进行分析
42分析果风险发生造成影响情况：
1）检测数错误
2）检测报告准确规范
3）危害检测员身心健康
4）影响环境等
43分析风险发生频次
5 风险评估
51质量负责根风险分析情况组织相关员进行风险评估
52风险评估报告包括容
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：风险评估控制
第3页 3页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
1） 确定风险评估组成员
2） 次风险评估目
3） 次风险评估范围
4） 评估原
5） 风险评估识分析程
6） 具体分析风险发生结果严重性
7） 根风险发生果性采取预防措施
8） 发生控情况采取补救控制措施
6 风险防范措施批准实施
61高理者批准风险评估报告档案理员进行编号受控发放相关员
62风险评估报告中涉相关员实施预防措施防止风险产生63综合部负责组织风险产生补救控制措施进行演练
7 风险控制验证
部门负责预防措施补救措施控制措施执行情况实施监控验证
8 相关文件
风险评估风险控制程序 THZJCX3040
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：年度报告
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4532 年度报告
1 概述
公司应质量技术监督局求完成年度报告详细说明持续符合资质认定条件求遵守业规范开展检测活动
2 报告容
21 批准范围开展检测活动
22 参加相关力验证情况
23 否正确资质认定证书标识
24 统计汇报年度检测数情况留档报年度报告信息统计材料完整
5相关文件
记录理程序 THZJCX1840
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：变更申请
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4533 变更申请
1 概述
公司名称址高理者技术负责授权签字检测项目标准发生变化时应时质量技术监督局求进行变更申请
2 变更项目
21 机构名称址法性质发生变更
22法定代表高理者技术负责检测报告授权签字发生变更
23 资质认定检验检测项目取消
24 检验检测标准者方法发生变更
25法需办理变更事项
3 变更程序
31 综合部负责提交变更申请材料
32 检测部部长负责相关变更检测参数提供
4 相关文件
记录理程序 THZJCX1840
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
XXX公路质量检测限公司
XXXSC32016
质 量 手 册
（第3版第0次修订）
编制：
审核：
批准：
2016年03月01日发布 2016年03月01日执行
XXXX公路质量检测限公司 发布
质量手册
文件编号：XXX SC012016
第1页 2页
题：目 录
第3版 第0次修订
发布日期：20160301
第章
1批准令
2公正性声明
3反商业贿赂声明
4修改页
第二章 基概述
1概述
2质量手册编写
3质量手册理
第三章 质量方针质量目标质量承诺
第四章 评审求
41 组织基条件
42 员
43 环境
44 设备设施
45 理体系
451 理体系
452 质量手册
453 公正性信度建立
454 文件控制
455 合评审
456 分包
457 服务供应品采购
458 服务客户
459 投诉
4510 符合工作控制
4511 纠正措施
4512 预防措施
4513 持续改进
4514 记录控制
4515 部审核
4516 理评审
4517 检验检测方法确认
4518 数控制
4519 抽样
4520 样品理
质量手册
文件编号：XXX SC012016
第1页 2页
题：目 录
第3版 第0次修订
发布日期：20160301
4521 质量控制
4522 力验证
4529 检验检测报告更正
4530 检验检测档案保存期限
4531 风险评估控制
4532 年度报告
4533 申请变更
第五章 附录
51 法营业执组织机构代码证税务登记证复印件
52 组织机构框图
53 命书
54 实验室面布置图
55 检测员览表
56 组织机构职表
57 授权签字识表
58 机构外部关系图
59 组织机构部关系图
510 程序文件目录
511 监督网框图
512 工作流程图
513 执行标准检测方法览表
514 质量体系素表
515 仪器设备（标准物质）览表
质量手册
文件编号：XXXXSC12016
第1章
题： 批准令
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月01日
批 准 令
国家质量技术监督局检验检测机构资质认定评审准结合XXXX公路质量检测限公司实际状况检测公司编制质量手册（2007第1版）着公司组织断扩业务断扩展2016年1月该手册进行改版（2016年第3版）该手册阐述检测公司质量方针质量目标规定检测公司组织机构岗位职责客户作出郑重承诺全面效执行国家关质量技术活动法律法规规章纲领性文件时检测公司事项质量技术活动理体系提出明确具体求服务活动行准
检测公司全体员工必须遵执行
编写：
审核：
批准：
XXXX公路质量检测限公司
理：
2016年 03 月 01日
质量手册
文件编号：XXXXSC12016
第1章
题： 公正性声明
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月01日
公正性声明
确保XXXX公路质量检测限公司法律位检测工作法律效力声明：
1 严格遵守国家法律法规执行检测相关标准合约定标准检测工作质量体系规定程序运行委托方检测样品质量作出客观科学公正评价出具检测报告负责
2 检测公司检测工作受行政商业济利益方面干预影响参加影响身公正性位活动独立开展检测工作
3 检测公司始终渝维护诚信工作态度杜绝损害委托方利益事情发生委托方承诺承担相应法律责履行法律义务
4 检测公司全体员工严格遵守委托签定合契约委托提供技术资料样品检测结果负保密责技术开发技术服务
5 全体员工严守纪律积极进取欢迎社会界检测公司工作予监督指正
6 保证公正性措施：质量体系文件相关求进行考核
XXXX公路质量检测限公司
理：
日期：2016年03月01日
质量手册
文件编号：XXXXSC12015
第1章
题： 反商业贿赂声明
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年 03 月 01 日
反商业贿赂声明
确保检测工作独立性受行政干预受关系部门领导影响济利益影响判断公正性独立开展检测工作特声明：
1认真贯彻执行国家关治理商业贿赂关法律法规加强公司员宣传教育觉抵制种形式商业贿赂行
2直接外接触较易接触岗位抽样员样品理员现场检测员等实施部门领导负责制部门负责实施监督
3公司严格执行国家收费标准严禁谋取非法济利益
4公司工作员事检测服务工作中玩忽职守滥职权索贿受贿单位予行政处分济处罚确工作失误顾客造成损失公司法承担产生相应责
5通正手段获取客户服务检测项目客户关工作员馈赠礼物现金价证券安排高档宴请高消费娱乐旅游活动
6客户服务整程中收受服务象种名义予礼品现金种价证券接受影响公正性独立性宴请接受服务象安排高消费娱乐活动旅游活动分析检测中玩忽职守拖延推诿扯皮刁难勒索服务象
7公司理应觉维护中心信誉坚持原忠职守维护检测工作诚实性公正性声明事予表扬奖励违反公正性诚实性事视情节严重程度予批评教育警告直辞退处分
XXXX公路质量检测限公司
理：
日期：2016年02月05日
质量手册
文件编号：XXXXSC12015
第1章
题： 修改页
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年 06 月 01 日
修 改 页
序号
日期
修订章
节页
修订容
修改
批准
质量手册
文件编号：XXXXSC22015
第2章 基概况
题：简介
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年 03 月 01 日
21 公司简介
XXXX公路质量检测限公司址位XXXX成立2007年6月22日属民营股份制企业独立法检测机构
公司开展试验检测业务满足交通部综合乙级试验室求开展试验检测项目全部计121项公司固定资产102万元拥前公路工程实验检测方面仪器设备139台（套）分布检测室检测公司设室办公室财务室天室档案室现场检测室化学分析室沥青沥青混凝土室土工室集料室水泥混凝土室水泥室力学室养生室收样室留样室等科室室员组成质量技术监督组
公司现员工XX专业技术员XX中具高级职称X中级职称XX初级职称XX专学历XX持试验检测工程师资格证书X持实验检测员资格证书X建筑面积XX方米中试验检测室面积XX方米辅助面积XX方米公司拥完善配套设施科室配相应水电通讯设施温湿度控制设施完全满足检测公司开展项试验检测工作求公司环境优美交通便利
公司名称：XXX
邮政编码：XXX
联系电话：XXX
Email XXX
质量手册
文件编号：XXXXSC22015
第2章 基概况
题：质量手册编写
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年 03 月 01 日
22 质量手册编写
221 编写目意义
编写质量手册目意义阐明检测公司质量方针质量目标规定检测公司组织机构岗位职责昭示检测公司外服务力服务承诺检测公司制定部全面效执行国家关质量技术活动法律法规规章纲领性文件检测公司事项质量技术活动服务活动行准
222 编写
检验检测机构资质认定评审准
223 适范围
适应检测公司事公路工程建筑工程材料质量检测工作涉质量技术服务活动
224 编写求
A明确规定检测服务达水服务质量方针目标社会做出应承诺
B质量手册中描述理体系满足检验检测机构资质认定评审准列素全部求
C明确规定检测公司部部门间相互关系工作分工质量职责
D展示反映检测公司外开展检测服务力资源配置
225 附加说明
质量手册起草：
审核：
批准：
质量手册
文件编号：XXXXSC22015
第2章 基概况
第1页 2页
题：质量手册理
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年 03 月 01 日
1 概述
质量手册检测公司制定部全面效执行国家关质量技术活动法律法规规章纲领性文件检测公司事项质量技术活动服务活动行准保持持续适应性效性明确理者持者责质量手册编写修订发放等实行统理
2 手册编写理职责
21 质量负责负责组织质量手册编写会审修订组织宣贯
22 理批准颁布实施
23 资料理员负责质量手册发放回收登记保控制
24 质量手册受控非受控两种版理受控版正资料理员保非正限检测公司部非受控版外发放外发放时必须理批准加盖非受控标识方外发放
3 手册修订
31 手册活页装订版便修改版装订
32 理体系活动中员工权口头书面方式质量负责提出修改意见补充建议
33 质量负责负责收集修改意见建议般年理评审会议提出修改意见进行评审
34 修订稿质量负责组织起草报理审批修订稿理审核批准印制手册持者更换关部分修改页回收注销
4 手册改版
41 检测公司职体制组织结构发生重变化现行理体系相适应级部门求改版时质量手册予改版
质量手册
文件编号：XXXXSC22015
第2章 基概况
题：质量手册理
第2页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年 03 月 01 日
42 改版工作质量负责负责组织员编写新版技术
负责负责审核新版理批准颁布实施日起旧版时废止予回收
5 手册持者责
51 质量手册检测公司理体系运行纲领性文件检测公司员必须认真学解质量方针岗位职责等熟悉项规定严格遵执行
52 质量手册公司受控文件限公司部应妥善保遗失擅更改翻印外丢失应质量负责作书面报告质量负责批准方补发
53 更改页发更改容求贯彻执行
54 持者调离检测公司必须交回手册办理回收手续方离开
6 质量手册宣传贯彻
61 质量手册检测公司检测活动质量理指导性文件开展检测活动规范全体员必须认真学掌握质量手册规定求
62 质量负责制定宣传贯彻计划组织全体员学全体员解质量活动理技术求质量手册中条款作必说明解释便质量活动中正确贯彻执行
63 新调入检测公司工作员岗前培训容包含质量手册学
质量手册
文件编号：XXXXSC22015
第2章 基概况
第1页 1页
题： 附件目录
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年 03 月 01 日
附件目录
附件11 检测公司检测力览表
附件12 检测公司工作流程图
附件13 理体系素分工表
附件14 检测公司员览表
附件15 检测公司员质量职责授权表
附件16 检测公司面布置图
附件17 检测公司仪器设备览表
附件18 检测公司检测标准目录
附件19 检测公司程序文件目录
附件110检测公司作业指导书目录
质量手册
文件编号：XXXXSC32016
第3章 质量方针目标承诺
第1页 2页
题：质量方针目标承诺
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月01日
1质量方针
规范 公正 严谨 高效
2 关质量方针
检测公司加强诚信建设责坚持规范公正严谨高效严格履行检测合客户提供优质规范服务承担应法律责义务
严格执行国家标准法律法规保护客户机密信息权严谨求实科学公正态度现行效检测方法实施检测工作
受行政干预外界压力济利益利益影响保持判断独立性诚实性时客户出具准确科学公正检测报告
3 质量宗旨
国家标准法律法规准培养高素质配备流设备基础科学理手段诚实守信宗旨创建区诚信度高权威性强商业性开放性专业性检测机构
质量目标
4 质量目标
检测公司坚决贯彻执行国家方关标准规范规程方法关规定接受级部门监督检查检测工作做客观公正数准确加强相关检测机构关单位学术情报交流断提高检测水善总结敢创新断增强储备加设备投入积极开展新工作业务
结合单位实际情况制定质量目标：检验报告年差错率
质量手册
文件编号：XXXXSC32016
第3章 质量方针目标承诺
题：质量方针目标承诺
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月01日
3仪器设备受检率达100仪器设备维护完率达100产品检验方法标准效率达100检验事发生率1质量投诉处理时率达100客户满意率达95审符合项采取纠正预防措施时率达100
检测公司质量目标纳入科室目标责理体系实施踪考核
5 服务承诺
保证试验检测工作公正性特承诺：
1） 绝利益驱动偏离国家法律法规技术标准
2） 信守协议优质服务确保质量
3） 恪守第三方公正立场保证受部外部商务财务压力影响干预
4） 作高理者坚守检测数公正准确原保守客户权技术秘密决干预业务部门试验室关法律法规技术标准独立开展检测活动
5） 承担提供社会公正数法律责
6） 检测员严格履行职业道德工作员守严守机密
7） 接受监督指导欢迎提出改进意见建议
述条款请省交通厅省质量技术监督局等关单位监督
公司法：
二〇五年四月二十日
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
第1页 3页
题：组织基条件
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
第4章 评审求
41 组织基条件
1 概述
阐明检测公司法律位法律责社会责组织理结构
2 法律位责
2XXX公路质量检测限公司XXX工商理局批准成立具独立法资格社会第三方开展公路工程检测专业机构独立外行文开展业务公司 出具检验检测报告负责承担相应法律责行承担相应解释召回者赔偿责
3 公正性措施
31 检测公司通公正性声明服务承诺工作员行准贯彻执行员工规定程序进行工作遵守国家相关法律法规规定遵循客观独立公公正诚实信原恪守职业道德承担社会责
32 检测公司制定保证公正诚信程序确保工作员免受检测质量良影响部外部正商业财务方面压力影响保证检测公司判断独立性运作诚实性实出具数结果
4 理结构
41公司法定代表高理者总理公司法授权全面理公司业务技术负责质量负责检测公司命负责理检测公司技术质量工作检测公司理体系职员命授权
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：组织基条件
第2页 3页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
42检测公司固定移动形态进行检测工作配备相应理员专业技术员检测公司部门岗位员明确职责权限相互关系分工质量理活动实施奠定坚实基础详见理体系素分工表检测公司员质量职责授权表
43组织机构框图：（图）
44质量保证体系框图：（图）
5 潜利益突识
公司员应识潜利益突受工作质量良影响外部正商业财务方面压力影响确保检验检测数结果真实客观准确接受公众资质认定部门监督
6 专门委员会设立
61设立申投诉委员会接受客户申诉投诉提高检测公司信誉改进服务质量重环节检测公司开展理体系评审输入容妥善受理客户申诉投诉检测公司责义务
62建立申诉投诉处理程序确保客户申诉投诉妥善处理
63综合部负责受理客户申诉投诉质量负责负责客户申诉投诉素控制
64涉员工公正行服务态度合执行等申诉投诉质量负责组织调查涉检测结果质量方面申诉投诉技术负责组织调查
65调查处理严格告知期限完成拖延应时通知申诉
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
第3页 3页
题：组织基条件
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
投诉方调查核实已客户构成损害报理技术负责采取纠正措施量挽回降低客户造成损失影响申诉投诉方申诉投诉处理疑问满意时质量负责报告理告知申诉投诉方允许级部门申诉投诉级机关转申诉投诉理组织处理时报处理情况申诉投诉涉理体系检测质量质量负责部审核程序时理体系关领域进行审纠正措施控制程序采取纠正措施
66受理调查处理等负责分记录收集作初步整理 结案综合部负责全部程整理整理交资料员档保
67支持文件相关文件
申诉投诉处理程序 THZJCX1440
部审核程序 THZJCX1940
纠正措施控制程序 THZJCX1640
保证公正诚信程序 THZJCX0840
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：组织机构框图
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
XXXX公路质量检测限公司组织机构框图
理：
持公司日常理外协调工作
技术负责：
财务室负责：
质量负责：
负责公司技术工作试验检测结果负责检查指导公司技术工作审核签发试验检测报告
负责公司财务工作财务室日常理工作检测报告发送等
负责公司质量工作制定公司质量方针确定质量工作目标建立公司质量体系监督质量体系运行
土工室负责
土机结合料稳定材料土工合成材料等试验工作
沥青室 负责
负责沥青单质沥青混合料集料等试验工作
化学室负责
负责土石灰粉煤灰单质材料石灰剂量等试验工作
水泥室
负责
负责水泥单质项参数试验工作
办公室
负责
负责试验样品接收理文件记录存档仪器设备检定维修行政勤理工作
天室
负责
负责天维护理工作
材料砼室
负责集料石料水泥混凝土砂浆等试验工作
力学室负责
负责钢筋预应力钢绞线水泥混凝土强度石料强度等试验工作
检测室负责
负责现场检测项目组织实施理工作
收留样室负责：
具体负责试验样品接收理工作
档案室负责：
负责文件记录资料等档案资料发放回收阅销毁等工作
门卫室负责：
具体负责公司日常安全保卫工作
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
第1页 1页
题：质量保证体系
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
XXXX公路质量检测限公司质量保证体系框图
理：
持公司日常理工作
技术负责：
质量负责：
负责公司试验检测技术工作试验检测结果负责检查指导公司技术工作审核签发试验检测报告
负责公司试验检测质量工作制定公司试验检测质量方针确定质量工作目标建立公司质量体系监督质量体系运行
技术监督组：
组长：
成员：
质量监督组：
组长：
成员：
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：组织员简历
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
组织机构员简历表
序号
职 务
姓名
性
年龄
文化
程度
技术
职称
工作简历
1
理
2
技术负责
3
副质量负责
4
办公室负责
5
质量监督员
6
技术监督员
7
技术监督员
8
质量监督员
9
样品室负责
10
财务室负责
11
档案室负责
12
化学室负责
13
检测室负责
14
水泥室负责
15
16
17
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：员理
第1页 9页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
第4章 评审求
42 员理
1 概述
检测公司关键员理员支持服务员（包括理层执行层检测操作抽样核查等员）规定明确岗位条件职责权限职责范围行职权保证检测质量工作员技术水业务力检测方法理体系文件掌握理解程度直接影响理体系运作技术活动运行实施效理监督定期进行教育培训减少员素检测结果正确性性影响
2 员求
21理
A具学学历中级职称专业技术理工作5年
B实行理负责制全权负责项工作资源调配
C贯彻执行国家路线方针政策法律法规规程
D负责组织建立实施维持检测公司活动范围相适应理体系确保持续适应效提供理体系运行必备资源
E持制订质量方针目标批准颁布质量手册程序文件持理评审工作保证检测工作科学公正准确
F 客户求完成约定承诺检测工作保证优质高效户服务
G组织职工参加关业务学培训吸收新技术新方法断提高检测员身素质保证检测质量
H做日常思想教育工作组织全检测公司开展文明建设活动严格执行安全制度安全操作规程执行情况进行监督检查
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：员理
第2页 9页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
I事免权检测员奖励处罚权员资金资源调配权
22
A具学学历中级技术职称事专业技术工作5年
B理领导分检测技术理工作
C协助理完成理岗位职责技术负责岗位职责
23 技术负责
A具学学历中级技术职称事专业技术工作5年
B建立实施维持检测公司活动范围相适应理体系确保持续适应效全面负责检测公司技术工作
C负责完成理体系运行中记录控制合评审环境设施检测方法作
业指导书设备标准物质量值溯源检测样品检测结果质量控制检测工作 检测员力等素技术理述素涉相关程序实施效运行
D协办理体系中文件控制检测报告申诉投诉合格控制纠正
预防措施部审核理评审服务供应品采购素执行述素涉相关程序
E负责提出辖范围机构设置理员质量活动中相关职员选择建议负责检测员培训考核
24质量负责
A具学学历中级技术职称事专业技术工作5年
B负责建立实施维持检测公司活动范围相适应理体系
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：员理
第3页 9页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
确保持续适应效全面负责检测公司质量理工作
C负责完成理体系运行中文件控制检测报告申诉投诉合格控制纠正预防措施部审核服务供应品采购素工作负责述素涉相关程序实施效运行
D负责理评审工作准备理评审输入信息做理评审会议记录总结理评审提出问题纠正纠正预防措施实施进行踪验证
E协办理体系运行中记录控制合评审环境设施检测方法作业指导书设备标准物质量值溯源检测样品检测结果质量控制检测工作检测员力素执行素涉相关程序
F负责提出辖范围机构设置理员质量活动中相关职员选择建议
G负责理体系运行考核工作
25综合部部长
A具专学历熟悉业务理掌握相关法律法规员担
B贯彻执行国家项方针政策理体系文件全面完成室负责项工作理体系运行负责涉项工作
C完成检测公司事务性工作完成理交时工作
D权部门员工作调配奖励处罚
26检测部部长
A具学学历中级技术职称精通专业检测业务技术熟悉业务理解相关法律法规员担
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：员理
第4页 9页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
B贯彻执行国家法律法规关方针政策科工作范围开展工作
C负责直接影响检测结果素相关程序文件进行效控制： 求标准方法程序进行检测检测样品检查确认准备保证检测员
持证岗定期进行业务技术培训确保仪器设备正常维护保养验环境条件达检测标准仪器设备求
D审核检测原始记录检测数准确性正确性效性负责
E负责抱怨处理偏离纠正纠正预防措施落实实施
F负责组织编制检测细验证方法仪器设备操作规程等作业指导书保室理体系文件相关标准规程细
G参加理体系运行理体系部审核理评审完成理体系运行涉部门项工作
H参加力验证部质量控制活动
I做部门务理工作确保安全检测规范操作
J权部门员工作调配奖励处罚
27监督员
A具备学学历专业技术工作5年理体系相关知识培训取资格证书理授权熟悉标准方法解检测程检测目懂评价检测结果
B负责检测工作日常监督检测活动开始检测结果报告整活动中环节进行效监督发现问题时制止报告质
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：员理
第5页 9页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
量负责做记录
C检测活动效性检测结果正确性负责
28审员
A具备学学历必须理体系相关知识培训取资格证书理授权熟悉工作程序理体系求力判定理体系环节否达规定求
B审核员参加理体系审核工作尊重事实屈服压力迁需求
认真填写符合项报告
C符合工作纠正措施预防措施实施进行踪验证
29检测员（包括 现场检测员）
A检测员须具专科学历检测技术培训考核取岗资格持证岗事工作必须岗位培训项目相符
B检测员应熟悉检测方法严格执行作业指导书操作规程保证检测数准确
C认真正确填写原始记录规定检测数进行采集运算修约处理检测记录字迹清晰数字准确误检测数准确性正确性负责
D正确操作仪器设备熟练掌握性负责维护保养保持良技术状态仪器前进行记录发现异常停止时报修
E理维护检测环境达标准控制求
F参加理体系素部门运行执行素涉相关程序
G权拒绝迫违反程序未检定合格仪器
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：员理
第6页 9页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
设备进行检测
210资料员（资料理员文档理员）
A理体系文件理程序记录理程序检验检测结果发布程序理体系文件进行控制维护理确保文件现行效
B外技术文件进行登记编号发放控制理
C理检测标准方法档案检测报告原始记录档案质量活动中形成类档案设备标准物质档案员技术业绩档案
D检测公司文件效性负责做文件保密工作
E负责资料清洁完整做资料防火防霉防虫蛀等工作
211设备（计量）员A执行仪器设备维护理程序仪器设备溯源程序
B负责新购修复仪器设备验收负责仪器设备维护保养修理降级报废更新等工作办理相关手续建立仪器设备台帐消耗品目录档案
C负责制定年度仪器设备量值溯源计划组织实施溯源结果进行确认统计仪器设备进行标识理
D权制止违反仪器设备维护理程序仪器设备溯源程序行仪器设备完性量值溯源性负责
212样品员
A 执行样品理程序作样品理工作
B负责常规合评审确认客户求
C负责样品检查接收登记编号标识达检测务办理相关手续
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：员理
第7页 9页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
D监督样品制备传递检测样品求检测样品进行理
E妥善保接收样品留存样品样品完整性安全性负责
F客户提供样品技术资料负保密责
213报告审核签发
A具学学历中级技术职称事专业技术工作5年掌握质量理
程序签字领域标准方法报告签发程序检测结果正确判断力熟悉计量认证准相关法律法规
B执行检验检测结果发布程序审核签发授权范围检测报告
C检测报告完整性检测检测结正确性检测数准确性效性进行审核确认审查结负责
3 力控制
31综合部根检测公司现力资源力状况制定事理技术关键支持员岗位职责
32技术授权签字必须具备中级（含中级）技术职称熟悉业务考试合格
33事操作专门设备采样检测评价检测结果批准签发报告员应具相关专业知识工作验培训取资格持证岗
34检测报告提供意见解释员须技术负责组织关员评价认理授权批准具备相应资格验检测知识外
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：员理
第8页 9页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
需具备：
①测样品生产加工技术知识预期方法关知识程中出现缺陷降级关知识
②法律法规标准中阐明通求知识
③关样品产品正常时出现符合工作严重性判断知识
35试期见期检测员岗前综合部组织拟科室培训合格岗质量负责安排质量监督员相应员进行适踪监督确保检测工作质量
36事特定岗位员需持规定资格证书（法定特殊技术领域等）综合部列入员培训计划确保持证岗
4员培训
41综合部根检测公司发展规划预期工作务制定培养规划（包括教育目标培训目标技目标安全教育安全防护救护知识等）员培训程序组织实施
42岗前培训新进入检测公司检测公司部轮岗换岗员首先进行岗前培训全面解检测公司质量理程序掌握专业技考试考核合格持证岗
43职培训新增检测项目引进新技术检测标准修订检测技术提出新求时检测公司组织关员进行培训
44知识更新计划采取送出请进方式加快检测公司工作员知识更
新时加强检测公司员法律法规计算机外语等培训学
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：员理
第9页 9页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
5 理制度
51岗工作员均签订聘合明确双方权力义务工作员时两检测机构业
52合技术员关键支持员签订合前需技术负责组织关员评价确认确保具备相应资格力理体系运行技术活动运作求工作岗位受效监督
53技术理层制定业务员评价认方案综合部组织实施
54检测员应识检验检测活动中知悉国家秘密商业秘密技术秘密事项签订保密承诺书
6 员档案
综合部负责建立理员档案记录员健康状况学历学专业历力专业职资格培训考核证明获奖证明文技术业绩成果检测公司授权等信息
7支持文件
员培训程序 THZJCX0240
检验检测结果发布程序 THZJCX2940
理体系文件理程序 THZJCX1040
记录理程序 THZJCX1840
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：设施环境条件
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
第4章 评审求
43设施环境条件
1 概述
设施环境条件影响检测结果效性准确性重素具备必环境条件进行效控制保证检测质量先决条件检测工作正常进行基求建立安全务理程序
2设施环境条件建立
21技术负责负责设施环境条件规划建立理
22检测部负责控制检测设施环境条件制定作业指导书规范落实控制程序
23技术负责负责建立配备必设施环境条件满足相关法律法规技术规范标准求检测固定场设施设备水排水源明采暖通风等便利检测工作正常运行
3设施环境条件控制检测
31采取效措施控制设施环境条件检测结果效性准确性产生良影响特非固场进行检测时尤注重环境条件控制建立检测部体设施环境条件控制检测部
32 相关规范方法程序环境条件严格求检测结果质量产生影响时技术负责求配备相应设施设备环境条件进行监控记录
33检测员客观详细记录检测程中环境条件变化保证整检测程满足检测标准方法求
34非固定场进行检测时必须具备检测标准求环境条件
免影响检测结果效性准确度现场环境条件进行详细记录便检测结果准确判断
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：设施环境条件
第2页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
35发现环境条件符合检测标准方法求时检测员权立终止检测工作实记录现场条件报质量负责时查找原直环境条件满足求方继续工作
4设施环境条件理维护
41技术负责组织实施检测环境条件安全务环保等理维护配置停电停水防火等应急状态安全设施保证身安全检测工作质量42加强检测部务理建立安全作业理制度应急处理措施确保化学危险品毒品害生物电离辐射高温高电压撞击水电火等危安全素环境效控制
43 严格控制检测活动中产生废弃物废水废气害物质排放建立环境保护制度应急处理措施配备处理设施确保检测活动中产生废水废液粉尘废弃
物害物质等处理符合环境保护健康求
5 检测场理
51检测场实施严格区域控制建立明显控制标志非检测员外员未许擅进入外员进入检测场需质量负责批准综合部办理手续关员陪方进入
52检测部环境条件必须符合身健康求采取效措施配备必设施设备检测员进入检测区域必须佩戴防护装备保证检测员身安全身体健康
53加强危险品理专库保分类存放责
54检测室应配备相应设施设备确保检测校准程中产生废气废液粉尘噪声固体废弃物等合理处置
45超出实验室处置范围应委托环保部门处置
5支持文件
安全务理程序 THZJCX0340
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：仪器设备标准物质
第1页 4页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
第4章 评审求
44 仪器设备标准物质
1 概述
仪器设备标准物质开展检测工作基础资源需求合理配置处良受控状态提高检测质量保证配置检测仪器设备标准物质辅助实施量具量器外部设备设施均属受控范围
建立仪器设备维护理程序仪器设备期间核查程序
2 仪器设备标准物质配备
21技术负责根需求配备正确进行检测（包括抽样样品制备数处理分析）需抽样测量检测设备（包括软件）标准物质
22检测公司永久控制范围外仪器设备（租客户仪器设备）保证满足准求未定型专仪器设备需提供相关技术单位验证证明
3 仪器设备标准物质控制理
31仪器设备标准物质购置验收安装调试校准维修报废等服务供应品采购程序仪器设备维护理程序仪器设备溯源程序等控制程序规定执行
32检测部负责仪器设备建帐仪器设备理仪器设备安装保存放点发生变更时设备理员办理变更登记
33仪器设备操作员理授权方岗工作
34发现仪器设备载错误操作显示结果疑检定校准验证证实存缺陷时立加贴停标识实施
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：仪器设备标准物质
第2页 4页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
效控制技术负责立组织员检查种缺陷检测造成影响评估影响范围程度采取相应补救措施
4 仪器设备标准物质建档
设备理员负责仪器设备标准物质档案建立交资料员理档案包括容：
⑴仪器设备名称
⑵制造商名称型号序号唯性标识
⑶设备符合规范核查记录⑷目前放置点责
⑸接受时价格状态（全新改装）验收记录安装调试报告
⑹仪器设备操作手册维护说明书(复印件)
⑺检定校准报告（证书）次检定校准日期
⑻设备维护记录
⑼损坏障改装维修历史记录
5 仪器设备标准物质标识
设备理员负责仪器设备统编号建立唯性标识状态标识三色标识状态：绿色—合格黄色—降级红色—停（禁）
6仪器设备检定校准理
61设备理员负责计量设备统计编号标志理
62设备理员负责计量检测设备送检工作关计量设备档案理
63设备理员技术负责编制检定校准检测仪器设备计量台
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：仪器设备标准物质
第3页 4页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
帐该台帐包括仪器名称出厂编号位号规格型号国厂家精度等级测量范围检定周期检定部门检定日期级备注设备理员年次表进出具分析数设备唯标识编号
7 仪器设备期间核查
71设备理员制定核查计划检测员核查方法求进行期间核查
72携仪器设备建立出入验收记录记载该仪器设备出入前功校准状态
8 仪器设备标准物质维护维修
81设备理员实施仪器设备效维护责
82仪器设备维护维修技术负责批准设备理员实施验收检定合格投入维护关资料设备理员收集整理资料员档保存便关员取
9 标准物质
91标准物质参数储存程中会变化标准物质参数直接影响测试结果保证标准物质量值准确性特引入标准物质期间核查确保校准状态信性
92 核查员负责严格操作规程定期标准物质配标准滴定溶液标准物质配制稀释成标准储备液进行期间核查做记录
93综合部质量监督员负责监督期间核查进行
94核查方法：
（1）配标准滴定溶液GBT274042008规定效期保存超期
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：仪器设备标准物质
第4页 4页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
限需重新进行双八行标定
(2)证标准物质国家标准物质中心等单位购买证标准物质核实物证书名称编号量值效期检查标准物质容器否破损否求保存已开封应检查溶液否澄清变色分层发现异常现象应立停止该标准物质做记录
10 支持文件
仪器设备维护理程序 THZJCX0440
仪器设备期间核查程序 THZJCX0540
11 相关文件
仪器设备溯源程序 THZJCX0640
服务供应采购程序 THZJCX1240
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：理体系建立运行
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
第4章 评审求
45 理体系
451 理体系建立运行
1 概述
理体系实施质量理需组织结构程序程资源实施质量理检测公司设置求分配相应职组织结构质量活动规定程序进行
2 理体系建立
21检验检测机构资质认定评审准（分包外）素求结合检测公司实际建立保持承担检测工作类型范围工作量相适应理体系涵盖检测公司固定移动检测设备设施送样出具检测结果全部程质量活动
3 理体系文件求
31理体系素形成文件（理体系文件）关员方便获效
32理体系文件分四部分：质量手册程序文件作业指导书质量技术记录
33质量手册纲领性文件描述理体系明确质量方针目标检验检测机构资质认定评审准素转化适合检测公司情况质量理技术活动求
34程序文件质量手册支持性文件规定质量活动目范围职责程序支撑性记录表格
35作业指导书关务实施记录详细描述指导某具体程描述事物形成技术性细节操作性文件
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：理体系
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
36质量技术记录：记录追溯性提高文件提供验证预防措施纠正措施证
4理体系运行
41质量负责负责理体系文件宣贯确保全体员工获取理解执行
42质量监督员质量技术活动实施踪监控
43理措施确保理体系持续效运行措施包括：胜岗位员配备检测环境保持仪器设备设施配备现行效文件提供质量活动目标规程细制定实施检测程识建立效控制质量技术活动结果记录保存
44持续保持员工进行理体系文件宣贯培训计划实施理体系部审核理评审时发现问题采取纠正预防措施等达理体系效实施持
续改进
45质量负责负责断修订完善体系文件
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：质量手册
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
452 质量手册
1 概述
质量手册检测公司制定部全面效执行国家关质量技术活动法律法规规章纲领性文件检测公司事项质量技术活动服务活动行准保持持续适应性效性明确理者持者责质量手册编写修订发放等实行统理
2 手册编写理职责
21 质量负责负责组织质量手册编写会审修订组织宣贯
22 理批准颁布实施
23 资料理员负责质量手册发放回收登记保控制
24 质量手册受控非受控两种版理受控版正资料理员保非正限检测公司部非受控版外发放外发放时必须理批准加盖非受控标识方外发放
3 手册修订
31 手册活页装订版便修改版装订
32 理体系活动中员工权口头书面方式质量负责提出修改意见补充建议
33 质量负责负责收集修改意见建议般年理评审会议提出修改意见进行评审
34 修订稿质量负责组织起草报理审批修订稿理审核批准印制手册持者更换关部分修改页回收注销
4 手册改版
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：质量手册
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
41 检测公司职体制组织结构发生重变化现行理体系相适应级部门求改版时质量手册予改版
42 改版工作质量负责负责组织员编写新版技术负责负责审核新版理批准颁布实施日起旧版时废止予回收
5 手册持者责
51 质量手册检测公司理体系运行纲领性文件检测公司员必须认真学解质量方针岗位职责等熟悉项规定严格遵执行
52 质量手册公司受控文件限公司部应妥善保遗失擅更改
翻印外丢失应质量负责作书面报告质量负责批准方补发
53 更改页发更改容求贯彻执行
54 持者调离检测公司必须交回手册办理回收手续方离开
6 质量手册宣传贯彻
61 质量手册检测公司检测活动质量理指导性文件开展检测活动规范全体员必须认真学掌握质量手册规定求
62 质量负责制定宣传贯彻计划组织全体员学全体员解质量活动理技术求质量手册中条款作必说明解释便质量活动中正确贯彻执行
63 新调入检测公司工作员岗前培训容包含质量手册学
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：公正性信度建立
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
453 公正性信度建立
1 概述
检验检测机构应保证工作公正性诚实性避免素公司公正性信度影响排客户间发生利益突规范员职业行
2 职责权限
21 高理者：发布公正性声明组织制定公正性诚实性措施组织宣贯安排监督检查带头抵制级方面检测工作独立性公正性干预制定关奖惩规定
22 技术：协助高理者制定检测活动中确保公正性诚实性具体措施监督实施保证检测全程诚实性检测数结果报告逐级审批制度落实处
23 质量：执行程序文件情况纳入审计划组织审员审核公正性措施行准贯彻实施情况审核中出现问题提出纠正预防措施组织踪检查
24 部门负责监督员：监督检测员诚实出具检测数严格校核程序时制止违反诚实公正行实技术质量反馈
25 高理者应维护程序效性
3 公正性诚实性措施制定宣贯
31 高理者应制定公正性诚实性措施带头贯彻执行断完善
32 高理者责成关负责全体员工会宣贯公正性声明措施
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：公正性信度建立
第2页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
33 必时措施张贴明显位置接受社会方客户监督
4 公正性诚实性措施点
41 检测活动中排抵制切营财务行政等部门干予压力客观公正独立进行检测判断相意识客户提供服务
42检测工作中尊重科学忠实客户严格检测数做出结果判定
43 理层制定年度计划时应明确检测力许范围确保检测质量前提完成检测务严禁数量压质量
44 级部门关系部门正干预理层应公正性声明求予抵制必时理层应研究策集体名义予抵制
45 机构出具客户检测数结果应制度保证行结果技术检测室负责监督员应确保检测校核审批三级签字确认制度落实处
46 样品理员应检测样品接收关防止户检测员监督条件直接发生业务
47 诚实公正前提检测室负责监督员应坚持原接受检测力许范围外检测务设备环境条件完全满足求检测活动检测方法效性没握检测工作应实告知客户
48 观察结果数计算应工作时予实时记录
5支持文件
理体系文件理程序 THZJCX1040
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：文件控制
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
454 文件控制
1 概述
节理体系文件编写批准发布理等控制程阐述目检测公司员工时获现行效文件版确保理体系效运行
建立理体系文件理程序确保理体系文件现行效
2文件分类
21理体系文件源分：部文件（手册程序作业指导文件记录表格等）外部文件（标准规程规范法律法规等）
22承载媒体纸张磁盘光盘片组合体等
3文件理
31综合部理体系文件控制职部门部设资料员负责文件标识发放回收等理控制工作
32科室负责部门文件控制理
4文件批准发布控制
41部文件编制完成编制签字审核审核理批准发布
42外文件需技术负责关员确认
43检测公司资料员填写文件发放回收记录详细记录文件修订状态发放部门领日期领等便查阅防止效作废文件
44综合部年进行次文件审查清理保证理体系文件持续效适满足求
45 新文件发布效作废文件时撤出回收加盖失效
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：文件控制
第2页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
作废印章需保留作废文件（法律等）加盖失效作废保留禁印章
5 文件标识
51理体系文件具唯性标识包括：状态标识文件编码发布日期版次修订状态页码总页数发布机构等
52理体系文件唯性标识资料员编制文件进行标识
6文件更改
61理体系文件更改原编写审批负责进行编写审核批准需指定员进行更改指定更改应具备相应职位获进行审核批准关背景资料
62理体系文件更改新增容程序文件相应部分容中显示修改页中注明更改日期更改
63受控文件允许采手写修改
7支持文件
理体系文件理程序 THZJCX1040
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：合评审
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
455 合评审
1 概述
合指检测公司客户间（书面口头）方式设立变更终止服务关系协议双方建立服务关系前差异理解认解决表达形式合评审目明确理解客户求双方均接受承认达双赢
建立标书合评审程序确保客户求满足
2合评审容
21客户提出求
22检测公司力资源否满足客户求(包括法律财务交付时间等)
3合评审时间
31技术负责合评审负责负责组织新复杂重合评审
32综合部合评审职部门负责常规简单重复合评审合理
33检测工作开始前进行通评审解决客户间分歧取合致认
34口头方式合检测工作开始前首先客户效确认
4合修改
41合执行程中方提出修改求应时受理报相应负责部门合评审容求重新组织合评审
42检测公司原发生合符合工作综合部应时客户沟
通协调解决
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：合评审
第2页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
5合评审记录
合评审应记录（包括口头合确认记录）合评审负责负责记录合评审记录综合部保存
6支持文件
标书合评审程序 THZJCX1140
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：检测分包
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
456 检测分包
1 概述
保证分包业务效性结果质量 确保检测项目分包符合检验检测机构资质认定评审准实验室检测工作分包提出控制求
2 控制求
21分包条件
公司未预料(工作量需更专业技术暂时具备力)持续性原(长期分包代理特殊协议等)需检测务分包时必须分包力合格分包单位分包单位应满足分包部分工作检测力求应优先选择通CNAS认计量认证资质认定单位分包例必须予控制限仪器设备频次低价格昂贵具备力项目时应确保分包单位力完成分包务满足相力求
22分包实施
（1）检测室技术负责进行分包检测务进行确认分包项目申请书提出分包理项目分包单位报技术审核确认
（2）技术检测室提出分包单位力进行调查确认力完成分包务技术批准书面通知客户时应客户准许（书面意）方分包单位签订分包协议
（3）公司分包工作客户负责出现客户法定理机构指定分包单位情况时公司分包工作客户负责质
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：检测分包
第2页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
量理部应提供客户法定理机构指定分包单位客观证
（4）质量应保存合格分包单位名录证明分包单位合格证明记录保存分包方注册资料工作符合准证明记录公司分包方签订分包协议
资料应全部存档保存
3 相关程序文件
记录理程序 THZJCX1840
服务供应品采购程序 THZJCX1240
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：服务供应品采购
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
457 服务供应品采购
1 概述
服务供应品进行检测工作质量活动必条件影响检测结果准确性重环节外部支持服务（计量检定校准服务设施环境条件设计制造安装调试服务）供应品（检测仪器设备辅助设备消耗性材料试剂等）质量实施控制确保检测质量
2采购文件编制审批
21检测公司外部支持服务供应品采购必须执行招标价采购建立服务供应品采购程序
22检测部提交采购计划申请理批准购置
3供应品供方选择
31技术负责供方资质力进行评价认定建立名录认定合格供方价格质量相条件作优先选择象
4服务供应品采购
41技术负责批准计划进行采购出现问题时理沟通
5验收储存
51技术负责组织检测质量影响支持服务（设施环境设计安装调试等）仪器设备试剂易耗品前进行符合性检查验收合格投入
52技术负责服务供应品采购程序组织验收予记录交综合部保存相关记录资料
7支持文件
服务供应品采购程序 THZJCX1240
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：顾客沟通服务
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
458 顾客沟通服务
1 概述
公司项目招投标检测服务期间等阶段均受检测单位建设单位施工单位部门相关方保持相互沟通通顾客沟通服务控制确保顾客需求服务容明确准确理解顾客求明确部门职责沟通服务程利进行程度满足顾客提出需求
2顾客沟通容信息包括：
21问询合订单处理
22顾客反馈包括顾客抱怨
3沟通渠道方法包括：
31电话信函文件（相关记录）
32洽商协商会座谈会记记录
33图纸会审图纸修改签认核准
34顾客满意专访工程回访工程保修发放调查表等
35顾客投诉处理保存记录
4支持文件
服务顾客程序 THZJCX1340
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：申诉投诉处理
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
459 申诉投诉处理
1 概述
接受客户申诉投诉提高检测公司信誉改进服务质量重环节检测公司开展理体系评审输入容妥善受理客户申诉投诉检测公司责义务
建立申诉投诉处理程序确保客户申诉投诉妥善处理
2 申诉投诉受理
21客户方面（包括部）申诉投诉综合部受理
22级机关转申诉投诉理受理
23受理申诉投诉时告知申诉投诉方处理期限
3 申诉投诉调查
31涉员工公正行服务态度合执行等申诉投诉质量负责组织调查
32涉检测结果质量方面申诉投诉技术负责组织调查
4 申诉投诉处理
41调查处理严格告知期限完成拖延应时通知申诉投诉方
42调查核实已客户构成损害报理技术负责采取纠正措施量挽回降低客户造成损失影响
43申诉投诉方申诉投诉处理疑问满意时质量负责报告理告知申诉投诉方允许级部门申诉投诉
44级机关转申诉投诉理组织处理时报处理情况
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：申诉投诉处理
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
45申诉投诉涉理体系检测质量质量负责部审核程序时理体系关领域进行审纠正措施控制程序采取纠正措施
5 申诉投诉记录
51受理调查处理等负责分记录收集作初步整理
52结案综合部负责全部程整理整理交资料员档保
6 支持文件
申诉投诉处理程序 THZJCX1440
7 相关文件
部审核程序 THZJCX1940
纠正措施控制程序 THZJCX1640
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：符合工作处理
第1页 3页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4510 符合工作处理
1 概述
时发现效控制检测程理体系运行中符合工作保证检测结果质量断完善理体系检测程理体系运行中符合工作进行控制纠正
2职责：
21质量负责审员通审识符合工作踪纠正活动措施实施
22检测室负责监督员识检测程中符合工作轻微符合时予纠正较严重会造成良果符合工作必时暂停工作报技术负责
23技术负责符合工作严重性作出评估符合工作接受性否需扣发追回报告甚通知客户取消工作作出决定
24技术负责审批纠正措施批准恢复工作
3 符合工作识
31根符合造成果符合分轻微符合般符合严重符合等三种
32轻微符合指检测员工作疏忽求快图省事程序检测方法规定解等原造成会检测质量造成良果符合
33般符合指检测校准结果定影响没涉法律安全重济责客户利益没构成损害符合
34严重符合指列情况造成检测结果严重影响符合：
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：符合工作处理
第2页 3页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
（1）载出疑数发现已超差出现间隙性工作正常异常设备
（2）失效标准方法
（3）环境条件失控
（4）力验证结果离群致性满意
（5）检测质量控制发现检测系统正常
4 符合工作报告
41公司成员发现符合工作应时关负责报告轻微符合时指出时纠正外应填写纠正预防措施求通知单做相关记录负责报告
42公司级理监督核查审员检测执行员责时发现检测程理体系运行中存符合潜符合
5符合工作处理
51检测校准监督核查员发现检测校准工作出现轻微符合情况时应时事员指出部门负责报告采取措施：
a）判定符合没偏离程序文件作业文件没检测结果造成影响立实施纠正部门负责组织纠正活动监督员监督纠正效性确认实施纠正位关闭符合
b) 纠正活动关闭恢复正常检测校准工作类符合必填写纠正预
防措施求通知单
52监督核查中发现检测校准活动已偏离程序文件作业文件形成符合工作时应立部门负责报告部门负
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：符合工作处理
第3页 3页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
责采取措施：
a）立暂停检测校准活动检测员解发生符合检测校准工作背景原确认符合工作般性符合没涉法律安全重济责客户利益没构成损害时部门负责填写纠正预防措施求通知单描述符合事实时技术负责报告
b）技术负责组织相关部门员分析原符合工作果进行评价责部门确定处置方案实施纠正
c）分析认定符合工作检测校准员理解操作水致时应安排必培训考核
d）分析确认符合工作作业指导文件没阐述清楚时技术负责应时组织修改补充完善作业文件
e）分析确认符合工作检测校准资源足致时部门负责应技术负责报告建议予必资源补充
f）确认纠正活动效关闭纠正活动部门负责负责恢复检测校准工作
53批准恢复工作
技术负责核实纠正措施实施位批准恢复工作
54防止问题度发生
6 支持文件
符合公正处理程序 THZJCX1540
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：纠正措施
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4511 纠正措施
1 概述
纠正措施产生符合工作现象入手分析产生符合工作原影响素采取相应措施实现理体系技术活动正常运作手段
2 信息源原分析
21质量负责通符合工作报告处理意见外部申诉投诉部外部审核理评审级部门员工意见等渠道收集相关信息
22质量负责收集信息进行综合时组织关部门员调查原（包括客户求样品方法程序员工技培训消耗品设备校准设施环境等）入
手分析确定问题产生根原潜影响素
3纠正措施选择实施
31质量负责根问题产生原纠正措施控制程序组织制定问题严重程度风险度相适应纠正措施消产生问题原防止发生
32 实施纠正措施原程序规定方式改变时文件控制程序修订理体系文件加实施
33质量负责根纠正措施控制程序采取纠正措施进行监控确保效性
34符合工作性质严重理体系程序产生怀疑时质量负责部审核程序组织相关区域进行附加审核附加审核通常纠正措施实施进行
4 支持文件
纠正措施控制程序 THZJCX1640
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：预防措施
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4512 预防措施
1 概述
预防措施消潜符合工作原防止符合工作发生目质量负责时组织分析理体系技术运作中政策程序偏离符合原分析确定造成符合工作潜素选择佳改进时机采取必措施防止减少符合工作发生理体系持续改进
2 信息收集预防措施策划
21质量负责采种形式征集持续改进意见分析相关资料（包括趋势风险力验证结果等）
22根收集信息组织关员现运作程序评审相关理体系运行技术运作进行潜原分析策划预防措施
3预防措施计划制定实施
31质量负责调查研究分析信息做策划培训教育员工基础根潜符合工作原预防措施控制程序组织制定预防措施计划
32质量负责负责预防措施计划实施动分析潜符合工作原评价采取措施必性行性研究确定需采取预防措施数分析特趋势风险分析质量控制图力验证结果系统早期报警程等
33质量负责根预防措施控制程序组织预防措施计划实施监控踪记录
采取措施结果评价预防措施效性
34验证效预防措施质量负责负责输入理评审
4支持文件
预防措施控制程序 THZJCX1740
符合工作处理程序 THZJCX1540
5 相关文件
部审核程序 THZJCX1940
理评审程序 THZJCX2040
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：持续改进
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4513 持续改进
1 概述
持续改进理体系效运行灵魂宗旨仅建立理体系更持续改进理体系理组织理员技术员定期评审采取纠正措施预防措施提出改进理体系方案理体系持续适宜效执行理评审程序
2 持续改进方法
21 日常监督活动中断发现理体系运行中问题时进行改正
22 理体系文件组织资源作出重调整
3 持续改进证保留
31 客户意见评审分析作出改进工作决定
32 审发现问题制定纠正措施预防措施效整改避免符合发生
33 外审发现问题制定纠正措施预防措施实施改进提高体系运行质量
34 理评审中体系适宜性充分性效性进行评价制定实施改进决定
35利述记录进行日常渐进式改进重突破性改进活动证等
4支持文件
理评审程序 THZJCX2040
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：记录控制
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4514 记录控制
1 概述
记录理体系运行技术运作见证性文件完成达预期效果客观证记录进行控制理体系运行技术运作提供真实完整准确
建立记录理程序确保记录效控制
2记录理范围
21质量技术负责负责记录素控制
22综合部负责记录理收集档保销毁
23质量活动记录：包括部审核理评审持续改进纠正措施预防措施员培训考核合评审服务客户程序文件运行形成记录
24技术活动记录：包括检测报告原始记录质量监督样品环境仪器等记录
3 记录格式填写
31记录格式中容纳足够信息量保证质量技术活动情况体现记录格式设计执行文件控制程序编制审核批准
32记录清晰客观真实准确
33记录错误需改动时采杠改正确容填写方侧边改动签章
34电子储存记录更改执行文件控制程序数控制程序
4记录保存
41 综合部负责记录建档编目收集保存处理年收集次编制记录清单规定记录存放点保存期
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：记录控制
第2页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
42记录予安全保护保密阅记录执行文件控制程序客户机密权保护程序记录销毁执行记录控制程序
5支持文件
记录理程序 THZJCX1840
6相关文件
理体系文件理程序 THZJCX1040
数控制程序 THZJCX2440
客户机密权保护程序 THZJCX0940
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：部审核
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4515 部审核
1 概述
定期定期实施部审核检查分析验证理体系运行技术活动运作实验室资质认定评审准理体系文件符合性效性效方法手段通
部审核达持续改进提高工作质量目建立部审核程序
2部审核求
21质量负责组织编制部审核计划负责部审核
22综合部计划审核记录审核活动踪验证纠正措施预防措施
23年度部审核活动覆盖理体系全部素活动
24审核员培训取资格独立审核工作
3 部审核实施
31质量负责选定审核员组成审核组必时外聘资格员参加
32审员审计划组长领导开展审工作编制检查表现场审核出具符合项报告采取措施进行踪验证等
33部审核程序12月少进行次全面审核关键素实施定期审核
34部审核发现问题审核组长时报质量负责质量负责纠正措施控制程序采取必措施果调查表明审核发现问题已影响检测结果正确性应书面通知客户
35踪审核般原审核组成员进行采取现场踪访问采
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：部审核
第2页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
取措施完成进行
36详细记录审核活动领域发现问题针问题采取措施编制审报告
37部审核记录质量负责整理档综合部保存
4支持文件
部审核程序 THZJCX1940
纠正措施控制程序 THZJCX1640
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：理评审
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4516 理评审
1概述
理评审检查理体系持续适应性效性通评审协调适应产生符合工作部分进行调整持续改进断改进完善理体系实现保质量方针质量目标提高检测公司竞争力重举措
建立理评审程序
2理评审时机求
21理负责批准理评审计划持理评审
22质量负责制定理评审计划准备理评审理评审决议落实
23综合部负责理评审输入资料收集
3理评审时机求
31通常预定计划程序进行理评审出现理评审输入容时应时进行评审
32理评审会议形式举行理确定持技术负责质量负责必须参加员理指定
4理评审输入容：
41政策程序适应性
42理监督员报告
43进期部审核结果
44纠正措施预防措施
45外部机构进行评审
46实验室间力验证结果
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：理评审
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
47工作量工作类型变化
48申诉投诉客户反馈
49改进建议
410质量活动资源员培训情况等
5理评审计划实施
51质量负责理评审前组织关员根理评审程序编制理评审计划报理批准
52综合部收集理评审容相关资料报质量负责汇总召开理评审会议前报理
53质量负责根理评审结果决议编制理评审报告
54理评审改进结果决议综合部输入年度检测公司计划（包括年度工作目标质量目标质量技术活动计划）
55质量负责理评审决议措施组织实施踪保证指定时间完成
6支持文件
理评审程序 THZJCX2040
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：检测校准方法
第1页 3页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4517 检测校准方法
1 概述
检测方法效检测规定技术程序检测方法进行效确认控制保证检测结果准确必措施检测公司检测方法法律法规承认现行效国家行业方标准
建立开发特定检验检测方法程序数控制程序测量确定度评定程序检验检测效性质量控制程序方法确认程序
2职责
21技术负责负责检测方法素控制
22综合部检测部负责检测方法理
3 检测方法分类
31标准方法（国际标准国际区域性标准国家标准行业标准方标准）
32非标准方法（知名技术组织科学书刊公布仪器设备制造商指定）
33方法（超出范围标准方法扩充修改标准方法等）
4 检测方法选择41选择采检测方法必须取客户书面认
42客户未指定检测方法时优先现行效标准方法
43客户指定检测方法时指定检测方法标准方法时客户必须提供检测方法检测公司客户签定协议检测员确认该检测方法已掌握力正确运方法方实施检测工作
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：检测校准方法
第2页 3页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
5作业指导书编写
51避免缺少作业指导书检测结果造成影响技术负责根检测方法求组织编写适应检测公司实际作业指导书效性进行维护
52作业指导书包含容：检测细仪器设备操作规程样品采样方法处置制备校仪器校方法检测方法验证方法数计算处理方法等
6 检测方法确认
61检测方法发生变化技术负责负责组织员检测方法重新进行确认保证检测公司标准新效版
62检测方法确认通检查评价客观证证实检测方法效性适
应性准确性预期途
63非标准方法超预期范围标准方法扩充修改标准方法确认方法确认程序进行
64检测方法偏离须相关技术单位验证性关部门技术负责批准客户接受该检测方法进行文件规定
65技术负责检测公司检测方法适应性执行标准效性负责检测活动制定相关程序保证检测方法制定程序求准确度关检测标准规范致
7数控制
71计算数转换处理执行数控制程序
72数数转换进行系统校核计算机动化设备进行数
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：检测校准方法
第3页 3页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
采集处理记录报告存储检索时确保软件系统适性完整性保密性
73测量确定度评定执行测量确定度评定程序
8 支持文件
开发特定检验检测方法程序 THZJCX2240
数控制程序 THZJCX2440
测量确定度评定程序 THZJCX2340
方法确认程序 THZJCX2140
检验检测效性质量控制程序 THZJCX2740
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：测量确定度评定
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4518 测量确定度评定
1 概述
评价公司检测校准结果信程度规范测量确定度评定表达方法科学合理准确进行测量确定度评定
2 测量确定度评定程序
21 技术负责负责测量确定度评定工作
22 综合部组织实施测量确定度评定负责拟定关检测项目测量确定度评定作业指导书指导测试员控制标准方法规定影响量编写确定度评定报告负
责检测结果测量确定度报告验证
23 检测员严格遵守方法标准规范化作业技术认真检查原始记录检测结果
24检测部采公认检测方法时应遵守该方法确定度表述
25检测部采非标准方法偏离标准方法时应重新进行确认方法测量确定度进行评定
26技术负责组织指定关技术员（包括监督员检测员设备责等）进行测量确定度评定工作
27确定度评定报告根JJF10592012测量确定度评定表示实施
3 支持文件
测量确定度评定程序 THZJCX2340
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：抽样理
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4519 抽样理
1 概述
样品采集检测工作第步骤检测结果准确性取决样品真实性代表性抽样方法记录样品合理处置决定样品安全完整性抽样予控制样品抽取程中效控制满足检测求保证检测结果准确真实
建立抽样控制程序
2 抽样程序
21技术负责负责抽样样品处置素控制
22综合部（样品员）负责样品接收送检样品理
23抽样员必须熟悉掌握抽样方法求注意事项技术标准检测方法相关法律法规知识
24编制包括抽样方法选择抽样数量抽样控制素等容抽样作业指导书
25抽样作业指导书实施抽样作业指导书作抽样常规物品配备
26记录控制程序求详细记录抽样关操作抽样程序环境条件抽样必时记录绘制抽样点示意图抽样程序统计方法等
3 支持文件
抽样控制程序 THZJCX2540
4相关文件
记录理程序 THZJCX1840
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：样品理
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4519 样品理
1 概述
保证样品完整性保护公司客户利益样品运输接受传递处置贮存保护保留清理检测识应效控制保护样品样品关部分处安全状态完整性建立样品理程序
2运输
抽样员负责运输途中样品保护委托检测样品样品理员义务客户提供样品运输贮存关知识建议必时提供专保护工具
3接收
31样品理员接受品时容认真检查样品外观特征包装数量贮存条件处置保密求客户技术文件等容需双方确认做记录
32样品传递检测部检测员应送检单采样记录容交接验收
33检测员检测前认真核样品记录信息疑问时时样品理员沟通样品理员时客户联系进步确认
34客户求样品进行必准备
4标识
41样品理员样品登记接收样品理程序接收样品加贴唯性标识作该样品检测公司期间始终标识续子样检测报告原始记录关文件中该标识发生混淆
42检测部接收样品样品进步划分成子样子样保持唯
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：样品理
第2页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
性标识
5储存保
51抽样员样品理员检测员样品理程序妥善保样品避免运输贮存准备程中发生丢失损坏遇意外损坏丢失时报告质量负责立客户联系
52样品需规定环境条件贮存进行预处理时抽样员样品理员检测员做维持监控记录
53样品部分需安全保护时抽样员样品理员检测员采取安全保护措施保证样品原状态完整性
6处理
61需调保留样品时须技术负责批准
62客户需提前取回保留样品时签署 检测报告异议声明办理手续
63样品室保留样品留样期少报告申诉期（般低3月）特殊样品根求行商定
64留样期满样品理员样品理程序保留样品进行处理做处理记录
7 支持文件
样品理程序 THZJCX2640
8相关文件
记录理程序 THZJCX1840
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：质量控制
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4521 质量控制
1 概述
制定质量控制程序目建立监控约束机制技术角度时发现系统偏差发展趋势时实施控制保证检测结果准确建立检验检测效性质量控制程序
2职责
21技术负责负责质量控制计划审批
22检测部室负责质量控制计划编制实施质量控制记录数分析
3 技术核查选择方法
31定期标准物质进行实验误差预测误差控制
32参加实验室间力验证传递标准备标准
33相方法进行重复检测
34保留样品进行检测
35分析样品特性结果相关性
4 结果分析
41 检测部室完成质量控制计划根记录数采统计技术进行分析写出报告交技术负责汇总
42技术负责组织评审质量控制计划实施情况发现质量控制数超出超预期
值时采取相应措施防止报告结果错误年度质量控制情况理评审会报告
43力验证实验室间结果超出预期值时综合部组织关员进行分析采取纠正措施预防措施
5 支持文件
检验检测效性质量控制程序 THZJCX2740
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：力验证
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4522 力验证
1 概述
公司定期参加行业组织力验证计划实验室间计划活动考察监控实验室进行检测工作持续力适公司参加力验证计划实验室间计划活动
2 力验证程序
21 质量负责负责联系力验证计划实验室间计划组织相关检测员参加整理报验证结果验证结果进行评价分析反馈
22 检测室负责制定活动具体实施计划计划组织实施准时检测结果报送质量控制室
23 技术负责审核力验证实验室间实施计划验证结果满意时制定纠正措施计划
24理批准力验证实验室间实施计划验证结果满意时制定纠正措施计划
3．力验证实施
31 质量负责检测室发出参加力验证实验室间活动通知组织相关员讨参加力验证实验室间活动计划具体求说明传达实施活动计划检测员
32检测室根验证计划求制定具体实施计划实施计划容包括：验证项目名称检测样品检测方法检测仪器实施日期实施进度求实施负责等
33实施计划技术负责审核交理批准开始执行
34 根实施计划安排检测室组织实施安排项目实施负责检测
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：力验证
第2页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
35项目实施负责根关检测方法求规定时间期限完成检测工作检测结果室负责审核交综合部
36综合部结果汇总时报组织力验证实验室间单位
4 评价
41 综合部时组织力验证实验室间单位联系获取实验室力验证实验室计划结果报告
42 质量负责获取结果进行评价果验证结果超规定允许偏差技术负责应分析超差原纠正措施控制程序执行
43 综合部负责纠正措施实施效性进行检查验证验证结果写入评审报告中
44 质量负责提交关验证计划计划终评审报告理审核终确认
45 果发现超差原影响前已发出报告正确性检验检测效性质量控制程序相关部分执行时执行纠正措施控制程序符合工作处理程序
5记录
51 关参加力验证计划实验室间计划记录均综合部收集整理档保存
6 支持文件
检验检测效性质量控制程序 THZJCX2740
符合工作处理程序 THZJCX1540
纠正措施控制程序T HZJCX1640
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：检测报告
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4523 检测报告
1 概述
检测报告检测公司提供客户终产品检测工作终体现签发结果报告确立检测公司客户间民事责必须标准程序求客观准确清晰完整出具结果报告保证结果报告包含信息符合客户求建立检验检测结果发布程序
2 职责
21技术负责负责结果报告素
22综合部负责报告理控制存档
3 结果报告求
31检测报告应包含信息：
311标题检测报告
312检测公司名称址（检测公司外检测时增加检测点）
313报告唯标识（报告编号）页总页数标识
314客户名称址
315检测采技术标准检测方法标识非标准方法明确说明（必时）
316样品特性状态描述唯性标识
317样品接收日期检测日期
318抽样计划程序说明
319检测结果（法定计量单位）
3110送样委托检测签署检测结果仅检测样品效声明
3111检测报告签发签字
4支持文件
检验检测结果发布程序 THZJCX2940
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：检测结果解释
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4524 检测结果解释
1 概述
客户需检测结果做出说明者检测程中已出现某种情况需做出说明结果需做出说明时公司应着客户负责精神身工作完备性求结果报告出必附加信息
2需检测报告作出解释
21检测方法符合工作增删特殊检测条件加说明（环境条件）
22需时作出合格合格判定
23必时出检测结果确定度
24适需时结果提出意见解释
25特定方法客户客户群体求附加信息
3支持文件
检验检测结果发布程序 THZJCX2940
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：抽样检测结果解释
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4525 抽样检测结果解释
1 概述
抽样检测样检测抽样检测种风险检测结果报告代表该样品抽样批检测风险减低程度应完整充分信息支撑结果报告证实检测报告公正性严谨性准确性
2 抽样检测结果解释容
21抽样日期
22抽取样品清晰标识（包括制造者名称标示型号相应系列号）
23抽样点包括简草图片
24抽样
25采抽样计划程序说明
26解释抽样程中影响检测结果环境条件详细信息
27抽样方法程序关标准规范规范符合工作增添删
3支持文件
检验检测结果发布程序 THZJCX2940
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：检测报告意见解释
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4526 检测报告意见解释
1 概述
检测报告报告检测客观结果发表意见解释进行专业诊断评价形成文字记录
2意见解释
21检测报告中包含意见解释时具备资格授权员作出意见解释
22检测报告中意见解释检测结果明确加区
23检测报告中意见解释包括容（限）：
①关检测结果否符合求声明意见
②满足合求
③结果建议
④改进建议
24需直接话方式客户传达意见解释时需文字记录
3支持文件
检验检测结果发布程序 THZJCX2940
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：分包检测结果标示
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4527 分包检测结果标示
1 概述
检测报告包含分包方出具检测结果时结果应予清晰标明
2 标示方式
21 分包方应书面书面等效电子方式报告结果备日查阅
22 总检测报告发包方出具
23 总检测报告关分包数结果必须清晰标明分包方
3支持文件
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：检测结果发布
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4528 检测结果发布
1 概述
电话电传传真电子电磁方式传送检测结果时检测报告格式应设计适该种检测类型量减产生误解误性
2 检测结果发布
21 公司检测员应满足保密求采取相关措施确保数结果安全性效性完整性
22 记录客户求确认（验证）接收方真实身份方传送结切实客户保密
23 应客户说明未检测机构盖章报告作参考具法律效力
24 防止发生检测数修改公司仅加盖公司印章书面结果报告负责
3支持文件
检验检测结果发布程序 THZJCX2940
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：检测报告更正
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4529 检测报告更正
1 概述
检测报告发出需进行更正增补时应予记录修订检测报告应标明代报告注唯标识
2 更正理
21 报告发出发现错误应书面形式通知客户回收检验报告需进行数修改检验检测结果发布程序规定进行需重新检测检验检测效性质量控制程序规定执行
22 客户提出更改求时应检验检测结果发布程序规定执行
23 重新编制检测报告应区原检测报告
24 新更正增补检测报告重新发布收回原检测报告档保存原检测报告收回应发出新报告时时声明原检测报告作废注明新更正增补报告代标明原检测报告唯性标识原检测报告
25 报告更改综合部填写报告更改记录表容包括更改时间日期负责更改者签名
3支持文件
检验检测结果发布程序 THZJCX2940
检验检测效性质量控制程序 THZJCX2740
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：检测档案保存
第1页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4530 检测档案保存
1 概述
保护客户公司利益项工作中形成记录科技资料文件(书)档案进行控制保证时提供效技术资料价值类文件原始记录等质量体系效运行保存客观确保完整完章查便现检验程
2职责
综合部负责检验报告等技术文件审记录等理文件文件资料档理
3程序
31标准建立符合求档案室
32配专进行档案理时健全档案关员接触档案
33直接记述反映监测检测活动具保存价值文字材料图表声等形式历史记录技术文件档案综合资料档案须档数资料等均属档范围
4 档求
41 档案理员档材料进行验收监测检测工作环节形成监测检测材料全部档档材料字迹工整术语图表力求规范格式统
42 档案年分类装订便检索原始件复印件分开
43技术文件般均次年三月中旬档
44理文件文件资料般时档
45特殊求保留份存档
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：检测档案保存
第2页 2页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
46技术活动理活动程中形成计算机软盘原程序录音带录带等档份
47 存档时间：根资料性质途中心规定类存档资料保存期限检测原始记录报告保存期限少6年资料保存期限少6年
48需阅时综合部批准履行阅手续原阅需档案室进行带出档案室外部评审必须带出档案室需批准
49图书资料购入资料员登记盖章然统保严格履行阅手续
410 职工调动退休等原离岗时数交回书籍资料 否书籍资料价格加倍赔偿
5相关文件
记录理程序 THZJCX1840
理体系文件理程序 THZJCX1040
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：风险评估控制
第1页 3页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4531 风险评估控制
1 概述
够检测工作中持续进行风险识风险评估实施必控制措施建立保持相应识评估实施程序针风险分级安全计划安全检查设施设备求理危险材料运输废物处置应急措施消防安全事报告理求保障员健康环境安全
2职责
21 岗位员负责识检测工作中存类风险风险预防控制措施实施
22 综合部负责组织识出风险分析
23 质量负责负责风险评估采取种预防控制措施
24高理者负责批准风险预防控制措施
25 部门负责负责风险监控预防控制措施踪验证
3 风险识
31整检测程中存风险
311检测前：
a） 合评审风险例：检测方法适检测样品
b） 样品风险例：检测样品信息检测委托单符风险
c） 信息保密风险例：客户沟通时泄露客户检测程中提供样品文件传递程中信息
d） 沟通风险例：未客户检测需求效传递相关员风险
312检测中：
a） 员风险例：检测员资质足
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：风险评估控制
第2页 3页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
b） 仪器设备风险例：仪器设备未定期校准核查
c） 试剂耗材风险例：证标准物质
d） 检测方法风险例：未识样品基质检测方法带干扰
e） 安全风险例生物安全化学安全辐射安全等方面风险
313检测：
a） 样品存储处理风险例：样品丢失
b） 数结果风险例：更改伪造检测结果
c） 报告风险例：检测报告未审核签字
d） 信息安全保密风险例：客户信息报告数信息泄露
32岗位员责义务发现识整体系运行程中存风险告知检测部负责
4 风险分析
41综合部接存风险情况立刻汇相关部门员识出风险进行分析
42分析果风险发生造成影响情况：
1）检测数错误
2）检测报告准确规范
3）危害检测员身心健康
4）影响环境等
43分析风险发生频次
5 风险评估
51质量负责根风险分析情况组织相关员进行风险评估
52风险评估报告包括容
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：风险评估控制
第3页 3页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
1） 确定风险评估组成员
2） 次风险评估目
3） 次风险评估范围
4） 评估原
5） 风险评估识分析程
6） 具体分析风险发生结果严重性
7） 根风险发生果性采取预防措施
8） 发生控情况采取补救控制措施
6 风险防范措施批准实施
61高理者批准风险评估报告档案理员进行编号受控发放相关员
62风险评估报告中涉相关员实施预防措施防止风险产生63综合部负责组织风险产生补救控制措施进行演练
7 风险控制验证
部门负责预防措施补救措施控制措施执行情况实施监控验证
8 相关文件
风险评估风险控制程序 THZJCX3040
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：年度报告
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4532 年度报告
1 概述
公司应质量技术监督局求完成年度报告详细说明持续符合资质认定条件求遵守业规范开展检测活动
2 报告容
21 批准范围开展检测活动
22 参加相关力验证情况
23 否正确资质认定证书标识
24 统计汇报年度检测数情况留档报年度报告信息统计材料完整
5相关文件
记录理程序 THZJCX1840
质量手册
文件编号：XXXXSC42016
第4章 评审求
题：变更申请
第1页 1页
第3版 第1次修订
颁布日期：2016年03月 01日
4533 变更申请
1 概述
公司名称址高理者技术负责授权签字检测项目标准发生变化时应时质量技术监督局求进行变更申请
2 变更项目
21 机构名称址法性质发生变更
22法定代表高理者技术负责检测报告授权签字发生变更
23 资质认定检验检测项目取消
24 检验检测标准者方法发生变更
25法需办理变更事项
3 变更程序
31 综合部负责提交变更申请材料
32 检测部部长负责相关变更检测参数提供
4 相关文件
记录理程序 THZJCX1840
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
