防范化解债务重风险财务理突出问题专项治理实施方案
治理目标
着力防范化解债务重风险攻坚战进步严肃财纪律全面规范财务理牢固树立全县紧日子思想促单位严格履行财务理体责监责源头遏止违规违纪现象坚决杜绝腐败正风制止奢靡浪费减少资金重复效支出促进部门预决算理财务支出理资产理更加严格规范切实建立健全单位财务理机制实现财政资金支出降标提效目标
二治理范围
全县机关机关政府机关政协机关监察机关群团组织事业单位县属台公司镇民政府辖区属单位（简称单位）镇负责辖区村级组织专项治理工作
三重点容
（）制度执行层面
1部门预算执行情况债务风险防范目标责落实情况
2严格规定开设银行账户
3单位财务控机制建立执行情况财务员配备情况
4严格执行中央八项规定省市县项财文件情况减少重复效支出情况
5手直接分财务情况
6制度执行层面相关情况
（二）单位财务账务理层面
1资金源项目建设情况
2资产理账户设置理等方面情况
3执行政府采购情况
4额提取现金违反现金结算理规定情况
5资金拨付情况
6财务账务理层面情况
（三）辖单位财务理层面
1部门辖二级机构财务理
2村级财务理
3挤占挪级（辖）单位财政资金
4辖单位财务理层面情况
四方法步骤
专项治理工作分三阶段：
第阶段：查纠阶段（6月旬7月旬）
单位根工作方案（镇工作方案需包含村级组织财务理方面）召开专题会议明确具体牵头负责联络落实工作措施2015年财务项目建设债务风险情况认真开展查纠动纠正整改存问题查纠必须达动真格遗漏死角全覆盖
单位政负责部门单位查纠情况负总责级预算单位负责属单位相关工作镇负责辖区域村级组织相关工作
单位汇总属单位查纠情况2018年7月10日前查纠报告相关表格纸质版（负责签字加盖公章）电子文档1份报县财政局相应口股室财政局口股室汇总报财政局财务理突出问题专项治理办公室镇相关情况乡财服务中心收集汇总
第二阶段：重点检查阶段（7月中旬8月中旬）
7月中旬8月中旬县财政联合县纪委监委审计等部门组织力量部分单位开展重点检查检查范围少20级预算单位4镇20村检查中发现问题视情况出具整改处理建议严重违规违纪问题查纠彻底全面动真格移交县纪检监察等相关部门处理
第三阶段：整改提高阶段（8月旬9月底）
县财政部门针检查工作中发现问题研究制订全县性整改措施督导部门单位抓落实时结合县域实际时健全相关制度强化源头治理建立规范财务理长效机制确保全县防范债务风险财务理工作台阶
五工作求
（）加强组织领导成立县防范化解债务重风险财务理突出问题专项治理工作领导组副县长XX组长领导组办公室设县财政局县财政局局长XX办公室县财政局监督股负责日常工作
（二）压实工作责部门单位高度重视认真进行专门部署政负责部门单位辖区次专项治理活动第责相关报告表格资料报送均应部门单位政负责志签字加盖单位公章专项治理办建立举报登记查处督办制度充分发挥广群众监督作专项治理办债务理办建立台账销号机制确保专项治理成效
（三）切实抓整改查纠中发现问题着严查边查边改查改结合原规定报时予纠正视情形轻追究隐瞒报瞒报乱报作整改动真扎实涉嫌严重违规违纪违法问题严格关规定移送相关部门查处
（四）建立通报制度专项治理活动期间县财政局会县纪委监委县审计局时汇总相关信息情况专题报告形式县作风建设突出问题专项治理办公室报告情况
附XX县_________（单位）防范化解债务重风险财务理突出问题专项治理查报告（模板）
附XX县_________（单位）防范化解债务重风险财务理突出问题专项治理查表
附
XX县________（单位）防范化解债务重风险财务理专项治理查报告（模板）
2018年___月___日
根全县统工作安排单位组织员2015年财务理情况进行全面查纠现相关情况报告：
基情况
12015年单位职编员___聘员___年年初预算_____万元年终决算____万元年单位财政预决算信息三公费信息已网公开公开公示址_________2016年单位职编员___聘员___年年初预算_____万元年终决算____万元年单位财政预决算信息三公费信息已网公开公开公示址_________2017年单位职编员___聘员___年年初预算_____万元年终决算____万元年单位财政预决算信息三公费信息已网公开公开公示址_____________
2目前单位开设银行账户___具体：__________________开设银行：______________账号：_________________
3根部门责单位负责理专项资金：_________________等___项实际工作中单位相关专项资金理方面做：___________________
二存问题
1中央八项规定省市县项相关财制度执行方面存问题：……
2财务理财会员配备方面存问题（含公款私存账外设账金库额提取现金违反现金理规定等）
：……
3政府采购方面存问题：……
4资产购置前置审批财务审批权限等方面问题（含手分财务等）：……
5年中预算执行程中预算追加方面存问题：……
6辖二级机构财务理方面存问题：……
7村级组织财务理方面存问题：……
82015年预决算信息公开公示情况：……
9专项资金理方面存问题：……
三整改情况
1截目前整改情况：……
（1）级部门检查程中求整改问题落实情况：……
（2）巡视巡察程中求整改问题落实情况：……
（3）审计部门开展审计求整改问题落实情况：……
2阶段工作算：……
附
XX县_________（单位）防范化解债务重风险
财务理突出问题专项治理查表
单位负责：____________________ 填报：_________________ 填报日期：_______________
类
专项治理容
查问题情形
整改措施时限
责
备注
制度执行层面
1部门预算执行情况债务风险防范目标责落实情况
2严格规定开设银行账户
3单位财务控机制建立执行情况财务员配备情况
4严格执行中央八项规定省市县项财文件情况减少重复效支出情况
5手直接分财务情况
6制度执行层面相关情况
单位财务账务
1资金源项目建设情况
理层面
2资产理账户设置理等方面情况
3执行政府采购情况
4额提取现金违反现金结算理规定
5资金拨付情况
6财务账务理层面情况
辖单位
财务理层面
1部门辖二级机构财务理
2村级财务理
3挤占挪级（辖）单位财政资金
4辖单位财务理层面问题
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治理目标
着力防范化解债务重风险攻坚战进步严肃财纪律全面规范财务理牢固树立全县紧日子思想促单位严格履行财务理体责监责源头遏止违规违纪现象坚决杜绝腐败正风制止奢靡浪费减少资金重复效支出促进部门预决算理财务支出理资产理更加严格规范切实建立健全单位财务理机制实现财政资金支出降标提效目标
二治理范围
全县机关机关政府机关政协机关监察机关群团组织事业单位县属台公司镇民政府辖区属单位（简称单位）镇负责辖区村级组织专项治理工作
三重点容
（）制度执行层面
1部门预算执行情况债务风险防范目标责落实情况
2严格规定开设银行账户
3单位财务控机制建立执行情况财务员配备情况
4严格执行中央八项规定省市县项财文件情况减少重复效支出情况
5手直接分财务情况
6制度执行层面相关情况
（二）单位财务账务理层面
1资金源项目建设情况
2资产理账户设置理等方面情况
3执行政府采购情况
4额提取现金违反现金结算理规定情况
5资金拨付情况
6财务账务理层面情况
（三）辖单位财务理层面
1部门辖二级机构财务理
2村级财务理
3挤占挪级（辖）单位财政资金
4辖单位财务理层面情况
四方法步骤
专项治理工作分三阶段：
第阶段：查纠阶段（6月旬7月旬）
单位根工作方案（镇工作方案需包含村级组织财务理方面）召开专题会议明确具体牵头负责联络落实工作措施2015年财务项目建设债务风险情况认真开展查纠动纠正整改存问题查纠必须达动真格遗漏死角全覆盖
单位政负责部门单位查纠情况负总责级预算单位负责属单位相关工作镇负责辖区域村级组织相关工作
单位汇总属单位查纠情况2018年7月10日前查纠报告相关表格纸质版（负责签字加盖公章）电子文档1份报县财政局相应口股室财政局口股室汇总报财政局财务理突出问题专项治理办公室镇相关情况乡财服务中心收集汇总
第二阶段：重点检查阶段（7月中旬8月中旬）
7月中旬8月中旬县财政联合县纪委监委审计等部门组织力量部分单位开展重点检查检查范围少20级预算单位4镇20村检查中发现问题视情况出具整改处理建议严重违规违纪问题查纠彻底全面动真格移交县纪检监察等相关部门处理
第三阶段：整改提高阶段（8月旬9月底）
县财政部门针检查工作中发现问题研究制订全县性整改措施督导部门单位抓落实时结合县域实际时健全相关制度强化源头治理建立规范财务理长效机制确保全县防范债务风险财务理工作台阶
五工作求
（）加强组织领导成立县防范化解债务重风险财务理突出问题专项治理工作领导组副县长XX组长领导组办公室设县财政局县财政局局长XX办公室县财政局监督股负责日常工作
（二）压实工作责部门单位高度重视认真进行专门部署政负责部门单位辖区次专项治理活动第责相关报告表格资料报送均应部门单位政负责志签字加盖单位公章专项治理办建立举报登记查处督办制度充分发挥广群众监督作专项治理办债务理办建立台账销号机制确保专项治理成效
（三）切实抓整改查纠中发现问题着严查边查边改查改结合原规定报时予纠正视情形轻追究隐瞒报瞒报乱报作整改动真扎实涉嫌严重违规违纪违法问题严格关规定移送相关部门查处
（四）建立通报制度专项治理活动期间县财政局会县纪委监委县审计局时汇总相关信息情况专题报告形式县作风建设突出问题专项治理办公室报告情况
附XX县_________（单位）防范化解债务重风险财务理突出问题专项治理查报告（模板）
附XX县_________（单位）防范化解债务重风险财务理突出问题专项治理查表
附
XX县________（单位）防范化解债务重风险财务理专项治理查报告（模板）
2018年___月___日
根全县统工作安排单位组织员2015年财务理情况进行全面查纠现相关情况报告：
基情况
12015年单位职编员___聘员___年年初预算_____万元年终决算____万元年单位财政预决算信息三公费信息已网公开公开公示址_________2016年单位职编员___聘员___年年初预算_____万元年终决算____万元年单位财政预决算信息三公费信息已网公开公开公示址_________2017年单位职编员___聘员___年年初预算_____万元年终决算____万元年单位财政预决算信息三公费信息已网公开公开公示址_____________
2目前单位开设银行账户___具体：__________________开设银行：______________账号：_________________
3根部门责单位负责理专项资金：_________________等___项实际工作中单位相关专项资金理方面做：___________________
二存问题
1中央八项规定省市县项相关财制度执行方面存问题：……
2财务理财会员配备方面存问题（含公款私存账外设账金库额提取现金违反现金理规定等）
：……
3政府采购方面存问题：……
4资产购置前置审批财务审批权限等方面问题（含手分财务等）：……
5年中预算执行程中预算追加方面存问题：……
6辖二级机构财务理方面存问题：……
7村级组织财务理方面存问题：……
82015年预决算信息公开公示情况：……
9专项资金理方面存问题：……
三整改情况
1截目前整改情况：……
（1）级部门检查程中求整改问题落实情况：……
（2）巡视巡察程中求整改问题落实情况：……
（3）审计部门开展审计求整改问题落实情况：……
2阶段工作算：……
附
XX县_________（单位）防范化解债务重风险
财务理突出问题专项治理查表
单位负责：____________________ 填报：_________________ 填报日期：_______________
类
专项治理容
查问题情形
整改措施时限
责
备注
制度执行层面
1部门预算执行情况债务风险防范目标责落实情况
2严格规定开设银行账户
3单位财务控机制建立执行情况财务员配备情况
4严格执行中央八项规定省市县项财文件情况减少重复效支出情况
5手直接分财务情况
6制度执行层面相关情况
单位财务账务
1资金源项目建设情况
理层面
2资产理账户设置理等方面情况
3执行政府采购情况
4额提取现金违反现金结算理规定
5资金拨付情况
6财务账务理层面情况
辖单位
财务理层面
1部门辖二级机构财务理
2村级财务理
3挤占挪级（辖）单位财政资金
4辖单位财务理层面问题
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