**市**区民政府安全生产委员会办公室
关两体系建设工作开展情况
督导方案
功区委
镇民政府街道办事处区政府关部门区直驻区关单位：
根2017年安全生产风险分级控隐患排查治理体系建设工作推进方案（**安办201739号）安全生产风险分级控隐患排查治理体系建设工作流程（**安办201740号）文件求进步强化安全生产责深入推进风险分级防控隐患排查治理两体系建设工作区政府安委会研究决定全区开展两体系建设工作专项督导检查现制定方案：
督导容
()督促企业落实体责开展风险分级控情况组织排查风险点辨识评定风险点警示公示等工作开展情况建立隐患排查治理制度台账精准排查消隐患实行闭环理
(二)相关单位部门实施动态监企业风险点采集分类分级信息报送控措施落实情况重风险点监控专项执法检查情况
（三）两体系建设培训宣传工作落实情况安全生产重点工作
二督导工作安排
（）督导时间：2017年4月25日5月10日
（二）全面排查督查活动两体系检查表执法员检查表专家检查表检查容方法（见附件24）检查组检查标准全面排查逐项做记录检查细致严格做标准降低容缺失
（三）促进整改次督查活动突出排查问题促进整改发现问题督促检查部门单位问题隐患整改位拒整改整改位企业法严肃限处罚坚决予停产停业整顿全面推动两体系建设工作落实处
三组织分工
（）重点行业领域关部门牵头组成六督导组聘请相关行业领域专家（见附件1）两体系建设工作开展情况进行交叉检查功区镇(街道)分组督导活动结束请牵头部门检查情况形成书面材料5月11日班前通金宏网报区政府安委会办公室（端口：**区安监执法局）
（二）请牵头部门提前确定次督查活动联系联系方式4月25日午1200前通金宏网报区政府安委会办公室
（三）功区镇(街道)参附件24容结合工作实际辖区监企业开展两体系建设工作检查5月11日班前通金宏网报送工作情况
四工作求
（）提高思想认识年区贯彻落实市安全生产双重预防机制建设攻坚年关键年功区镇(街道)行业领域部门务必高度重视切实加强领导负责亲部署亲督促亲检查坚决纠正畏难情绪抵触思想全力抓部门承担工作务全面提升安全生产监水
（二）实施广泛发动功区镇(街道)行业领域部门广泛发动辖区领域监企业全方位全程深入排查单位生产系统设备设施输送线施工场环境条件职业健康操作行安全理等方面存风险素建立信息台账风险点实行分级分类理消安全隐患
（三）抓工作结合功区镇(街道)行业领域部门安全生产风险分级控隐患排查治理体系建设前开展安全生产隐患快严集中行动安全生产标准化创建提升工程安全生产实名制网格化监五项集中整治行动机结合相互促进力争全区建成安全风险防控重点安全生产标准化基础网格化实名制监抓手层层落实岗位责核心安全生产风险分级控隐患排查治理体系机制
（四）务求取成效督查活动突出重点 查问题促整改作务督查发现问题时督促整改位做问题解决撒手隐患整改决放涉重事隐患迅速采取果断措施压实责挂牌督办限期整改位
附件：1两体系建设工作督导检查分组表
2两体系建设通检查标准
3两体系建设安全专家通检查标准
4两体系建设检资料清单
**民区政府安全生产委员会办公室
2017年4月24日
附件1
两体系建设工作督导检查分组表
组
牵头部门
参加部门
督导功区镇街部门单位
第组
区安监执法局
区工信局
区工信局**济技术开发区长江路街道薛家岛街道辛安街道积米崖港区
第二组
区安监执法局
区城建局
区城建局中德生态园灵珠山街道红石崖街道**街道王台镇胶河济区
第三组
区城局
区交通运输局
区交通运输局董家口循环济区西海岸现代农业示范区张家楼泊里镇场镇藏南镇村镇
第四组
区交通运输局
区城局
区城局古镇口示范区琅琊台度假区胶南街道滨海街道海青镇琅琊镇
第五组
区工信局
区安监执法局
区安监执法局灵山湾影视产业区国际旅游度假区港济区灵山卫街道隐珠街道珠海街道
第六组
区城建局
区工信局
**海洋高新区铁山街道宝山镇六汪镇
附件2
两体系建设通检查标准
序号
检查项目
检查容
检查
检查方法
1
体系建设
体系建设推进情况
①否传达学两体系建设文件（**政办字〔2016〕36号**安发﹝2016﹞16号**安办发[2016]10号等）
②否部署开展两体系建设工作
**政办字〔2016〕36号**安发﹝2016﹞16号**安办发[2016]10号等
查阅相关会议记录工作部署资料两体系建设文件实施方案等
2
风险控
风险控制度
①否建立风险控制度
②否正式文件发布
**省生产营单位安全生产体责规定第二十九条
查阅风险控制度文制度汇编
风险分级
排查出风险点否规定进行分级（风险分重较般低四级）
查阅风险辨识风险评价风险分级等相关资料
3
隐患排查
隐患排查治理制度
①否建立排查治理制度
②否正式文件发布
③制度中否包含排查频次责分工重事隐患判定标准治理程序求等容
安全生产法第三十八条第款
查阅隐患排查治理制度文制度汇编
隐患排查项目清单
否编制风险点控级致隐患排查项目清单（生产现场类基础理类）
生产安全事隐患排查治理体系通
查阅风险辨识风险评价风险分级等相关资料隐患排查项目清单
事隐患排查
①否开展隐患排查
②级部门否职责分工时间求进行排查
**省重生产安全事隐患排查治理办法第七条
查阅隐患排查治理制度文隐患排查治理台帐级部门隐患排查原始记录
排查治理
情况记录
①否实记录排查治理情况（排查时间区域员隐患容治理情况责）
②否编造隐患排查记录
安全生产法第三十八条第款
查阅隐患排查治理台帐级部门隐患排查原始记录现场抽查23处隐患治理情况
附件3
两体系建设安全专家通检查标准
序号
检查项目
检查容
检查
检查方法
1
风险控
风险排查
①否开展风险排查（否进行风险点危险害素辨识风险评价风险分级控）
②重危险源重点危险部位否排查全面
③风险等级确定否准确合理（重点风险分级见行业风险控实施指南）
**省生产营单位安全生产体责规定令第二十九条
查阅风险点危险害素辨识风险评价风险分级控等相关资料现场抽查23重点危险部位
控措施
①排查出风险点否逐制定具针性控措施（仅遵守规章制度操作规程等笼统描述）
②制定控措施否落实位
查阅风险控措施分级控资料抽查23重点岗位核控措施落实情况
风险公告
①否醒目位置公布企业风险点风险类风险等级控措施应急措施责
②员工否解风险点基情况防范应急措施
查风险公告情况现场询问23名员工企业风险控措施应急措施解情况
控责
①否明确风险点控层级
②风险级控级否致（风险越高控层级越高操作难度技术含量高风险等级高导致严重果作业活动应重点进行控）
**政办字〔2016〕36号**安发﹝2016﹞16号
**安办发[2016]10号
查阅风险控分级文件资料
风险告知
①存较安全风险岗位否设置风险告知卡（重较风险）
②风险告知卡容否岗位风险容相致
查阅风险评价风险分级控等相关资料抽查23重点岗位查风险告知卡设置容情况
2
隐患排查
隐患治理
①排查出隐患否时治理
②治理情况否达安全求
安全生产法第三十八条第款
查阅隐患排查治理台帐现场抽查核隐患治理情况
①暂时法整改事隐患否制定治理方案防范措施（落实整改措施责资金时限预案）
②防范措施否落实
**省生产营单位安全生产体责规定第二十七条
查阅隐患排查治理台帐整改计划现场抽查防范措施落实情况
重事隐患治理方案
①否制定重事隐患治理方案
②治理方案容否符合求（应包括：治理目标务采取方法措施费物资落实负责治理机构员治理时限求安全措施应急预案）
安全生产事隐患排查治理暂行规定第十五条第二款
查阅隐患排查治理台帐重事隐患治理方案制定情况
重事隐患治理
否存已发现重事隐患未规定治理情况
**省重生产安全事隐患排查治理办法第十条第二款
查阅隐患排查治理台帐整改计划现场检查事隐患情况
附件4
两体系建设检资料清单
序号
相关材料
备注
1
企业法营业执
□
2
两体系建设会议记录
□
3
两体系建设工作部署资料
□
4
两体系建设购买服务合
□
5
风险控制度
□
6
风险辨识风险评价风险分级等相关资料
□
7
隐患排查治理制度
□
8
隐患排查治理台账
□
9
隐患整改计划
□
10
重事隐患治理方案
□
备注：资料均需提供纸质版果现场未提供律视没相应资料
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关两体系建设工作开展情况
督导方案
功区委
镇民政府街道办事处区政府关部门区直驻区关单位：
根2017年安全生产风险分级控隐患排查治理体系建设工作推进方案（**安办201739号）安全生产风险分级控隐患排查治理体系建设工作流程（**安办201740号）文件求进步强化安全生产责深入推进风险分级防控隐患排查治理两体系建设工作区政府安委会研究决定全区开展两体系建设工作专项督导检查现制定方案：
督导容
()督促企业落实体责开展风险分级控情况组织排查风险点辨识评定风险点警示公示等工作开展情况建立隐患排查治理制度台账精准排查消隐患实行闭环理
(二)相关单位部门实施动态监企业风险点采集分类分级信息报送控措施落实情况重风险点监控专项执法检查情况
（三）两体系建设培训宣传工作落实情况安全生产重点工作
二督导工作安排
（）督导时间：2017年4月25日5月10日
（二）全面排查督查活动两体系检查表执法员检查表专家检查表检查容方法（见附件24）检查组检查标准全面排查逐项做记录检查细致严格做标准降低容缺失
（三）促进整改次督查活动突出排查问题促进整改发现问题督促检查部门单位问题隐患整改位拒整改整改位企业法严肃限处罚坚决予停产停业整顿全面推动两体系建设工作落实处
三组织分工
（）重点行业领域关部门牵头组成六督导组聘请相关行业领域专家（见附件1）两体系建设工作开展情况进行交叉检查功区镇(街道)分组督导活动结束请牵头部门检查情况形成书面材料5月11日班前通金宏网报区政府安委会办公室（端口：**区安监执法局）
（二）请牵头部门提前确定次督查活动联系联系方式4月25日午1200前通金宏网报区政府安委会办公室
（三）功区镇(街道)参附件24容结合工作实际辖区监企业开展两体系建设工作检查5月11日班前通金宏网报送工作情况
四工作求
（）提高思想认识年区贯彻落实市安全生产双重预防机制建设攻坚年关键年功区镇(街道)行业领域部门务必高度重视切实加强领导负责亲部署亲督促亲检查坚决纠正畏难情绪抵触思想全力抓部门承担工作务全面提升安全生产监水
（二）实施广泛发动功区镇(街道)行业领域部门广泛发动辖区领域监企业全方位全程深入排查单位生产系统设备设施输送线施工场环境条件职业健康操作行安全理等方面存风险素建立信息台账风险点实行分级分类理消安全隐患
（三）抓工作结合功区镇(街道)行业领域部门安全生产风险分级控隐患排查治理体系建设前开展安全生产隐患快严集中行动安全生产标准化创建提升工程安全生产实名制网格化监五项集中整治行动机结合相互促进力争全区建成安全风险防控重点安全生产标准化基础网格化实名制监抓手层层落实岗位责核心安全生产风险分级控隐患排查治理体系机制
（四）务求取成效督查活动突出重点 查问题促整改作务督查发现问题时督促整改位做问题解决撒手隐患整改决放涉重事隐患迅速采取果断措施压实责挂牌督办限期整改位
附件：1两体系建设工作督导检查分组表
2两体系建设通检查标准
3两体系建设安全专家通检查标准
4两体系建设检资料清单
**民区政府安全生产委员会办公室
2017年4月24日
附件1
两体系建设工作督导检查分组表
组
牵头部门
参加部门
督导功区镇街部门单位
第组
区安监执法局
区工信局
区工信局**济技术开发区长江路街道薛家岛街道辛安街道积米崖港区
第二组
区安监执法局
区城建局
区城建局中德生态园灵珠山街道红石崖街道**街道王台镇胶河济区
第三组
区城局
区交通运输局
区交通运输局董家口循环济区西海岸现代农业示范区张家楼泊里镇场镇藏南镇村镇
第四组
区交通运输局
区城局
区城局古镇口示范区琅琊台度假区胶南街道滨海街道海青镇琅琊镇
第五组
区工信局
区安监执法局
区安监执法局灵山湾影视产业区国际旅游度假区港济区灵山卫街道隐珠街道珠海街道
第六组
区城建局
区工信局
**海洋高新区铁山街道宝山镇六汪镇
附件2
两体系建设通检查标准
序号
检查项目
检查容
检查
检查方法
1
体系建设
体系建设推进情况
①否传达学两体系建设文件（**政办字〔2016〕36号**安发﹝2016﹞16号**安办发[2016]10号等）
②否部署开展两体系建设工作
**政办字〔2016〕36号**安发﹝2016﹞16号**安办发[2016]10号等
查阅相关会议记录工作部署资料两体系建设文件实施方案等
2
风险控
风险控制度
①否建立风险控制度
②否正式文件发布
**省生产营单位安全生产体责规定第二十九条
查阅风险控制度文制度汇编
风险分级
排查出风险点否规定进行分级（风险分重较般低四级）
查阅风险辨识风险评价风险分级等相关资料
3
隐患排查
隐患排查治理制度
①否建立排查治理制度
②否正式文件发布
③制度中否包含排查频次责分工重事隐患判定标准治理程序求等容
安全生产法第三十八条第款
查阅隐患排查治理制度文制度汇编
隐患排查项目清单
否编制风险点控级致隐患排查项目清单（生产现场类基础理类）
生产安全事隐患排查治理体系通
查阅风险辨识风险评价风险分级等相关资料隐患排查项目清单
事隐患排查
①否开展隐患排查
②级部门否职责分工时间求进行排查
**省重生产安全事隐患排查治理办法第七条
查阅隐患排查治理制度文隐患排查治理台帐级部门隐患排查原始记录
排查治理
情况记录
①否实记录排查治理情况（排查时间区域员隐患容治理情况责）
②否编造隐患排查记录
安全生产法第三十八条第款
查阅隐患排查治理台帐级部门隐患排查原始记录现场抽查23处隐患治理情况
附件3
两体系建设安全专家通检查标准
序号
检查项目
检查容
检查
检查方法
1
风险控
风险排查
①否开展风险排查（否进行风险点危险害素辨识风险评价风险分级控）
②重危险源重点危险部位否排查全面
③风险等级确定否准确合理（重点风险分级见行业风险控实施指南）
**省生产营单位安全生产体责规定令第二十九条
查阅风险点危险害素辨识风险评价风险分级控等相关资料现场抽查23重点危险部位
控措施
①排查出风险点否逐制定具针性控措施（仅遵守规章制度操作规程等笼统描述）
②制定控措施否落实位
查阅风险控措施分级控资料抽查23重点岗位核控措施落实情况
风险公告
①否醒目位置公布企业风险点风险类风险等级控措施应急措施责
②员工否解风险点基情况防范应急措施
查风险公告情况现场询问23名员工企业风险控措施应急措施解情况
控责
①否明确风险点控层级
②风险级控级否致（风险越高控层级越高操作难度技术含量高风险等级高导致严重果作业活动应重点进行控）
**政办字〔2016〕36号**安发﹝2016﹞16号
**安办发[2016]10号
查阅风险控分级文件资料
风险告知
①存较安全风险岗位否设置风险告知卡（重较风险）
②风险告知卡容否岗位风险容相致
查阅风险评价风险分级控等相关资料抽查23重点岗位查风险告知卡设置容情况
2
隐患排查
隐患治理
①排查出隐患否时治理
②治理情况否达安全求
安全生产法第三十八条第款
查阅隐患排查治理台帐现场抽查核隐患治理情况
①暂时法整改事隐患否制定治理方案防范措施（落实整改措施责资金时限预案）
②防范措施否落实
**省生产营单位安全生产体责规定第二十七条
查阅隐患排查治理台帐整改计划现场抽查防范措施落实情况
重事隐患治理方案
①否制定重事隐患治理方案
②治理方案容否符合求（应包括：治理目标务采取方法措施费物资落实负责治理机构员治理时限求安全措施应急预案）
安全生产事隐患排查治理暂行规定第十五条第二款
查阅隐患排查治理台帐重事隐患治理方案制定情况
重事隐患治理
否存已发现重事隐患未规定治理情况
**省重生产安全事隐患排查治理办法第十条第二款
查阅隐患排查治理台帐整改计划现场检查事隐患情况
附件4
两体系建设检资料清单
序号
相关材料
备注
1
企业法营业执
□
2
两体系建设会议记录
□
3
两体系建设工作部署资料
□
4
两体系建设购买服务合
□
5
风险控制度
□
6
风险辨识风险评价风险分级等相关资料
□
7
隐患排查治理制度
□
8
隐患排查治理台账
□
9
隐患整改计划
□
10
重事隐患治理方案
□
备注：资料均需提供纸质版果现场未提供律视没相应资料
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