福建省医院安全生产标准化评定标准
考 评 说 明
1 评定标准适福建省二级医疗机构(包括公立医院民营医院厂矿企事业单位属医院)
2 评定标准13项考评类目42项考评项目122条考评容
3 评定标准评评审描述列中医疗机构评审单位应根考评容考评办法关求针医院实际情况实进行扣分点说明描述评扣分点原说明汇总表(见附表)中逐条列出
4 评定标准中累计扣分直该考评容分数扣完止出现负分需追加扣分该考评类目进行扣分出现负分
5 评定标准计1000分终评审评分换算成百分制换算公式:
评审评分评定标准实际分总计1000空项考评容分数×100
分采四舍五入取数点位数
6 标准化等级分级二级三级级高评定应等级须时满足评审评分安全绩效等求取低等级确定标准化等级(见表)中级标准化达标评审国家关行业标准规定执行二级三级达标评审福建省相关规定执行
评定等级
标准化分
安全绩效
级
国家关行业标准规定执行
二级
≥75
申请评审日前年度未发生员重伤生产安全事
三级
≥60
申请评审日前年度未发生员死亡生产安全事
否决项:
未建设工程消防监督理规定进行消防竣工验收备案分评达标医院
福建省医院安全生产标准化评定标准
评评审单位:
评评审时间: 年 月 日 年 月 日
评评审组组长: 评评审组成员:
考评
类目
考评
项目
考评容
标准
分值
考评办法
评评审描述
空项
实际
分
1安全生产目标
11目标
建立医院安全生产目标理制度明确目标指标制定分解实施考核等环节容
4
该项制度分未文件形式发布生效分安全生产目标理制度缺少制定分解实施绩效考核等环节容扣1分未明确相应环节责部门责相应责扣1分
医院安全生产目标理制度规定制定文件化年度安全生产目标指标
2
年度安全生产目标指标分安全生产目标指标未医疗机构正式文件印发分
12检查考核
根属部门科室安全生产中职分解年度安全生产目标指标制定实施计划考核办法
2
年度安全生产目标指标分解分实施计划考核办法分实施计划针性分缺部门科室指标实施计划考核办法扣1分
定期安全生产目标完成效果进行评估考核根考核评估结果时调整安全生产目标指标实施计划
评估结果实施计划调整修改记录应形成文件加保存
2
未定期进行效果评估考核分未时调整实施计划分调整目标指标实施计划未文件形式颁发扣1分记录资料保存齐全扣1分
计
10
分计
考评
类目
考评
项目
考评容
标准
分值
考评办法
评评审描述
空项
实际
分
2组织机构职责
21组织机构员
规定设置安全理机构配备安全理员
4
未设置配备分未文件形式进行设置命分设置配备符合规定处扣1分
根关规定医疗机构实际设立医院安全生产领导机构
3
未设立分未文件形式命扣1分成员未包括负责部门负责等相关员扣1分
医院安全生产领导机构季度应少召开次安全专题会协调解决安全生产问题会议纪中应工作求保存
3
未定期召开安全专题会分会议记录扣2分未踪次会议工作求落实情况未制订新工作求分未完成项整改措施项扣1分
22职责
建立健全安全生产责制签订安全生产责书责制落实情况进行考核
4
未建立安全生产责制未签订安全生产责书分未文件形式发布生效分缺部门岗位责制扣1分责制容岗位工作实际相符处扣1分没安全生产责制落实情况进行考核扣1分
医疗机构负责应安全生产法律法规赋予职责全面负责安全生产工作履行安全生产义务
3
负责安全生产职责明确分未规定履行职责分追加扣10分
级员应掌握岗位安全生产职责
3
未掌握岗位安全生产职责扣1分
计
20
分计
考评
类目
考评
项目
考评容
标准
分值
考评办法
评评审描述
空项
实际
分
3安全投入
31安全生产费
建立安全生产费提取理制度
5
该项制度分制度中职责流程范围检查等容缺项扣1分
保证安全生产费投入专款专建立安全生产费台账
5
未保证安全生产费投入分财务报表中安全生产费类统计理扣2分安全费台账分台账完整齐全扣1分
制定实施包含方面安全生产费计划:1完善改造维护安全健康防护设备设施2安全生产教育培训3安全评价重危险源监控事隐患排查治理4设备设施安全性检测检验5应急救援器材装备配备应急救援演练6安全标志标识职业危害警示标识7安全生产直接相关物品者活动
10
该计划分计划容缺失缺方面扣1分未计划实施项扣1分超范围次扣2分
计
20
分计
4法律法规安全理制度
41法律法规标准规范
建立识获取评审更新医疗质量安全生产法律法规标准规范求理制度
5
该项制度分缺少识获取评审更新等环节求部门员职责等容缺少项扣1分未文件形式发布生效扣2分
时识获取医疗质量安全生产法律法规标准规范求融入医疗机构安全生产理制度中
5
未时融入项扣2分制度安全生产法律法规求符项扣2分
时适医疗质量安全生产法律法规标准规范求传达业员进行相关培训考核
5
未传达分未培训考核分培训考核记录分缺少培训考核次扣1分
考评
类目
考评
项目
考评容
标准
分值
考评办法
评评审描述
空项
实际
分
42规章制度
相关规定建立发布健全安全生产规章制度少包含列容:安全目标理安全生产责制理法律法规标准规范理安全生产投入理文件档案理风险评估控制理安全教育培训理特种作业员理设备设施安全理建设项目安全设施三时理生产设备设施验收理生产设备设施报废理施工检(维)修安全理危险物品重危险源(点)理作业安全理相关方外工(单位)理安全检查隐患治理应急理事理安全绩效评定理消防安全理等
20
未文件形式发布分缺项制度扣2分(考评容中已重复扣分)制度容符合规定实际符项制度扣1分制度执行记录项制度扣1分
安全生产规章制度发放相关工作岗位员工应掌握相关容
5
未发放扣2分发放位处扣1分员工未掌握相关容次扣1分
43操作规程
基岗位风险辨识编制完善适岗位安全操作规程
10
岗位安全操作规程分岗位操作规程完善适缺扣2分容没风险分析评估控制扣1分
员工发岗位安全操作规程员工应掌握相关容
5
未发放岗位分发放位处扣1分员工未掌握相关容次扣1分
员工操作严格操作规程执行
5
现场发现违反操作规程次扣1分
44评估
年少次安全生产法律法规标准规范规章制度操作规程执行情况适情况进行检查评估
10
未进行检查评估分评估报告分评估报告缺少方面容扣1分评估结果实际符扣2分
考评
类目
考评
项目
考评容
标准
分值
考评办法
评评审描述
空项
实际
分
45修订
根评估情况安全检查反馈问题生产安全事案例绩效评定结果等安全生产理规章制度操作规程进行修订确保效适
10
应组织修订未组织进行分该修订未修订项扣1分记录资料扣5分
46文件档案理
建立文件档案理制度明确职责流程形式权限类安全生产档案保存求等事项
5
该项制度分未文件形式发布分未明确安全规章制度操作规程编制评审修订等责部门员流程形式权限等处扣1分未明确具体档案资料保存周期保存形式等处扣1分
确保安全规章制度操作规程编制评审修订效力
5
未文件理制度执行分缺少环节记录资料处扣1分
列安全生产资料实行档案理:安全生产文件安全生产会议记录隐患理信息培训记录资格资质证书检查整改记录安全活动记录法定检测记录关键设备设施档案相关方信息应急演信息事理记录标准化系统评价报告维护校验记录技术图纸等
10
未实行档案理分档案理规范扣2分缺少类档案扣1分
计
100
分计
5教育培训
51教育培训理
建立安全教育培训理制度
5
制度分未文件形式发布分培训求符合生产营单位安全培训规定特种作业员安全技术培训考核理规定等关规定处扣1分
确定安全教育培训部门定期识安全教育培训需求制定类员培训计划
5
未明确部门分未定期识需求扣1分识充分扣1分培训计划分培训计划中缺类培训扣1分
考评
类目
考评
项目
考评容
标准
分值
考评办法
评评审描述
空项
实际
分
计划进行安全教育培训安全培训效果进行评估改进做培训记录建立档案
20
未计划进行培训次扣2分记录完整缺项扣1分未进行效果评估次扣1分未根评估作出改进次扣1分未实行档案理扣10分档案资料完整扣1分
52安全生产理员教育培训
负责安全生产理员必须具备单位事生产营活动相应安全生产知识理力须考核合格方职应规定进行培训
10
负责未考核合格岗分负责未关规定进行培训扣2分安全理员未培训考核合格未关规定进行培训次扣2分
53操作岗位员教育培训
操作岗位员进行安全教育生产技培训考核考核合格员岗新员工进行三级安全教育新技术新设备设施投入前应关操作岗位员进行专门安全教育培训
20
未培训考核合格岗次扣2分未进行三级安全教育次扣2分新技术新设备设施投入前未岗位操作员进行专门安全教育培训次扣2分
54特种作业员教育培训
事特种作业员应取特种作业操作资格证书方岗作业
15
特种作业操作资格证书岗作业次扣4分证书期未时审核次扣2分缺少特种作业员档案资料次扣1分扣满15分追加扣10分
55员教育培训
义务消防员应参加消防安全培训必须资质专业培训单位组织消防安全培训
15
抽查关岗位业员证书没培训缺扣5分扣完该项标准分止
56安全文化建设
采取种形式活动促进单位安全文化建设促进安全生产工作
10
未开展安全文化建设分安全文化建设企业安全文化建设导(AQT9004)符项扣1分
计
100
分计
考评
类目
考评
项目
考评容
标准
分值
考评办法
评评审描述
空项
实际
分
6生产设备设施
61生产设备设施建设
新改扩建工程应建立建设项目安全设施三时理制度
5
该项制度分制度符合关规定处扣1分
新改扩建设项目应严格执行安全设施三时制度根国家方行业等规定执行建设项目安全预评价安全专篇安全验收评价项目安全验收等审查批复备案等程序
类场前改建扩建装修改变途应法公安消防机构申报办理行政审批手续
15
未执行三时求分未规定进行安全预评价安全专篇审查安全验收评价项目安全验收程序项目扣3分未法公安消防机构申请办理行政审批分
未建设工程消防监督理规定进行消防竣工验收备案分评达标医院
建筑物:1病房楼宜设置阳台2医疗机构建筑物设置消防车道建筑间防火间距消防车作业场应占3.推床(车)通门墙面应采取防碰撞措施患者通门走道宜采障碍设计康复科应设扶手栏杆4 建筑物应规定安装避雷装置定期检测
20
查阅资料现场检查相结合现场符合求处扣2分
急诊部门诊部住院部医技科室实验室等医疗业务房室装修应符合列规定:1顶棚应便清扫防积尘明宜采吸顶灯2墙墙体应易裂易燃耐碰撞易吊挂轻质板材装饰材料应壁纸踢脚板应墙面3手术室产房墙应采牢固耐难沾污易清洁耐腐蚀相宜材料装修顶4特殊求外患者通行楼面宜采防滑板铺装5卫生洁具洗涤池应采耐腐蚀难沾污易清洁建筑配件
10
查阅资料现场检查相结合现场符合求处扣2分
考评
类目
考评
项目
考评容
标准
分值
考评办法
评评审描述
空项
实际
分
仓储设施: 1仓库安全通道必须符合消防安全求保持畅通2仓库安全出口消防设计求设置工作期间锁3安全通道门符合消防设计求4 医剧毒试剂等储存应符合国家标准关规定
10
查阅资料现场检查相结合现场符合求处扣5分
急诊部门诊部住院部等医疗机构员密集场:1应国家相关消防技术规范方消防强制性技术标准设置消防设施2准擅关闭停火灾动报警系统相应消防联动设备3应确保高位消防水箱消防水池气压水罐等消防储水设施水量充足确保消防泵出水阀门动喷水灭火系统道阀门常开确保消防水泵防排烟风机等消防电设备配电柜开关处动(接通)位置确保动喷水灭火系统设置动状态4 规定配置消防器材消防器材设置位置应明显便取点埋压遮挡灭火器材指定专维护理保证消防设施器材正常效5应医疗机构建筑区域明显位置设置该区域安全疏散指示图图应标明疏散线路安全出口员位置必文字说明6规定设置应急指示标志应急明设施保证疏散通道安全出口畅通7消防控制室班值班员应少2必须持证岗值班员熟练掌握规章制度操作规程应急等容消防控制室设备够熟练正确操作消防控制室应设备运行等情况记录值班品火情处置品外消防控制室堆放物品
20
现场检查符合求处扣2分
考评
类目
考评
项目
考评容
标准
分值
考评办法
评评审描述
空项
实际
分
医疗机构应采双路供电系统设置备电源中二级医疗机构配备双路供电系统单路供电系统设置备电源保证手术室导室产房重症监护病房急诊科血液透析室输血科(血库)供氧供气负压等重点部门电需
15
现场检查符合求分
医疗房明应符合建筑明设计标准GB50034规定
5
天然采光工明符合求处扣1分
放射源场安全防护措施应符合国家相关标准规定
10
查阅资料现场检查相结合现场符合求处扣5分
综合医院应建设污水处理设施污水排放应遵守国家关环境保护规定
10
查阅资料现场检查相结合现场符合求处扣5分
62设备设施运行理
建立设备设施运行检修维护保养理制度
5
该项制度分缺少容操作性差扣1分
建立设备设施运行台账制定检维修计划
5
台账检维修计划分资料齐全次(项)扣1分
检维修计划定期设备设施安全设备设施进行检修
10
未计划检维修项扣2分未进行安全验收项扣1分检维修方案未包含作业危险分析控制措施项扣1分失修处扣1分检维修完毕未时恢复安全装置处扣1分未医疗机构安全生产理部门意拆安全设备设施处扣2分检维修记录档规范时处扣1分检维修完毕未程序试车项扣2分
考评
类目
考评
项目
考评容
标准
分值
考评办法
评评审描述
空项
实际
分
建立特种设备(锅炉压力容器安全附件安全保护装置等)理制度
5
该项制度分制度关规定符扣1分
特种设备应专业资质机构检验检测合格属辖区特种设备安全监督理部门登记取证登记证方投入
特种设备应规定维护定期检验建立特种设备安全技术档案
10
资质厂家生产分未进行检验分档案资料全(含生产安装验收登记维护等)台套扣2分检验合格台套扣5分安全装置全正常工作处扣5分检验周期超规定时间台套扣3分检验标签未张贴悬挂台套扣2分超期应淘汰继续分
消防设备:
1消防设备选安装应符合国家标准关规定设备档案完整安全状态良2应建立落实消防设施理检查检测维修保养建档等工作制度建筑消防设施电器设备电气线路年少进行次全面检测检测报告存档备查3消防控制室门应疏散方开启入口处应设置明显标志消防控制室门标志必须带灯光装置消防控制室应设置部外线电话火灾事应急明灭火器等消防器材配备相应通讯联络工具4设备档案完整5设备项联动操控显示等功良6设备设施工具配件等完7设备防护保险信号等安全装置完8预备中英文紧急疏散广播词录音广播
15
现场检查查阅资料符合求资料全发现处扣2分缺陷发现处扣2分
注:设备抽查册数(H)例抽取抽查数量应覆盖种类设备抽查数量列规定:
H≤10抽查H台
10
考评
类目
考评
项目
考评容
标准
分值
考评办法
评评审描述
空项
实际
分
安防设备:1设备选安装符合国家标准关规定2设备档案完整资料数保密3设备项操控显示等功状态良4设备设施工具配件等完5设备防护保险信号联动等安全装置完
5
现场检查查阅资料符合求资料全发现处扣2分缺陷发现处扣2分
监视系统:安装摄头等监控设备加强医院重点场进行监控监控信息存储少30天
5
现场检查摄头缺陷发现处扣2分信息存储符合求扣2分
计算机房设备:1设备选安装符合国家标准关规定2设备档案完整安全保密性良3机房环境符合设备正常运行安全求项操控显示等功状态良4设备设施工具配件等完5设备防护保险信号等安全装置完
5
现场检查查阅资料符合求资料全发现处扣2分缺陷发现处扣2分
梯台防护栏杆:1结构外型应歪斜扭曲变形等缺陷2梯台防护栏杆结构连接固定支撑牢固3室外安装梯台防护栏杆防雷电保护防雷电连接接附件应符合GB50057求
5
现场检查查阅资料符合求资料全发现处扣2分缺陷发现处扣2分
考评
类目
考评
项目
考评容
标准
分值
考评办法
评评审描述
空项
实际
分
电气设备选安装符合国家标准关部门规定设备档案完整
1变配电系统:(1)变配电室窗门应装符合求(2)高低压配电柜母线相序标志正确接符合求标志(3)电气运行指示仪表显示正确控制装置完操机构联锁机构(4)双电源供电发电应设联锁安全装置(5)空气开关灭弧罩应完整(6)电力电容器外壳膨胀漏油现象(7)设置电气运行工作标志安全警示标志(8)电气操作工具完定期检测记录标志
2电网接系统:(1)电气系统连接符合设计系统接制式求(2)电网接装置符合求编号识标记保存定期检测记录
3动力明配电柜(箱):(1)应规定设接母排接端子接系统连接(2)动力明配电柜(箱)设置插座线路应配漏电保护装置(3)电器元件接线端子导线连接坚固热烧损现象(4)动力明配电柜(箱)设置导线应相序标志(5)动力明配电柜(箱)粉尘油污污染(6)动力明配电柜(箱)应设置安全警示标志
路导线绝缘保护完接标志柜箱编号电气控制线路图
20
现场检查查阅资料符合求资料全发现处扣2分缺陷发现处扣2分
考评
类目
考评
项目
考评容
标准
分值
考评办法
评评审描述
空项
实际
分
4低压电气线路:线路架设位置间距符合设计求线路导线型号规格符合设计求线路保护装置符合设计求线槽桥架电气连贯处应装设电气跨接线接端子连接导线接系统连接接标志柜箱编号电气控制线路图线路导线绝缘保护完线路相序相色正确标志齐全清晰
5防雷接装置:防雷装置完接闪器损坏引线焊接接电阻符合求建筑物规定安装避雷装置保存防雷装置定期检测记录
车辆:1必须严格公安交部门求建立完善车辆理制度档案车辆定期维护保养驾驶员定期进行安全教育2车辆整洁资料齐全3动力系统运转稳线路路漏电漏水漏油4灯光电气部分完仪表明信号附属安全装置性良5传动系统运转稳6转系统轻便灵活7制动系统安全效制动距离符合求8救护车应符合中华民国卫生部行业标准救护车(WST 2922008)求
10
救护车辆配备符合求项分现场检查查阅资料理混乱没定期车辆进行维护保养扣5分现场检查发现1处符合求扣2分
考评
类目
考评
项目
考评容
标准
分值
考评办法
评评审描述
空项
实际
分
安全设备设施意拆挪弃置确检维修拆应采取时安全措施检维修完毕立复原
5
安全设备设施拆挪弃置处扣2分(包括检维修时拆)检维修拆未采取切实行时措施扣2分检修未立复原扣2分
63新设备设施验收旧设备设施拆报废
建立新设备设施验收旧设备设施拆报废理制度
3
该项制度分缺少容操作性差扣1分
规定新设备设施进行验收确保质量合格设计符合求设备设施
5
未进行验收(含安全设备设施)项扣1分符合求项扣1分
规定符合求设备设施进行报废拆
7
未规定进行报废拆分涉危险物品生产设备设施拆危险物品处置方案分未执行作业许扣1分未进行作业前安全技术交底扣1分资料保存完整项扣1分
计
240
分计
7作业安全
71安全理程控制
医疗机构非卫生技术员事诊疗活动超范围开展诊疗活动
25
发现1名非卫生技术员事诊疗活动扣15分1科室超出登记诊疗科目范围项分
制订医疗安全(良)事件报告制度制订重医疗失行医疗事防范预案处理程序时报告分析处理重医疗失行医疗事
25
制度分预案处理程序扣5分发现医疗失行医疗事隐瞒报未时处理扣10分医疗失医疗事未认真分析整改存医疗隐患扣10分
加强诊患者唯标识理完善关键流程严格执行查制度提高医务员患者身份识准确性防止手术患者手术部位术式发生错误
15
相关制度防范措施分缺少项扣5分
考评
类目
考评
项目
考评容
标准
分值
考评办法
评评审描述
空项
实际
分
建立医疗技术理制度实行医疗技术分级分类理应未批准已废止淘汰技术
10
相关理制度分应未批准已废止淘汰技术分分级分类理落实项扣5分
制订防范减少患者坠床跌倒等意外事件制度措施患者坠床跌倒等意外事件报告制度处置预案工作流程
10
相关制度防范措施分缺少项扣5分
应放射科检验科医氧舱位素室氧气供应室危险品仓库配电室压力容器电梯等重部位存隐患进行排查制定相应控制措施
20
未进行隐患排查分记录档案分涉范围未全部涵盖少处扣1分排查符合规定处扣1分缺少控制措施针性强处扣1分现场岗位员清楚岗位关隐患控制措施次扣1分
加强特殊理药品理包括毒性药品麻醉药品精神药品采购安全保
15
相关制度防范措施分项理位扣5分
认真执行病原微生物实验室生物安全理条例床实验室工作流程样品采集运输储存符合医院感染控制生物安全求
15
现场检查查阅资料符合求资料全发现处扣2分
72作业行理
生产作业程中安全行进行辨识制定相应控制措施
20
辨识全缺扣2分缺少控制措施针性强扣2分作业员清楚风险控制措施次扣2分
电气高速运转机械等设备应实行操作牌制度
15
未执行分未挂操作牌作业处扣1分操作牌污损扣1分
考评
类目
考评
项目
考评容
标准
分值
考评办法
评评审描述
空项
实际
分
认真执行医疗卫生机构医疗废物理办法医疗废物分类收集运送暂时贮存相关员职业卫生防护措施符合求发生医疗废物流失泄漏扩散意外事时够采取紧急处理措施
20
相应理制度意外事件应急处置预案扣7分医疗废物分类收集运送暂时贮存相关员职业卫生防护措施符合求项扣6分
规定业员配备工作岗位相适应体防护装备监督教育业员规佩戴
15
配备标准分配备标准符合关规定项扣1分未时发放分购买合格体防护装备分员工未正确佩戴次扣1分
73警示标志安全防护
建立警示标志安全防护理制度
5
该项制度分
存较危险素作业场关设备GB2894企业部规定设置安全警示标志
5
符合规定处扣1分累计扣满5分追加扣10分
检维修施工等作业现场设置警戒区域医疗服务区域坑沟池井陡坡等设置安全盖板护栏等
5
符合求处扣1分
74变更
建立关员医疗技术设施作业程环境变更理制度
5
该项制度分制度实际符扣1分
变更设施进行审批验收理变更程变更产生隐患进行排查评估控制
15
审批验收报告分未变更导致新风险隐患进行辨识评估控制项扣1分
计
240
分计
8隐患排查治理
81隐患排查
建立隐患排查治理理制度明确部门员责
10
该项制度分制度关规定符扣1分
考评
类目
考评
项目
考评容
标准
分值
考评办法
评评审描述
空项
实际
分
制定隐患排查工作方案明确排查目范围方法求等
10
该方案分方案正确项扣1分方案容缺项项扣1分
方案进行隐患排查工作
10
未方案排查分未排查出隐患处扣1分排查员胜次扣2分未进行汇总总结扣2分
隐患进行分析评估确定隐患等级登记建档
10
隐患汇总登记台账分隐患评估分级分隐患登记档案资料全处扣1分
82排查范围方法
隐患排查范围应包括医疗活动相关场环境员设备设施活动
5
范围缺少类扣2分
采综合检查专业检查季节性检查节假日检查日常检查方式进行隐患排查
20
类检查缺少次扣2分未制定检查表扣10分检查表制定全扣2分检查表针性强扣1分检查表签字签字全次扣1分扣满20分追加扣20分
83隐患治理
根隐患排查结果时进行整改立整改制定隐患治理方案容应包括目标务方法措施费物资机构员时限求
重事隐患治理前应采取时控制措施制定应急预案
25
整改时处扣2分需制定方案未制定扣10分方案容全缺项扣1分项隐患整改措施针性强扣1分重事隐患未采取时措施制定应急预案扣10分
隐患治理完成治理情况进行验证效果评估
10
未进行验证效果评估项扣1分
计
100
分计
考评
类目
考评
项目
考评容
标准
分值
考评办法
评评审描述
空项
实际
分
9重危险源监控
91辨识评估
建立重危险源理制度明确辨识评估职责方法范围流程控制原回顾持续改进等
5
该项制度分制度中缺少项容求扣1分
规定医疗机构设施场进行重危险源辨识评估确定重危险源
存重危险源时根隐患排查治理结果进行辨识评价确定重危险源(点)
10
未进行辨识评估分未规定进行分未明确重危险源分
存重危险源时未确定重危险源(点)分未进行辨识评价扣5分
92登记建档备案
确认重危险源重危险源(点)时登记建档
5
档案资料分档案资料全处扣1分
相关规定重危险源安监部门相关部门备案
5
未备案分备案资料全扣1分
93监控理
重危险源重危险源(点)采取措施进行监控包括技术措施(设计建设运行维护检查检验等)组织措施(职责明确员培训防护器具配置作业求等)
10
未监控分重隐患带病运行严重危安全生产分值扣完外追加扣15分监控技术措施组织措施全项扣1分
重危险源重危险源(点)现场设置明显安全警示标志危险源(点)警示牌(容包含名称点责员事模式控制措施等)
3
安全警示标志处扣1分容全处扣1分警示标志污损明显处扣1分
相关员应规定重危险源重危险源(点)进行检查做记录
2
未规定进行检查分检查未签字次扣1分检查结果实际状态符处扣1分
计
40
分计
考评
类目
考评
项目
考评容
标准
分值
考评办法
评评审描述
空项
实际
分
10职业健康
101职业健康理
建立职业健康理制度
3
制度分
关求员工提供符合职业健康求工作环境条件
2
处符合求扣1分
事导致职业危害业员组织岗前岗期间离岗时职业健康检查
2
未进行员工健康检查分
存放射源害物质等职业危害素场岗位应规定进行专门理控制
3
未确定关场岗位分未进行专门理控制分理控制位处扣2分
指定专负责保定期校验维护种防护具确保处正常状态
2
未指定专保未全部定期校验维护分未定期校验维护次扣1分校验维护记录未存档保存分
102职业危害告知
业员订立劳动合(含聘)时应工作程中产生职业危害果职业危害防护措施遇等实书面形式告知业员劳动合中写明
3
未书面告知分告知容全缺项容扣1分未劳动合中写明(含未签合)分劳动合中写明容全缺项容扣1分
员工相关方宣传培训生产程中职业危害预防应急处理措施
2
未宣传培训记录分培训针性缺失容次扣1分员工相关方清楚次扣1分
存严重职业危害作业岗位工作场职业病危害警示标识(GBZ158)求醒目位置设置警示标志警示说明
3
未设置标志说明分缺少标志说明处扣1分标志说明容(含职业危害种类果预防应急救治措施等)全处扣1分
计
20
分计
考评
类目
考评
项目
考评容
标准
分值
考评办法
评评审描述
空项
实际
分
11应急救援
111应急机构队伍
建立事应急救援制度
5
该项制度分制度容全针性强扣1分
相关规定建立安全生产应急理机构指定专负责安全生产应急理工作
2
没建立机构专负责分机构负责员发生变化未时调整次扣1分
建立单位安全生产特点相适应专兼职应急救援队伍指定专兼职应急救援员
3
未建立队伍指定专兼职员分队伍员满足应急救援工作求分
定期组织专兼职应急救援队伍员进行训练
5
训练计划记录分未定期训练分未计划训练次扣1分训练科目全项扣1分救援员清楚职熟悉救援装备次扣1分
112应急预案
规定制定安全生产事应急预案重点作业岗位应急处置方案措施
10
应急预案分应急预案格式容符合关规定分重点作业岗位应急处置方案措施分未重点作业岗位公布应急处置方案措施处扣1分关员熟悉应急预案应急处置方案措施次扣1分
根关规定应急预案报部门备案通报关应急协作单位
5
未进行备案分未通报关应急协作单位扣1分
定期评审应急预案进行修订完善
5
未定期评审相关记录分未时修订分未根评审结果实际情况变化修订缺项扣1分修订未正式发布培训扣1分
113应急设施装备物资
应急预案求建立应急设施配备应急装备储备应急物资
5
缺少类扣1分
考评
类目
考评
项目
考评容
标准
分值
考评办法
评评审描述
空项
实际
分
应急设施装备物资进行常性检查维护保养确保完
5
检查维护保养记录分缺少项记录扣1分处完扣1分
114应急演练
规定组织安全生产事应急演练
10
未进行演练分应急演练方案记录分演练方案简单缺乏执行性扣1分高层理员未参加演练次扣1分
应急演练效果进行评估
5
评估报告分评估报告未认真总结问题未提出改进措施扣1分未根评估意见修订预案应急处置措施扣1分
115事救援
发生事应立启动相关应急预案积极开展事救援
应急结束应分析总结应急救援验教训提出改进应急救援工作建议编制应急救援报告
10
未时启动预案分未达预案求项扣1分未全面总结分析应急救援工作缺项扣1分应急救援报告扣5分
计
70
分计
12事报告调查处理
121事报告
规定时级单位关政府部门报告保护事现场关证
5
未时报告分未效保护现场关证分瞒报谎报破坏现场行分追加扣20分
122事调查处理
相关法律法规理制度求组织事调查组配合政府关部门事事件进行调查处理
10
调查报告分调查报告容全处扣2分相关文件资料未整理档次扣2分处理措施未落实扣5分
定期事事件进行统计分析
3
未统计分析分统计分析完整扣1分
123事案例教育
组织员工单位事单位关事进行回顾学
2
未进行教育分关员原防范措施清楚次扣1分
计
20
分计
考评
类目
考评
项目
考评容
标准
分值
考评办法
评评审描述
空项
实际
分
13绩效评定持续改进
131绩效评定
建立安全生产标准化绩效评定理制度明确安全生产目标完成情况现场安全状况标准化规范符合情况安全理实施计划落实情况测量评估方法组织周期程报告分析等求测量评估应出量化绩效指标
2
该项制度分制度中缺少项求扣1分制度缺乏操作性针性扣1分
通评估分析发现安全理程中责履行系统运行检查监控隐患整改考评考核等方面存问题安全生产委员会安全生产领导机构讨提出纠正预防理方案纳入周期安全工作实施计划中
2
未进行讨未形成会议纪分纠正预防理方案未纳入周期实施计划扣1分
安全生产标准化工作评定报告部门属单位业员通报
2
未通报分抽查发现关部门员相关容清楚次扣1分
年少次安全生产标准化实施情况进行评定形成正式评定报告发生死亡事应重新进行评定
4
评定周期少年次分评定报告分负责未组织参分评定报告未形成正式文件扣2分评定中缺少元素容支撑性材料全扣2分未前次评定中提出纠正措施落实效果进行评价扣2分
考评
类目
考评
项目
考评容
标准
分值
考评办法
评评审描述
空项
实际
分
安全生产标准化实施情况评定结果纳入部门科室员工年度安全绩效考评
2
未纳入年度考评分评定结果纳入年度考评少项扣1分年度考评少部门单位员扣1分年度考评结果未落实兑现部门单位员项扣1分
132持续改进
根安全生产标准化评定结果 安全生产目标指标规章制度操作规程等进行修改完善制定完善安全生产标准化工作计划措施实施计划执行检查改进(PDCA)循环断提高安全绩效
4
未进行安全标准化系统持续改进分未制定完善安全标准化工作计划措施扣2分修订完善记录安全生产标准化系统评定结果致处扣2分
安全生产标准化评定结果明确列事项:(1)系统运行效果(2)系统运行中出现问题缺陷采取改进措施(3)统计技术信息技术等系统中情况效果(4)系统中种资源效果(5)绩效监测系统适宜性结果准确性(6)相关方关系
4
安全生产标准化评定结果明确事项缺项评定结果实际符项扣2分
计
20
分计
总计
1000
分总计
附表
评扣分点原说明汇总表
序号
考评类目
考评项目
考评容
扣分说明
扣分分值
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