行政事业单位内部控制制度工作报告

行政事业单位部控制制度工作报告
根关开展行政事业单位部控制制度建设监督检查工作通知文件精神镇委政府高度重视精心组织认真组织查现相关情况汇报：
高度重视
关开展行政事业单位部控制制度建设监督检查工作通知文件已收悉镇委镇政府高度重视求财政文件求根行政事业单位部控制检查指标评分说明逐条逐条查逐条整改落实
二全面查
通查阅会议记录部控制领导组成立文件控控制体系建设工作方案控工作总结部控制手册部控制制度汇编结合关开展行政事业单位部控制制度建设监督检查工作通知文件附件1行政事业单位部控制检查指标评分说明逐条查终查评分97分现查结果评分情况汇报：
(）满分指标级指标中：否成立单位部控制领导机构单位部控制领导机构构成数单位负责否部控制领导机构中担负责班子成员否部控制领导机构中职否开展部控制专题培训否开展部控制风险评估否单位济业务流程进行梳理否编制济业务流程图部控制牵头部门部控制监督部门工作职责否担涉部权利集中重点领域关键岗位建立制衡机制情况建立健全部控制制度情况部控制工作验做法取成效部控制工作中存问题遇困难步部控制工作计划等指标均已完成评分均满分
（二）非满分指标总扣3分级指标中：单位负责承担部控制建立实施责情况指标10分分8分中二级指标充分利信息化手段扣1分否建立信息系统部控制求嵌入中指标5分扣2分分3分
三总结分析原
通开展查工作发现单位部控制制度较完善实际工作中较执行相关制度乡镇基础条件限制信息系统建立应尚存足
四步工作计划
1进步加强组织领导镇委镇政府高度重视控工作领导亲负责抓落实保证控理工作机制长效运行
2进步加强全员学培训通加强宣传培训等方式促进部门员领悟部控制规范体系求更新理理念掌握控方法全单位形成全员懂控氛围促进单位建立系统规范高效部控制理机制
3积极动推进信息化建设通级单位申请资金补助技术指导争取早日完善控信息化建设运实际工作中单位理提供更服务
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