利出行手握创业项目计划书

    项目名称:利出行手握APP
    行业领域:信息技术服务类
    址广西师范学漓江学院
    负责姓名王猛
    电话17731320184
    电子邮箱874667292@qqcom
    指导教师:庞仙梅
    撰写日期:2017年5月1日


    目录
    摘 1
    二项目简介 1
    三创业团队 1
    四发展战略 2
    五市场竞争分析 2
    ()市场分析 2
    (二)竞争者分析 3
    (三)利出行手握项目项目SWOT分析 3
    1优势 3
    2劣势 3
    3机遇 3
    4威胁 3
    六营销计划 4
    ()市场定位 4
    (二)销售策略 4
    1实体站点 4
    2互联网营销 4
    (三)渠道策略 4
    1线盈利渠道 4
    2线盈利渠道 5
    七运营理 5
    八财务分析 5
    ()前期投资股结构 5
    (二)资金运预算 6
    1销售收入销售成费分析 7
    2财务成分析 7
    3期间费分析 8
    (三)盈亏衡分析 9
    (四)预计财务报表 9
    1预计资产负债表 9
    2预计现金流量表 11
    3预计利润表 12
    (五)盈利力分析 13
    1销售净利润率 13
    2资产净利率 13
    3流动率 14
    4净现值分析 14
    5投资回收期 14
    九风险预测理 15
    ()理风险策 15
    1存理风险 15
    2相应策 15
    (二)市场风险策 15
    1存市场风险 16
    2相应策 16
    (三)技术风险策 16
    1存技术风险 16
    2相应策 16
    (四)财务风险策 16
    1存财务风险 16
    2相应策 17
    (五)风险策 17
    十附录 17



    桂林作国际旅游城市游客众提高游客出行效率团队推出款查询软件通桂林公交黄车城市公行车等绿色交通工具实时定位存放点停放数量站时间等进行掌握出行达便利效果
    二项目简介
    时代信息时效性已成生活十分关键环桂林享誉中外旅游胜形问题桂林没建造铁公交系统十分完善老城区堵车问题直时效性解决团队通前期调研发现桂林然作国际旅游城市拥足够流量公交通系统建设完善方面提升空间更旅客市民够方便出行推出款查询软件通桂林公交黄车城市公行车等绿色交通工具实时定位存放点停放数量站时间等进行掌握出行达便利效果样顾客清楚掌握辆车信息实现时停车时车骑创造性变革方便顾客节省等时间增加顾客出行满意度城市出行方便第
    三创业团队
    团队六梦想创业激情校学生组成团队致力城市公交便利查询服务系统建设开拓运营出行便利市场初创期团队采扁化组织架构公司创始团队成员亲参理根成员力专长分承担职部门领导职责期会根公司业务发展需求招聘合适发展壮团队
    姓名
    职务
    项目分工
    卢炫辛
    CEO
    负责项目运营情况统筹全局
    李金凤
    财务部总理
    公司项财务计划收支控制核算等进行统计理
    莫云燕
    营销部总理
    产品销售渠道等进行理
    王猛
    策划部总理
    策划整体战略规划
    张玥
    宣传部总理
    产品设计运营进行理
    赵翠莲
    事部总理
    负责行政理日常事务
    四发展战略
    初期战略(1年):团队前期加紧APP开发微信公众号申请通宣传找通联系高德图某卫星定位系统公司桂林公交通集团公司展开合作提供相关图模型定位工具
    中期战略(23年):APP体成型测试需桂林辆公交车面安装定位工具通卫星定位网络传输进入测试阶段会校学生试机会寻找解决问题相继会推出系列改进版准备面推广
    期战略(4年):通广告公司前公司合作宣传推广该APP增加更户群体户群体增加推广城市公益行车实时定位进增范围公交车扩展巴车会仙车等
    五市场竞争分析
    ()市场分析
    目前出行旅游赖网查找攻略现出行查询APP中容够全面功模块单信息够准确等着科技断进步网络断发展天选择出行查询系统求更加高更倾更便利更准确更丰富出行查询系统
    (二)竞争者分析
    目前出行查询系统已强力竞争者车掌公交等市场占定率利出行手握APP优点提供信息更加准确实时状态查询等外般出行查询系统基础增加APP支付系统车现行状况定位
    (三)利出行手握项目项目SWOT分析
    1优势
    利出行手握项目公交公司高德图合作提供精准公交出发站终站距离站达时间时APP提供热门旅游线路车辆桂林旅游提供便捷精准线路服务时家提供桂林市区城市行车精准停放点
    2劣势
    ①  创业团队校学生组建缺少验缺少指导迷失方会阶段中出现起步方面会具困难
    ②  企业合作时遭遇信者合作困难等问题
    3机遇
    ①  符合社会流价值观
    ②  国家政策支持
    ③  桂林市区没形成家APP民提供便利
    4威胁
    ①  宣传力度强时作学生缺少验前进路绊脚石
    ②  行业竞争者竞争优势

    六营销计划
    互联网迅速发展天公交APP逐渐开发线利出行手握APP公交APP基础加城市便捷行车进行实时定位需求知道车正里里取车车数量等车带定位系统支付系统等
    ()市场定位
    APP群体说面青少年班族老年桂林旅游游客户群体通微信公众台进入网页查询者通载利出行手握APP进行相关查询户进入APP中查询出行相关情况
    (二)销售策略
    1实体站点
    治区学生创业示范基建立实体站点负责售维护等方面问题规定说明进店免费教学操作APP策划切现实活动方案积极宣传扩项目知名度等问题
    2互联网营销
    年微博微信户群体日渐增长成重流媒体单位微博微信积极宣传利出行手握项目建立微信公众号通微信公众号发布推送够更认识利出行手握项目通转发微信推送机会获抵现红包做公交车等
    (三)渠道策略
    1线盈利渠道
    互联网盈利网产生流量广告植入APP中增值服务
    2线盈利渠道
    线盈利渠道咨询服务费旅游线路营等
    七运营理
    第寻找投资方开发利出行手握APP应系统完成利出行手握网络系统搭建
    第二建立线微信公众号线实体服务站点完善线线服务系统进行推广宣传
    第三利出行手握应系统进行试评估
    第四试户进行实时数收集分析针数反映问题做出合理解决
    第五断完善利出行手握APP功模块定期维护断创新
    八财务分析
    ()前期投资股结构
    利出行手握项目前期启动资金115万元风险投资投资银行贷款筹措资金具体源详见表:
    资金源
    风险投资
    筹资金
    创业资金申请
    银行贷款
    金额(万元)
    30
    25
    20
    30

    4516
    1613
    1290
    2581
    表1 资金源表

    图2 股结构图
    (二)资金运预算
    公司注册资中初始资金115万元公司成立程中需网站维护固定资产投入员工工资资费等投入创业基免费场扶持创业基重点初创企业提供4080方米办公房租金3600元年作出资金运预算:

    序号
    项目名称
    总额(元)
    1
    办公设备
    84500
    2
    租金
    3600
    3
    装修费
    35000
    4
    开办费
    5800
    5
    市场推广费
    62000
    6
    员工工资
    147500
    7
    物业水电费
    5000
    8
    研发费
    120000
    9
    微信公众号费
    3500
    10
    网站维护费
    23000
    11

    22500
    12
    流动资金
    200000
    合计

    715400




    表3资金运预算表
    1销售收入销售成费分析
    利出行APP项目利产品台户手机载APP收取费合作商加入收取费页面展示广告盈利APP推广市场价003元次效载未户规模加通户开发更收费高级功促户付费获取利润表
    年份
    第年
    第二年
    第三年
    第四年
    第五年
    户规模
    114200
    135520
    158900
    171240
    201600
    置广告费
    57100
    67760
    79450
    85620
    100800
    合作商家
    32000
    35200
    38720
    42592
    46851
    页面广告
    57100
    67760
    79450
    85620
    100800
    付费载
    114200
    135520
    158900
    171240
    201600
    会员费
    171300
    203280
    238350
    256860
    302400
    购买增值服务
    228400
    271040
    317800
    342480
    403200
    微信公众号收入
    228400
    271040
    317800
    342480
    403200
    合计
    888500
    1051600
    1230470
    1326892
    1558851
    表4 销售收入源分析表
    2财务成分析
    办公设备净残值原值5均采均年限法进行折旧期限5年年折旧率19年折旧额4014元
    年份
    第年
    第二年
    第三年
    第四年
    第五年
    固定资产原值
    84500
    84500
    84500
    84500
    84500
    年折旧额
    4014
    4014
    4014
    4014
    4014
    累计折旧额
    4014
    8028
    12041
    16055
    20069
    表5 固定资产折旧表
    3期间费分析
    利出行手握APP项目期初开办费5800万元第年次摊销销售费年均分摊包括销售员工资广告费等销售支出财务费指款利息费银行款30万元根现金融机构长期款年利率475计算

    项目
    第年
    第二年
    第三年
    第四年
    第五年
    理费
    租赁费
    3600
    3600
    3600
    3600
    3600
    办公设备费
    84500
    92950
    102245
    112470
    123716
    水电费
    5000
    5500
    6050
    6655
    7321
    折旧费
    4014
    4014
    4014
    4014
    4014
    开办费
    5800




    员工资
    83500
    93520
    104742
    117311
    131389
    研发费
    120000
    133200
    147852
    164116
    182168
    办公费
    2500
    2750
    3025
    3328
    3660
    销售费
    销售员工资
    64000
    71680
    80282
    89915
    100705
    市场推广费
    62000
    69440
    90272
    117354
    140824

    23000
    25300
    27830
    30613
    33674
    财务费
    利息支出
    14250
    14250
    14250
    14250
    14250
    手续费
    1200
    1200
    1200
    1200
    1200
    合计
    473364
    517404
    585362
    664825
    746522
    表6期间费明细表
    (三)盈亏衡分析
    产品服务销售量表示盈亏衡点(BEP)计算公式:
    盈亏衡点固定成(产品均销售单价单位产品变动成)
    786250(20060)5616
    通述计算知利出行手握APP销售量达5616笔时保果销售量超5616笔公司盈利反亏损预计第年年户量达114200次6成交量盈利投资方案行风险较盈亏衡图请见图:

    图7 盈亏衡图
    (四)预计财务报表
    项目财务盈利力分析考察项目投资盈利水编制预计资产负债表现金流量表利润表等报表

    1预计资产负债表
    通预计资产负债表分析资产负债表中出货币资金占相重公司运作盈利较发展理想现金流入充裕部分资金作投资
    表8 预计资产负债表 单位:元
    项目
    第年
    第二年
    第三年
    第四年
    第五年
    流动资产





    货币资金
    1170089
    1564602
    1845620
    2136544
    2856412
    应收账款
    4800
    5280
    5808
    63888
    702768
    流动资产合计
    1174889
    1569882
    1851428
    2142933
    2863440
    固定资产
    84500
    80486
    76473
    72459
    68445
    长期摊费
    7000
    7000
    7000
    7000
    7000
    长期资产





    非流动资产合计
    91500
    87486
    83473
    79459
    75445
    资产合计
    1266389
    1657368
    1934901
    2222392
    2938885
    流动负债





    应付账款
    94500
    139000
    335500
    540000
    720000
    应付职工薪酬
    147500
    165200
    185024
    207227
    232094
    应交税费
    151045
    178772
    209180
    225572
    265005
    应付利息
    14250
    14250
    14250
    14250
    14250
    流动负债合计
    393045
    482972
    729704
    972799
    1217099
    非流动负债





    长期款
    300000
    300000
    300000
    300000
    300000
    负债合计
    693045
    782972
    1029704
    1272799
    1517099
    者权益





    实收资
    400000
    400000
    400000
    400000
    400000
    盈余公积

    53799
    65271
    66636
    82236
    未分配利润
    275483
    358662
    435139
    444242
    548240
    者权益合计
    675483
    812462
    900409
    910878
    1030476
    负债者权益合计
    1368528
    1595434
    1930113
    2183677
    2547575
    2预计现金流量表
    采取直接法进行估算营运资金数额较部分资金会进行方面投资年现金净流量表示:
    表9 现金流量表 单位:元
    项目
    第年
    第二年
    第三年
    第四年
    第五年
    营活动产生现金流量





    销售商品提供劳务收现金
    888500
    1051600
    1230470
    1326892
    1558851
    现金流入计
    888500
    1051600
    1230470
    1326892
    1558851
    购买商品接受劳务支付现金
    3426
    3769
    41459
    45609
    50169
    支付职工职工支付现金
    147500
    165200
    185024
    207227
    2320949
    支付项税费
    26655
    31548
    36914
    39807
    46766
    支付营活动关现金
    21340
    23474
    25821
    28404
    31244
    现金流出计
    198921
    223991
    251905
    279997
    315120
    营活动产生现金流量净额
    689579
    827609
    978565
    1046895
    1243732
    二投资活动产生现金流量





    三筹资活动产生现金流量





    取款收现金
    300000
    300000
    300000
    300000
    300000
    现金流入计
    300000
    300000
    300000
    300000
    300000
    分配股利利润偿付利息支付现金
    15450
    15450
    15450
    15450
    15450
    现金流出计
    15450
    15450
    15450
    15450
    15450
    筹资活动产生现金流量净额
    284550
    284550
    284550
    284550
    284550
    四汇率变动现金影响





    现金现金等价物净增加额
    974129
    1112159
    1263115
    1331445
    1528282
    3预计利润表
    根估算预算公司五年间分实现税利润税税率25计算具体数情况详见表:
    表10预计损益表 单位:元
    项目
    第年
    第二年
    第三年
    第四年
    第五年
    营业收入
    888500
    1051600
    1230470
    1326892
    1558851
    减:营业成
    517789
    569984
    646885
    731170
    824465
    营业税金附加
    44425
    52580
    61524
    66345
    77943
    销售费
    149000
    166420
    198384
    237882
    275204
    理费
    308914
    335534
    371528
    411493
    455868
    财务费
    15450
    15450
    15450
    15450
    15450
    资产减值损失





    加:公允价值变动收益





    投资收益





    二营业利润
    370711
    481616
    583585
    595722
    734387
    加:营业外收入
    6500
    6500
    6500
    6500
    6500

    (五)盈利力分析
    利出行APP项目通净利润营业务净利润销售净利率分析盈利力根项目五年销售预测成预测利出行APP项目盈利力数表示
    1销售净利润率
    销售净利率指企业实现净利润销售收入关系衡量企业定时期销售收入获取力
    项目
    第年
    第二年
    第三年
    第四年
    第五年
    净利润(元)
    275483
    358662
    435139
    444242
    548240
    销售收入(元)
    888500
    1051600
    1230470
    1326892
    1558851
    销售净利率
    3101
    3411
    3536
    3348
    3517
    表11 销售净利率计算表
    表知道利出行APP项目利润提高然第年亏损第二年已开始盈利第四年已收回成
    2资产净利率
    资产净利率指标反映公司运全部资产获利润水该指标越高表明公司投入产出水越高资产运营越效成费控制水越高体现出企业理水高低具体资产净利率计算见表

    项目
    第年
    第二年
    第三年
    第四年
    第五年
    净利润
    275483
    358662
    435139
    444242
    548240
    均资产总额
    1783195
    828684
    967450
    1111196
    1469442
    资产净利率
    1545
    4328
    4498
    3998
    3731
    表12 资产净利率计算表
    公司资产净利率五年间致呈增长态势均水较高表明公司具资产获利水体现公司优势良发展前景
    3流动率
    流动率流动资产流动负债率衡量企业流动资产短期债务期前变现金偿负债力流动率表示资金流动性企业短期债务偿力数值基准值2具体流动率见表13:
    项目
    第年
    第二年
    第三年
    第四年
    第五年
    流动资产合计
    1174889
    1569882
    1851428
    21429328
    286343968
    流动负债合计
    393045
    482972
    729704
    972799
    1217099
    流动率
    299
    325
    254
    220
    235
    表13利出行手握APP项目净现值(NPV)分析表
    表数分析知五年均CR>2公司资金流动性较
    4净现值分析
    净现值项目行业基准收益率项目计算期年净现金流量折现建设期初现值数值越获利水越高详见表
    年份
    第年
    第二年
    第三年
    第四年
    第五年
    净现金流
    974129
    1112159
    1263115
    1331445
    1528282
    累计净现金流
    805452
    306708
    1569828
    2901268
    4429549
    净现值
    372694467




    表14利出行手握APP项目净现值(NPV)分析表
    贴现率银行会汇票贴成现金需支付利息银行银行贷款利率走势关考虑未利率风险计算时行业高贴现率10贴现率收支付款项折算现值利率预计 表采NPV公式减原始投资额NPV值 3726944670证明项目投资效益优项目行
    5投资回收期
    PP代表收回投资需年限利出行手握项目初始投资额115万元假设公司五年年现金流量NPV372694467元投资回收期原始投资额年NCF利出行手握项目投资回收期:PP1150000372694467154年出公司投资回收期较短较合理
    总结:
    通利出行手握项目资金需求计划进行分析制定项目五年财务计划预测未五年财务报表通财务分析知道项目未盈利力投资回报率水良终述利出行手握项目行性行较利润空间
    九风险预测理
    ()理风险策
    1存理风险
    创业团队校学生组成然想法干劲理财营销理等方面力足学生知识单验足售服务周全等会导致理出现风险
    2相应策
    ①加强技术营理力培养高素质
    ②团队员工清晰解公司战略命产生责感命感融入创业团队中
    ③制定合适理制度促成员觉理
    ④成团队员组织学理相关力弥补身理方面足
    (二)市场风险策
    1存市场风险
    市场存风险行业竞争者者利出行手握APP信软件开发公司恶意风等企业否具核心竞争力市场风险产品质量重风险
    2相应策
    ①找出竞争产品差异性提高身竞争优势
    ②发掘企业核心竞争力
    ③加强宣传力度推广提高产品质量增强产品信度
    ④增强抵抗风险力完善售服务降低控风险
    (三)技术风险策
    1存技术风险
    没强研发技术团队导致APP部分功没开发完成利出行软件开发理初期做完善产品技术更新时
    2相应策
    ①开发系统努力做断完善系统服务
    ②软件质量环节进行监督制定效软件质量监督体系
    ③软件技术进行评估做软件维护工作
    (四)财务风险策
    1存财务风险
    利出行手握项目实施说资金短缺问题时项目仅需线运营推广需线部门配合涉更力物力
    2相应策
    需作出合理财务规划寻找合作投资者减少必支出
    (五)风险策
    风险包括利出行手握APP实施风险种潜利趋势竞争者出现引起户减少风险国家政策风险等降低风险风险评估方面着手合理评估风险预防控制风险做充分准备
    十附录
    附录1:

    关利出行手握APP问卷调查
    欢迎参加次答题
    1性 (单选题 *必答)
    ○ 男
    ○ 女
    2年龄 (单选题 *必答)
    ○ 10~20
    ○ 20~30
    ○ 30~40
    ○ 40~50
    ○ 50岁
    3智手机熟练程度 (单选题 *必答)
    ○ 非常熟练
    ○ 般熟练
    ○ 太熟练
    ○ 会
    4般出门什交通工具 (单选题 *必答)
    ○ 车
    ○ 公交车
    ○ 铁
    ○ 私家车
    ○ 行车电动车
    5否常选择公交通进行出行 (单选题 *必答)
    ○ 常
    ○ 般
    ○ 常
    6般等公交车需等长时间 (单选题 *必答)
    ○ 1~5分钟
    ○ 10分钟
    ○ 15分钟
    ○ 30分钟
    7希软件查询客流量决定坐路车 (单选题 *必答)
    ○ 希
    ○ 般
    ○ 没什感觉
    8公交车始末车班否清楚 (单选题 *必答)
    ○ 清楚
    ○ 清楚
    9没错末班车情况 (单选题 *必答)
    ○ 没

    10否会东西落公交车情况 (单选题 *必答)

    ○ 没
    11遇东西落公交车找回 (单选题 *必答)
    ○ 般找
    ○ 电话公交集团
    ○ 记住车牌号然查询
    12会会找公交车站台情况 (单选题 *必答)
    ○ 会
    ○ 会
    13 希利出行手握您带什? (填空题 *必答)


    附录1:
    利出行手握APP预设界面
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