文件编制流程
流程
职单位
相关说明
表单
申请编号
分发
文件编制
审查
盖受控章
N
Y
Y
核准
记录
N
相关部门
相关部门
编制先发文控中心确认格式
部门负责
文件操作性技术性规范性审查
理者代表
文件授权性核准
文控中心
文控中心
文件登记文件控制台账
文件控制台账
文控中心
文件分发范围分发接收签字
文件回收发放台账
文件变更流程
流程
职单位
相关说明
表单
Y
Y
N
记录
核准
盖受控章
N
文件修订
Y
文控中心确认
填写更改文件申请单
审批
N
回收旧版分发新版
Y
Y
N
审查
相关部门
填写文件更改申请单
文件更改申请单
文控中心
确认变更相关文件处理方式
部门负责
更改容操作性规范性审查
相关部门
部门负责
更改容操作性技术性规范性审查
理者代表
文件授权性核准
文控中心
文控中心
文件登记文件控制台账
文件控制台账
文控中心
文件分发范围分发接收回收旧版需签字确认
文件回收发放台账
文件阅流程
流程
职单位
相关说明
表单
时登记
填写文件阅登记表
N
Y
批准
填写阅申请单
相关员
填写文件阅申请单
文件阅申请单
文件部门负责
文控中心
相关员填写文件阅登记表
文件阅登记表
文控中心
登记日期
期强制回收
文件阅登记表
文件丢失破损控制流程
丢失：
流程
职单位
相关说明
表单
分配新发放号做记录
表
N
Y
批准
填写文件领申请表
相关员
填写文件领申请表
文件领申请表
文件部门负责
文控中心
填写文件回收发放台账
文件回收发放台账
破损：
程中损坏文件文件部门损坏旧文件文控中心换取新文件
注：旧换新文件新文件分发编号旧文件分发编号相发放新文件时应旧文件销毁
外文件控制流程
流程
职单位
相关说明
表单
盖章分发做记录
N
Y
批准
文控中心确认否需分发
发文控中心存档
外文件接受
相关员
外文件应包括客户提供图纸规格国国家际标准行业标准客户供应商提供文件（说明书测试报告）等
文件中心
填写外文件清单
外文件清单
文控中心
需分发需进行编号审批需分做存档
部门负责
理者代表
文控中心
填写文件回收发放台账
文件回收发放台账
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程中损坏文件文件部门损坏旧文件文控中心换取新文件
注：旧换新文件新文件分发编号旧文件分发编号相发放新文件时应旧文件销毁
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外文件应包括客户提供图纸规格国国家际标准行业标准客户供应商提供文件（说明书测试报告）等
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