网络信息安全检查工作方案
落实国家源集团关印发国家源集团2020年网络安全信息化工作点通知精神力求次检查工作达预期效果特制定方案
检查目
通开展信息安全检查进步梳理掌握单位重网络信息安全基情况查找突出问题薄弱环节分析面安全威胁风险针性采取防范策改进措施加强网络信息系统安全理技术防护促进安全防护力水提升预防减少重信息安全事件发生
二检查范围
次检查工作范围辖网络信息系统检查工作谁谁负责谁运行谁负责原开展
三检查重点
（）系统安全运行情况
检查信息系统运行情况综合业务网络杀毒软件更新运行情况外网办公计算机病毒查杀情况操作系统软件情况否安全否存外网混情况终端机否开启安全防护措施
（二）安全理情况
1信息安全领导信息安全理部门信息安全工作员履职岗位责情况等
①信息安全领导明确工作落实情况
否领导分工等相关文件否明确信息安全领导检查信息安全相关工作批示会议记录等文件解领导工作落实情况
②信息安全理部门指定工作落实情况
检查部门分工文件否指定信息安全理部门否制定工作计划工作方案理规章制度监督检查记录等文件检查理部门工作落实情况
③信息安全工作员配备工作落实情况
检查员列表岗位职责分工等文件否配备信息安全工作员
2日常安全理制度建立落实情况
检查员理设备理运行维护理情况
①员理制度
检查员理制度文件否岗位信息安全责员离岗离职理外部员访理等制度检查员离岗离职理落实情况
②设备理制度
检查设备理制度等文件否设备发放维修维护报废等相关制度否明确相关理责硬件设备登记情况包括PC机路器交换机UPS设备检查计算机硬件设备登记簿
③运行维护理制度
检查否建立运行维护理等相关制度文件否包含事处理记录数维护情况等相关容检查运维操作手册运维相关记录检查否事处理记录数维护记录运行维护理制度落实情况相关记录完整性
（三）柜员卡安全理
1否存柜员未身携带柜员卡离岗走卡未收情况
2否存柜员卡意转交表现柜员时离岗办理授权顶岗交接直接卡交顶岗
3否存卡两张两张柜员卡抽屉里存放
4否存办理需授权业务时授权柜员未规定认真审核授权柜员卡意交前台柜员
5柜员暂时离岗未退出综合业务系统操作界面
6柜员卡权限调整登记簿柜员卡指纹系统情况
7柜员卡否领取交接挂失应完善制健全登记薄
（四）技术防护情况
检查接入互联网计算机设备否安装新杀毒软件病毒防火墙统计网络外连出口数否出口进行安全措施检查网点路器交换机等设备配置否合理否启效身份控制访问控制功
（五）应急处理容灾备份情况
重点检查应急预案应急演练灾备措施情况检查应急预案制定修订情况检查应急演练员预案熟悉程度检查冗余设备情况
四检查工作领导组
组 长：
副组长：
成 员：
检查工作领导组办公室设网络中心
哈拉沟煤矿
二〇二〇年四月七日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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检查目
通开展信息安全检查进步梳理掌握单位重网络信息安全基情况查找突出问题薄弱环节分析面安全威胁风险针性采取防范策改进措施加强网络信息系统安全理技术防护促进安全防护力水提升预防减少重信息安全事件发生
二检查范围
次检查工作范围辖网络信息系统检查工作谁谁负责谁运行谁负责原开展
三检查重点
（）系统安全运行情况
检查信息系统运行情况综合业务网络杀毒软件更新运行情况外网办公计算机病毒查杀情况操作系统软件情况否安全否存外网混情况终端机否开启安全防护措施
（二）安全理情况
1信息安全领导信息安全理部门信息安全工作员履职岗位责情况等
①信息安全领导明确工作落实情况
否领导分工等相关文件否明确信息安全领导检查信息安全相关工作批示会议记录等文件解领导工作落实情况
②信息安全理部门指定工作落实情况
检查部门分工文件否指定信息安全理部门否制定工作计划工作方案理规章制度监督检查记录等文件检查理部门工作落实情况
③信息安全工作员配备工作落实情况
检查员列表岗位职责分工等文件否配备信息安全工作员
2日常安全理制度建立落实情况
检查员理设备理运行维护理情况
①员理制度
检查员理制度文件否岗位信息安全责员离岗离职理外部员访理等制度检查员离岗离职理落实情况
②设备理制度
检查设备理制度等文件否设备发放维修维护报废等相关制度否明确相关理责硬件设备登记情况包括PC机路器交换机UPS设备检查计算机硬件设备登记簿
③运行维护理制度
检查否建立运行维护理等相关制度文件否包含事处理记录数维护情况等相关容检查运维操作手册运维相关记录检查否事处理记录数维护记录运行维护理制度落实情况相关记录完整性
（三）柜员卡安全理
1否存柜员未身携带柜员卡离岗走卡未收情况
2否存柜员卡意转交表现柜员时离岗办理授权顶岗交接直接卡交顶岗
3否存卡两张两张柜员卡抽屉里存放
4否存办理需授权业务时授权柜员未规定认真审核授权柜员卡意交前台柜员
5柜员暂时离岗未退出综合业务系统操作界面
6柜员卡权限调整登记簿柜员卡指纹系统情况
7柜员卡否领取交接挂失应完善制健全登记薄
（四）技术防护情况
检查接入互联网计算机设备否安装新杀毒软件病毒防火墙统计网络外连出口数否出口进行安全措施检查网点路器交换机等设备配置否合理否启效身份控制访问控制功
（五）应急处理容灾备份情况
重点检查应急预案应急演练灾备措施情况检查应急预案制定修订情况检查应急演练员预案熟悉程度检查冗余设备情况
四检查工作领导组
组 长：
副组长：
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