关员机构工艺技术设施作业程环境
变更理制度
目
11消减少工艺设备员变更引起潜事隐患
二适范围
21制度适总部机关部室生产基
22制度规范公司生产程中工艺设备员变更理流程措施求
三名词解释
31工艺设备变更：涉工艺技术设备设施工艺参数等超出现设计范围改变（安装设备加工方法机加工装电焊工装装配工装改变车速提升等）
32微变更：影响较造成工艺设计参数等改变类换变更现设计范围改变
33类换：符合原设计规格更换
34员变更：指员工岗位发生变化包括永久变动时承担关工作表现形式：调离调入转岗岗等
35关键岗位：指风险控制直接相关理操作检维修作业等重岗位类岗位会员变动造成岗位验缺失岗位操作熟练程度降低导致员伤亡逆健康伤害重财产损失严重环境影响等事
四职责
41生产部负责组织制定理维护制度
42相关职部门谁谁负责原执行制度提供培训监督考核
43相关部门负责工艺设备员变更理制度执行制度提出改进建议
五理求
51工艺设备变更
511工艺设备变更范围包括：
5111生产力改变
5112物料改变（包括成分例变化）
5113设备设施负荷改变
5114工艺设备设计改变
5115设备工具改变改进
5116工艺参数改变
5117安全装置安全联锁改变
5118非标准（时性）维修
5119操作规程改变
51110试验测试操作
51111设备原材料供货商改变
51112运输路线改变
51113装置布局改变
51114产品质量改变
51115设计安装程改变
51116
512工艺设备变更基类型包括：工艺设备变更微变更类换工艺设备变更应容影响范围正确分类
513工艺设备变更应实施分级理根变更影响范围需调配资源少确定变更级变更级确定控制执行专业相关变更理制度
514变更相关部门提出申请变更申请应初步判断变更类型级做实施前项准备工作提出变更申请
515变更应充分考虑健康安全环境影响确认否需危害分析需做危害分析分析结果采取风险控制措施应作变更申请容
516应变更类型级确定审批权限满足相关工艺设备健康安全环境条件批准授权方批准
517变更审批容：
5171变更目
5172变更涉相关技术资料
5173变更容
5174变更带健康安全环境影响（危害分析风险削减措施）
5175涉操作规程修改审批应提交修改操作规程
5176员培训沟通求
5177变更限制条件（时间期限物料数量等）
5178强制性批准授权求
5179变更实施涉投前安全检查执行投前安全检查细涉危险作业执行安全危险作业理制度
51710变更涉资料操作规程应确保适审查修改更新
51711变更应严格变更审批确定容范围实施变更程实施踪
51712完成变更工艺设备投前应变更影响涉员进行培训沟通培训容包括变更目作程序变更容变更中风险影响类事案例 变更影响涉员包括：
517121变更区域员维修员操作员等
57122变更理涉员工艺理员培训员等
517123相关员承包商外员供应商相邻装置（单位）等
517124变更区域单位应建立变更工作文件记录便做变更程信息沟通工作文件记录包括变更理制度变更申请表变更风险分析记录变更风险控制措施记录变更验收表等
51713变更实施完成应变更否符合制度容达预期目进行验证提交变更结项报告完成工作：
517131变更相关信息已更新
517132制度期限变更期满应恢复变更前状况
517133试验结果记录案
517134确认变更结果
517135变更实施程相关文件档
52员变更
521公司根企业力资源定员相关标准明确生产单元员工配置低求包括：岗位设置员工数量等
522员变更必须影响安全生产前提实施确保（）岗员具备岗力资格
523应持证岗岗代备员补充原安排（）岗满足安全生产低标准
524公司根风险控制求组织关键岗位进行辨识关键岗位员变更前基层单位领导相关部门应评估员变更现岗位安全生产影响选择合适选
525关键岗位包括限：
5251工艺危害分析结果认定高风险作业岗位
5252国家法规制度特种作业岗位
5253实施风险理危害分析岗位
5254事关键设备检测检维修岗位
5255审批作业许岗位
5256关键岗位员进行考评提供培训岗位
5257理监督承包商作业岗位
5258环境职业卫生监测岗位
526公司应明确关键岗位员职知识技资质特定验低求岗位培训需求矩阵确定员（）岗前培训容考评方式计划培养关键岗位备员确保关键岗位员变更利实施
527（）岗员进行技考评考评方式提问考试现场模拟操作等高风险作业项目考评应包括现场模拟操作演示考评员应具备相应知识技验公司理员员工领导安监专职员专业技术员资深员工专（兼）职教师等
528岗应领导审批核准执行调离调入转岗理意事领导批准执行
529关键岗位变更选满足知识技验低求须停止变更
5210关键岗位员变更应填写变更申请表涉文件资料应时档包括：
52101员变更审批信息
52102发生岗位变更员工信息
52103变更程中培训考评信息
52104确保满足岗位低求采取措施信息
53审核偏离培训沟通
531属部门应制度纳入体系审核必时组织专项审核发生偏离应报公司总理批准次授权偏离时间超年应组织培训相关员工应接受培训制度公司部相关方间进行沟通
六记录
变更申请表
变更风险分析记录变更风险控制措施
变更验收表
变更申请表
变更名称
申请部门
申请姓名
职务
日期
变更说明技术：
变更风险分析情况：
变更风险控制措施：
申请单位领导意见
审批部门意见
分领导意见
表保存期3年
变更风险分析记录变更风险控制措施
变更名称
变更部门
变更情况风险分析：
风险分析负责签字
变更风险控制措施：
变更实施负责签字
分领导意见
表保存期3年
变更验收表
验收变更项目
变更部门
组织验收部门
日期
验
收
组
成
员
姓名
属部门
职务
验收意见：（附验收报告）
验收负责签字：
部门审查意见：
签字：
需沟通部门(变更结果)
部门
签字
部门
签字
表保存期3年
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关员机构工艺技术设施作业程环境
变更理制度
目
11消减少工艺设备员变更引起潜事隐患
二适范围
21制度适总部机关部室生产基
22制度规范公司生产程中工艺设备员变更理流程措施求
三名词解释
31工艺设备变更：涉工艺技术设备设施工艺参数等超出现设计范围改变（安装设备加工方法机加工装电焊工装装配工装改变车速提升等）
32微变更：影响较造成工艺设计参数等改变类换变更现设计范围改变
33类换：符合原设计规格更换
34员变更：指员工岗位发生变化包括永久变动时承担关工作表现形式：调离调入转岗岗等
35关键岗位：指风险控制直接相关理操作检维修作业等重岗位类岗位会员变动造成岗位验缺失岗位操作熟练程度降低导致员伤亡逆健康伤害重财产损失严重环境影响等事
四职责
41生产部负责组织制定理维护制度
42相关职部门谁谁负责原执行制度提供培训监督考核
43相关部门负责工艺设备员变更理制度执行制度提出改进建议
五理求
51工艺设备变更
511工艺设备变更范围包括：
5111生产力改变
5112物料改变（包括成分例变化）
5113设备设施负荷改变
5114工艺设备设计改变
5115设备工具改变改进
5116工艺参数改变
5117安全装置安全联锁改变
5118非标准（时性）维修
5119操作规程改变
51110试验测试操作
51111设备原材料供货商改变
51112运输路线改变
51113装置布局改变
51114产品质量改变
51115设计安装程改变
51116
512工艺设备变更基类型包括：工艺设备变更微变更类换工艺设备变更应容影响范围正确分类
513工艺设备变更应实施分级理根变更影响范围需调配资源少确定变更级变更级确定控制执行专业相关变更理制度
514变更相关部门提出申请变更申请应初步判断变更类型级做实施前项准备工作提出变更申请
515变更应充分考虑健康安全环境影响确认否需危害分析需做危害分析分析结果采取风险控制措施应作变更申请容
516应变更类型级确定审批权限满足相关工艺设备健康安全环境条件批准授权方批准
517变更审批容：
5171变更目
5172变更涉相关技术资料
5173变更容
5174变更带健康安全环境影响（危害分析风险削减措施）
5175涉操作规程修改审批应提交修改操作规程
5176员培训沟通求
5177变更限制条件（时间期限物料数量等）
5178强制性批准授权求
5179变更实施涉投前安全检查执行投前安全检查细涉危险作业执行安全危险作业理制度
51710变更涉资料操作规程应确保适审查修改更新
51711变更应严格变更审批确定容范围实施变更程实施踪
51712完成变更工艺设备投前应变更影响涉员进行培训沟通培训容包括变更目作程序变更容变更中风险影响类事案例 变更影响涉员包括：
517121变更区域员维修员操作员等
57122变更理涉员工艺理员培训员等
517123相关员承包商外员供应商相邻装置（单位）等
517124变更区域单位应建立变更工作文件记录便做变更程信息沟通工作文件记录包括变更理制度变更申请表变更风险分析记录变更风险控制措施记录变更验收表等
51713变更实施完成应变更否符合制度容达预期目进行验证提交变更结项报告完成工作：
517131变更相关信息已更新
517132制度期限变更期满应恢复变更前状况
517133试验结果记录案
517134确认变更结果
517135变更实施程相关文件档
52员变更
521公司根企业力资源定员相关标准明确生产单元员工配置低求包括：岗位设置员工数量等
522员变更必须影响安全生产前提实施确保（）岗员具备岗力资格
523应持证岗岗代备员补充原安排（）岗满足安全生产低标准
524公司根风险控制求组织关键岗位进行辨识关键岗位员变更前基层单位领导相关部门应评估员变更现岗位安全生产影响选择合适选
525关键岗位包括限：
5251工艺危害分析结果认定高风险作业岗位
5252国家法规制度特种作业岗位
5253实施风险理危害分析岗位
5254事关键设备检测检维修岗位
5255审批作业许岗位
5256关键岗位员进行考评提供培训岗位
5257理监督承包商作业岗位
5258环境职业卫生监测岗位
526公司应明确关键岗位员职知识技资质特定验低求岗位培训需求矩阵确定员（）岗前培训容考评方式计划培养关键岗位备员确保关键岗位员变更利实施
527（）岗员进行技考评考评方式提问考试现场模拟操作等高风险作业项目考评应包括现场模拟操作演示考评员应具备相应知识技验公司理员员工领导安监专职员专业技术员资深员工专（兼）职教师等
528岗应领导审批核准执行调离调入转岗理意事领导批准执行
529关键岗位变更选满足知识技验低求须停止变更
5210关键岗位员变更应填写变更申请表涉文件资料应时档包括：
52101员变更审批信息
52102发生岗位变更员工信息
52103变更程中培训考评信息
52104确保满足岗位低求采取措施信息
53审核偏离培训沟通
531属部门应制度纳入体系审核必时组织专项审核发生偏离应报公司总理批准次授权偏离时间超年应组织培训相关员工应接受培训制度公司部相关方间进行沟通
六记录
变更申请表
变更风险分析记录变更风险控制措施
变更验收表
变更申请表
变更名称
申请部门
申请姓名
职务
日期
变更说明技术：
变更风险分析情况：
变更风险控制措施：
申请单位领导意见
审批部门意见
分领导意见
表保存期3年
变更风险分析记录变更风险控制措施
变更名称
变更部门
变更情况风险分析：
风险分析负责签字
变更风险控制措施：
变更实施负责签字
分领导意见
表保存期3年
变更验收表
验收变更项目
变更部门
组织验收部门
日期
验
收
组
成
员
姓名
属部门
职务
验收意见：（附验收报告）
验收负责签字：
部门审查意见：
签字：
需沟通部门(变更结果)
部门
签字
部门
签字
表保存期3年
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