风险机遇识应措施表
部门：采购程 评价： 确认： 日期：2018112
序号
风险机遇描述
果
风险级
应措施
类
处理方式
备注
非常严重
严重
般
轻微
风险
机遇
规避
接受
消
1
财务风险
资源
√
专负责采购款项审批支付
√
√
2
采购信息风险
材料描述正确造成物料求符
√
专采购信息描述进行审核
√
√
3
采购信息风险
物料变更未时进行沟通
√
建立部沟通系统信息畅通
√
√
4
物料货时
采购信息交货期求
√
进行生产调整进行弥补
√
√
5
物料货合格
质量验收标准
√
采特采退货处理
√
√
6
采购物料价格波动
市场物料波动水准
√
根价格波动采取延期购
√
√
7
采购物料价格波动
市场物料波动水准
√
根价格波动采批量采购
√
√
8
未评价供应商
进料合格数量
√
采审批制度控制
√
√
9
未评价供应商
交货期满足求
√
采审批制度控制
√
√
10
未评价供应商
价格高利成控制
√
采审批制度控制
√
√
11
供应商评价制度合理
选择供应商难控制
√
评价制度进行评定
√
√
12
供应商评价制度合理
价格交期质量难控制
√
评价制度进行评定
√
√
13
合格供应商进行采购
价格交期质量难控制
√
采审批制度控制
√
√
14
合格供应商进行采购
良品
√
采审批制度控制
√
√
风险机遇识应措施表
部门：顾客关程 评价： 确认： 日期：2018112
序号
风险机遇描述
果
风险级
应措施
类
处理方式
备注
非常严重
严重
般
轻微
风险
机遇
规避
接受
消
1
财务风险
客户未求付款造成资金周转足
√
应市场员进行进
√
√
2
财务风险
客户付款周期长造成资金周转足
√
进行先期垫付应市场员付款进行进
√
√
3
合信息风险
客户产品求明确
√
先期客户进行充分沟通理清产品求
√
√
4
合信息风险
客户求部传达错误
√
指定专进行合评审组织确保合评审求进行
√
√
5
合更改风险
合更改容未时进行部沟通
√
求合变更必须通知相关部门员纳入绩效考核
√
√
6
合更改风险
客户进行产品求更改撤销订单
√
业务员进行进发现变动时通知公司部进行处理
√
√
7
市场风险
市场产品公司产品重叠抄袭
√
采法律手段进行维权
√
√
8
市场风险
市场产品公司产品重叠抄袭
√
更新公司产品特点进行专利申请
√
√
9
客户反馈投诉
质量交期求足造成客户满
√
进行公司部整理采取相应纠正措施
√
√
10
客户反馈投诉
质量交期求足造成客户满
√
改进公司部处理方法方式提高效率客户满意程度
√
√
风险机遇识应措施表
部门：物料存储理程 评价： 确认： 日期：2018112
序号
风险机遇描述
果
风险级
应措施
类
处理方式
备注
非常严重
严重
般
轻微
风险
机遇
规避
接受
消
1
物料倾倒
物料倾倒造成合格
√
做出规定明确堆放搬运求
√
√
2
物料超期
超期造成物料
√
明确物料存储时效求
√
√
3
生产发错物料
发错物料造成生产中断
√
发放物料专核做交接求
√
√
4
出货发错物料
发错物料造成货物发错
√
发放物料专核做交接求
√
√
5
台账输入错误
造成物料实际符
√
规定做帐卡物致
√
√
6
物料标示错误
造成物料实际符
√
规定做帐卡物致
√
√
7
存储环境符合求
造成物料提前失效
√
建立专门存储环境求进行检查
√
√
8
员力足
物料发错次台账输入次
√
教育培训调岗
√
√
风险机遇识应措施表
部门：资源理程 评价： 确认： 日期：2018112
序号
风险机遇描述
果
风险级
应措施
类
处理方式
备注
非常严重
严重
般
轻微
风险
机遇
规避
接受
消
1
岗位职责权限明确
公司岗位实际需求
√
做出规定明确职责权限
√
√
2
招聘员力足
岗位力求
√
通文件查阅面谈试进行确认
√
√
3
培训安排足
岗位力求
√
合理安排培训计划报批批准版进行操作
√
√
4
聘童工
法律法规求
√
严格查阅身份证明
√
√
5
聘员部分力满足求
岗位力求
√
通培训进行弥补
√
√
6
未规定进行培训安排
培训计划
√
定期进行检查
√
√
7
招聘员超越岗位力求
岗位力求
√
调整合适岗位
√
√
8
劳动防护配备标准足
岗位工作容需求
√
规定配备标准求配备
√
√
9
员流动量
员配置标准
√
采取激励措施
√
√
10
员流动量
员配置标准
√
优化员配置标准改进工艺
√
√
风险机遇识应措施表
部门：产品实现策划程 评价： 确认： 日期：2018112
序号
风险机遇描述
果
风险级
应措施
类
处理方式
备注
非常严重
严重
般
轻微
风险
机遇
规避
接受
消
1
员岗位力足
未求进行工作输出
√
培训调岗
√
√
2
产品输入求明确
产品输出难度加输出错误未期输出
√
项目评估方式明确输入求
√
√
3
产品求时更改
产品输出难度加输出错误未期输出
√
建立部系统更改时通知相关设计员享
√
√
4
茶农输入求错误
未输出效开发结果
√
项目评估方式明确输入求
√
√
5
输出资料错误
未输出效开发结果未期输出
√
专进行输出资料审核
√
√
6
输出延期
未期输出
√
建立阶段式评价方式逐步进行验证操作
√
√
7
样品物料采购延期
样品预期差异
√
寻求代性材料改变样机组装工艺
√
√
8
样品物料采购延期
样品预期差异
√
寻求代性材料改变样机组装工艺
√
√
9
样品组装工艺符合常规生产工艺
生产难度生产
√
改变工艺设备状态
√
√
10
样品检测确认位
样品符合求
√
严格输入求试求进行验证确认
√
√
11
生产工艺问题断
生产生产缓慢
√
进行试生产确认工艺求
√
√
12
输出样品符合求
产生新产品
√
推荐客户试
√
√
风险机遇识应措施表
部门：检验控制程 评价： 确认： 日期：2018112
序号
风险机遇描述
果
风险级
应措施
类
处理方式
备注
非常严重
严重
般
轻微
风险
机遇
规避
接受
消
1
员岗位力足
检验位判定错误
√
培训调岗
√
√
2
检测设备潜失效失效
检验失效
√
定期进行验证校准
√
√
3
检测设备配备足
部分项目实施检验
√
申请配备通工艺控制
√
√
4
检测文件求明确
检验失效
√
定期评审检验文件效性
√
√
5
检测判定误判错判
生产出货利进行
√
指定专进行检测结果审核
√
√
6
检测记录未求保存
稽核符合
√
规定日交报表
√
√
7
检测记录更改
稽核符合记录追溯性失效
√
指定专进行审核确认
√
√
8
外部法规变化
造成检测判定错误
√
指定专进行外部标准定期查阅发现变化时进行沟通
√
√
9
客户投诉
退货赔偿
√
指定专进行客户质量沟通时进行处理弥补
√
√
10
客户投诉
退货赔偿
√
改变工艺产品进行改进
√
√
风险机遇识应措施表
部门：产品实现程 评价： 确认： 日期：
序号
风险机遇描述
果
风险级
应措施
类
处理方式
备注
非常严重
严重
般
轻微
风险
机遇
规避
接受
消
1
员岗位力足
操作缓慢错误频发
√
培训调岗
√
√
2
生产设备潜力足
未期交货
√
调整生产计划配备设备
√
√
3
生产设备潜失效
未期交货批量良品
√
定期进行设备维护保养
√
√
4
作业文件错误
效指导生产
√
生产前工艺文件进行确认
√
√
5
未配备作业图纸
生产产品检失效
√
生产前工艺文件进行确认
√
√
6
治具错误
产品符合求未期交货
√
生产前模具进行确认
√
√
7
治具保养位
部分产品合格
√
建立模具定期保养制度进行保养
√
√
8
物料领取错误
产品合格未期交货
√
物料线前进行核线
√
√
9
物料供应足
未期交货
√
调整生产计划部催
√
√
10
员检判定错误
产品合格
√
规定进行首件程巡检
√
√
11
混料
产品合格未期交货
√
现场进行明确标示
√
√
12
生产环境温湿度符合
产品合格（生锈氧化）
√
环境求进行控制
√
√
13
产品包装符合求
产品合格（外观良）
√
包装求进行控制
√
√
14
员生病精神佳
部分产品良工伤事
√
班前会进行确认确保员精神状良
√
√
15
防护配备足
产品卫生符合求
√
求进行配备
√
√
风险机遇识应措施表
序号
风险机遇描述
果
风险级
应措施
类
处理方式
备注
非常严重
严重
般
轻微
风险
机遇
规避
接受
消
16
未求佩戴防护设施
产品卫生符合求工伤事
√
程组装进行巡检确认
√
√
17
工艺改进
良率高未期交货
√
改进程正常生产区分进行
√
√
18
工艺改进
减少员提高效率
√
√
√
19
生产计划安排合理
未期交货频繁切换机种
√
生产计划审核发放
√
√
20
生产记录未求保存
检查合格
√
日交控制
√
√
21
生产记录填写完全
检查合格追溯性失效
√
指定专进行审核确认
√
√
22
生产记录更改
检查合格追溯性失效
√
指定专进行审核确认
√
√
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部门：采购程 评价： 确认： 日期：2018112
序号
风险机遇描述
果
风险级
应措施
类
处理方式
备注
非常严重
严重
般
轻微
风险
机遇
规避
接受
消
1
财务风险
资源
√
专负责采购款项审批支付
√
√
2
采购信息风险
材料描述正确造成物料求符
√
专采购信息描述进行审核
√
√
3
采购信息风险
物料变更未时进行沟通
√
建立部沟通系统信息畅通
√
√
4
物料货时
采购信息交货期求
√
进行生产调整进行弥补
√
√
5
物料货合格
质量验收标准
√
采特采退货处理
√
√
6
采购物料价格波动
市场物料波动水准
√
根价格波动采取延期购
√
√
7
采购物料价格波动
市场物料波动水准
√
根价格波动采批量采购
√
√
8
未评价供应商
进料合格数量
√
采审批制度控制
√
√
9
未评价供应商
交货期满足求
√
采审批制度控制
√
√
10
未评价供应商
价格高利成控制
√
采审批制度控制
√
√
11
供应商评价制度合理
选择供应商难控制
√
评价制度进行评定
√
√
12
供应商评价制度合理
价格交期质量难控制
√
评价制度进行评定
√
√
13
合格供应商进行采购
价格交期质量难控制
√
采审批制度控制
√
√
14
合格供应商进行采购
良品
√
采审批制度控制
√
√
风险机遇识应措施表
部门：顾客关程 评价： 确认： 日期：2018112
序号
风险机遇描述
果
风险级
应措施
类
处理方式
备注
非常严重
严重
般
轻微
风险
机遇
规避
接受
消
1
财务风险
客户未求付款造成资金周转足
√
应市场员进行进
√
√
2
财务风险
客户付款周期长造成资金周转足
√
进行先期垫付应市场员付款进行进
√
√
3
合信息风险
客户产品求明确
√
先期客户进行充分沟通理清产品求
√
√
4
合信息风险
客户求部传达错误
√
指定专进行合评审组织确保合评审求进行
√
√
5
合更改风险
合更改容未时进行部沟通
√
求合变更必须通知相关部门员纳入绩效考核
√
√
6
合更改风险
客户进行产品求更改撤销订单
√
业务员进行进发现变动时通知公司部进行处理
√
√
7
市场风险
市场产品公司产品重叠抄袭
√
采法律手段进行维权
√
√
8
市场风险
市场产品公司产品重叠抄袭
√
更新公司产品特点进行专利申请
√
√
9
客户反馈投诉
质量交期求足造成客户满
√
进行公司部整理采取相应纠正措施
√
√
10
客户反馈投诉
质量交期求足造成客户满
√
改进公司部处理方法方式提高效率客户满意程度
√
√
风险机遇识应措施表
部门：物料存储理程 评价： 确认： 日期：2018112
序号
风险机遇描述
果
风险级
应措施
类
处理方式
备注
非常严重
严重
般
轻微
风险
机遇
规避
接受
消
1
物料倾倒
物料倾倒造成合格
√
做出规定明确堆放搬运求
√
√
2
物料超期
超期造成物料
√
明确物料存储时效求
√
√
3
生产发错物料
发错物料造成生产中断
√
发放物料专核做交接求
√
√
4
出货发错物料
发错物料造成货物发错
√
发放物料专核做交接求
√
√
5
台账输入错误
造成物料实际符
√
规定做帐卡物致
√
√
6
物料标示错误
造成物料实际符
√
规定做帐卡物致
√
√
7
存储环境符合求
造成物料提前失效
√
建立专门存储环境求进行检查
√
√
8
员力足
物料发错次台账输入次
√
教育培训调岗
√
√
风险机遇识应措施表
部门：资源理程 评价： 确认： 日期：2018112
序号
风险机遇描述
果
风险级
应措施
类
处理方式
备注
非常严重
严重
般
轻微
风险
机遇
规避
接受
消
1
岗位职责权限明确
公司岗位实际需求
√
做出规定明确职责权限
√
√
2
招聘员力足
岗位力求
√
通文件查阅面谈试进行确认
√
√
3
培训安排足
岗位力求
√
合理安排培训计划报批批准版进行操作
√
√
4
聘童工
法律法规求
√
严格查阅身份证明
√
√
5
聘员部分力满足求
岗位力求
√
通培训进行弥补
√
√
6
未规定进行培训安排
培训计划
√
定期进行检查
√
√
7
招聘员超越岗位力求
岗位力求
√
调整合适岗位
√
√
8
劳动防护配备标准足
岗位工作容需求
√
规定配备标准求配备
√
√
9
员流动量
员配置标准
√
采取激励措施
√
√
10
员流动量
员配置标准
√
优化员配置标准改进工艺
√
√
风险机遇识应措施表
部门：产品实现策划程 评价： 确认： 日期：2018112
序号
风险机遇描述
果
风险级
应措施
类
处理方式
备注
非常严重
严重
般
轻微
风险
机遇
规避
接受
消
1
员岗位力足
未求进行工作输出
√
培训调岗
√
√
2
产品输入求明确
产品输出难度加输出错误未期输出
√
项目评估方式明确输入求
√
√
3
产品求时更改
产品输出难度加输出错误未期输出
√
建立部系统更改时通知相关设计员享
√
√
4
茶农输入求错误
未输出效开发结果
√
项目评估方式明确输入求
√
√
5
输出资料错误
未输出效开发结果未期输出
√
专进行输出资料审核
√
√
6
输出延期
未期输出
√
建立阶段式评价方式逐步进行验证操作
√
√
7
样品物料采购延期
样品预期差异
√
寻求代性材料改变样机组装工艺
√
√
8
样品物料采购延期
样品预期差异
√
寻求代性材料改变样机组装工艺
√
√
9
样品组装工艺符合常规生产工艺
生产难度生产
√
改变工艺设备状态
√
√
10
样品检测确认位
样品符合求
√
严格输入求试求进行验证确认
√
√
11
生产工艺问题断
生产生产缓慢
√
进行试生产确认工艺求
√
√
12
输出样品符合求
产生新产品
√
推荐客户试
√
√
风险机遇识应措施表
部门：检验控制程 评价： 确认： 日期：2018112
序号
风险机遇描述
果
风险级
应措施
类
处理方式
备注
非常严重
严重
般
轻微
风险
机遇
规避
接受
消
1
员岗位力足
检验位判定错误
√
培训调岗
√
√
2
检测设备潜失效失效
检验失效
√
定期进行验证校准
√
√
3
检测设备配备足
部分项目实施检验
√
申请配备通工艺控制
√
√
4
检测文件求明确
检验失效
√
定期评审检验文件效性
√
√
5
检测判定误判错判
生产出货利进行
√
指定专进行检测结果审核
√
√
6
检测记录未求保存
稽核符合
√
规定日交报表
√
√
7
检测记录更改
稽核符合记录追溯性失效
√
指定专进行审核确认
√
√
8
外部法规变化
造成检测判定错误
√
指定专进行外部标准定期查阅发现变化时进行沟通
√
√
9
客户投诉
退货赔偿
√
指定专进行客户质量沟通时进行处理弥补
√
√
10
客户投诉
退货赔偿
√
改变工艺产品进行改进
√
√
风险机遇识应措施表
部门：产品实现程 评价： 确认： 日期：
序号
风险机遇描述
果
风险级
应措施
类
处理方式
备注
非常严重
严重
般
轻微
风险
机遇
规避
接受
消
1
员岗位力足
操作缓慢错误频发
√
培训调岗
√
√
2
生产设备潜力足
未期交货
√
调整生产计划配备设备
√
√
3
生产设备潜失效
未期交货批量良品
√
定期进行设备维护保养
√
√
4
作业文件错误
效指导生产
√
生产前工艺文件进行确认
√
√
5
未配备作业图纸
生产产品检失效
√
生产前工艺文件进行确认
√
√
6
治具错误
产品符合求未期交货
√
生产前模具进行确认
√
√
7
治具保养位
部分产品合格
√
建立模具定期保养制度进行保养
√
√
8
物料领取错误
产品合格未期交货
√
物料线前进行核线
√
√
9
物料供应足
未期交货
√
调整生产计划部催
√
√
10
员检判定错误
产品合格
√
规定进行首件程巡检
√
√
11
混料
产品合格未期交货
√
现场进行明确标示
√
√
12
生产环境温湿度符合
产品合格（生锈氧化）
√
环境求进行控制
√
√
13
产品包装符合求
产品合格（外观良）
√
包装求进行控制
√
√
14
员生病精神佳
部分产品良工伤事
√
班前会进行确认确保员精神状良
√
√
15
防护配备足
产品卫生符合求
√
求进行配备
√
√
风险机遇识应措施表
序号
风险机遇描述
果
风险级
应措施
类
处理方式
备注
非常严重
严重
般
轻微
风险
机遇
规避
接受
消
16
未求佩戴防护设施
产品卫生符合求工伤事
√
程组装进行巡检确认
√
√
17
工艺改进
良率高未期交货
√
改进程正常生产区分进行
√
√
18
工艺改进
减少员提高效率
√
√
√
19
生产计划安排合理
未期交货频繁切换机种
√
生产计划审核发放
√
√
20
生产记录未求保存
检查合格
√
日交控制
√
√
21
生产记录填写完全
检查合格追溯性失效
√
指定专进行审核确认
√
√
22
生产记录更改
检查合格追溯性失效
√
指定专进行审核确认
√
√
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