机动车检测程序文件


    











    Xxxx 机动车检测限公司


    程 序 文 件










    颁 布 日 期 : 2 0 1 6 年 0 1 月 0 5 日


    效 版 : 第 1 版


    文 件 编 号 : THZJ CX 1 0


    受 控 状 态 :




    1

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    文件编号:THZJ CX1 0
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    文件名称: 颁发令
    颁布日期: 2016 01 05



    颁 发 令

    保 xxxx 机动车检测限公司(简称检测公司)质量活动 法律效力检测数准确性公正性检验检测机构资质认定评 审准质量手册求编制程序文件(2016 第 1 版)
    程序文件阐述检测公司进行质量活动环节控制求控制 程规定质量体系运行技术运作目目标范围职责程序 支撑性记录表格检测公司理体系运行技术运作规范性文件 检测公司全体员工必须遵执行









    Xxxx 机动车检测限公司
    理:
    2016 年 01 月 05 日



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    文件编号:THZJ CX1 0
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    颁布日期: 2016 01 05


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    颁布日期:2016 01 05


    序号
    文件名称
    文件编号
    页码
    1
    检验检测机构员理程序
    THZJ CX01
    9
    2
    员培训程序
    THZJ CX02
    15
    3
    安全务理程序
    THZJ CX03
    17
    4
    仪器设备维护理程序
    THZJ CX04
    19
    5
    仪器设备期间核查程序
    THZJ CX05
    22
    6
    仪器设备溯源程序
    THZJ CX06
    23
    7
    标准物质理程序
    THZJ CX07
    25
    8
    保证公正诚信程序
    THZJ CX08
    27
    9
    客户机密权保护程序
    THZJ CX09
    29
    10
    理体系文件理程序
    THZJ CX10
    31
    11
    标书合评审程序
    THZJ CX11
    35
    12
    服务供应品采购程序
    THZJ CX12
    37
    13
    服务客户程序
    THZJ CX13
    39
    14
    申诉投诉处理程序
    THZJ CX14
    41
    15
    符合工作处理程序
    THZJ CX15
    43
    16
    纠正措施控制程序
    THZJ CX16
    45
    17
    预防措施控制程序
    THZJ CX17
    47
    18
    记录理程序
    THZJ CX18
    49
    19
    部审核程序
    THZJ CX19
    51
    20
    理评审程序
    THZJ CX20
    53
    21
    方法确认程序
    THZJ CX21
    55
    22
    开发特定检验检测方法程序
    THZJ CX22
    58
    23
    测量确定度评定程序
    THZJ CX23
    60
    24
    数控制程序
    THZJ CX24
    62
    25
    抽样控制程序
    THZJ CX25
    64
    26
    车辆理程序
    THZJ CX26
    65
    27
    检验检测效性质量控制程序
    THZJ CX27
    67


    4

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    文件编号:THZJ CX001 0
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    颁布日期: 2016 01 05

    序号
    文件名称
    文件编号
    页码
    28
    力验证程序
    THZJ CX28
    69
    29
    检验检测结果发布程序
    THZJ CX29
    72
    30
    风险评估风险控制程序
    THZJ CX30
    75
































































































    5

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    文件编号:THZJ CX001 0
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    文件名称: 程序文件记录表目录
    颁布日期: 2016 01 05

    序号
    记录表(单)名称
    文件编号
    页数
    1
    员工履历表
    THZJ J L0101
    1
    2
    员岗位力确认表
    THZJ J L0102
    1
    3
    培训计划
    THZJ J L0201
    1
    4
    培训计划执行记录
    THZJ J L0202
    1
    5
    培训考核记录
    THZJ J L0203
    1
    6
    签表
    THZJ J L0204
    1
    7
    安全务理检查记录
    THZJ J L0301
    1
    8
    安全务理检查整改复查记录
    THZJ J L0302
    1
    9
    仪器设备理台账
    THZJ J L0401
    1
    10
    仪器设备验收单
    THZJ J L0402
    1
    11
    仪器设备记录
    THZJ J L0403
    1
    12
    仪器设备维护维修记录
    THZJ J L0404
    1
    13
    仪器设备维护维修计划
    THZJ J L0405
    1
    14
    仪器设备降级报废审批表
    THZJ J L0406
    1
    15
    现场检测仪器出入库记录
    THZJ J L0407
    1
    16
    仪器设备期间核查计划
    THZJ J L0501
    1
    17
    仪器设备期间核查记录表
    THZJ J L0502
    1
    18
    仪器设备量值溯源确认计划
    THZJ J L0601
    1
    19
    设备校准检定验收记录报告
    THZJ J L0602
    1
    20
    标准物质理台账
    THZJ J L0701
    1
    21
    标准物质配置记录表
    THZJ J L0701
    1
    22
    标准物质期间核查计划
    THZJ J L0703
    1
    23
    标准物质期间核查记录表
    THZJ J L0704
    1
    24
    员工违规行处理记录
    THZJ J L0801
    1
    25
    文件发布更改通知
    THZJ J L1001
    1
    26
    受控文件览表
    THZJ J L1002
    1
    27
    文件发放回收记录
    THZJ J L1003
    1
    28
    文件销毁登记表
    THZJ J L1004
    1

    6

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    文件编号:THZJ CX001 0
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    文件名称: 程序文件记录表目录
    颁布日期: 2016 01 05

    序号
    记录表(单)名称
    文件编号
    页数
    29
    文件复印阅审批表
    THZJ J L1005
    1
    30
    委托检测协议书
    THZJ J L1101
    1
    31
    委托检测合书
    THZJ J L1102
    1
    32
    合评审记录
    THZJ J L1103
    1
    33
    合修改偏离记录
    THZJ J L1104
    1
    34
    合格供方供应品名单
    THZJ J L1201
    1
    35
    供应商评价记录表
    THZJ J L1202
    1
    36
    采购计划
    THZJ J L1203
    1
    37
    采购物品验收领记录表
    THZJ J L1204
    1
    38
    顾客满意度调查表
    THZJ J L1301
    1
    39
    顾客满意度调查实施报告
    THZJ J L1302
    1
    40
    申诉投诉受理登记表
    THZJ J L1401
    1
    41
    符合偏离记录表
    THZJ J L1501
    1
    42
    符合工作报告
    THZJ J L1502
    1
    43
    纠正措施实施报告
    THZJ J L1601
    1
    44
    预防措施实施报告
    THZJ J L1701
    1
    45
    记录档记录表
    THZJ J L1801
    1
    46
    年度部审核计划
    THZJ J L1901
    1
    47
    部审核实施计划
    THZJ J L1902
    1
    48
    部审核检查表
    THZJ J L1903
    1
    49
    部审核报告
    THZJ J L1904
    1
    50
    理评审计划
    THZJ J L2001
    1
    51
    理评审会议记录
    THZJ J L2002
    1
    52
    理评审报告
    THZJ J L2003
    1
    53
    实验室更新标准力确认表
    THZJ J L2101
    1
    54
    非标准方法确认申请表
    THZJ J L2102
    1
    55
    非标准方法确认审核表
    THZJ J L2103
    1



    7

    程序文件
    页 次:第 3 页 3 页
    文件编号:THZJ CX001 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 程序文件记录表目录
    颁布日期: 2016 01 05

    序号
    记录表(单)名称
    文件编号
    页数
    56
    测量确定度评定报告
    THZJJL2301
    1
    57
    系统信息修改记录表
    THZJJL2401
    1
    58
    系统信息备份记录
    THZJJL2402
    1
    59
    车辆接受记录
    THZJJL2601
    1
    60
    车辆处置记录
    THZJJL2602
    1
    61
    质量控制计划
    THZJJL2701
    1
    62
    检测结果质量控制报告
    THZJJL2702
    1
    63
    力验证计划表
    THZJJL2801
    1
    64
    力验证结果评定报告
    THZJJL2802
    1
    65
    检测报告领取记录
    THZJJL2901
    1
    66
    危险源调查风险评价表
    THZJJL3001
    1
    67
    重危险源清单
    THZJJL3002
    1



























































    8

    程序文件
    页 次:第 1 页 7 页
    文件编号:THZJ CX011 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 检验检测机构员理程序
    颁布日期: 2016 01 05

    1 目
    检测公司关键员理员支持服务员(包括理层执行层检测 操作抽样核查等员)规定明确岗位条件职责权限职责范围 行职权 保证检测质量
    2 适范围 适检测公司员理
    3 职责
    3 1 理负责员聘
    3 2 质量负责负责岗位员工作监督
    3 3 全体员工机动车检测机构员理程序求进行检测工作
    4 程序
    4 1 员岗位求
    4 1 1 理
    A具学学历中级职称专业技术理工作 5 年 B 实行理负责制全权负责项工作资源调配 C 贯彻执行国家路线方针政策法律法规规程
    D负责组织建立实施维持检测公司活动范围相适应理体系确保持 续适应效提供理体系运行必备资源 E 持制订质量方针目标批准颁布质量手册程序文件持理评审工作 保证检测工作科学公正准确
    F 客户求完成约定承诺检测工作保证优质高效户服务 G组织职工参加关业务学培训吸收新技术新方法断提高检测员 身素质保证检测质量 H做日常思想教育工作组织全检测公司开展文明建设活动严格执行安全制度 安全操作规程执行情况进行监督检查
    I 事免权检测员奖励处罚权员资金资源调配权 4 1 2
    A具学学历中级技术职称事专业技术工作 5 年 B 理领导分检测技术理工作

    9

    程序文件
    页 次:第 2 页 7 页
    文件编号:THZJ CX011 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 检验检测机构员理程序
    颁布日期: 2016 01 05
    C 协助理完成理岗位职责技术负责岗位职责 4 1 3 技术负责
    A具学学历中级技术职称事专业技术工作 5 年
    B 建立实施维持检测公司活动范围相适应理体系确保持续适应 效全面负责检测公司技术工作 C 负责完成理体系运行中记录控制合评审环境设施检测方法作 业指导书设备标准物质量值溯源检测车辆检测结果质量控制检测工 作 检测员力等素技术理述素涉相关程序实施效运行 D协办理体系中文件控制检测报告申诉投诉合格控制纠正 预防措施部审核理评审服务供应品采购素执行述素涉 相关程序 E 负责提出辖范围机构设置理员质量活动中相关职员选择 建议负责检测员培训考核
    4 1 4 质量负责
    A具学学历中级技术职称事专业技术工作 5 年
    B 负责建立实施维持检测公司活动范围相适应理体系确保持续适 应效全面负责检测公司质量理工作 C 负责完成理体系运行中文件控制检测报告申诉投诉合格控制 纠正预防措施部审核服务供应品采购素工作负责述素涉 相关程序实施效运行 D负责理评审工作准备理评审输入信息做理评审会议记录总结 理评审提出问题纠正纠正预防措施实施进行踪验证 E 协办理体系运行中记录控制合评审环境设施检测方法作业指导 书设备标准物质量值溯源检测车辆检测结果质量控制检测工作检 测员力素执行素涉相关程序
    F 负责提出辖范围机构设置理员质量活动中相关职员选择 建议
    G负责理体系运行考核工作 4 1 5 综合部部长
    A具专学历熟悉业务理掌握相关法律法规员担
    B 贯彻执行国家项方针政策理体系文件全面完成室负责项工作


    10

    程序文件
    页 次:第 3 页 7 页
    文件编号:THZJ CX011 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 检验检测机构员理程序
    颁布日期: 2016 01 05
    理体系运行负责涉项工作 C 完成检测公司事务性工作完成理交时工作 D权部门员工作调配奖励处罚
    4 1 6 检测部部长 A具学学历中级技术职称精通专业检测业务技术熟 悉业务理解相关法律法规员担
    B 贯彻执行国家法律法规关方针政策科工作范围开展工作 C 负责直接影响检测结果素相关程序文件进行效控制:
    求标准方法程序进行检测检测车辆检查确认准备保证检测员 持证岗定期进行业务技术培训确保仪器设备正常维护保养
    验环境条件达检测标准仪器设备求 D审核检测原始记录检测数准确性正确性效性负责 E 负责抱怨处理偏离纠正纠正预防措施落实实施
    F 负责组织编制检测细验证方法仪器设备操作规程等作业指导书保室 理体系文件相关标准规程细
    G参加理体系运行理体系部审核理评审完成理体系运行涉 部门项工作
    H参加力验证部质量控制活动
    I 做部门务理工作确保安全检测规范操作 J 权部门员工作调配奖励处罚
    4 1 7 监督员
    A具备学学历专业技术工作 5 年理体系相关知识培 训取资格证书理授权熟悉标准方法解检测程检测目懂评价 检测结果
    B 负责检测工作日常监督检测活动开始检测结果报告整活动中 环节进行效监督发现问题时制止报告质量负责做记录
    C 检测活动效性检测结果正确性负责 4 1 8 审员
    A具备学学历必须理体系相关知识培训取资格证书理授 权熟悉工作程序理体系求力判定理体系环节否达规定 求

    11

    程序文件
    页 次:第 4 页 7 页
    文件编号:THZJ CX011 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 检验检测机构员理程序
    颁布日期: 2016 01 05
    B 审核员参加理体系审核工作尊重事实屈服压力迁需求 认真填写符合项报告
    4 1 9 登录员职责 A觉遵守国家政策法律法规站项规章制度服指挥 B 严格遵守安全技术操作规程做准确误
    C 登录员必须外检员签发准予检验台检验登录表辆车技术 参数逐项 D进行登录做准确误
    E 登录员必须认真验证检车辆登录表否相符引车员否登录表指定 引车员相符否权拒绝登录
    F 保持室仪器设备高度清洁搞卫生责区环境卫生配合技术员搞 仪器 G设备保养维修时统计整理天登录表送交技术室
    H精心操作仪器设备时观察掌握检测现场动态设备运行情况密切配 合工 J 位检测工作行解决问题应时负责报告
    K时准确统计整理天工作量种资料表格妥善保存做心 中数L 顾客态度热情气做检验结果解释工作
    M擅离开工作岗位严禁非室员进入控制室 4 1 10 资料员(资料理员文档理员)
    A文件控制程序记录控制程序检测报告理程序理体系文 件进行控制维护理确保文件现行效
    B 外技术文件进行登记编号发放控制理 C 理检测标准方法档案检测报告原始记录档案质量活动中形成类档 案设备标准物质档案员技术业绩档案 D检测公司文件效性负责做文件保密工作 E 负责资料清洁完整做资料防火防霉防虫蛀等工作
    4 1 11 设备(计量)员 A执行仪器设备理维护程序量值溯源程序
    B 负责新购修复仪器设备验收负责仪器设备维护保养修理降级 报废更新等工作办理相关手续建立仪器设备台帐消耗品目录档案
    C 负责制定年度仪器设备量值溯源计划组织实施溯源结果进行确认统 计仪器设备进行标识理 D权制止违反仪器设备理维护程序量值溯源程序行仪

    12

    程序文件
    页 次:第 5 页 7 页
    文件编号:THZJ CX011 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 检验检测机构员理程序
    颁布日期: 2016 01 05
    器设备完性量值溯源性负责 4 1 12 车辆员
    A 执行车辆理程序作车辆理工作 B 负责常规合评审确认客户求
    C 负责车辆检查接收登记编号标识达检测务办理相关手续 D监督车辆制备传递检测车辆求检测车辆进行理 E 妥善保接收车辆留存车辆车辆完整性安全性负责
    F 客户提供车辆技术资料负保密责 4 1 13 外检员(包括 现场检测员)
    A觉遵守国家政策法律法规公司项规章制度客户态度热情气 服务周
    B 认真学业务技术知识全面掌握 GB7258—2004严格 GB21861—2008 进 行检验工作帮助车填写线表做检验记录杜绝错检漏检秉公办理 徇私情
    C 认真核种证件手续合格车辆逐条列出合格项目书面告知车 D保持车辆外检场整洁卫生种标志明显清晰爱护检车辆设施 E 树立良职业道德允许接受车贿赂
    4 1 14 引车员职责 A觉遵守国家政策法律法令站项规章制度客户态度热情气
    服务周
    B 认真学业务知识全面掌握 GB7258—2004严格 GB21861—2008 进行操 作力争操作误数准确秉公办事徇私情
    C 线前认真核表证车辆否相符检验完毕车辆开出检测工房亲 交车防止出现差错
    D保持检测场整洁卫生爱护检车辆设施检测设备 E 坚决杜绝证车酒车确保车辆检测设备安全
    F 树立良职业道德允许收受车贿赂 4 1 15 底盘检验员职责
    A觉遵守国家政策法律法令公司种规章制度客户态度热情气 服务周

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    程序文件
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    文件编号:THZJ CX011 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 检验检测机构员理程序
    颁布日期: 2016 01 05
    B 严格 GB7258—2004GB21861—2008 进行操作力争操作误秉公办事 徇私情
    C 精通业务时发现隐患必时建议车维修更换配件 D工作余认真学业务知识掌握种车辆机械性 E 良职业道德决允许接受车请吃贿赂
    F 保持良工作环境爱护检车辆设备 4 1 16 报告审核签发
    A具学学历中级技术职称事专业技术工作 5 年掌握质量理 程序签字领域标准方法报告签发程序检测结果正确判断力 熟悉计量认证准相关法律法规 B 执行检测报告理程序审核签发授权范
    围检测报告 C 检测报告完整性检测检测结正确性检测数准确性效性进 行审核确认审查结负责
    5 力控制
    5 1 综合部根检测公司现力资源力状况制定事理技术关键支持 员岗位职责
    5 2 技术授权签字必须具备中级(含中级)技术职称熟悉业务考试 合格
    5 3 事操作专门设备采样检测评价检测结果批准签发报告员应具相关 专业知识工作验培训取资格持证岗
    5 4 检测报告提供意见解释员须技术负责组织关员评价认理授 权批准具备相应资格验检测知识外需具备:
    ①测车辆生产加工技术知识预期方法关知识程中 出现缺陷降级关知识
    ②法律法规标准中阐明通求知识
    ③关车辆产品正常时出现符合工作严重性判断知识
    5 5 试期见期检测员岗前综合部组织拟科室培训合格岗 质量负责安排质量监督员相应员进行适踪监督确保检测 工作质量
    5 6 事特定岗位员需持规定资格证书(法定特殊技术领域等) 综合部列入员培训计划确保持证岗

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    文件编号:THZJ CX011 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 检验检测机构员理程序
    颁布日期: 2016 01 05
    6 岗位登记
    6 1 岗位员均需填写员工履历表综合部派专理员档案专专档档案 中需存放员证书复印件
    7 记录
    员工履历表 THZJ J L0101
    员岗位力确认表 THZJ J L0102































    15

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    文件编号:THZJ CX021 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 员培训程序
    颁布日期: 2016 01 05
    1 目
    保持提升员工力素质满足检测工作检测公司发展需求 2 适范围
    适检测公司全体员工培训考核等活动 3 职责
    3 1 理负责年度培训计划批准保证实施计划需资源
    3 2 技术负责负责年度培训计划制定培训工作检查
    3 2 综合部负责实施培训计划组织理督察负责培训记录员考核员评 价培训档案理
    3 3 部门负责负责部门范围岗位技培训计划制定实施
    4 程序
    4 1 培训分类:
    4 1 1 容分文化基础专业技术岗位技培训 A文化基础指提升学历教育培训正规教育证书班教育等
    B 专业基础培训指提高专业技术水培训专业基础理相关法律法规 理体系求专业外语计算机知识普新知识等
    C 岗位技培训指达胜岗位工作目进行实践操作新 技术新方法等技培训
    4 1 2 方式分检测公司培训检测公司外培训
    4 2 培训计划实施
    4 2 1 部门根年度工作提出员培训计划综合部汇总十二月中旬前报 技术负责填写培训计划
    4 2 2 技术负责根检测公司质量方针目标制定中长期培养规划结合 检测工作求需综合部门报年度培训计划调研基础组织编制年 度培训计划十二月末前报理办公会批准
    4 2 3 部门时培训务应报时培训计划理批准执行
    4 2 4 部门执行年度培训计划时填写培训计划执行记录培训考核记录 培训相关资料交资料员留存
    4 2 5 综合部培训计划实施培训培训资料存档资料存入员业绩档案 技术负责督促检查计划实施程理办公会报告
    4 2 6 新参加工作员综合部负责组织进行岗前培训培训容:检测公司情况


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    文件编号:THZJ CX021 0
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    文件名称: 员培训程序
    颁布日期: 2016 01 05
    介绍规章制度宣贯理体系求工作岗位求工作程序安全防护知识公 正性求等培训考试合格持证岗
    4 2 7 工作需变换岗位时接纳部门负责组织新岗位相关知识技培训培训 时间少周考试(核)合格技术负责签发岗证
    4 2 8 部门新配备仪器设备操作者应厂家专业技术部门培训部门考试(核) 合格报技术负责批准签发岗证持证岗
    4 2 9 外出学(培训)员学结束学(培训)资料交综合部登记保学
    (培训)证书复印件存入员业绩档案
    4 2 10 技术负责组织事抽样检测签发报告操作设备工作员 求根相应教育培训验证明技进行资格确认填写员岗位 力确认表确认合格者颁发岗证
    4 2 11 部门监督员部门合制员外技术员关键支持员等 进行相应监督制定监督员监督计划填写监督检查记录表
    4 3 培训记录
    4 3 1 培训考核记录承办部门具体承办检测公司统求整理汇 总部门负责签字报技术负责确认交资料员档保存
    5 记录
    培训计划 THZJ J L0201
    培训计划执行记录 THZJ J L0202
    培训考核记录 THZJ J L0203
    签表 THZJ J L0204















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    文件编号:THZJ CX031 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 安全务理程序
    颁布日期: 2016 01 05
    1 目
    保证检测工作场安全性良工作环境 2 适范围
    适检测公司部门 3 职责
    3 1 部门负责程序实施负责监督检查理
    3 2 全体员执行程序
    4 求
    4 1 卫生理
    4 1 1 检测室做文明卫生整洁序检测场仪器设备器皿工作台辅 助设施应保持整洁物品摆放序
    4 1 2 仪器设备安装应便维护电气线路布局应安全合理通风采光明采 暖等应适应检测工作求
    4 1 3 检测室进行检测关活动检测关仪器设备物品应移出检测 室
    4 1 4 检测完毕应时清理检测现场天室卫生进行清扫周末月末检测 室外进行彻底清扫
    4 1 5 办公桌具柜应摆放整齐乱放杂务
    4 2 安全防火
    4 2 1 谁谁负责原实行逐级安全责制岗位安全责制
    4 2 2 检测部员应严格遵守操作规程岗位责制避免出现种事
    4 2 3 检测场道必须配置足够品种应合适安全防火设备器材检测部 员求掌握消防器材方法消防灭火等器材意移位损坏挪
    4 2 4 走道楼梯出口等部位消防安全设施周围必须保持畅通严禁堆放物品
    4 2 5 高压燃气电热设备者易燃易爆剧毒药品(试剂)时操 作员离开岗位
    4 2 6 指定专天班前水电煤气门窗等方面进行安全检查确信隐 患方离开
    4 2 7 定期全体职工进行安全技术操作防火教育
    4 2 8 部门负责检测部防盗防火安全保卫工作进行定期监督检查做记录发 现问题时采取纠正措施预防措施

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    文件编号:THZJ CX031 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 安全务理程序
    颁布日期: 2016 01 05
    4 3 检测废弃物处理
    4 3 1 检测废弃物处理符合国家环保法规定
    3 3 2 检测废弃物规定点排放许意丢弃
    4 4 检测室出入理
    4 4 1 进入检测室规定穿戴工作服关员未批准意进入检测室
    4 4 2 影响检测工作质量场限入标识
    4 5 现场检测理
    4 5 1 现场检测员定期进行现场检测安全教育确定现场检测安全注意事项现 场检测时必安全防护设施
    4 5 2 检测员进入工程现场佩带必安全防护品
    4 6 应急措施
    4 6 1 检测场配备急救箱灭火器紧急喷淋装置
    4 6 2 培训相关员应急处理知识操作方法
    4 6 3 制定应急预案
    5 检查 公司综合部月进行次检查时纠正出现问题 6 记录
    安全务理检查记录 THZJ J L0301
    安全务理检查整改复查记录 THZJ J L0302


















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    文件编号:THZJ CX041 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 仪器设备维护理程序
    颁布日期: 2016 01 05
    1 目
    保证仪器设备始终控制佳效状态确保设备完 2 适范围
    适检测公司进行检测抽样测量检测仪器设备(包括软件)理控

    3 职责
    3 1 技术负责程序实施负责
    3 2 检测部理仪器设备职部门负责仪器设备定期维护保养维修日常 理维护工作
    4 程序
    4 1 仪器设备验收
    4 1 1 新购置仪器维修仪器设备设备理员组织关员(设备 员部门负责技术负责设备生产厂家维修员等)验收机资料 设备理员收集建立仪器设备理台帐设备档案
    4 1 2 验收存问题仪器设备 购置部门供货商交涉直验收合格
    4 1 3 验收合格仪器设备 设备理员填写仪器设备验收单 参加验收员签字 验收单存入设备档
    4 1 4 需计量检定仪器设备检定合格方执行量值溯源控制程序
    4 2 仪器设备维护流转
    4 2 1 检测员应熟练掌握仪器设备性操作方法仪器设备操作员需培 训考核合格授权持证岗
    4 2 2 仪器设备前操作员应仪器设备说明书操作规程仪器进行检查确 认处正常状态方投入记录仪器设备状态
    4 2 3 仪器设备填写仪器设备记录根设备频次确定记录次数 间断设备次作记录连续设备规定周记录次
    4 2 4 仪器设备超负荷发生异常应立技术质量负责报告请专业 员进行检查查明原排障重新校准重新
    4 2 5 发现仪器设备异常必须认真检查找出原前检测结果影响时 通知受检客户
    426 贴停标志仪器设备已超校准周期没校准状态标识仪器设备 准

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    文件编号:THZJ CX041 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 仪器设备维护理程序
    颁布日期: 2016 01 05
    4 2 7 检测员设备理员分负责仪器设备日常周期维护保养仪器设备 操作规程中规定维护保养容方法周期维护容仪器设备说明书中求 进行做维护记录填写仪器设备维护维修记录
    4 2 8 仪器设备运行环境条件达仪器设备说明书中规定
    4 2 9 进行现场检测仪器设备流转前确认记录仪器设备状态填写现 场检测仪器出入库记录
    4 2 10 仪器设备维护作业指导文件放检测设备现场
    4 2 13 校准产生组修正子测量设备时技术负责应确保正确 应
    4 3 仪器设备维修报废
    4 3 1 需定期维护维修仪器设备检测部提出仪器设备维护维修计划 报技术负责批准检测部组织实施
    4 3 2 需外部维护修理仪器设备技术负责部请生产厂家专业员进行 修理修仪器设备加修停标识修进行验收试运行校准 4 3 3 仪器设备维修完全恢复性指标降级限制范围检 测部填写仪器设备降级报废审批表报技术负责批准降级
    4 3 4 修复已修复价值仪器设备部门办理申请报废手续报技 术负责批准办理报废
    4 3 5 已批准报废检测关仪器设备移出检测场
    4 4 仪器设备标识理
    4 4 1 仪器设备状态标识检测部进行理仪器设备红色黄色 绿色标识表明处状态标识采国家技术监督部门统规定颜色格式
    A计量检定(包括校验证)合格者设备必检定功正常者(计算机 机)仪器设备法检定鉴定适者均贴绿色合格标识
    B 功检测仪器设备某功已丧失检测工作功正常 校准合格者检测仪器设备某量程精度合格检测工作量程精度 合格者降级仪器设备均贴黄色准标识 C 检测仪器设备损坏时仪器设备计量检定合格时仪器设备性法确定时 仪器设备超检测周期时均贴红色禁标识
    4 4 2 三色标识检测部填写粘贴
    4 5 仪器设备档案


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    文件编号:THZJ CX041 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 仪器设备维护理程序
    颁布日期: 2016 01 05
    4 5 1 仪器设备运行形成记录检测部收集整理档
    4 5 2 档容:仪器设备操作期间核查验证等方法合格证机资料 仪器设备验收期间核查验证记录仪器设备维护维修降级报废等记录 4 5 3 综合部负责建立仪器设备标准物质档案建档容:
    A设备软件名称
    B 制造商名称形式标识系列号唯表识 C 设备符合规范核查记录 (果适) D前位置(果适)
    E 制造商说明书(果)指明点 F 检定校准报告证书 G接收日期启日期验收记录 H设备维护记录(适时)
    I 设备损坏障改装修理记录 5 记录
    仪器设备理台帐 THZJ J L0401
    仪器设备验收单 THZJ J L0402
    仪器设备记录 THZJ J L0403
    仪器设备维护维修记录 THZJ J L0404
    仪器设备维护维修计划 THZJ J L0405
    仪器设备降级报废审批表 THZJ J L0406
    现场检测仪器出入库记录 THZJ J L0407















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    页 次:第 1 页 1 页
    文件编号:THZJ CX051 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 仪器设备期间核查程序
    颁布日期: 2016 01 05
    1 目
    保证仪器设备准确性性 2 适范围
    适检测结果影响检测仪器设备 3 职责
    3 1 技术负责负责程序实施
    3 2 检测部负责实施仪器设备期间核查
    4.程序
    4 1 仪器设备期间核查象
    4 1 1 稳定性差频次高检测精度求高条件差易损坏仪器设备 进行期间核查
    4 1 2 综合部制定年度仪器设备期间核查计划报技术负责批准
    4 2 仪器设备期间核查频次方法
    4 2 1 设备检定周期确定两次校准(检定)期间核查次数年少核查 次周期二年仪器设备周期应少二次
    4 2 2 综合部需进行期间核查设备编制期间核查方法作业指导书确定期间核 查参考标准技术指标步骤结果评定检查周期报技术负责批准 4 3 仪器设备期间核查实施
    4 3 1 检测部负责实施期间核查计划期间核查作业指导书进行仪器设备期间核 查做记录
    4 3 2 核查中发现计量性合格仪器设备执行仪器设备维护理程序
    4 3 3 期间核查中形成记录交设备理员统档保存
    5 相关文件
    仪器设备维护理程序 THZJ CX041 0 6 记录
    仪器设备期间核查计划 THZJ J L0501
    仪器设备期间核查记录表 THZJ J L0502







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    页 次:第 1 页 2 页
    文件编号:THZJ CX061 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 仪器设备溯源程序
    颁布日期: 2016 01 05
    1 目
    仪器设备量值溯源进行理保证检测结果准确溯源国家计量基准 2 适范围
    适测量结果准确性影响检测仪器设备 3 职责
    3 1 技术负责程序实施负责 保证程序实施资源
    3 2 综合部(设备理员)
    3 2 1 建立检定校准验证仪器设备量值系统保证量值溯源国家基准
    3 2 2 计量检定部门资格检定证书溯源性审核确认
    3 2 3 编制仪器设备年度量值溯源计划实施校准检定(验证)
    4 程序
    4 1 仪器设备量值溯源
    4 1 1 设备理员编制仪器设备量值溯源确认计划检测准确性效性 影响检测设备投入前必须列入计划报技术负责批准
    4 1 2 属计量法规定强制检定纳入计量理验证检测仪器设备 必须列入 年度检定计划中
    4 1 3 设备理员法定计量技术机构承检项目进行量值溯源检定证书溯源国 家基准
    4 1 4 溯源仪器设备应助仪器设备核查性通力验证结果 验证性检测部编验证方法报技术负责审批进行验证
    4 1 5 验证方法容包括:仪器设备名称参仪器设备名称环境求技 术求方法步骤结果评定记录等
    4 1 6 验证仪器设备量值溯源国家标准
    4 2 仪器设备溯源验证
    4 2 1 请级计量检定部门检测公司检定送检仪器设备 检测部统办 理检定证书综合部收集
    4 2 2 属验证检测仪器设备检测部方法进行验证填写仪器设备验证报告 记录交综合部
    4 2 3 仪器设备校准检定验证完毕检测部关员仪器设备技术求检 测方法仪器设备量程精度规定溯源结果进行确认符合求者投入填 写仪器设备履历书

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    页 次:第 2 页 2 页
    文件编号:THZJ CX061 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 仪器设备溯源程序
    颁布日期: 2016 01 05
    4 2 4 检定合格检测仪器设备仪器设备理维护程序进行维修降 级报废
    4 2 5 交综合部校准检定证书验证报告存入设备档案
    4 3 测量参考标准理
    4 3 1 设备理员制定参考标准溯源计划填写仪器设备量值溯源确认计划表 技术负责批准实施
    4 3 2 参考标准校准非证明作参考标准性会失效
    4 3 3 参考标准调整前均应校准
    4 3 4 设备理员妥善处置运输存储参考标准防止损坏污染
    5 相关文件
    仪器设备维护理程序 THZJ CX041 0 6 记录
    仪器设备量值溯源确认计划 THZJ J L0601
    设备校准检定验收记录报告 THZJ J L0602

























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    文件编号:THZJ CX071 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 标准物质理程序
    颁布日期: 2016 01 05
    1 目
    标准物质始终处受控状态保持完保证检测结果效性特编制 程序
    2 适范围
    适标准物质采购验收入库保存验证标识记录理 程序标准物质包括直接购买标准车辆标准溶液配标准溶液三种
    3 职责
    3 1 相关试验员负责提出室标准物质需求
    3 2 综合部负责采购计划编制标准物质采购验收登记理
    3 3 技术负责负责批准标准物质采购
    4 工作程序
    4 1 标准物质标准溶液采购理
    4 1 1 相关检测部年 3 月 9 月提出检测标准物质目录数量质量指标 综合部编制采购计划交技术负责审核批准进行采购
    4 1 2 采购应选择质量保证标准物质质量保证通常考虑素: a ) 证标准物质
    b) 级确定度误差范围 c) 生产日期保质期
    4 1 3 采购标准物质综合部负责时验收入库
    4 1 4 入库标准物质应遵循标准物质说明书中求保存规定进行贮存入库 存储环境条件进行监控危害标准物质应实施安全隔离
    4 1 4 综合部应建立试验室标准物质(标准车辆标准溶液)档案标准物质 档案容包括: a ) 标准物质名称编号 b) 生产制造商 c) 购买日期
    d) 标 准 物 质 量 值 准 确 度 e) 标 准 物 质 效 期 f ) 领 领 量 登 记 g) 信息
    4 2 配标准溶液理
    4 2 1 配标准溶液员环境监测技术规范中求进行配制标定认真 填写配标准溶液标签标签容包括:标准浓度标定日期标定姓名试 验员负责检查标准溶液情况
    4 2 2 标准溶液保存时间保存条件分析方法中规定执行防止期标准溶液

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    文件编号:THZJ CX071 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 标准物质理程序
    颁布日期: 2016 01 05

    4 2 3 综合部组织证标准物质配标准溶液进行期间核查记录
    5 记录
    标准物质理台帐 THZJ J L0701
    标准物质配制记录表 THZJ J L0702
    标准物质期间核查计划 THZJ J L0703
    标准物质期间核查记录表 THZJ J L0704


































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    文件编号:THZJ CX081 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 保证公正诚信程序
    颁布日期: 2016 01 05
    1 目
    确保全体员工受外部正商业财务方面压力 影响防止商业贿赂保证员工行公正
    2 适范围 适检测公司事全部检测活动 3 职责
    3 1 理负责发布公正性声明公正诚信承担相关法律责建立健全监督检查 违规处理等机制
    3 2 质量负责负责检测工作监督
    3 3 全体员工公正性声明程序求进行检测活动
    4 程序
    4 1 诚信度保证
    4 1 1 理根检测工作特点需界定检测结果公正性影响关键岗位员职 责关键职位岗位命授权制订发布公正性声明规定保证检测活动公正性 具体求
    4 1 2 理采取措施保证检测公司检测活动实施财务行政方面干预 确保检测结果判断独立性诚实性
    4 1 3 全体员工检测活动中觉遵守公正性声明求严格执行国家法规法规 标准检测标准方法技术规范采取严格质量保证措施参会降低 检测公司技术力判断独立性公正性检测诚信度活动保证检测结果检 测报告受商业财务方面干扰影响
    4 1 4 检测日常理质量监督部审核理评审程中发现符合潜 符合公正性声明求影响检测公司诚信度时理应根严重程度时责 进行教育处罚时质量负责启动合格工作控制程序纠正措施控制 程序预防措施控制程序
    4 2 公正行教育
    4 2 1 教育计划质量负责拟定理批准执行作年度考核容
    4 2 2 部门负责教育计划部门员工实施公正行教育落实公正行责
    4 3 员工公正行控制
    4 3 1 保证全体员工事检测活动中免受外部影响压力干扰员工认 检测结果判断压力受影响时级请示检测结果判断终决策

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    文件编号:THZJ CX081 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 保证公正诚信程序
    颁布日期: 2016 01 05
    果负责
    4 3 2 员工事检测活动出具数结果存利益关系参 损检测判断独立性诚信度活动参检测项目相类似竞争性 项目关产品设计研制生产供应营技术咨询等活动确保济利 益突影响检测活动公正性诚实性
    4 3 3 员工觉遵守工作员行准认真执行国家法律法规检测方法技 术标准检测程序
    4 4 违规行调查处理
    4 4 1 违规行直接领导调查核实造成果严重程度界定般性违规行 违规行违规行界定权理办公会
    4 4 2 未造成果界定般性违规行部门负责进行批评教育 违规员工书面检讨予科调整工作暂停工作罚款处理处理结果报综合部
    4 4 3 客户造成影响违规行质量负责负责组织关员进行调查核实 理办公会提交调查报告根调查报告界定违规行集体讨作出处理决定 予停止工作调离现岗位直开追究法律责等处分
    4 4 5 理签批员工违规行终行政处理决定
    4 4 6 员工违规行调查处理关材料质量负责负责整理填写员工违规行 处理记录档保存
    4 4 7 违规受停止调离岗位行政处理员工两年恢复原岗位两年 申请恢复原岗位理办公会根情况决定
    5 相关文件
    符合工作处理程序 THZJ CX151 0
    纠正措施控制程序 THZJ CX161 0
    预防措施控制程序 THZJ CX171 0 6 记录
    员工违规行处理记录 THZJ J L0801








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    文件编号:THZJ CX091 0
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    文件名称: 客户机密权保护程序
    颁布日期: 2016 01 05
    1 目
    保护客户机密权益维护客户利益检测公司信誉 2 适范围
    适检测公司涉客户利益全部活动 3 职责
    3 1 理该程序实施负责
    3 2 综合部负责技术文件记录保密工作
    3 3 全体员工执行该程序承担保护客户机密信息权责
    4 程序
    4 1 保护容
    4 1 1 国家秘密商业秘密技术秘密
    4 1 2 客户保密信息:客户名称合图纸技术资料种标准专利权数 送检车辆产品质量规格价格等愿公开求保密信息
    4 1 3 检测程中涉客户保密原始记录检测报告评价报告等计算机中存储 传输相关信息
    4 2 保护措施
    4 2 1 加强员工客户机密权保护意识教育
    4 2 2 保护容涉资料未批准律阅复印
    4 2 3 保密求检测工作检测报告完成时计算机中删关数资 料需暂时长期保留须设置密码予保护
    4 3 检测程保护控制
    4 3 1 登录员登录车辆信息时客户提出保密求登录员须委托协议书(合) 车辆检测委托单相关资料注明保密字样采取效措施保护车辆关 资料车辆送检时综合部检测部负责时传达客户保密求执行车辆 理程序
    4 3 2 检测部负责接保密求检测指令安排专保车辆车辆实施 检测检测原始记录检测结果检测报告予妥善保检测员需查阅该 保密车辆相关资料时直接相关员部门联系
    4 3 3 检测报告完成负责审核检测员专门原始记录检测结果报告 等相关资料送综合部加盖保密印章报授权签字
    4 3 4 授权签字签发加盖保密字样检测报告


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    文件编号:THZJ CX091 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 客户机密权保护程序
    颁布日期: 2016 01 05
    4 3 5 加盖保密字样检测报告未理批准查阅
    4 3 6保密车辆检测立返回车辆室车辆理员处理保
    4 4 检测报告检测数传递控制
    4 4 1 客户求通电话电传传真电子电磁设备传送检测报告数时 综合部统传送传送前确认客户身份做记录传送客户核传送检测 报告数原报告记录否相符
    4 4 2 信件传送检测报告检测数时应挂号信邮寄检测公司直接获取时 领取应持客户单位介绍信效证明文件领取领取领取介绍信证明文 件作领取证明存档做记录
    5 相关文件
    车辆理程序 THZJ CX261 0





























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    程序文件
    页 次:第 1 页 4 页
    文件编号:THZJ CX101 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 理体系文件理程序
    颁布日期: 2016 01 05
    1 目
    质量理体系文件进行效控制确保质量理体系运行场 效文件处受控状态质量理体系持续效进行
    2 适范围
    文件适工厂质量理体系文件控制 3 职责
    综合部质量理体系文件口理部门负责组织质量理体系文件编制 复印发放更改(换版)回收处理控制
    4 工作流程

    质量理体系 策 划
    文件付印 发放登
    文件会签
    文 件 编 制
    审核批准

    文件更改换版

    文件保

    文 件 回 收 处


    5 质量理体系文件理控制
    5 1 文件分类
    质量理体系文件: a ) 质量理手册(A层次)
    b) 质量理体系程序(B 层次)
    c) 质量理体系支持性理文件(C 层次—指程序文件中涉关规定 理文件作业指导书操作规程等)
    5 2 文件标识
    5 2 1 文件编号 质量理体系文件属工厂理标准中部分编号企业标准

    32


    程序文件
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    文件编号:THZJ CX101 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 理体系文件理程序
    颁布日期: 2016 01 05

    a ) 质量理手册编号 THJ Z SC 3 0


    手册版次号 质量理手册代号 公司理标准代号
    b) 质量理体系程序编号 THJ Z CX 10 1 0
    程序文件版次号


    标准章号 程序代号
    工厂理标准代号

    c) 质量理体系支持性理文件编号 THJ Z GC 2016 01


    序号


    发布年号
    支持性理文件代号
    理标准代号
    5 2 2 文件标识
    a ) 质量理手册质量理体系程序编号受控印章标识 b) 质量理体系支持性理文件编号发布日期标识

    33

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    文件编号:THZJ CX101 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 理体系文件理程序
    颁布日期: 2016 01 05

    5 3 文件编制审批发布
    5 3 1 质量理手册技术负责编写质量理体系文件编审组(简称编审组) 讨修改理批准发布
    5 3 2 质量理体系程序技术负责编写编审组讨修改理批准发布
    5 3 3 质量理体系支持性理文件部门组织编写初审综合部审核技术 负责批准发布
    5 4 文件发放
    5 4 1 文件发放综合部填写文件发放记录台帐履行签收手续确保 部门场获效版适文件文件发放时必须收回失效作废文 件做记录
    5 4 2 发部门驻试验室质量理体系文件均受控文件发放文件时 应封面首页加盖受控印章填写分发序号作受控号
    5 4 3 作资料信息提供顾客投标文件非受控文件技术负 责批准编号发放
    5 4 4 作质量理体系文件理状态受控作废失效参考等印章综 合部统理
    5 5 文件更改
    5 5 1 文件更改般:
    a ) 纠正预防措施需
    b) 机构职责资源变化
    c) 产品结构生产工艺重变化
    d) 确保产品质量受控质量理体系效运行原 6 文件保
    6 6 1 质量理体系文件属部文件未综合部许部门均私 复印外单位提供私转

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    文件编号:THZJ CX101 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 理体系文件理程序
    颁布日期: 2016 01 05

    6 6 2 文件持部门持者应妥善保文件文件破损丢失应查清原 责质量科提出申请理者代表批准进行换新补发
    6 6 3 持文件员离岗综合部时收回领受控文件公司部机构调 整部门负责变更时综合部时协调处理受控文件交接工作
    6 7 文件处理
    6 7 1 作废文件回收综合部填写质量理体系文件销毁清单技术负责批 准集中销毁销毁时执行者监护者时场
    6 7 2 知识积累作废文件应作出失效参考标识
    6 8 文件档 质量理体系文件综合部档
    7 记录
    文件发布更改通知 THZJ J L1001
    受控文件览表 THZJ J L1002
    文件发放回收记录 THZJ J L1003
    文件销毁登记表 THZJ J L1004
    文件复印阅审批表 THZJ J L1005


















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    文件编号:THZJ CX111 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 标书合评审程序
    颁布日期: 2016 01 05
    1 目
    满足客户需求 兑现服务承诺达双赢 2 适范围
    适检测公司客户签订检测合(包括协议等)评审检测标书评审 3 职责
    3 1 技术负责标书合评审负责负责组织特殊标书合评审
    3 2 综合部标书合评审职部门负责常规标书合评审标书合理
    3 3 检测部参标书合评审履行合
    4 程序
    4 1 合分类
    4 1 1 常规合:客户签订简单常规重复例行工作合日常委托检测等
    4 1 2 特殊合:客户签订重复杂超出常规求合政府达指令 性检测仲裁新产品鉴定检测质量鉴定较检测合等
    4 2 合受理
    4 2 1 综合部(车辆员)受理委托合确定合类型常规合直接受理特殊合 报技术负责组织合评审
    4 3 合评审容
    4 3 1 客户求国家法律法规关规定否符合
    4 3 2 检测项目检测公司授权检测范围否符合
    4 3 3 双方检测检测方法(包括抽样方法)等方面否达成致
    4 3 4 检测车辆否符合检测求合格工作双方应达成致记录签字
    4 3 5 客户提供信息否全面明确
    4 3 6 检测报告份数求
    3 3 7 检测费报告时限应达成致
    4 3 8 需备注栏说明问题
    4 4 合评审签订
    4 4 1 综合部评审合委托检测协议书委托检测合书评审签字
    4 4 2 特殊合技术技术组织相关员评审填写合评审记录签字评审 完成合综合部受理委托检测协议书签字
    4 5 合执行
    4 5 1 合签订根合类型技术负责综合部负责时组织关部门工作


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    页 次:第 2 页 2 页
    文件编号:THZJ CX111 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 标书合评审程序
    颁布日期: 2016 01 05
    程序合求开展工作监控检测进度
    4 5 2 合项目实施需修改合重新实施合评审修改容通知关部门 合执行员填写合修改偏离记录
    4 6 合理
    4 6 1 合相关记录综合部负责档保存

    5 记录
    委托检测协议书 THZJ CX1101
    委托检测合书 THZJ CX1102
    合评审记录 THZJ CX1103
    合修改偏离记录 THZJ CX1104





























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    页 次:第 1 页 2 页
    文件编号:THZJ CX121 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 服务供应品采购程序
    颁布日期: 2016 01 05
    1 目
    保证外部支持服务供应品满足检测活动需 2 适范围
    适提供检测外部支持服务供应品试剂消耗材料采购等活动 3 职责
    3 1 理负责服务供应品采购理
    3 2 技术负责负责程序实施
    4 程序
    4 1 供应商选择评价
    4 1 1 技术负责收集提供消耗材料试剂仪器设备计量检定校准服务等服务 方供应商名单组织供应商进行评价
    4 1 2 供应商(服务方)条件:具定资质够承担法律责实体业绩证明 供货力供应品质量服务质量等满足求供应品符合检测质量求
    4 1 3 技术负责编制合格供方供应品名单建立档案认定合格供方名 录提交政府采购检测公司作优先选择象
    4 1 4 选择合格供方供应品名单外供应商应求进行评价理 批准采购
    4 1 5 技术负责年列入名录供应商进行次评价填写供应商评价记录表 发生质量问题没明显改进供应商立取消资格通市场调查较 择优选择新供应商
    4 2 采购计划分类求
    4 2 1 采购计划分年度时采购计划检测部提出采购计划年度采购计 划年月中旬前提交时采购计划提前五天提出
    4 2 2 特紧急采购天提出申请进行采购
    4 3 采购计划技术评价审批
    4 3 1 检测部提交计划申请技术负责审核理批准实施采购采购计划 容应包含采购需全部信息(名称型号规格数量技术质量求供货 日期等)
    4 3 2 常易耗品检测部负责进行技术评价签字认未新易 耗品技术负责组织相关员进行技术评价签字认仪器设备技术负责组 织收集信息资料技术评价型价值较高(2 万元)仪器设备必时聘

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    页 次:第 2 页 2 页
    文件编号:THZJ CX121 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 服务供应品采购程序
    颁布日期: 2016 01 05
    请专家进行技术评价签署确认意见 4 4 采购实施
    4 4 1 采购检测公司计划求实施招标价采购采购活动中技术负责供 方保持联系沟通
    4 4 2 签订合前供应商应提供服务供应品质量证明必时提供车 辆试
    4 5 供应品验收
    4 5 1 检测质量影响支持服务仪器设备易耗品前评价验收合格投 入填写采购物品验收领记录表
    4 5 2 常易耗品采购部门负责验收参加验收员验收单 签字验收单合存档保存
    4 5 3 未证明质量未新易耗品前技术负责组织相 关员进行技术评价验收评价验收合格投入旦发现合格立退货 4 5 4 新购仪器设备支持服务(设施环境设计安装调试等)技术负责组织 技术评价验收必时外聘技术专家评价验收合格投入执行仪器设 备理维护程序
    4 5 5 技术负责应保存供应品质量证明验收记录档
    4 6 供应品保
    4 6 1 存放通风干燥安全设施齐全库房中分类妥善保
    4 6 2 检测部直接领供应品部门指定专妥善保采取措施防止泄漏造 成污染环境填写采购物品验收领记录表
    4 6 3 保程中贵重量较供应品实施账目理记录采购量入 库量情况
    5 相关文件
    仪器设备理维护程序 THZJ CX041 0 6 记录
    合格供方供应品名单 THZJ J L1201
    供应商评价记录表 THZJ J L1202
    采购计划 THZJ J L1203
    采购物品验收领记录表 THZJ J L1204



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    程序文件
    页 次:第 1 页 2 页
    文件编号:THZJ CX131 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 服务客户程序
    颁布日期: 2016 01 05
    1 目 规定公司客户提供检测求外服务理求进行控制贯彻客
    户关注焦点理念确保公司客户提供服务前服务中服务 充分理解确定 客户求断提高改进服务质量
    2 范围 适检测公司客户提供服务前服务中服务客户服务求处

    3 职责
    3 1 质量负责组织制定监督服务客户程序
    3 2 综合部负责组织实施口理服务客户程序
    4 工作程序
    4 1 客户服务求确定实施
    4 1 1 公司提供检测服务前服务中服务检测求外客户提出服务求 包括( 限) : 1) 客户代表求进检测区域目击监视关检测 工作 2) 检测物品加工制备包装运输 3) 检测方案( 包括抽样) 咨询 4) 检测结果解释说明
    4 1 2 综合部负责接识确定客户提出服务求填写委托单签署检 测合技术负责批准组织员实施
    4 1 3 客户代表求进公司相关检测区域直接观察监视检测工作时 确保客户机密情况公司领导合理批准客户求公司员陪进 相关区域接活动执行客户机密权保护程序保存相应接记录
    4 1 4 车辆理员负责接洽安排客户验证目提出检测车辆加工制备包装 运输服务求
    4 1 5 综合部组织接客户关检测方案包括抽样方案咨询记录客户咨询时提出 求续合评审做准备
    4 1 6 营部客户保持密切联系客户需公司检测结果提出意见解释时 公司指定资格员独立科学提出意见解释指出意见解释文件
    4 2 公司承诺检测程中延误偏离时通知客户
    4 3 客户反馈收集处置
    4 3 1 客户接触员( 包括限综合部员检测部员车辆接收员等) 应通面谈信函电话传真网络等方式积极客户沟通收集关客户公司

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    程序文件
    页 次:第 1 页 2 页
    文件编号:THZJ CX131 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 服务客户程序
    颁布日期: 2016 01 05
    检测工作正面负面建议希反馈信息填写顾客满意度调查表 综合部汇总
    4 3 2 综合部负责分发回收顾客满意度调查表汇总统计
    4 3 3 综合部组织顾客满意度调查表反映客户反馈信息进行分析客户 检测需求建议改进理体系检测活动客户服务采取记录相应措 施结果 取客户持续满意
    4 3 4 综合部负责答复客户负面反馈意见建议客户希反馈处理结果 保存答复记录
    4 3 5 综合部负责收集关客户投诉信息执行申诉投诉处理程序
    4 4 营部负责编制客户反馈信息汇总文件质量负责审核作理评审输 入
    4 5 记录保存 服务客户相关记录综合部档案理员分类档保存 5 相关文件
    客户机密权保护程序 THZJ CX091 0 6 记录
    顾客满意度调查表 THZJ J L1301
    顾客满意度调查实施报告 THZJ J L1302



















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    程序文件
    页 次:第 1 页 2 页
    文件编号:THZJ CX141 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 申诉投诉处理程序
    颁布日期: 2016 01 05
    1 目
    保证申诉投诉处理公正合理维护客户合法权益 2 适范围
    适客户方面申诉投诉处理 3 职责
    3 1 质量负责程序实施负责
    3 2 综合部负责程序执行
    4 程序
    4 1 受理调查
    4 1 1 级部门转申诉投诉理受理组织关员进行调查涉检测结 果质量申诉投诉转交技术负责组织关员调查
    4 1 2 客户方面(包括部)申诉投诉质量负责受理组织员 调查
    4 1 3 受理申诉投诉填写申诉投诉受理登记表
    4 1 4 受理申诉投诉时告知申诉投诉方处理期限
    4 1 5 调查客观全面真实记录申诉投诉成立应耐心申诉投诉者 做出解释
    4 2 处理
    4 2 1 级部门转申诉投诉理组织处理报
    4 2 2 涉检测结果质量申诉投诉技术负责组织关员处理
    4 2 3 方面申诉投诉质量负责负责组织关员处理
    4 2 4 申诉投诉属实已客户造成损失影响应报理技术负责采取措 施挽回影响
    4 2 5 属合格工作符合工作处理程序执行
    4 2 6 已涉理体系运行技术运作需采取纠正预防措施应纠正措施控制程 序预防措施控制程序采取纠正预防措施
    4 2 7 申诉投诉者申诉投诉处理结果满意异议质量负责应时报 告理检测公司已做出终处理结果应告知申诉投诉者权级部门提 出申诉投诉
    4 2 8 质量负责约定时间回复申诉投诉者拖延应提前通知申诉投诉者 说明原

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    程序文件
    页 次:第 1 页 2 页
    文件编号:THZJ CX141 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 申诉投诉处理程序
    颁布日期: 2016 01 05
    4 3 记录
    4 3 1 级转申诉投诉理负责安排指定员整理申诉投诉受理调查 处理等关记录资料交资料员保存
    4 3 2 申诉投诉质量负责负责组织关员整理交资料员保存
    5 相关文件
    纠正措施控制程序 THZJ CX161 0
    预防措施控制程序 THZJ CX171 0
    符合工作处理程序 THZJ CX151 0 6 记录
    申诉投诉受理登记表 THZJ J L1401






























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    程序文件
    页 次:第 1 页 2 页
    文件编号:THZJ CX151 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 符合工作处理程序
    颁布日期: 2016 01 05
    1 目
    时出现符合工作进行识控制保证工作质量理体系持续改进 2 适范围
    适理体系运行技术运作中产生符合工作控制 3 职责
    3 1 质量负责程序实施负责组织合格工作信息搜集进行确认评价 纠正负责理体系运行中符合工作控制处理
    3 2 技术负责负责技术运作中符合工作控制处理(包括批准停止恢复工作)
    3 3 部门监督员已确认符合工作辖区域实施控制
    4 程序
    4 1 符合工作识信息收集
    4 1 1 符合工作识客户投诉质量控制仪器设备校准期间核查消耗 材料核查质量监督检测报告审核签发审外审理评审等工作中进行 填写符合偏离记录表
    4 1 2 检测员理体系文件求进行技术活动发现偏离进行记录监督员通 检测程监督员设备方法车辆处置环境条件等方面核查发 现问题时记录报质量负责
    4 1 3 质量负责通部门反映情况客户申诉投诉等进行分析提出否 增加部审核频次进行附加审核建议报理批准实施
    4 1 4 质量负责组织审员质量体系运行情况进行审核审核中发现符合工 作进行记录
    4 1 5 报告审核授权签字通检测报告格式容含信息量结果表示 等进行审核发现符合求检测报告时记录反馈质量负责
    4 2 符合工作严重性评估
    4 2 1 质量负责组织员发现符合工作进行分析确认鉴般符合 工作严重符合工作
    4 2 2 符合工作严重性分般符合工作严重符合工作两级
    A 般符合工作:属偶发事件理体系运行技术运作未受影响客户权益 未造成损失影响采取纠正补救措施发生
    B 严重符合工作:理体系运行技术运作已受影响客户权益造成损 失影响采取纠正补救措施次发生

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    程序文件
    页 次:第 2 页 2 页
    文件编号:THZJ CX151 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 符合工作处理程序
    颁布日期: 2016 01 05
    4 3 符合工作处理
    4 3 1 般符合工作:属理体系运行方面质量负责负责纠正属技术运作 方面技术负责负责纠正
    4 3 2 严重符合工作:属理体系运行方面理批准停止该项工作属技术运 作方面技术负责批准暂停工作扣发检测报告
    4 3 3 处理符合工作中根情况涉客户保持联系沟通
    4 3 4 质量负责根符合工作处理情况次发生符合工作严重性 符合工作产生原理体系运行技术运作政策程序产生怀疑时应时 组织关部门员纠正措施控制程序执行采取纠正措施
    4 4 符合工作控制
    4 4 1 审员监督员负责纠正措施实施结果进行踪验证证实采纠正措 施已消产生符合工作素理技术负责决定恢复工作时间 通知相关部门恢复工作
    4 4 2 采纠正措施消产生符合工作素通知客户检测公司 具备开展该项检测工作力取消该项检测工作
    4 5 记录资料理
    4 5 1 综合部负责填写符合工作报告整理程序实施程中形成关记录等 资料交资料员存档理
    5 相关文件
    纠正措施控制程序 THZJ CX161 0 6 记录
    符合偏离记录表 THZJ J L1501
    符合工作报告 THZJ J L1502













    45

    程序文件
    页 次:第 1 页 2 页
    文件编号:THZJ CX161 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 纠正措施控制程序
    颁布日期: 2016 01 05
    1 目
    消已发生符合工作防止符合工作发生实现理体系持续改进 2 适范围
    适已发生符合工作纠正措施制定实施验证 3 职责
    3 1 质量负责负责程序负责组织理体系运行中出现符合原分析 确认纠正制定纠正措施计划验证纠正措施
    3 2 综合部负责程序实施
    3 2 技术负责负责组织技术运作中出现符合原分析确认纠正制定纠 正措施计划
    3 3 部门负责负责部门符合工作原分析纠正措施选择实施
    4 程序
    4 1 符合工作纠正
    4 1 1 部审核客户投诉质量监督质量控制员工观察等程中发现确认 符合立采取措施进行纠正执行符合工作处理程序
    4 1 2 采取措施发生符合进行现场纠正外采取纠正措施
    4 2 原分析
    4 2 1 技术质量负责职责组织员符合工作进行信息收集分析原 记录
    4 2 2 原分析全面搜集信息资料基础进行查出产生符合根原
    4 3 纠正措施实施计划制定
    4 3 1 制定计划时应考虑素: A符合工作严重程度
    B 素部门影响 C 需资源时间
    D措施效性(否根消防止发生) E 纠正措施效性验证方法验证
    F 确定必进行附加审核 G否需修改文件 H实施纠正措施责
    4 3 2 纠正措施计划理批准执行


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    程序文件
    页 次:第 2 页 2 页
    文件编号:THZJ CX161 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 纠正措施控制程序
    颁布日期: 2016 01 05
    4 4 纠正措施实施验证
    4 4 1 职责分工责负责组织实施纠正措施填写纠正措施实施报告
    4 4 2 纠正措施实施完成质量负责组织验证纠正措施实施报告填 写验证结果
    4 4 3 验证效重新制定纠正措施计划组织实施
    4 4 4 验证效须理体系文件修改质量负责组织理体系文件理程 序修改
    4 4 5 符合工作性质严重理体系程序产生怀疑时质量负责部审 核程序组织相关区域进行附加审核
    4 5 纠正措施记录
    4 5 1 纠正措施实施者填写纠正措施实施报告记录理程序档保存
    4 5 2 年度末质量负责年度纠正措施实施情况汇总形成专题报告报理评 审
    5 相关文件
    符合工作处理程序 THZJ CX151 0
    理体系文件理程序 THZJ CX101 0
    部审核程序 THZJ CX191 0
    记录理程序 THZJ CX181 0 6 记录
    纠正措施实施报告 THZJ J L1601

















    47

    程序文件
    页 次:第 1 页 2 页
    文件编号:THZJ CX171 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 预防措施控制程序
    颁布日期: 2016 01 05
    1 目
    消潜符合工作产生原减少符合工作发生性 2 适范围
    适没发生发生符合工作预防措施制定实施验证 3 职责
    3 1 质量负责程序实施负责负责潜符合工作信息搜集原分析预 防措施计划制定实施预防措施效性验证
    3 2 综合部负责程序实施
    3 3 责部门负责制定预防措施组织实施
    4 程序
    4 1 潜符合识收集原分析
    4 1 1 质量负责通理体系运行情况考核力验证结果分析客户反馈意见 部审核部门负责质量监督员信息反馈等渠道收集潜符合信息
    4 1 2 监督员监督活动中识潜符合分析发生原
    4 1 3 通检测公司间力验证情况分析识潜符合
    4 1 4 理岗位员通理评审审日常检查外部交流沟通 理技术活动中寻找发现薄弱环节潜符合进行识分析
    4 1 5 检测员日常工作中相关指标进行统计趋势分析发现发生偏离
    4 1 6 质量负责汇总整理搜集信息组织分析潜原制定相应预防措施
    4 2 预防措施计划制定
    4 2 1 根潜原分析结果质量负责组织制定预防措施计划制定计划应考虑: A潜符合严重程度
    B 理体系素部门影响 C 需资源时间 D选择措施效性(根消潜合格原) E 措施效性验证验证方法
    F 实施预防措施责
    4 2 2 预防措施计划理批准实施
    4 3 预防措施实施验证
    4 3 1 责负责组织实施预防措施填写预防措施实施报告
    4 3 1 质量负责组织员预防措施实施程进行监控预防措施实施完成预


    48

    程序文件
    页 次:第 2 页 2 页
    文件编号:THZJ CX171 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 预防措施控制程序
    颁布日期: 2016 01 05
    防措施结果进行验证填写预防措施实施报告
    4 3 3 验证效需理体系技术文件进行修改质量负责组织员理 体系文件理程序修改
    4 4 预防措施记录
    4 4 1 预防措施实施责相关员填写整理预防措施实施中关记录记 录理程序档保存
    5 相关文件
    理体系文件理程序 THZJ CX101 0
    记录理程序 THZJ CX181 0 6 记录
    预防措施实施报告 THZJ J L1701





























    49

    程序文件
    页 次:第 1 页 2 页
    文件编号:THZJ CX181 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 记录理程序
    颁布日期: 2016 01 05
    1 目
    保证质量技术活动记录容真实完整准确规范活动现 2 适范围
    适质量技术活动记录控制 3 职责
    3 1 质量负责程序实施负责
    3 2 综合部记录控制理职部门
    3 3 部门负责类记录格式设计编写
    4 程序
    4 1 记录分类
    4 1 1 理体系运行中形成质量记录包括:质量监督记录部审核理评 审记录纠正预防措施记录员培训考核记录抱怨处理记录质量体系文件 控制记录服务供应商记录合评审记录等记录
    4 1 2 检测技术活动中形成技术记录包括:方法确认记录新项目评审记录 类检测原始记录( 包括采样记录) 检测公司间力验证记录质量控制 评审记录仪器设备维护期间核查校记录检测报告副等
    4 1 3 档案类文件:员技术业绩档案仪器设备档案检测标准方法档案等
    4 2 记录表格填写求
    4 2 1 记录应钢笔褪色笔填写求字迹端正清晰
    4 2 2 应时真实填写原始记录追忆事补填抄填
    4 2 3 检测原始记录应完整记录规范标准方法中规定信息包括检测条件检测 程计算公式数处理检测结果质控记录影响确定度种素确 保检测程复现性记录中应包括检测员校员签名记录表式 中容填空白栏应 标记
    4 2 4 检测原始记录涂改记录中出现错误需更改时错误处划二道行线 ( 覆盖原记录见程度) 正确值填写右方改动应更 改签名盖章
    4 2 5 检测程中特殊情况必说明问题应记录备注栏记录表 边旁
    4 3 记录编目理
    4 3 1 部门记录部门求收集传递交资料员整理填写记录档记录表


    50

    程序文件
    页 次:第 2 页 2 页
    文件编号:THZJ CX181 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 记录理程序
    颁布日期: 2016 01 05
    4 3 2 资料员记录分类质量手册等求记录进行编目整理建立档案档 案卷宗记录标识记录档时间保存期限等
    4 3 3 资料员检测时间序检测报告编号原始记录检测报告等分类整理档 保存
    4 4 记录保存
    4 4 1 记录立档资料员存放适宜环境采取防火防盗防蛀防潮等 措施避免记录损坏变质丢失
    4 4 2 资料员根记录制定明确保存期限 A审理评审合格纠正措施等质量记录保存期限认证效期
    B 委托检测协议书合车辆采集单送检单原始记录检测报告等保存期 限 6 年
    C 仪器设备档案保存期限仪器设备报废转出止 D员培训考核记录业绩档案保存期限该员离开检测公司止 E 关记录保存期限根档案理求执行
    4 4 3 资料员妥善保执行客户机密权保护程序
    4 5 记录阅
    4 5 1 保证公正性保护客户机密权前提允许查阅检索阅须 填写文件复印阅审批表批准查阅查阅立返带走私保存 4 6 记录销毁
    4 6 1 保存期满需销毁记录资料员列出文件销毁登记表质量负责审核 理批准指定监督监督销毁
    4 6 2 电子形式存储记录理体系文件理程序数控制程序执 行
    5 相关文件
    理体系文件理程序 THZJ CX101 0
    数控制程序 THZJ CX241 0
    客户机密权保护程序 THZJ CX091 0 6 记录
    记录档记录表 THZJ J L1801
    文件销毁登记表 THZJ J L1004
    文件复印阅审批表 THZJ J L1005


    51

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    页 次:第 1 页 2 页
    文件编号:THZJ CX191 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 部审核程序
    颁布日期: 2016 01 05
    1 目
    验证理体系运行符合性效性改进完善理体系 2 适范围
    适理体系部审核 3 职责
    3 1 质量负责执行程序责负责制订年度审计划策划组织部审核
    3 2 审核组长负责审核实施计划组织实施
    3 3 审员审核员审核组长领导负责具体审核活动
    4 程序
    4 1 年度部审核计划制定
    4 1 1 年初质量负责根年度理体系运行审情况理层求制定年 度部审核计划填写年度部审核计划计划覆盖理体系中全部条款 部门活动场
    4 1 2 审周期: 12 月进行次全面审核审计划报理批准实施
    4 2 部审核准备
    4 2 1 质量负责已批准审员名单中选定员(必时外聘审员)组成审 核组指派审核组长组长审核员进行分工
    4 2 2 审核组长编制审实施计划填写部审核实施计划报质量负责批准 实施计划包括:审核目范围(素部门场)日程审核组成员 计划编制批准审核报告分发范围等
    4 2 3 审员编制部审核检查表填写部审核检查表容包括:审核项目 文件条款检查容时间抽样方法数量等
    4 2 4 审核组长实施审前周通知审核部门达审实施计划
    4 3 部审核实施
    4 3 1 召开检测公司领导审核组成员审核部门负责参加首次会议首次会 议审核组长持阐明审核目范围审核方法程序等
    4 3 2 审核组长实施现场审核审员审核客观公正抽样代表性
    4 3 3 审核发现问题符合工作时审部门负责确认审核中收集 客观证检验检测机构资质认定评审准理体系文件进行评价 填写符合工作报告
    4 3 4 审核组长符合工作报告列容开具符合报告分:严重符合项


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    页 次:第 2 页 2 页
    文件编号:THZJ CX191 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 部审核程序
    颁布日期: 2016 01 05
    (影响理体系运行影响理体系运行)般符合项(少量互相关符合 项纠正)
    4 3 5 审核组长持召开末次会议报告次审符合项数量分类宣读符合 项报告审核部门审结果予确认签字提出纠正措施纠正措施预计完成 日期
    4 3 6 审核完成审核组长编写部审核报告质量负责审批综合部发放
    4 4 实施纠正措施踪审核
    4 4 1 发现问题已影响理体系效运行检测结果怀疑时质量负责组 织纠正措施控制程序采取纠正措施措施实施原审员进行踪审核
    4 4 2 问题已影响检测结果正确性技术负责批准时通知客户沟通
    4 4 3 纠正措施完成需修改文件理体系文件理程序执行
    4 5 审记录
    4 5 1 记录审核组长汇总整理交资料员档保存部审核报告质量负责 提交理评审
    5 相关文件
    纠正措施控制程序 THZJ CX161 0
    理体系文件理程序 THZJ CX101 0 6 记录
    年度部审核计划 THZJ J L1901
    部审核实施计划 THZJ J L1902
    部审核检查表 THZJ J L1903
    部审核报告 THZJ J L1904
    符合工作报告 THZJ J L1502













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    程序文件
    页 次:第 1 页 2 页
    文件编号:THZJ CX201 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 理评审程序
    颁布日期: 2016 01 05
    1 目
    保证理体系持续适应效改进完善理体系实现质量方针目标 2 适范围
    适理体系理评审活动 3 职责
    3 1 理负责持理评审
    3 2 质量负责负责制订理评审计划理评审输入资料收集编制理评审报告 组织评审意见实施
    3 3 理层员参加理评审
    4 程序
    4 1 理评审计划组织
    4 1 1 理定期组织进行理评审理评审频次时机质量负责控制发生 理评审输入容需适时安排理评审
    4 1 2 质量负责编制理评审计划填写理评审计划报理批准实施计 划容包括:理评审目评审容参加员时间步骤
    4 1 3 理评审前月相关部门员达理评审计划会员做评审前 准备工作
    4 2 理评审输入容: A政策程序适应性
    B 理监督员报告 C 期部审核结果
    D 纠正措施预防措施
    E 外部机构进行评审
    F 检测公司间力验证结果 G工作量工作类型变化 H客户投诉反馈意见客户反馈
    I 改进建议
    J 质量控制活动资源员培训情况 4 3 理评审实施
    4 3 1 理评审专题集体会议形式进行理持部门负责参加
    4 3 2 理评审计划求根部门理体系中分配职书面形式准备资


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    页 次:第 2 页 2 页
    文件编号:THZJ CX201 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 理评审程序
    颁布日期: 2016 01 05
    料部门理评审会议汇报
    4 3 3 质量负责理评审会议提交部审核报告提出理体系运行求建议
    4 3 4 进行充分讨核实分析研究基础理理体系现状适宜性 效性充分性作出结检测需资源进行调整形成决议
    4 3 5 质量负责负责理评审全部记录填写理评审会议记录整理交资 料员档
    4 3 6 质量负责理评审结果(改进)纳入年度工作计划交综合部
    4 4 理评审报告
    4 4 1 理评审报告质量负责理评审结束十日编制完成填写理评审 报告容包括理评审目会议日期会员评审容结问题 改进措施等
    4 4 2 理评审报告理批准发部门
    4 4 3 理评审报告中改进求部门纳入纠正预防措施质量负责负责检 查督促验证完成情况
    4 4 4 理评审中涉文件更改理体系文件理程序执行
    4 4 5 理评审报告关记录资料员档保存
    5 相关文件
    理体系文件理程序 THZJ CX101 0 6 记录
    理评审计划 THZJ J L2001
    理评审会议记录 THZJ J L2002
    理评审报告 THZJ J L2003














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    程序文件
    页 次:第 1 页 3 页
    文件编号:THZJ CX211 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 方法确认程序
    颁布日期: 2016 01 05
    1 目
    保证检测场检测方法现行效 2 适范围
    适检测公司标准方法确认理 3 职责
    3 1 技术负责负责检测方法确认审批
    3 2 综合部负责检测方法控制理资料员负责办理检测方法确认程中相关手 续
    3 3 检测部负责检测方法收集选择
    4 控制程序
    4 1 标准方法分类
    4 1 1 标准方法:国际国际区域国家(行业规范)发布现行效方法
    4 1 2 非标准方法:检测公司制方法超出预定范围标准方法标准方法 偏离
    4 2 标准方法选择
    4 2 1 综合部负责组织关部门选择标准方法技术负责确认
    4 2 2 综合部接受委托时委托方确认执行标准方法未指定方法时优先 国家颁布现行效标准方法
    4 2 3 非标方法时应征委托方意形成书面约定委托方指定方法 适时告知客户
    4 3 标准方法确认
    4 3 1 技术负责组织员标准方法方法变更进行确认
    4 3 2 确认容 A检测员标准方法熟悉理解程度否必培训教育
    B 仪器设备( 包括校准溯源) 环境条件设施否满足标准方法相关求 C 否必制订标准方法附加细补充细否相关作业指导书 D否报告记录格式
    E 选择车辆标准检测方法进行车辆( 制备处理) 检测评判检测结果 4 3 3 技术负责组织关部门述工作检查提出运标准方法意见
    4 4 非标准方法确认
    4 4 1 检测部提出非标准方法确认申请表提出申请说明方法途目标


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    程序文件
    页 次:第 2 页 3 页
    文件编号:THZJ CX211 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 方法确认程序
    颁布日期: 2016 01 05
    需确认原附该方法程序详细说明相关资料报综合部
    4 4 2 技术负责组织员需确认检测方法需仪器设备环境等条件适 性方法预期途目标效性进行初步讨适者检测部进行技术验证
    4 4 3 技术验证采技术组合进行验证员做验证工作记录 A参考标准标准物质( 参考物质) 进行校准
    B 方法结果进行较 C 实验室间
    B 影响结果素作系统评审 E 结果确定度进行评定
    4 4 4 技术负责组织员验证情况记录资料进行审核终确认作出结性 意见填写非标准方法确认评审表
    4 4 5 已确认非标方法改动时需改动文件化适时需加确认
    4 4 6 非标方法正式检测前制订作业指导书容应少包含信息: A方法适识
    B 方法适范围 C 方法涉检测车辆类型描述 D方法测定参数测量范围 E 方法装置设备包括技术性求
    F 方法需参考标准( 器) 标准物质( 参考物质) G方法求环境条件 H方法检测程描述包括:
    ① 车辆附加识标志处置存储准备
    ②工作开始前进行准备
    ③检查设备工作否正常需时次前设备进行校准调整
    ④观察记录方法
    ⑤需遵循安全措施
    I 接受( 拒绝) 准( ) 求
    J 需记录数分析表达方法 K确定度评定确定度程序
    4 4 7 非标方法确认技术负责审批执行文件控制程序
    4 5 非标准方法确认记录


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    程序文件
    页 次:第 3 页 3 页
    文件编号:THZJ CX211 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 方法确认程序
    颁布日期: 2016 01 05
    4 5 1 资料员检测方法确认工作中形成记录相关资料认真整理档保存
    5 支持文件
    理体系文件理程序 THZJ CX101 0 6 记录
    实验室更新标准力确认表 THZJ J L2101
    非标准方法确认申请表 THZJ J L2102
    非标准方法确认评审表 THZJ J L2103


































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    程序文件
    页 次:第 1 页 2 页
    文件编号:THZJ CX221 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 开发特定检验检测方法程序
    颁布日期: 2016 01 05
    1 目
    特殊情况公司需制定适公司部检测新检测方法时新检测 方法制定流程方法采纳程进行控制
    2 范围
    适国家方标准检测方法采标准方法适应现检测客户 求采非标准检测方法等需变更检测方法情况
    3 职责
    3 1 检测员技术负责质量负责负责根标准方法适性剔否开发检测 方法建议
    3 2 技术负责负责根开发检测方法建议制定开发流程计划
    3 3 技术负责会检测部负责制定详细检测方法开发流程检测方法进行试验 验证
    3 4 综合部负责检测方法验证结果会检测部技术负责进行评定报总理 意发布
    3 5 总理负责批准开发检测方法
    4 工作程序
    4 1 技术负责根检测方法开发建议制定检测方法开发计划计划少应包含列 容:
    a)解现检测方法参考文献资料 b)制定检测方法草案 c)通试验应确定相关检测方法参数 d)检测方法确定度评定方法 e)验证方法效性行性方法
    4 2 会检测室现种方法检测工作需求开展调查研究筛选提出工作 方案初步编写标准草案草案应包含容: a)试范围 b)参考文献 文件资料 c)检测原理 d)仪器 e)需试剂纯度 f )车辆采集运输保 存 g)分析步骤 h)结果计算 i )说明
    4 3 技术负责会检测部检测方案草案进步开展实验研究工作通方 法项技术参数条件进行优化实验确定具体技术容检出限测定限 实验室精密度准确度测定范围等方法特性基础尚修订标准草案等
    4 4 终确定检测方法草案少 5 名技术熟练检测员(少包含技术负责)进


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    程序文件
    页 次:第 2 页 2 页
    文件编号:THZJ CX221 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 开发特定检验检测方法程序
    颁布日期: 2016 01 05
    行检测应分进行标法外标法标准物质检验重现性检验单项检验重复 次数少 10 次员间项检验方法检测结果存显著性差异行度
    95检测方法草案应少 3 台试验室类型检测仪器进行实验三 实验结果存显著性差异行度 95
    4 5 技术负责会检测部实验数进行汇总整理分析分析方法进行评估 基础检测方法草案进行完善方法技术指标未达预期求标准编制 组应通进步实验组织方法验证
    4 6 技术负责会检测部检测方法开发实验验证程进行总结行程方法验证 报告组织检验部员技术负责质量负责综合部审员质量监 督员组评定组报告进行评定行程检测方法效性行性终决议
    4 7 质量负责技术负责拟采检测方法草案评定决议报总理审阅
    4 8 总理审阅批准交质量负责综合部制作成效控检测方法文件 发相关员时组织新采检测方法进行培训
    5 支持文件
    理体系文件理程序 THZJ CX101 0
    力验证程序 THZJ CX281 0 6 记录




















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    程序文件
    页 次:第 1 页 2 页
    文件编号:THZJ CX231 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 测量确定度评定程序
    颁布日期: 2016 01 05
    1 目
    合理赋予测量值分散性 2 适范围
    适检测项目测量等确定度评定 3 职责
    3 1 技术负责程序实施负责
    3 2 检测部程序实施部门
    4 程序
    4 1 评定求
    4 1 1 制方法检测项目校仪器设备检测参数进行确定度评定客户求 出具检测结果测量确定度时力条件提供检测结果确定度
    4 1 2 公认检测方法规定测量确定度源值极限规定计算结果 表示形式遵守该检测方法报告求需重新评定测量确定度
    4 1 3 检测方法性质某情况会妨碍测量确定度进行严密计量学 统计学效计算找出确定度分量作出合理评定
    4 1 4 测量确定度评定需精度取决:检测方法求客户求确定符合某规 范限量范围评价测量确定度时考虑检测车辆预计远期特性
    4 1 5 已评定方法进行某更改重新进行评定
    4 2 测量确定度评定
    4 2 1 成立技术负责组长相关岗位监督员检测方法员制方法 编制员检测方法仪器设备责成员评估组必时聘请关专 家参加
    4 2 2 根国家计量技术规范测量确定度评定表示实施检测公司确定 度评定工作
    4 2 3 检测公司负责起草XXX(方法)XXX(项目)确定度评定表述规程制 方法编制员负责起草XXX(制方法)XXX(项目)确定度评定表述规程起 草确定度评定程序评定组审定通技术负责批准发布
    4 2 4 检测员根客户求XXX(方法制方法)XXX(项目)确定度评 定表述规程测量结果进行确定度评定表述填写测量确定度评定报 告报告校核员核作原始记录保存
    4 2 5检测报告中测量确定度说明


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    程序文件
    页 次:第 2 页 2 页
    文件编号:THZJ CX231 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 测量确定度评定程序
    颁布日期: 2016 01 05
    A非采国际公认检测方法该方法测量结果表示形式外检测 完成应出完整测量结果 Y
    Y=y±U
    B 应出获扩展确定度 U时标准确定值 UC 包含子 k 5 相关文件
    测量确定度评定表示 6 记录
    测量确定度评定报告 THZJ J L2301

































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    页 次:第 1 页 2 页
    文件编号:THZJ CX241 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 数控制程序
    颁布日期: 2016 01 05
    1 目
    保证检测数完整性保密性 2 适范围
    适检测数输入采集处理记录检查报告存储传输检索等 程(包括利计算机动化设备采集检测数)
    3 职责
    3 1 技术负责程序实施负责
    3 2 检测部负责数输入采集处理记录检查报告存储检索等工作
    4 程序
    4 1 检测数控制
    4 1 1 检测员检测程中原始观测数进行计算转换(单位转换数量级 转换等)时原始记录中注明计算公式作必说明
    4 1 2 校核员须检测员计算转换进行核查确认准确误签字
    4 2 计算机动化设备数控制
    4 2 1 计算机动化设备软硬件环境条件应满足检测求
    4 2 2 动化设备现行软件该设备应范围行开发计算机软件文件 化性检测方法理程序进行验证
    4 2 3 私修改计算机动化设备程序文件数确需修改时须技术负 责批准实施修改进行验证填写系统信息修改记录表
    4 2 4 严禁外软盘进入检测公司局域网辖计算机动化设备必须进入检测公司 局域网计算机需安装光驱移动存储设备须理意
    4 2 5 检测员定期计算机动化设备采集处理检测数进行验算保存验算 记录
    4 2 6 计算机动化设备采集检测数综合部时备份检测数交挡保存 填写系统信息备份记录
    4 3 数处理
    4 3 1 检测原始记录中数处理 GB8170GB81250 数值修约规求规范填写 产品技术标准中未注明修约间隔者 均全数值修约法进行
    4 4 数传输
    4 4 1 数次转移传输必须转移进行核
    4 4 2 数检测公司部传输采原始数形式(纸版电子版)进行采电


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    文件编号:THZJ CX241 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 数控制程序
    颁布日期: 2016 01 05
    子版局域网中传输时发出方接受方均计算机中保存传输记录便授权者 核查
    4 5 数保护
    4 5 1 数采集传送报告保存检索等环节中均客户保密 检测关员提供
    4 5 2 数传输中保证非法修改保持原始观测数程数环节 致性唯性
    4 5 3 未技术负责批准擅硬盘进行低级格式化相关系统命 令硬盘进行分区格式化删硬盘文件等
    4 5 4 综合部定期计算机局域网络系统进行病毒检查杀病毒软件升级
    4 5 5 级工作员进入计算机局域网络系统授权设置密码防止未授权者进 入系统修改数
    4 6 数存储
    4 6 1 电子形式存储数计算机动设备软盘光盘等媒体建立文件夹 相应文件清晰标识
    4 6 2 局域网计算机终端存储数保存文档中局域网 服务器存储保存硬盘区存储机
    5 相关文件
    记录理程序 THZJ CX181 0 6 记录
    系统信息修改记录表 THZJ J L2401
    系统信息备份记录 THZJ J L2402














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    文件编号:THZJ CX251 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 抽样控制程序
    颁布日期: 2016 01 05
    1 目
    保证抽取车辆具代表性 2 适范围
    适涉抽样检测车辆抽取全程 3 职责
    3 1 技术负责负责程序实施
    3 2 检测部执行程序
    4 程序
    4 1 抽样前准备
    4 1 1 抽样员熟悉抽样关法律法规标准规定具体抽样方法程序等
    4 2 抽样实施记录
    4 2 1 抽样员根抽样方案委托合标准抽样作业指导书实施抽样
    4 2 2 抽样前车辆整体情况(包括产品名称数量包装存放点设施环 境条件等)进行现场核实确认整体情况否满足标准规定检测求根情况 实施抽样详细记录抽样关数资料
    4 2 3 抽样员程序抽样填写车辆采集单必时详细记录现场情况绘制抽样现 场示意图进行现场影记录
    4 2 4 抽样员现场抽样时标准求进行抽样
    4 3 抽样偏离
    4 3 1 客户抽样程序抽样方法等偏离添加删改求时抽样员应详细记 录车辆采集单请客户签字认
    4 4 车辆封存运输交接
    4 4 1 抽样员抽取车辆加贴标识
    4 4 2 抽取车辆采集单送交综合部登录办理手续
    5 记录








    65

    程序文件
    页 次:第 1 页 1 页
    文件编号:THZJ CX261 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 车辆理程序
    颁布日期: 2016 01 05
    1 目
    确保检车辆检测程中完整性安全性必须检测车辆实施控制 2 适范围
    适公司检测工作中车辆接受处置保护交接等 3 职责
    3 1 技术负责程序实施负责保证程序实施资源
    3 2 综合部(登录员)
    3 2 1 负责车辆接收登记标识传递保全程办理手续
    3 2 2 车辆安全保车辆标识唯性负责
    3 3 检测员检查确认车辆进行车辆检测状态标识
    4 程序
    4 1 车辆接收登记
    411 建立实施检测车辆唯性识车辆牌号作唯性识
    412 接收入检测车辆时外观检测员检测车辆状态进行检查查技术状况 填写车辆处置记录检测员车双方单签字确认
    413 引车员通询问车采试驾等方式弄清档位电气开关等然严格 操作规程工检验员配合进行车辆检测应保证检车辆线检验程中 完
    414 检测工作完毕检测员应检车辆安全完整移交车车车辆 处置记录单签字确认
    415 新注册车检验完毕交付时车应提供购车发票原件引车员仔细核查车 车辆处置记录单签字确认方车辆交车
    416 车检验完毕交付时车应核行驶证原件引车员仔细检查车车 辆处置记录单签字确认方车辆交车
    4 2 车辆保处理
    4 2 1 车辆交检测部门前登录员保车辆检室应保持整洁防火防盗
    4 2 2 交检测部门车辆检测前进行检查确认状态否正常检检毕 车辆明显标识
    5 记录
    车辆接收记录 THZJ J L2601
    车辆处置记录 THZJ J L2602

    66

    程序文件
    页 次:第 1 页 2 页
    文件编号:THZJ CX271 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 检验检测效性质量控制程序
    颁布日期: 2016 01 05
    1 目
    保证检测结果真实效准确 2 范围
    适检测结果质量理控制 3 职责
    3 1 技术负责实施程序责
    3 2 检测部实施程序职部门
    4 程序
    4 1 质量控制计划
    4 1 1 检测部编制年度质量控制计划技术负责批准实施
    4 1 2 质量控制计划包括检测项目检测方法检测类检测员实施时间控制 项目求技术指标等
    4 2 质量控制评价容
    4 2 1 部质量控制方法效果进行评价
    4 2 2 溯源量值参加力验证结果进行评价
    4 2 3 通外部实验室较判定检测力综合水
    4 2 4 标准物质验证
    4 2 5 计算机软件验证评价
    4 3 质量控制方法
    4 3 1 采列方法组合(仅限列方法)
    A 定期证标准物质(参考物质)进行监控次级标准物质(参考物质) 开展部质量控制
    B 参加检测公司间力验证 C 利相方法(仪器)进行重复检测 D留存车辆进行检测(操作者操作者) E 分析车辆特性结果相关性
    4 4 质量控制计划实施
    4 4 1 检测部质量控制计划时组织实施质控规定时间提交检测质量控 制结果报告技术负责
    4 5 质量控制结果方法评审


    67
    4 5 1 技术负责组织质量控制结果方法进行分析评价查找影响素发现
    程序文件
    页 次:第 2 页 2 页
    文件编号:THZJ CX271 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 检验检测效性质量控制程序
    颁布日期: 2016 01 05

    影响检测结果质量潜原形成质量控制报告 4 6 纠正措施预防措施
    4 6 1 通质量控制结果评审发现合格工作时执行纠正措施控制程序
    4 6 2 存影响检测结果准确性潜合格素时执行预防措施控制程 序
    4 6 3 技术负责总结全检测公司质量控制工作理评审提供全年质量控制报 告
    5 相关文件
    纠正措施控制程序 THZJ CX161 0
    预防措施控制程序 THZJ CX171 0 6 记录
    质量控制计划 THZJ J L2701
    检测结果质量控制报告 THZJ J L2702

























    68

    程序文件
    页 次:第 1 页 3 页
    文件编号:THZJ CX281 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 力验证程序
    颁布日期: 2016 01 05
    1 目
    保证检测室检测员力仪器设备检测方法符合关标准法律法规 求特制定程序
    2 范围
    适公司检测室实验室间力验证检测工作全程 3 职责
    3 1 技术负责负责制定年力验证计划
    3 2 综合部组织相关检测室实施力验证工作
    3 3 检测部负责编制力验证方案承担力验证工作
    3 4 检测部实施程序职部门
    4 程序
    4 1 力验证工科容
    4 1 1 积极参加国家行业辽宁省质量技术监督局机构组织行组织实 验室间力验证计划工作
    4 1 2 实验室间预先规定条件两实验室相类似 测物品进行检测组织实施评价活动
    4 1 3 部质量控制容 a 统计技术 b.标准物质 c.相方法 方法重复检验 d.保留车辆检验e .车辆特性检验结果相关性 4 1 4 控制方法
    a) 员种检验方法相条件检测种车辆(标准物质)通结 果统计分析考察检测员检测结果符合性
    b) 仪器设备车辆(标准物质)分割中心外类仪器 仪器检测指标通检测结果统计分析判定符合性
    4 2 力验证计划制订
    4 2 1 技术负责根国家行业方质量技术监督局机构组织实验室间 力验证计划安排制定公司计划
    4 2 2 公司组织实验室间力验证计划者中心参加机构进行 力验证计划应国家标准求运作
    4 2 3 部质量控制 容包括仪器设备期间核查 仪器设备期间核查程 序 规定确定运行检查象两次检定校准间少应进行次员力

    69
    检验方法检验技术负责年力验证工作计划中根日常检验工作
    程序文件
    页 次:第 2 页 3 页
    文件编号:THZJ CX281 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 力验证程序
    颁布日期: 2016 01 05

    需进行安排
    4 3 力验证实施方案制订
    4 3 1 检测室根力验证计划仪器设备运行检查计划表求编 制力验证实施方案
    4 3 2 检测室力验证计划时间安排承担包括员力安排仪器 设备运行检查安排方法安排
    4 3 3 针项目安排附件形式编写实施细 容包括:(1)目(2) 车辆:标准物质保留车辆未知车辆优先选择标准物质车辆已知 值应保密(3)参加员:确定项目负责员力应检测部全体员 检测部指定两名验丰富员(4)检测项目名称指标:检测项目 指标选(5)方法(标准):确定检测标准抽样方祛检测方法(6)确 定实验室(7) 时间进程安排 (8) 检测报告编写方法(9)结果统计 分析判定方法(10)关规定
    4 4 力验证工作实施
    4 4 1 机构组织力验证公司外部实验室进行技术负责 编制方案达计划.相应力验证规定进行
    4 4 2 部质量控制力验证检测室计划实施细组织实施
    4 4 3 检测室负责车辆实施细分发参检测员阐明应遵 守项规定
    4 4 5 检测员熟悉实施细基础开始检测根检测结果填写原始记录 报告
    4 4 6 检测室汇总检测结果根实施细规定进行统计分析做出判定 编制部质量控制力验证报告 报技术负责审批
    4 5 力验证理
    4 5 1 编写力验证报告总结报告交组织力验证牵头单位
    4 5 2 中心组织力验证工作:检测报告原始记录交技术负责 检测结果做出评价提出意见编写全公司力验证总结报告
    4 5 3 员力检测结果应通知结果存档合格培训 达求者岗
    4 5 4 仪器设备运行检查中发现检测结果车辆真值差异应立停止检验方


    70
    法检验技术负责年力验证工作计划中根日常检验工作需进行
    程序文件
    页 次:第 3 页 3 页
    文件编号:THZJ CX281 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 力验证程序
    颁布日期: 2016 01 05

    安排
    4 5 5 综合部根力验证中存问题进行分析提出改进方案措施限期 整改属质量体系运行造成应组织部审核进行时审核
    4 5 6 力验证检测资料整理综合部室存档
    5 相关文件
    理评审程序 THZJ CX201 0
    预防措施控制程序 THZJ CX171 0
    标书合评审程序 THZJ CX111 0
    检验检测效性质量控制程序 THZJ CX271 0 6 记录
    力验证计划表 THZJ J L2801
    力验证结果评定报告 THZJ J L2802


























    71

    程序文件
    页 次:第 1 页 3 页
    文件编号:THZJ CX291 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 检验检测结果发布程序
    颁布日期: 2016 01 05
    1 目
    检测报告编制审核批准发送进行控制确保检测报告完整性准确性 够真实反映检测结果全部信息杜绝报告风险特制定程序
    2 范围
    适类检测报告编号格式信息求检测报告编制审核批准 报告容意见解释分包检测表述报告发送报告修改补充
    3 职责
    3 1 技术负责负责维护程序效性
    3 2 授权签字负责检测报告签发批准报告效性负责
    3 3 检测室部责根检测求审核检测报告数评审检测结果检测报告 容完整性检测结真实性检测报告原始资料编写规范性检测工作质 量负责重点:核统计计算数引数技术术语文字表述差错等
    3 4 报告编制负责检测报告编制送审更改检测标准效性检 测数统计计算正确性检测报告检测原始记录相关文件致性检测报告 准确性报告终结正确性负责
    3 5 综合部负责负责检测报告盖章发送档报告关材料完整性检 测报告格式正确性负责时检测报告原始资料进行建档理
    4 工作程序
    4 1 检测公司检测报告应够准确清晰明确客观报项系列检 测结果符合检测方法中规定求检测报告标准格式应检测部负责根 承检产品项目标准求设计容应包括部分应量减少产生误解误 性
    4 2 报告编制
    4 2 1 车辆检测结束检测项目负责检测员签字评审误检测原始记 录分包检测报告(果分包)进行校核详细记录校核评定结果报告编制 根校核检测原始记录承检产品项目标准格式(客户求时报告 格式应满足客户求)印编写检测报告编写结束时检测报告编制处署名 签日期
    4 2 2 分包试验检测项目应检测报告中注明分包应书面方式报告结 果

    72
    4 2 3 印检测报告(数量根委托求检测公司留存)检测原始记录
    程序文件
    页 次:第 2 页 3 页
    文件编号:THZJ CX291 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 检验检测结果发布程序
    颁布日期: 2016 01 05

    关资料项目负责送交检测部负责审核签字 4 3 检测报告审核
    4 3 1 检测部负责检测报告关资料进行审核
    4 3 2 审 核 中 发 现 问 题 检 测 报 告 审 批 记 录 表 中 详 细 记 录 审 核 评 定 意 见
    4 3 3 报告编制检测报告审核程中发现错误时进行更正重新检测报 告送交检测室负责审核检测部负责确认报检测报告审核处署名 签日期
    4 4 检测报告批准
    4 4 1 检测部负责审核误检测报告原始记录检测部责转授权签字 批准签发授权签字审核检测报告质量进行评定检测报告审批记录 表作记录
    4 4 2 报批报告中出现非结性错误应报告交综合部退回检测部重新修改编 制报批
    4 5 检测报告盖章
    4 5 1 综合部签发检测报告盖章发检测报告页应加盖检测报告骑缝 章表示报告页相连留存报告副检测原始记录交资料理员存档 保
    4 5 2 签发检测报告应盖检测公司检测报告专章
    4 5 3 认证检测项目报告左角加盖CMA计量认证专章
    4 6 检测报告档
    4 6 1 留存检测报告应连检测委托(合)书抽样单原始记录分包检
    测批准例外允许偏决等关文件档保存保存期少 6 年
    4 6 2 档案理应执行记录理程序
    4 7 检测报告发送程序方式
    4 7 1 综合部应报告发放项目应委托
    4 8 发送检测报告保密求
    4 8 1 检测公司员未批准前提准发布公布评价检测结果 准通通讯方式透露检测数结果
    4 8 2 非客户求检测公司禁止图文传真电子网络(电话电传传 真电子电磁方式)发布传送检测报告

    73
    4 8 3 通委托代理领取检测报告应效委托检测合文签字领取
    程序文件
    页 次:第 3 页 3 页
    文件编号:THZJ CX291 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 检验检测结果发布程序
    颁布日期: 2016 01 05

    4 8 4 发送检测报告保密求应时遵守客户机密权保护程序
    5 相关文件
    客户机密权保护程序 THZJ CX091 0
    记录理程序 THZJ CX181 0 6 记录
    检测报告领取记录 THZJ J L2901


































    74

    程序文件
    页 次:第 1 页 4 页
    文件编号:THZJ CX301 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 风险评估风险控制程序
    颁布日期: 2016 01 05
    1 目
    选择适宜危害识风险评估方法辨识危害评估风险便采取措施消 减少生产检测程中存风险
    2 范围
    程序适机动车检测中危险源辨识风险评价风险控制活动 3 职责
    3 1 总理负责公司危险源辨识风险评价领导工作负责终确认公司重危险 源清单
    3 2 综合部负责全公司危险源辩识风险评价风险控制策划检查工作 明确相关 部门危险源风险控制措施负责组织编制公司总体职业健康安全理方案组 织职业健康安全理方案实施情况进行监督检查
    3 3 检测部负责区域危险源辨识制定实施风险控制措施
    4 工作程序
    4 1 选择活动程产品服务
    4 1 1 根公司工程检测咨询特点四方面选择活动程产品服务:
    1)原料采购保运输
    2)种设备运行维护保养
    3)检测咨询服务
    4)辅助活动
    4 1 2 公司根现关活动程产品服务相关输入输出确 定危险源职业健康安全风险
    4 2 危险源辨识 部门负责组织部门危险源进行辨识填写职业健康安全危险源调查风 险评价表报综合部
    4 2 1 危险源分类
    1)第类危险源: 检测服务程中存发生意外释放量危险物质
    2)第二类危险源:包括物障失误环境素
    3)第类危险源第二类危险源关系 起伤亡事发生两类危险源作结果第类危险源伤亡事发 生量体决定事果严重程度第二类危险源第类危险源造成事

    75

    程序文件
    页 次:第 2 页 4 页
    文件编号:THZJ CX301 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 风险评估风险控制程序
    颁布日期: 2016 01 05
    必条件决定事发生性 4)根公司特点危险源类:
    ①消防保卫 ② 检测服务 ③机械设备 ④ 现场电
    ⑤防护 ⑥产品理运输 ⑦卫生防疫 ⑧交通安全
    4 2 2 导致事类型企业职工伤亡事分类(GB6441)中规定 20 类 中企业:物体击车辆伤害机械伤害起重伤害触电灼烫火灾高处 坠落爆炸中毒窒息伤害
    4 2 3 危险源辨识方法:部门进行危险源辨识时采询问交流现场观察查 阅关记录事记录安全检查记录等方法进行
    4 3 风险评价
    4 3 1 公司综合部成立评价组相关部门辨识危险源进行风险评价
    4 3 2 风险评价基容
    1)常规非常规活动常规活动:正常检测正常办公非常规活动:时 抢修
    2) 进入作业场员活动(包括相关方员访问者)
    3) 工程场设施
    4) 工程场理位置环境
    5)相关法律法规求
    6)企业原验控制方法培训持证岗情况
    7)绩效监视测量手段
    8)
    4 3 3 风险评价方法
    1)公司采定量风险性评价方法 DL×E×C
    式中:D——风险值(分 5 等级)L——发生事性(分数值 10~0 1) E——暴露危险环境频繁程度(分数值 10~0 5) C——发生事产生果(造成员伤亡济损失分数值 100~1) 具体分数值见表:







    76

    程序文件
    页 次:第 3 页 4 页
    文件编号:THZJ CX301 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 风险评估风险控制程序
    颁布日期: 2016 01 05
    事发生性(L)
    分数值
    事发生性
    分数值
    事发生性
    10
    完全预料
    0 5
    设想
    6

    0 2

    3

    0 1
    实际
    1
    性完全意外



    暴露危险环境频繁程度(E)

    分数值
    频繁程度
    分数值
    频繁程度
    10
    连续暴露
    2
    月次暴露
    6
    天工作时间暴露
    1
    年次暴露
    3
    周次暴露偶然暴露
    0 5
    非常罕见暴露
    发生事产生果(C)
    分数值
    造成员伤亡
    100
    灾难10 死亡
    40
    灾难2~9 死亡
    15
    非常严重1 死亡
    7
    严重重伤()
    3
    重致残(少 1 )
    1
    引注目需救护(轻伤)

    危险等级划分(D)
    D值
    危险程度
    等级
    D值
    危险程度
    等级
    >320
    极危险继续作业
    5
    20 70
    般危险需注意
    2
    160 320
    高度危险需立整改
    4
    <20
    稍危险接受
    1
    70 160
    显著危险需整改
    3




    2)重危险源确定 D>70 确定重危险源

    77

    程序文件
    页 次:第 4 页 4 页
    文件编号:THZJ CX301 0
    版 次:第 1 版 第 0 次修改
    文件名称: 风险评估风险控制程序
    颁布日期: 2016 01 05
    4 3 4 重危险源确定综合部填写重危险源清单总理批准发 部门
    4 3 5 部门接公司重危险源清单时评价部门重危险源
    4 4 风险控制 责部门根风险评价结果确定实施风险控制措施
    4 4 1 容许风险责单位需保持相应风险控制措施断监视防风 险变超出容许范围
    4 4 2 容许风险责单位需采取相应风险控制措施降低风险达 容许程度
    4 4 3 已识出需通职业健康安全目标理方案消控制容许 风险:
    1) 职部门根公司总体目标理方案制定出结合身实际职业健康安全 目标理方案报综合部审核备案
    2) 综合部负责编制公司职业健康安全目标理方案技术负责审核总理批准 责部门实施
    3) 综合部风险控制效性理方案实施情况进行检查
    4 5 危险源辨识风险评价更新
    4 5 1 新接检测项目活动发生重变化应考虑重新进行危险源辨识风险评价工 作
    4 5 2 综合部年组织次危险源辨识风险评价时更新重危险源清单 记录理程序关规定执行
    4 5 3 危险源辨识风险评价结果作制定公司目标理方案信息输入综合部 进行收集评价提交理评审
    5 相关文件
    记录理程序 THZJ CX181 0 6 记录
    危险源调查风险评价表 THZJ J L3001
    重危险源清单 THZJ J L3002






    78

    员工履历表
    THZJ J L0101 编号:

    姓 名



    民 族

    出 生 日 期




    身 份 证 号 码

    婚 姻 状 况

    身 高

    体 重

    健 康 状 况

    高 学 历

    专 业

    毕 业 院 校


    职 称


    等 级

    考 试 评 定

    时 间 机 构

    职 业 技

    等 级 证 书


    等 级

    鉴 定 时 间

    机 构

    参 加 工 作 时




    手 机 号 码

    专 业 技 术 特




    工作历

    起讫日期

    单位

    岗位职务

    备注





















    学培训情况

    79

    起讫日期
    学容
    学方式
    办(进修)单位
















    编号:
    员岗位力确认表
    THZJ J L0102


    姓 名




    出 生
    年 月

    学 历

    专 业

    职 称


    部门

    工 作
    岗 位

    岗 位
    年 限

    事岗位求确认结果
    学 历
    专业年限
    求学历
    实际学历
    结果确认
    求年限
    实际年限
    结果确认






    岗位资质

    求资质
    实际资质
    结果确认









    岗位求确认结果

    岗位培训力确认结果
    岗位培训结果

    岗位操作结果

    力验证结果


    岗位力确认结

    参加确认 确认时间
    提出培训需求



    80

    岗位负责意见
    质量负责意见

    技术负责意见



    年 月 日

    年 月




















    2016 年 培 训 计 划




























    81

    2016 年 培训计划 THZJ J L0201
    编号: 2016 01 第 1 页 1 页
    制定


    制定时间

    2016 2 25

    批准


    批准时间

    2016 2 26

    培训类型
    职培训 知识更新培训
    培训 目标

    提高工作员技术水业务力加深检测方法理体系文件理解增加检测结果正确性性

    序号

    时间

    培训容
    参加部门 员

    授课

    承办部门



    课时
    考核 方式

    考核

    备注

    1
    2016 年 3 月 1 日
    —年 3 月 2 日
    新版质量手册程序文 件学

    全体员


    综合部

    会议室

    4

    提问



    2

    2016 年 3 月 3 日

    理职责岗位职责

    全体员


    综合部

    会议室

    2

    提问




    3

    2016 年 4 月
    — 2016 年 11 月

    建材体环境公 路市政基基础 钢结构检测培训


    检测部员



    综合部

    会议室 试验室


    120
    讲课 操作 考试 提问



    4

    2016 年年底

    省建科院岗证培训

    相关检测员


    省建科院

    省建科院


    考试














    1










    培训计划执行记录
    THZJ J L 0 2 0 2











    编号 01 年度 2016

















    1
    记 录 页 第 页 页

    项目名称

    培训目标

    培训形式

    培训象

    培训时间

    教 员

    培训点

    考试考核
    考试 □ □否
    考核 □ □否
    记录

    培训容:





    2




    培训考核记录

    THZJ J L 0 2 0 3










    编号 年度





























    3
    记 录 页 第 页 页

    考试(核)容

    考试(核)方式
    □操作 □开卷 □闭卷 □面试


    考试(核)日期





    参加数

    缺席数

    制表

    编制时间

    □考试 □考核 成绩记录
    序号
    姓名
    成绩
    序号
    姓名
    成绩







































































































































    4

    签 表

    THZJ J L 0 2 0 4
    时间: 点:

    序号
    姓名
    职务
    备注
    1



    2



    3



    4



    5



    6



    7



    8



    9



    10



    11



    12



    13



    14



    15



    16



    17









    5
    安 全 务 理 检 查 记 录
    THZJ J L0301



    检 查 部 门



    检 查 时 间

    检查容
    记 录
    消防器材否合格放 置合理

    检测室否整洁卫生

    仪器设备放置否合 理

    检测结束水电 气门窗否关闭

    检测室里否存 检测关活动物 品

    安全务理评价建议:


    检 查 :




    6

    2016 年安全务理
    检查




    x x x x 建 设 工 程 质 量 检 测 限 公 司




















    7

    安全务理检查整改复查记录
    THZJ J L0302


    检 查 部 门


    复 查 时 间




    出现问题






    整改情况

    评价建议:





    检 查 :



    8


    仪器设备理台帐
    THZJ J L 0 4 0 1







    编 号 年 度




















    1

    记 录 页 第 页 页

    序 号

    仪 器 设 备 名 称

    仪 器 设 备 型 号

    量 程 精 度
    唯 标 识
    购 置 时 间
    购 置 价 格

    生 产 商 名 称
    溯 源 方 式
    科 室
    安 装 放 置 点






























































































































    2



    编号:
    仪器设备验收单
    THZJ J L0402

    仪器设备 名 称


    型号规格

    制 造 厂

    出厂日期

    设备单价

    编 号


    部门

    数 量


    安装点

    外观检查 实际运行

    机附件


    机资料
    仪器设备说明书

    仪器设备合格证

    技术资料




    验收情况
    接收日期 接收时状态

    修理 改装历史

    检定结果 次检定日期

    验收结

    启日期



    参加验收 员
    设备理 员


    资 料 员

    部门员



    备 注



    1















    仪 器 设 备 记 录
    编号:THZJ J L0403







    年度






















    2
    仪器设备维护维修记录


    仪器设备名称型 号


    仪器设备编号

    时 间

    环境条件

    检测项目

    样品标识


    仪器设备状态






















































































































































    3
    THZJ J L0404
    编号:

    仪器设备名称

    型号

    产(供)商名称

    电话

    生产(出厂)编号

    仪器设备唯性标识

    仪器设备启时间

    障发生时间

    维修时间


    障现象


    障原

    维修姓名

    年龄
    供职单位
    技术职称
    联系电话













    维修程(起止时间更换部件等)
    障排运转情况

    维修员(签字): 仪器设备责科室负责: 仪器设备理员:
    年 月 日 年 月 日


    4

    仪器设备维护维修计划
    THZJ J L0405
    编 号 : 第 页 页

    序 号
    仪器设备 名 称
    维护修理 容
    更换件 情 况
    维 修
    单 位

    设备放置点

    计划维护时间

    备注








































































    计划: 批准: 日期:



    1
    仪器设备降级报废审批单
    THZJ J L0406
    


    编号:

    仪器设备名称

    生产日期批号




    生产出厂编号

    生 产 厂 家

    启 时 间

    唯性标识

    科 室

    降级报废时间

    仪器设备责





    仪器设备 降级报废原








    审批意见


    维修:












    设备理员:












    申请科部门负责:












    技术负责:












    公司理:














    1


    现场检验仪器出入库记录
    THZJ J L 0 4 0 7





    编 号 年 度






















    1



    记 录 页 第 页 页


    日 期

    仪器名称

    仪器标识
    仪器状态
    时间

    签 字

    保 签 字
    出库
    入库
    出库
    入库
    正常
    异常异常情况描述
    正常
    异常异常情况描述

































































































    2



    仪器设备期间核查计划
    THZJ J L0501



    设备名称

    设备型号

    科室

    核查

    末次校准时间

    校准周期

    计划时间

    核查

















































    计划制定: 年 月 日 技术负责: 年 月 日



    3
    仪 器 设 备 期 间 核 查 记 录 表
    THZJ J L0502


    仪器设备名称

    编 号

    型 号

    制造厂商

    规 格

    核 查 容 方 法
    (外观技术指标性检定效期等)


    核 查 结 果
    (项功指标情况)

    核 查 意 见
    (正常停部分功停维修送检)
    核查

    日期






    1

    仪器设备溯源确认计划
    THZJ J L0601
    编号: 第 页 页

    序 号
    仪器设备 名 称

    规格型号

    量值范围

    准确度
    检 定
    周 期

    日 期
    计划检 定时间
    检 定
    单 位
    溯 源
    方 式
    检定结果 确认

    备 注
























































































































    计划时间:

    批准时间







    1
    设备校准检定验收记录报告
    THZJ J L0602
    编号: 第 1 页 1 页

    验证仪器 名 称


    型 号 规 格

    制 造 厂 家

    出 厂 编 号

    仪 器 设 备 部 门


    验 证 日 期


    检 定 单 位

    检 定 证 书 编 号

    检定结果

    执行标准

    精度求

    验证结

    验证员

    复核员





    1

    仪器设备溯源确认计划
    THZJ J L0601


    编号: 第 页 页

    序 号
    仪器设备 名 称

    规格型号

    量值范围

    准确度
    检 定
    周 期

    日 期
    计划检 定时间
    检 定
    单 位
    溯 源
    方 式
    检定结果 确认

    备 注




































































































































    计划时间:

    批准时间




    1


    标准物质理台帐
    THZJ J L0701

    序号
    标准物质名称
    规格型号
    生产厂家
    生产日期
    数量
    效期
    备注

































































    2


    标准物质 配制记录表
    THZJ J L0702

    序号
    配制日期
    配制
    浓度
    失效期
    存放点
    备注

























































    3

    标准物质期间核查计划
    THZJ J L0703



    设备(标准物质) 名称

    设备(标 准物质)
    型号



    科室



    核查



    末次校准时间



    校准周期



    计划时间



    核查



    核查结果

























































    4
    标 准 物 质 期 间 核 查 记 录 表
    THZJ J L0704


    标准物质名称

    生产日期

    规格型号

    制造厂商

    效期


    核 查 容 方 法

    核 查 结 果
    (项功指标情况)


    核 查 意 见

    核查

    日期





    1
    员工违规行处理记录
    THZJ J L0801
    


    编号:

    姓名

    科室岗位

    职务

    问 题 源




    调 查 结








    调查:





























    讨 处 理 意 见









    公司理:






































    2



    编号
    文件发布更改记录
    THZJ J L1001

    文件类型

    文件编号

    文件名称

    更改日期

    批 准

    发布日期

    批 准

    实施日期

    批 准



    适 范围



    受控 期限


    发布 范围



    更改 容




    备注


    3




    编号:
    受控文件览表
    THZJ J L1002


    序号

    文件名称

    文件编号

    版修订状态

    份 数

    备注












































































































    4



    编号:
    文件发放 回收记录 THZJ J L1003

    序 号

    文件名称

    文件编号
    版 修订状态
    页 数

    持科室
    发放
    回收

    备注
    序号
    标识
    日期

    标识
    日期
    回收
















































































































    说明:发放栏标识中填写:受控非受控 回收栏标识中填写:资料留存失效作废 备注栏填写:遗失补发





    1




    编号:
    文件销毁登记表 THZJ J L1004


    序号

    销毁文件名称

    文件编号

    份数页数

    销毁理

    批准
    销毁 日期

    实施

    监督

    备 注




























































































    2



    文件复印阅审批表
    THZJ J L1005 编号:

    阅 日期

    文件(资料)名称

    编号

    页数

    方 式
    阅复 印申请



    批准
    时间

    备注




    □阅
    □复印









    □阅
    □复印









    □阅
    □复印









    □阅
    □复印









    □阅
    □复印









    □阅
    □复印









    □阅
    □复印









    □阅
    □复印









    □阅
    □复印










    3



    编号:
    标书合评审记录
    THZJ J L1103

    合名称

    评审时间

    评审点



    参 加 评 审 部 门 员
    部 门





    姓 名





    评审记录:





    1
    合履约力:
    合履约力


    2
    合文字表达:
    准确严密


    3
    合责权利:
    清楚明白


    4
    合关资料:
    齐全


    5
    产品价格:
    合理低价


    6
    评审结果:
    意签定合




    记录:

    年 月


    总理审批:

    1

    标书合修改偏离记录
    THZJ J L1104
    

    编号:
    委托 单 位

    合 编 号

    原合执行期

    受理时间

    序号
    原条款
    更改偏离条款












    双方 协商 记录 附
    文件







    双方 确认


    方 式
    电信: 会面: 文件:




    记 录
    (附件)






    确认时间: 记录: 委托方:
    备注:


    2

    合格供应方供应品名录
    THZJ J L1201
    编号: 填表日期: 第 页 页

    序 号

    供应商名称



    邮编
    联系 方式

    联系

    资 质

    服务供应品

    备注








































































    编制: 审核: 批准: 批准时间:

    1
    供应商评价记录表
    编号: THZJ J L1202

    序号
    物资(支持)名称
    品质求


















    供应商情况
    名称



    邮编

    联系电话

    联系


    相关资质 材 料



    力供应 品质量服 务质量等 证明



    综 合
    评 价

    部门意见 : 年 月 日

    技术负责意见: 年 月 日

    备注





    1
    采购计划
    THZJ J L1203
    填报时间: 年 月 日 编号 : 第 页 页


    采购品名称
    规格 型号
    数 量
    单价
    (元)
    金额
    (元)

    生产商

    品质求


















































































































    审批意见

    技术负责: 年 月 日

    中心: 年 月 日

    申报科室: 申报科室负责:




    2

    采购物品验收领记录
    THZJ J L1204

    序 号

    名称

    规格型号

    质量指标
    数 量
    生产日期
    批号

    效期

    生产厂

    供应商
    货 时间
    验收 结































































































































































    验收: 验收时间: 年 月 日



    1

    顾客满意度调查表

    THZJ J L1301
    顾客名称 :

    时间:
    NO:
    顾客签字: 电话:
    传真:


    调查容










    1服务质量

    □ 100


    80


    60

    □ 60
    2价 格

    □ 100


    80


    60

    □ 60
    3现场文明服务

    □ 100


    80


    60

    □ 60
    4服务时性

    □ 100


    80


    60

    □ 60
    5工作员态度

    100

    80


    60


    60
    补充建议
    统计结果:

    利公司产品质量服务方面持续改进希贵单位容公司 产品服务质量进行客观评价合适栏中 ╳





































    1

    顾 客 满 意 度 调 查 实 施 报 告
    THZJ J L1302 NO:

    公司 年 月 日 年 月 日发出顾客满意度 调查表 份收回 份调查效
    二调查表调查结果分析:


    1检测质量:满意 份较满意 份满意 份


    2工 期:满意 份较满意 份满意 份


    3价 格:满意 份较满意 份满意 份
    4交付服务:满意 份较满意 份满意 份 三顾客满意度统计计算:(注:调查表中满意较满意均视顾客满意)

    满意度 S
    n1 n2 n3 4 n
    n
    4 100( )

    n1 —检测质量较满意满意总数 n2 —交货期较满意满意总数

    n —价格较满意满意总数 n —交付服务较满意满意总数
    3 4
    n —回收调查表总数 四满意度分析改进建议:




    报告编写: 日期:


    2

    申诉投诉受理登记表
    THZJ J L1401

    投诉

    单位址

    电话


    投诉 容

    受理时间

    受理

    处理意见


    调查处理



    调查 结果







    调查: 年 月 日


    处理 意见





    批准: 年 月 日


    处理 情况




    处理: 年 月 日


    结果
    情况反馈:



    记录: 年 月 日

    3
    符合工作报告
    THZJ J L1502

    编号:

    受审部门

    部门负责

    审员

    审核日期

    审核



    符 合 事 实



    审员:















    部门负责:






    批准:







    纠 正 措 施




    审员:


















    部门负责:






    完 成 情 况



    部门负责:















    纠 正 措 施 验 证




    审员:




















    4
    符合偏离记录表
    THZJ J L1501

    符合偏离 产生区域

    产生 时限

    符 合 偏 离 容








    签字:


































    严 重 性 评 价







    签字:
































    纠 正 措 施





    批准:





























    实施:


























    踪 情 况




    踪:



























    5



    编号:
    纠正措施实施报告
    THZJ J L1601

    符合部门

    部门负责

    计划制定负责

    计划实施负责

    实施部门

    实施日期

    完成日期

    符 合 描
    述 原 分 析




    纠 正 措 施
    预 计 完 成 日 期

    验 证 手 段
    预 计 完 成
    日 期

    文 件 修 改
    完 成 日 期



    确认 审批






    质量负责:


























    6
    预防措施实施报告
    THZJ J L1701
    

    编号:
    报告编制

    编制时间

    报告批准

    批准时间

    报告题



    信息源 改进时机



    潜符合 原分析


    预防措施 措施实施

    效 性验 验证



    体系 改进




    7

    记录档记录表
    THZJ J L1801
    编号: 第 页 页





    文件类型

    记录编号

    记录名称

    页数

    记录作者

    记录日期



    档日期
    1








    2








    3








    4








    5








    6








    7








    8













    1



    2015 年度部审核计划
    THZJ J L1901



























    2


    审核
    质量体系素
    项目
    41 42
    43
    44
    454
    455
    457
    458
    459
    4514
    4515
    4516
    4517
    4519
    4520
    4521
    4522
    4523
    4528
    4530
    4531

    组织
    受审
    基 员
    单位
    条件


    审核

    时间
    设施 仪器 文件 合 环 设备 控制 评审 境条 标
    件 准物 质
    服务 供应品 采购
    纠正 预防 记录

    措施 措施 控制
    部 理 检测 抽样 样品 审核 评审 校 理 理 准方

    质量 力 检测 控制 验证 报告
    检测 检测 风险

    结果 档案 评估

    发布 保存 控 制

    2016 年

    1 月 10
    
    综合部
    
    综合部 检测部 检测部 理层 综合部
    
    综合部
    
    综合部
    
    综合部 综合部 综合部 综合部 检测部 检测部 检测部 检测部 检测部 检测部 检测部 综合部 综合部
    理层

    理层
    综合部 理层
    理层
    检测部
    检测部









    备注 次审核目质量手册程序文件换版体系运行情况解

    编 制 : 报 时 间 : 2016 年 01 月 05 日 批 准 : 批 准 时 间 : 2016 年 01 月 05 日


    3
    部审核实施计划
    THZJ J L1902
    编号: 第 1 页 2 页


    编 制


    报 时 间


    批 准


    批 准 时 间

    审 核 目

    审 核 范 围

    审 核

    报 告 发 布 时 间

    发 布 范 围
    审 员 相 关 部 门 负 责

    审 核 组 成 员
    组 长 :

    审 员 :
    审 核 部 门
    审 核 时 间
    审 素
    备 注



    审 员 相 关 部 门 负 责




    审 核 员 :




    审 核 员 :




    审 核 员 :


    备 注
    1 审 员 培 训 授 权 资 质 员 参 加

    2 审 员 独 立 审 核 工 作

    3 审 核 员 审 核 部 门 时 行 回 避

    部审核实施计划
    THZJ J L1902
    编号: 第 2 页 2 页


    编 制


    报 时 间


    批 准


    批 准 时 间

    审 核 目

    审 核 范 围

    审 核

    报 告 发 布 时 间

    发 布 范 围


    审 核 组 成 员
    组 长 :

    审 员 :

    审 核 部 门

    审 核 时 间

    审 素

    备 注















    备 注

    1 审 员 培 训 授 权 资 质 员 参 加

    2 审 员 独 立 审 核 工 作

    3 审 核 员 审 核 部 门 时 行 回 避


    部审核检查表
    THZJ J L1903
    受审核部门: 审员: 审核日期: 编号: 第 页 页

    条款
    审核项目
    审核方法
    审核记录
    审核评价
    备注
























































    部审核报告
    THZJ J L1905
    编号: 第 页 页
    审核类型
    □年度第 次例行部审核 □特殊需求
    审核日期

    审核目

    审核范围

    审核

    审核组成员

    审核结果:
    总结报告:


    审组组长:
    年 月 日



    质量负责:
    年 月 日

    理评审计划
    THZJ J L2001
    编号: 第 页 页
    计划编制

    报时间

    计划批准

    批准时间

    评审目

    评审方式

    评审时间

    评审点

    计划发送范围


    参加评审员



    评审程序






    评审容




    评审准备



    理评审会议记录
    THZJ J L2002
    编号: 第 页 页
    时 间





    记录


    参加员


    评审程序


    评审容

    会议记录

    实 验 室 更 新 标 准 力 确 认 表

    THZJ J L 21 01





    旧 标 准
    名 称 编 号 ( 含 年 号 )




    新 标 准
    名 称 编 号 ( 含 年 号 )


    实 验 室 理 编 号
    实 验 室 理 编 号



    新 标 准 变 化 容

    执 行 新 标 准 应 确 认 容
    设 备 否 满 足

    员 否 需 培 训

    环 境 条 件 否 满 足

    原 始 记 录 报 告 格 式 否 需
    改 动

    现 行 标 准 档 案 更 新 情 况



    确 认 时 间

    技 术 负 责 审 批 意 见


    非标准方法确认申请表
    THZJ J L2102

    方法提议科室

    提 议

    提议科室负责

    提议时间

    提交确认技术材料目录
    □结果确定度 □检出限
    □参考标准标准物质进行校核

    □方法选择性 □线性
    □影响结果素系统性评价

    □实验室间 □复现性
    □方法进行较

    □重复性 □


    方法源
    非标方法
    超出覆盖范围标准方法
    □行设计(制定)方法
    □ 扩充修改标准方法
    方法名称


    确认目

    确认时间

    确认员





    初审意见






    审核负责:






    年 月










    批准意见




    技术负责:




    年 月








    编号:
    非标准方法确认评审表
    THZJ J L2103

    方法名称

    方法编号

    申请科室

    申请

    申请日期


    应范围

    评审意见



    先进性


    行性



    存缺陷











    技术专家签名:


























    备 注




    编号:
    测量确定度评定报告
    THZJ J L2301
    方法名称

    科 室

    执行标准



    确定度源



    A 类确定度



    B 类确定度


    传播系数


    分量确定度


    合成确定度 uc


    扩展确定度
    Uuc×k

    评估意见


    评估: 年 月 日

    审核意见


    审核: 年 月 日
    签发: 年 月 日

    系统信息修改记录
    THZJ J L 2 4 0 1


















    编 号 年 度
    记 录 页 第 页 页

    序号
    申请科室
    修改时间
    修改容
    批准
    修改
    结果反馈





























































































    计算机应系统数备份记录
    THZJ JL2402 第 页 页
    序号
    备份日期
    备 份 容
    备份软盘 编 号
    备份软盘 部门
    备 份
    操作员
    备 注
    1






    2






    3






    4






    5






    6






    7






    8






    9






    10






    11






    12








    焊件样品接收记录
    THZJ J L 2 6 0 1














    编 号 年 度







    记 录 页 第 页 页

    接 样 日 期

    样 品 编 号

    样 品 名 称
    状 态
    包 装
    数 量
    规 格

    送 样
    联 系 方 式

    检 测 项 目

    接 样
    样 品 取 走
    样 品 返 回
    否 留 样

    备 注










































































































    样品留样处理登记表
    THZJ J L 2 6 0 2












    编 号 年 度


    记 录 页 第 页 页

    收 样 日 期

    样 品 编 号

    样 品 名 称
    留 样 数 量

    规 格
    状 态 包 装

    保 质 期
    留 样 期 限
    期 日 期
    处 理 日 期
    处 理 方 式

    批 准

    处 理

    备 注




















































































































    合格样品台账
    THZJ J L 2 6 0 3














    编 号 年 度


    合格样品台账 第 页 页

    接 样 日 期

    样 品 编 号

    样 品 名 称

    工 程 名 称

    部 位

    规 格 型 号

    合 格 参 数

    技 术 负 责

    备 注








































































    注:合格参数需日电话报送质量监督站理科负责软件系统出现问题导致参数合格需报告质监站软件开发单位




    年度: 部门:
    质 量 控 制 计 划
    THZJ J L2701

    编号
    控制项目
    控制目
    检测方法
    参加员
    实施时间
    控制方法
    技术指标
















































    编制: 批准: 批准日期:
    检验结果质量控制报告
    THZJ J L2702
    

    编号:
    控制象

    控制项目

    检测方法

    检测员

    实施时间

    完成时间


    控制方法




    控制结果




    复核:
















    控制结果评价
    检测质

    量 影
    响影响
    程度

    影响检测

    质量潜



    预防措 施建议

    评价员:

    技术负责:












    力 验 证 计 划 表
    THZJ J L2801

    编号
    验证项目
    验证目
    检测方法
    参加实验室员
    实施时间
    技术指标
    备注
























































    编制: 批准: 批准日期:
    力验证结果评定报告
    THZJ J L2802
    

    编号:
    力验证 项目

    参员

    实施时间

    完成时间


    验证方法




    验证结果




    复核:
















    力验证结果评价

    验证参数


    检测员


    仪器设备


    验证结果 离散性原 分析

    评价员:

    技术负责:






















    检测报告领取记录
    THZJ J L 2 9 0 1

    记 录 页 第 页 页

    领 取 日 期

    工 程 名 称

    报 告 编 号
    领 取 姓 电 话

    份 数

    检 测 费 收 取 情 况
    领 取 日 期

    工 程 名 称

    报 告 编 号
    领 取 姓 电 话

    份 数

    检 测 费 收 取 情 况















































































































    危 险 源 调 查 风 险 评 价 表


    编 号 THZJJL3001
    编 制 综合部 审 批 分 发 号











    X X X X 建 设 工 程 质 量 检 测 限 公 司

    二 0 六年 三 月 十 日



    填 表 说 明

    1表适公司区域职业健康安全危险源识应全面覆盖
    2危险源类:消防保卫机械设备检测现场电防护材料理卫生防疫交通安全
    3事类型:物体击车辆伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾容器爆炸中毒窒息伤害
    4定量风险性评价方法:DL×E×C D―风险值 L―发生事性 E―暴露危险环境频繁程 度 C―发生事产生果 D>70 容许危险源
    5控制计划:a—消b—代c工程控制措施d标志警告()理控制措施e体防护装备

    危 险 源 调 查 风 险 评 价 表

    THZJ J L 3001 NO:01


    序 号

    活 动 名 称


    危 险 源

    导致 事
    涉 员


    相 关 方
    作 业 条 件 危 险 性
    评 价


    现 控 制 措 施

    控 制 计 划
    L
    E
    C
    D
    1













    办 公 点 乱 抛 烟 头
    火 灾
    办 公 员
    3
    6
    1
    1 8
    办 公 场 安 全 理 规 定
    a+ d

    2
    电 器 设 备 金 属 外 壳

    未 接

    触 电

    办 公 员

    0 5

    6

    1 5

    4 5

    办 公 场 安 全 理 规 定

    a+ c+ d
    3
    电 器 设 备 漏 电
    触 电
    办 公 员
    0 5
    6
    1 5
    4 5
    办 公 场 安 全 理 规 定
    a+ c+ d

    4

    电 源 线 私 拉 乱 接
    触 电 火



    办 公 员

    0 5

    6

    1 5

    4 5

    办 公 场 安 全 理 规 定

    a+ c+ d
    5
    带 电 移 动 电 器 设 备
    触 电
    办 公 员
    1
    0 5
    1 5
    7 5
    办 公 场 安 全 理 规 定
    a+ d

    6
    面 防 滑



    伤 害
    办 公 员

    外 员

    3

    6

    3

    5 4

    面 防 滑 砖 警 示 标 志

    a+ c+ d



    7


    安 全 通 道 畅

    伤 害
    办 公 员
    外 员

    1

    6

    7

    4 2

    雨 天 拖 通 道 时 标 识

    a+ d

    8
    长 时 间 操 作 电 脑 电

    磁 辐 射

    身 伤 害

    办 公 员

    6

    6

    1

    3 6

    员 适 时 休 息 定 期

    a+ e
    9
    室 明 足
    身 伤 害
    办 公 员
    6
    6
    1
    3 6
    关 设 计 求 增 加 足 够 度
    a+ c
    1
    0
    办 公 设 施 桌 椅 配



    身 伤 害

    办 公 员

    6

    6

    1

    3 6

    办 公 场 安 全 理 规 定

    a+ d
    1

    1

    明 线 路 超 载

    火 灾

    办 公 员

    1

    6

    1 5

    9 0

    办 公 场 安 全 理 规 定

    a+ c+ d
    1

    2

    电 源 线 路 老 化
    触 电 火



    办 公 员

    1

    6

    1 5

    9 0

    办 公 场 安 全 理 规 定

    a+ c+ d
    1
    3
    复 印 机 墨 粉
    伤 害
    办 公 员
    6
    3
    1
    1 8
    办 公 场 安 全 理 规 定
    a+ d


    危 险 源 调 查 风 险 评 价 表
    

    THZJ J L 3001 N0 02



    序 号

    活 动 名 称


    危 险 源

    导致 事
    涉 员


    相 关 方
    作 业 条 件 危 险 性

    评 价


    现 控 制 措 施

    控 制 计 划
    L
    E
    C
    D
    1
    4




    日 常 办 公

    玻 璃 台 板 边 源 未 磨

    身 伤 害

    办 公 员

    6

    6

    1

    3 6
    办 公 场 安 全 理 规 定
    时 更 换 合 格 台 板 玻 璃

    a+ c+ d
    1
    5
    吊 扇 明 灯 具 安 装 牢
    物 体 击
    办 公 员
    1
    6
    7
    4 2
    办 公 场 安 全 理 规 定
    a+ c+ d
    1
    6
    办 公 室 装 潢 未 环 保 产 品
    中 毒
    办 公 员
    6
    6
    1
    3 6
    办 公 场 安 全 理 规 定
    a+ c+ d
    1
    7
    办 公 区 吊 顶 牢 固
    物 体 击
    办 公 员
    1
    6
    7
    4 2
    办 公 场 安 全 理 规 定
    a+ c+ d
    1
    8
    楼 梯 扶 手 破 损
    身 伤 害
    办 公 员
    1
    6
    7
    4 2
    办 公 场 安 全 理 规 定
    a+ c+ d
    1
    9
    办 公 场 防 盗 措 施 完 善
    种 事
    办 公 员
    1
    1 0
    3
    3 0
    办 公 场 安 全 理 规 定
    a+ c+ d



































    危 险 源 调 查 风 险 评 价 表
    

    THZJ J L 3001 N0 03


    序 号

    活 动 名 称


    危 险 源

    导致 事

    涉 员 相 关 方
    作 业 条 件 危 险
    性 评 价

    现 控 制 措 施

    控 制 计 划
    L
    E
    C
    D

    2
    0
    车 辆

    行 驶

    酒 驾 驶 疲 劳 驾 驶

    车 辆 伤 害




    1
    0
    5

    7

    3 5

    驾 驶 规 程

    a +d

    2
    1
    配 电 箱 修



    带 电 操 作


    触 电


    电 工


    6


    6


    7

    2 5
    2



    操 作 规 程 理 制 度 作 业 制 度


    a +c+d+e

    2
    2

    机 动

    车 辆 作 业

    机 动 车 辆 缺 陷

    车 辆 伤 害
    现 场 工
    司 机

    5

    3

    7
    1 0
    5

    a +c+e

    2
    3

    员 操 作 失 误

    车 辆 伤 害
    现 场 工

    司 机

    1

    3

    7

    2 1

    a+e


    2
    4
    电 动 工
    具( 包 括 手 提 式 固 定
    式 )
    手 持 电 动 工 具 保 护 接 零
    触 电
    操 作 工
    3
    6
    1
    1 8

    a+c+d

    2
    5
    手 持 电 动 工 具 规 定

    穿 戴 绝 缘 品

    触 电

    操 作 工
    1
    0

    6

    1

    6 0

    a+d+e



    2
    6


    手 持 电 动 工 具 意 接 长 电 源 线 更 换 插 头



    触 电



    操 作 工



    6



    6



    1



    3 2



    a+d

    2
    7




    检 测 电


    违章私接电源


    触 电 火 灾



    现 场 操 作 工
    电 工

    1

    6
    1
    5

    9 0




    专 项 方 案 操 作 规 程

    a+d

    2
    8


    电线老化短路

    1

    6
    1
    5

    9 0

    a+c+d+e

    2
    9

    明动力分支开关箱未装设漏电保护 器

    触 电

    1

    6
    1
    5

    9 0

    a+c+d+e



    3
    0


    低压架空线路未绝缘线架设高度 够



    1

    6
    1
    5

    9 0


    a+c+d+e

    3
    1

    电线直接勾挂闸刀直接插入插 座

    3

    6

    7
    1 2

    6
    a +b+c+

    d+e


    危 险 源 调 查 风 险 评 价 表
    
    THZJ J L 3001 NO:04

    序 号

    活 动 名 称


    危 险 源

    导致 事

    涉 员 相 关 方
    作 业 条 件 危

    险 性 评 价

    现 控 制 措 施

    控 制 计 划
    L
    E
    C
    D


    32





    检 测 电


    开关控制两台设备







    短路触电




    现 场 操 作 工
    电 工


    3


    6


    7
    1

    2

    6





    专 项 方 案 操 作 规 程


    a+c+d+e

    33

    部分采接保护部分采接 零保护

    1

    6
    1
    5
    9
    0

    a+c+d+e


    34


    现场配电房配电箱应未设安全警示标 识牌未锁


    3


    6


    7
    1
    2

    6


    a+c+d+e





    35




    配电箱电设备外壳未接




    3


    6


    7
    1
    2
    6


    a++c+d
    +e

    36

    高 处 作 业

    1

    3

    7
    2
    1

    d+e

    37







    仓 库

    未 求 定 期 检 测 灭 火 器 具

    火 灾
    保 员 装
    卸 作 员

    1

    6

    7
    4
    2
    仓 库 理 制 度

    a+c+d



    38


    明 火 吸 烟


    火 灾
    保 员 装 卸 作



    1


    6


    7

    4

    2

    仓 库 理 制 度


    a+c+d



    39


    物 品 装 卸 堆 放 合 规

    物 体 击
    保 员 装 卸 作



    1


    6


    7

    4
    2

    仓 库 理 制 度


    a+c+d






    保 员 装













    4
    仓 库 理 制

    40
    物 品 堆 码 稳 固
    倒 塌
    卸 作
    1
    6
    7


    a+c+d







    2















    保 员 装













    4
    仓 库 理 制

    41
    灯 具 未 防 爆 措 施
    火 灾
    卸 作
    1
    6
    7


    a+c+d







    2















    保 员 装













    4
    仓 库 理 制

    42
    化 学 品 油 品 储 存 规 范
    火 灾
    卸 作
    1
    6
    7


    a+c+d







    2













    43

    易 燃 易 爆 物 品 储 存 规 范

    火 灾
    保 员 装 卸 作 员

    1

    6

    7
    4
    2
    仓 库 理 制 度

    a+c+d


    危 险 源 调 查 风 险 评 价 表
    
    THZJ J L 3001 NO:05

    序 号

    活 动 名 称


    危 险 源


    导致事

    涉 员 相 关 方
    作 业 条 件 危 险

    性 评 价

    现 控 制 措 施

    控 制 计 划
    L
    E
    C
    D

    44




    设 备 维 修

    设 备 维 修 时 未 切 断 电 源

    触 电

    维 修 员

    1

    6

    3

    1 8
    设 施 维 护 保 养 制 度

    a +d+e

    45

    设 备 维 修 时 技 术 硬

    机 械 伤 害

    维 修 员

    1

    6

    1

    6
    力 资 源 控

    制 程 序

    a+d+e

    46
    维 修 员 遵 守 公 司 制 度


    维 修 员 相 关

    0
    5

    6
    1
    5

    4 5
    理 制 度 汇 编

    a+d+e
    47
    停 电 时 断 路 器 失 灵 突 然 送 电
    触 电 机 械 伤 害
    操 作 员
    1
    6
    1
    6
    安 全 理 制 度
    a+d+e
    48
    夏 季 高 温 作 业
    防 暑 措 施 位 导 致 中 暑

    现 场 工
    3
    3
    7
    6
    3
    职 业 病 防 法 控 制 程 序
    a +c+d+e
    49

    员 精 神 良 状 态 欠 佳

    生 产 员
    1
    6
    3
    1 8

    a+d+e
    50
    身 体 适 状 态 欠 佳 注 意 力 集 中

    生 产 员
    1
    6
    3
    1 8
    a +d+e


    51


    员 工 作 状 况
    女 职 工 四 期 保 护 期 工 作
    伤 害
    生 产 员
    1
    6
    3
    1 8


    女 职 工 未 成 年 工 保 护 控 制 程 序
    a+d+e

    52

    带 病 工 作



    生 产 员

    1

    6

    3

    1 8
    a +d

    +e

    53


    操 作 检 测 设 备

    检 测 设 备 违 章 作 业



    机 械 伤 害


    操 作 员 相 关 员

    3

    6

    7
    1 2

    6

    检 测 设 备 安 全 操 作 理 制 度
    a+d

    +e

    54
    检 测 设 备 操 作 程 失



    3

    6

    7
    1 2
    6
    a +d
    +e


    重 危 险 源 清 单
    
    编 号 : THZJ J L3002
    序号
    作业活动
    重危险源
    导致事
    控制计划
    1
    检测程
    火灾触电机械伤害
    身伤亡健康损害
    a+b+c+d+e
    2
    办公程
    火灾触电
    身伤亡健康损害
    a+b+c+d+e
    3




    4




    5




    6




    7




    8




    9




    10




    11




    12




    13




    14




    15





    说明:a—消b—代c工程控制措施d标志警告()理控制措施e体防护装备



    注:相应程序文件表格适公司实际运行换成实际运 行表格











































    43
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    文***享

    贡献于2019-07-31

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