XX纸业限公司
系统需求调研核查问卷
XX软件限公司
目 录
1公司概况(公司领导) 3
2信息系统（信息） 5
3销售（销售部） 8
4财务（财务部） 11
5成（财务部） 14
6设备（设备部） 15
7供应（供应部） 18
8生产计划（调度长生产部） 22
9生产调度（总调度室） 25
10研发（技术部） 27
11工艺理（技术部） 29
12质量理 32
1公司概况（公司领导）
系统需求调研核查问卷——IFS
资料准备
1． 公司部门组织结构图
见1公司部门组织结构’
2． ISO9000理文件相关制度
12质量理资料准备1’
3． 公司部门量化目标
1） 红仁字2001（02）号关发2001年公司生产营质量考核指标通知
2） 红仁字2001（08）号关实行工资奖励系数生产三耗三率挂钩决定
3） 红仁字2001（09）号关实行11项成项目定额考核决定
4． 高层浏览审批报表单
4．1报表
1） 调度记录（总调室）
2） 生产快报（生产部）
3） 生产周报（生产部）
4） 生产月报（生产部）
5） 生产年报（生产部）
6） 月生产计划完成情况（生产部）
7） 质量日报（技术部）
8） 质量周报（技术部）
9） 质量月报（技术部）
10） 会计报表（财务部）
11） 成报表（财务部）
12） 成品出入库月报（销售部）
13） #1机木浆原料收发结存月报表（供应部）
14） #2机木浆原料收发结存月报表（供应部）
15） 木浆原料收发结存月报汇总表（供应部）
16） #1机化工原料收发结存月报表（供应部）
17） #2机化工原料收发结存月报表（供应部）
18） 化工原料木浆出库库存月图（供应部）
19） #1机纸机易耗品收发结存月报表（供应部）
20） #2机纸机易耗品收发结存月报表（供应部）
21） #1机#2机包装材料收发结存月报表（供应部）
4．2单
1） 付款审批单
2） 旅差费报销单
3） 报销单封面
4） 采购物资计划申请表
5） 外商投资企业进口物资申请表
6） 拱北海关加工贸易合登记备案审批作业表
7） 拱北海关加工贸易合延期审批表
8） 拱北海关加工贸易合（协议）变更申请表
9） 拱北海关加工贸易（异报关深加工结转）分册申请表
10） 中华民国海关进口货物报关单
11） 中华民国海关出口货物报关单
12） 进出口货物免税申请表
13） 销补税联系单
讨容
1． 负责信息理系统解
高层理员ERP支持解非常重关系项目成败
2． 信息理系统投入设想
合理项目预算项目成功保证
3． 系统希解决目？量化目标（选）
l 引入国外造纸行验
l 整理企业部流程
l 解决企业面困惑足
l 整合企业信息
l 控制成
l
4． 解决问题？评价系统实施成功失败标准什？
果高层清楚认识保证放矢
5． 现信息系统MIS方面满足公司？
避免选择原相差系统明确需求
6． 造纸业信息系统系统差？
现信息信息系统针离散制造红塔流程制造支持样影响解决方案
7． 否需办事处直接访问系统？
项目日营运费进行评估
8． 公司未两年公司战略营架构？
系统发展解决方案接口会影响例电子商务力资源新厂房新架构…
9． 实施信息理系统方式？
l Big Bang
l 分布实施
前者讲求步位属变革者讲求Step by Step更倾改善
10． 国外软件系统优缺点？
功价格国情等方面优势
11． 现企业实施ERP等理系统成败法？
风险法规避风险
12． 现希信息化理覆盖部分？（选）
l 财务
l 分销（库存采购销售）
l 计划排产
l 设备理（维护控制配件等维护成DCS）
l 质量（QCS）
l
13． 实施程中相应组织职突调整？
避免工作方式区调整种支持原决定实施方式
2信息系统（信息部）
系统需求调研核查问卷——IFS
资料准备
1 岗位部门职责说明
详见信息部职位描述
2 部门工作流程表
详见信息部业务流程（图）汇总资料根文件整理请目前实际情
况进行项目删减添加准备相应业务流程程序说明流程图
3．现MIS系统介绍
4．现系统形成需求记录
5．需信息理系统理表格单
讨容
***初步答案填写相应问题调研时软件商协助进步修改完善
1 公司现硬件配置情况（服务器工作站网络设备等）
解现系统否满足未发展预计投资中考虑价格系统稳定性
2 目前现系统（数库系统应系统等）分实现什功？目前状况？希系统软（前台台）硬件样？
通原系统解掌握现企业水准员水准
3 公司应系统安全理？估计户数少？模块户？
a) 外部：防火墙等
b) 部：权限理采方法等（选）
c) 员设定（Security By Person）
d) 职位设定（Security By Position）
e) 级身权限范围功行授权予属
f) 提供权限复制调
g) 提供者程序设定权限功
4 造纸行业红塔特点信息理系统控制特点
收集解企业特点例：
i 配方稳定单配方结构简单相X型物料清单
ii 产品卷料阶段吨（公斤）作计量单位板装终成品令计量单位工序中间存单位转换问题
5 信息部门保留现部门实际业务流程认改进流程？收集职部门实际需求做修改？记录？请描述业务部门系统需求？
通现MIS系统解企业会事半功倍
6 现企业物料分类分类码﹑物料编码规﹑产品清单﹑ BOM类型﹑BOM编制方法等否完整系统定义理方法否需优化？解决代件查询？
通初步解现XX物料编码国外造纸行较差否接受国外方法？
7 物料计量单位(采购单位﹑库存单位﹑销售单位)﹑计量单位转换﹑物料生产采购提前期﹑物料损耗﹑订购批量﹑计划方法否完整定义现成数？
基础数减少实施风险缩短实施时间
8 目前现业务流程中存什问题？现业务程希什改善？果新电脑系统希系统解决什问题？
IT理者应该想法
9 文件档案备份作业理求（选）
l 设定档案保留时间分年月日作单位设定
l 提供历史数库业务数库享套
10 印理否需（选）
l 印文件透印理工具直接EmailFAX
l 印理控制户仅查询产生报表
l 印文件选择输出Microsoft ExcelWord
l 户选择报表印份数
l 设定者存系统中报表数目
l 报表视状况决定马执行批次执行利Report Server执行
l 户定报表表尾格式
11 报表执行
l 分散台计算机时执行
l 批次作业
l 预作排程
12 批次作业理
l 设定特定日期 (Date)特定周日 (Day)执行
l 查询批次作业实际激活时间实际结束时间执行状况
13 否外部系统转入数？种格式？例
l 客户订单XML转入
l 采购外包单XML转出
14 原MIS系统中数系统数导入？
企业数丢掉导入新系统中省力省钱衡
3销售（销售部）
系统需求调研核查问卷——IFS
资料准备
1 岗位部门职责说明
详见销售部职位描述
2 部门工作流程表
详见销售部业务流程（图）汇总资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’准备相应业务流程程序说明流程图
3 业务单证报表样张
详见销售部业务单证览表资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’准备相应单证报表样张
4 相关制度规范文件
详见销售部相关制度规范文件 资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’准备相应文件
讨容
***初步答案填写相应问题调研时软件商协助进步修改完善
1 产品种类规格包装方法
例：
公司
克重
质量
包装规格
单位
等级
合格品
XX
高档涂布白卡纸
250gm2 300gm2
（暂知道）
A B C 等外
A B C
板装
正度
令
度
特度
非标
350 gm2400 gm2（暂知道）
级二级等外？
级
二级
卷筒
公斤
2 否处理外币销售业务？
3 否希评价客户信额度？否根信额度决定放帐额否接单？
4 否月客户发出帐单催款通知？
5 办事处销售网点库存理？
6 产品交货运输时间理？
系统支持企业运输手段时间费理准时交货提供方便
7 销售程（售前售）中否需客户提供服务？服务包括容？服务流程实现？
8 销售预测进行？般预测期间长预测实际销售否接？
9 销售生产采购等部门衔接业务沟通形式（单口头等）目前沟通否存问题（准确性时性追溯性）？
10 产品价格策略制定？什？销售程中执行？控制手段？
报价进行控制例定义低报价？调整产品报价？否批量调整产品报价
11 否销售情况进行分析？
例：种产品客户订购少？ 种产品销售收入？ 种产品获利润？种产品区购买 种产品类客户购买？ 业务员签订订单额？销售员收回货款情况？某客户分公司订单销售情况？
12 否做区业务员订单回款佣金进行集中集成理？果关政策制定否根销售回款动计算佣金？
13 客户业务员销售业绩奖励策略什容（折扣返佣金等）？执行
14 否客户进行利润分析？做？
15 确定否接单什？（根生产力库存决定等）
根生产力库存决定否接单？
16 销售订单供货模式少种？（存货直接生产研发生产转运等）
17 否时踪张销售合订单执行情况(交货量收款额投诉等)？踪？
18 否退货客户投诉进行分析？
19 否需记录客户特殊求记录方式什？生产销售等续环节中否需查询记录？
20 否动销售订单分配库存？
21 样销售发票直接生成财务证
4财务（财务部）
系统需求调研核查问卷——IFS
资料准备
1 岗位部门职责说明
详见财务部职位描述
2 部门工作流程
暂资料
3 业务单证报表样张
详见财务部业务单证览表资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’准备相应单证报表样张
4．会计科目表
5． 相关制度规范文件
暂资料
讨容
***初步答案填写相应问题调研时软件商协助进步修改完善
1． 否外销业务？
币种帐务处理
l 币销售采购外包
l 外币动重估
l 账时动原始汇率
l 动产生未实现汇兑损益明细表
l
2． 否存需层次利润成费中心理（选）
l 事业部部门利润中心
l 产品线次产品线利润中心
l 层次利润中心
l 域贸易销售成利润中心
l
3． 请描述产成半成品核算流程（集分摊成计算象……）？目前产品成分析容？分析报告？
4． 否确立成中心？成中心否相关考核标准？
5． 产品成核算采什方法（实际成计划成）？产品成计算采什方法（分步分批）？否需应作业成法
现国外纸业公司已作业成法（ABC基活动成计算成法）理控制成更准确
l 定义Cost Driver应分摊金额例
l 支持ABC标准成计算
l 支持ABC实际成计算(制造费基准分摊)
l
6． 产品成核算分析目前已细化级（类品种批次项目）？
7． 请描述客户收款付款流程？
8． 客户信贷理进行？否设置信贷分析员岗位负责审查客户信贷情况？
控制货款回收企业重活动谋求销售财务衡控制采购等活动
9． 应收帐帐龄分析？帐龄分析根放帐期？根发票日期？者？
10． 欠款客户期未收回应收款相应措施？
动欠款客户理员发出催款通知
11． 请描述供应商付款流程？否进行现金流量分析预测长时间进行次？进行？
12． 否知道收入欠款时间段分布情况？预算估计段时间会收少货款？
13． 鼓励时收款否销售付款折扣折？款项折扣期限快提醒客户？
国外种现象非常普遍容更详细更处理客户关系
14． 会计科目否产品编码 客户编码等挂钩？
15． 否支持迅速查证帐目？
16． 否部门形成成中心进行控制？
知道部门费支出情况否超出预算？
17． 定期需结转科目否实现动转帐？
18． 否求日历年度月份实现财务核算？
19． 否实现销售业务帐动化？
20． 总帐分类帐联系 否需动调整
21． 现财务报表完成时间遇问题？
22． 现金蝶财务系统情况否定摆脱现金蝶系统？
果惯国系统功完全满足话采取保留金蝶总帐方式
23． 果新电脑系统希系统解决什问题？现业务程希什改善？目前现业务流程中存什问题？
24． 否某客户进行价钱利润分析？否需价格进行控制？
财务员价格监控制
25． 造纸行业特点财务影响？
例：物料连续投入程满足工序技术参数前提种投入段时间知道少物料
5成（财务部）
系统需求调研核查问卷——IFS
资料准备
财务
讨容
***初步答案填写相应问题调研时软件商协助进步修改完善
成
1 请描述产成半成品核算流程（集分摊成计算象……）？
2 产品成核算采什方法（实际成计划成）？
3 产品成计算采什方法（分步分批）？
4 产品成核算分析目前已细化级（类品种批次项目）？
5 目前产品成分析容？分析报告？
6 否确立成中心？成中心否相关考核标准？
7 目前现业务流程中存什问题？现业务程希什改善？
8 果新电脑系统希系统解决什问题？
6设备（设备部）
系统需求调研核查问卷——IFS
资料准备
1 岗位部门职责说明
详见设备部职位描述
2 部门工作流程表
详见设备部业务流程（图）汇总资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’准备相应业务流程程序说明流程图
3 业务单证报表样张
详见设备部业务单证览表资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’准备相应单证报表样张
4 相关制度规范文件
详见设备部相关制度规范文件 资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’准备相应文件
讨容
***初步答案填写相应问题调研时软件商协助进步修改完善
设备维修
1 生产关键设备设备采种维护模式
l 计划预修
l 预防维修
2 目前种设备维修计划编制？请简述编制流程
3 设备维修理中请着重描述方面业务流程：
l 维修工单理
l 设备文档理
l 维修记录理
4 述业务否已采计算信息系统进行理？
5 目前设备运转状况？
l 维修部门月总费
l 单位产品维修费
l 紧急抢修次数总修理次数值
l 维修停机工时总工时值
l 设备实际停机时间总利时间值
l 月发生预测维修次数
l 月通预测维修设备加改善次数
l 种预测维修技术累计济效益
l 企业设备适预测维修百分
l 月电利率
6 设备数收集（手工动）数否已利？
7 果引入新理系统改善设备理期？
备件理
1 请描述公司备件采购业务流程业务流程部分构成？
：请购询价合订货验收退货入库发票付款统计分析等
2 请描述公司备件领业务流程
3 备件库存占总库存例少？
4 种备件库存确定？
维护员
1 属设备理员少？种类？
2 设备维修专业员理否种岗位明确考核指标？
7供应（供应部）
系统需求调研核查问卷——IFS
资料准备
1 岗位部门职责说明
详见供应部职位描述
2 部门工作流程
详见供应部业务流程（图）汇总资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’准备相应业务流程程序说明流程图
3 业务单证报表样张
详见供应部业务单证览表资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’准备相应单证报表样张
4 相关制度规范文件
详见供应部相关制度规范文件 资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’准备相应文件
讨容
***初步答案填写相应问题调研时软件商协助进步修改完善
材料采购
3 请描述公司采购业务流程业务流程部分构成？
：请购询价合订货验收退货入库发票付款统计分析等
4 材料分类否材料进行分类？
例：
材料类
类容
A类
浆板原煤包装物普通生产化工料（涂布化工料外化工料）
B类
涂布制备专化工料（含颜料胶粘剂分散剂润滑剂保水剂抗水剂增白剂辅助剂等）
C类物资
造纸网造纸毯机械五金电器高温高压器件低值易耗品办公品等
国外采购采购提前期少负责采购部门
5 采购供应商理程序？查询某供应商关采购情况？
采购合生效方式开发新供应商考察现供应商交付日期质量数量价格等方面表现？淘汰
6 造纸业XX行业特点导致采购业务中非常特点处？
例原煤含水分导致入库出库核算
7 制定采购计划？否完全根MRP确定？采购计划跨度长？目前采购计划实际采购否致？采购计划制定什？
8 采购价格理办法？权限控制？
国外超定金额价格发生变化（设置事件）时系统会通电子邮件短信息等方式通知相关理部门保证价格受控状态
9 否需采购单进行踪？例踪交货情况付款情况
做DHL快运公司踪物料移动状态采购订单中已完成？未完成？采购单已交货期尚未全部货？ 供应商物料检验拒收拒收少？时发现缺料等情况查询某种物料库存量已分配库存量？查询某种物料已分配库存量详细分配情况？
10 处理进口采购业务？特点什？控制批量？
11 否供应商托材料？
12 目前现业务流程中存什问题？现业务程希什改善？果新电脑系统希系统解决什问题？
仓库理
1 描述收货库存理出货业务流程：验收验收入库验收送检重检等材料否收货流程？
实现先入先出控制合格原材料等？
2 收货否采购订单进行果收货数量采购订单致时处理？
3 物料否需进行批次序列号踪？否效期控制？否需仓库中物料什时候需重新检验？
理系统会动检查提醒相关员
4 收货时物料否会卡板(pallet)进行计量？
5 种物品采购计量单位生产领计量单位致办？
流程行业中存单位转换问题
6 样知道物品周转率高 物品处积压状态？呆滞物品发现？软件中处理？否分析物品占库存资金情况？否条形码？
7 某物料总储量少？仓库货位分少？
8 否需仓库中某物料日月年收入发出结存分少？
9 进行批次踪？否特殊物品进行单件理（序列号）？批号序列号生成？
10 库存操作业务样帐直接生成财务证？
11 否安全库存动警报 知？
系统材料低某数量动报警通知相关员采取策
12 否存库存高压力果什原？
原材料周转天数业中水准成品周转天数
13 成品理流程：验收验收入库出库流程？否出货中存包装理？
例避免相产品价格包装发送混淆
14 制品原材料成品理盘点周期(盘点种类)方法库龄分析
15 否存域（车间仓库厂房基）物料成品理实现控制
16 造纸XX行业特色导致仓库理众？
17 目前现业务流程中存什问题？现业务程希什改善？
18 果新电脑系统希系统解决什问题？
8生产计划（调度长生产部）
系统需求调研核查问卷——IFS
资料准备
1 位部门职责说明
详见生产部职位描述
2 部门工作流程表
详见生产部业务流程（图）汇总资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’ 准备相应业务流程程序说明流程图
3 度生产计划样周生产计划外协加工生产计划
4业务单证报表样张
详见生产部业务单证览表资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’准备相应单证报表样张
5 关制度规范文件
详见生产部相关制度规范文件 资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’准备相应文件
6公司计划部门量化目标关考评制度
讨容
***初步答案填写相应问题调研时软件商协助进步修改完善
1 请简述公司负责生产计划部门员职部门关系
2 生产计划方面公司会相应商业运作计划？时销售运作计划策略样？
3 公司生产运作计划制定？商业运作计划部门实际生产计划编制样种关系？
4 生产计划仅仅负责实际生产计划会完全部分参公司商业运作计划制定包括参公司年度运作计划编制？
5 参生产方面商业运作计划编制外参公司范围计划制定编制？
6 公司商业运作计划什规转变确定月生产计划甚周计划？程中公司会采取什形式（公司层举行月生产计划会议者部门间讨制定计划呈公司层求批准）？部门部门负责负责样会议召集持？确定周期性样？
7 请详细介绍现根历史资料客户预测出新年年度生产计划力需求计划物料需求计划？
8 进行编制生产计划时运技巧规例高标准产品转产低标准产品时洗机时间短反长等产品交货期时候拼单生产排产规某制造行业生产计划编制月进行首先采付运计划排生产计划然拉线进行计划安排（条Line工位工艺设计目提高工作效率生产力设计相针性）样充分利生产资源优化生产计划利限度生产效率完成生产计划公司方面考虑？
9 生产计划编制需公司进行全盘考虑工作计划编制成功否实现公司目标重计划编制需考虑素（设备产资源利力等）？综合考虑素生产计划编排方面公司足处需改进？问题涵盖范围广泛性组织架构员技求实际计划编制策略资源（包括信息资源）等方面谈您建议意见
10 公司计划部门表现评估标准什样？生产计划时完成率生产计划材料缺货率等？
11 生产计划获物料需求计划（生产计划独立运库存控制策略例安全库存季度性批量性采购存仓）？
12 计划执行情况反馈？否执行期间会进行修改？修改什？果生产设备突发障会导致计划调整更改计划部门制定相关计划修改调整流程
13 生产计划方面需改变（缺料插单）时计划编制员运作？
14 公司生产计划变更插单原什？表现方面种形式表现？
15 公司关生产物料成品理方面否统规（物料编号名称等）方便公司部沟通生产物料理否计划部门担项职责
16 公司目前库存控制方面采购部门协调采购部否根生产计划部门提供物料需求计划行采购终采购数量采购时间否采购部会沟通生产计划部
17 目前现业务流程中存什问题？现业务程希什改善？
18 果新电脑系统希系统解决什问题？
9生产调度（总调度室）
系统需求调研核查问卷——IFS
资料准备
1 岗位部门职责说明
a 负责全厂生产程序进行协调工序间联系运行解决发生切问题确保生产务项指标完成
b 生程中发生问题处理时权通知关员现场解决（工种专责工段长理等）重问题时报告分领导
c 生产产品质量负责班发生质量事时通知关专责场连续三轴合格报告关理场避免扩合格品生产重质量事时报告分领导
d 生产程中劳动纪律安全生产工作负责尤中夜班正常协调生产工作监检查劳动纪律安全生产执行情况权纠正违章违规员工批评严重者通知部门理关部门予处罚
2 部门工作流程
暂文字资料
3 业务单证报表样张
4 相关制度规范文件
讨容
***初步答案填写相应问题调研时软件商协助进步修改完善
1 请描述生产调度业务流程岗位设置员技验
2 生产调度部门业务沟通？进行调度根什信息进行调度？调度指令达？
3 生产出现异常时部门反馈反馈形式什？
4 目前调度工作务负荷？目前资源否满足生产需求您认生产力否潜力挖
5 请简述目前作业流程面难点问题（包括考虑种素受什制约数缺乏准确信息滞等）？公司总调度工作什新求岗位职责期远期什改变计划
6 目前现业务流程中存什问题？现业务程希什改善？
7 果新电脑系统希系统解决什问题？
10研发（技术部）
系统需求调研核查问卷——IFS
资料准备
工艺理
讨容
***初步答案填写相应问题调研时软件商协助进步修改完善
1 请描述研发工作业务流程
2 研发部门销售生产物料采购部门衔接？
3 产品开发程中项目开发组织？
4 完整成品原材料半成品编码？编码规否合理？否研发部门确定？
5 产品数采取什方式进行理（编制序号原包括配方图纸等）？
6 项目中出现全新产品配方会进行实验机械电子产品设计中会考虑产品功FMEA测试SPC数收集分析等公司新产品开发需进行标准测试实验测试实验数理？否需集成系统里？
7 作产品研发部门生产产品开发程中伴产品数？例BOM规格参数说明生产温度密度等参数产品版（品质理技术改进等）理方面规理流程？没相关理文件？会分发部门谁负责批准产品改进建议
8 新产品实验室完成试制进行PILOT生产部门起进行预生产PP（PrePro） 量产MP？方面没相应理流程
9 产品研发部否原材料供应商开发方面负责具体责确定供应商评估标准什供应商评估方面定工作流程？
10 请简介目前贵部门计划制定面挑战问题未设想
11 目前现业务流程中存什问题？现业务程希什改善？
12 果新电脑系统希系统解决什问题？
11工艺理（技术部）
系统需求调研核查问卷——IFS
资料准备
1 岗位部门职责说明
详见技术部职位描述
2 部门工作流程表
详见技术部业务流程（图）汇总资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’ 准备相应业务流程程序说明流程图
3 业务单证报表样张
详见技术部业务单证览表资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’准备相应单证报表样张
4 相关制度规范文件
详见技术部相关制度规范文件 资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’准备相应文件
5．工艺流程文件样
6．工装设计文件样（工装设计）
讨容
***初步答案填写相应问题调研时软件商协助进步修改完善
1 目前公司否产品生产工艺理请介绍涉工艺理组织结构职责权限
2 请描述目前生产工艺制定理流程
工艺流程图例：
3 您部门确定生产工艺时考虑素？
请您详细介绍方面情况
a) 您生产程中否会工装夹具等工装夹具设计加工否您部门完成
b) 生产开发部建议产品结构更改时生产工艺部配合进行
4 请您简讲述公司某种产品生产工艺确定程您结合部门制定产品工艺文件进行解释果公司工艺理方面具体标准技术文件
5 您知道生产工艺效性准确反映前生产中实际生产情况目前公司生产工艺方面数更新周期长？
6 生产工艺新产品开发利投入关重目前生产工艺部门否会参新产品开发
7 果已参新产品开发您会求产品开发部提供您方面数
8 您知道生产工艺确定工厂生产力具决定性作目前生产工艺部公司相关运作计划生产计划制定程中作什？
9 您生产工艺生产计划编制部门结合起
10 生产线需工艺工程师密切进目前工艺工程部方面理样进行您否认生产线应该配备工艺工程师
11 果您认生产工艺工程师生产线理应该负什责
12 目前公司产品数理方面没相关应理系统
13 目前情况言您希部门业务流程应系统进行理长远方面方面什计划求
14 果相关应系统进行部门业务流程理希应该具备样功应该做什？
15 理产品工艺流程否标准工艺技术文件？文件中种信息？否采版控制？新产品老产品否区？
16 进行工程变更流程涉文件（工程变动示方）理？
12．质量理（企部）
系统需求调研核查问卷——IFS
资料准备
1 ISO9000理文件相关制度
见质量体系文件汇总表QD091详细容查MIS系统工艺理中工艺技术文件理→质量理文件汇总→质量体系文件汇总表理
2 岗位部门职责说明
i 负责公司质量理体系统具体策划组织协调监督检查公司部门质量理活动
ii 负责公司文件资料质量记录控制组织建立健全企业制度化理标准组织贯彻实施检查考核改进
iii 负责计划目组织公司质量体系审核提出审核报告踪验证实施结果
iv 计划选择公司供应商质量保证力进行审核参选择合格供应商评定
3 部门工作流程表
（1） 理评审程序：见程序文件中COP011条款4130
（2） 部质量审核程序：见程序文件中cop171
4 业务单证报表
5 相关制度规范文件
讨容
***初步答案填写相应问题调研时软件商协助进步修改完善
1 质量理角色员配置岗位设置职目标
2 请简述质量检验质量理工作流程（外购材料检验中检终检等）
3 部门进行业务沟通信息传递方式？
4 公司部门考核目标什？
5 检验合格材料零件程中发现质量合格处理？供应处车间等部门协调处理处理程中流通单
6 工作希通信息理系统实际业务相结合例供应商供货质量记录确定供应商评价选择？合评审技术文档发放版理供应商变化时通知
7 质量分析数源什？目前否系统数加理分析？
8 目前现业务流程中存什问题？现业务程希什改善？
9 果新电脑系统希系统解决什问题？
仅供参考
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XX纸业限公司
系统需求调研核查问卷
XX软件限公司
目 录
1公司概况(公司领导) 3
2信息系统（信息） 5
3销售（销售部） 8
4财务（财务部） 11
5成（财务部） 14
6设备（设备部） 15
7供应（供应部） 18
8生产计划（调度长生产部） 22
9生产调度（总调度室） 25
10研发（技术部） 27
11工艺理（技术部） 29
12质量理 32
1公司概况（公司领导）
系统需求调研核查问卷——IFS
资料准备
1． 公司部门组织结构图
见1公司部门组织结构’
2． ISO9000理文件相关制度
12质量理资料准备1’
3． 公司部门量化目标
1） 红仁字2001（02）号关发2001年公司生产营质量考核指标通知
2） 红仁字2001（08）号关实行工资奖励系数生产三耗三率挂钩决定
3） 红仁字2001（09）号关实行11项成项目定额考核决定
4． 高层浏览审批报表单
4．1报表
1） 调度记录（总调室）
2） 生产快报（生产部）
3） 生产周报（生产部）
4） 生产月报（生产部）
5） 生产年报（生产部）
6） 月生产计划完成情况（生产部）
7） 质量日报（技术部）
8） 质量周报（技术部）
9） 质量月报（技术部）
10） 会计报表（财务部）
11） 成报表（财务部）
12） 成品出入库月报（销售部）
13） #1机木浆原料收发结存月报表（供应部）
14） #2机木浆原料收发结存月报表（供应部）
15） 木浆原料收发结存月报汇总表（供应部）
16） #1机化工原料收发结存月报表（供应部）
17） #2机化工原料收发结存月报表（供应部）
18） 化工原料木浆出库库存月图（供应部）
19） #1机纸机易耗品收发结存月报表（供应部）
20） #2机纸机易耗品收发结存月报表（供应部）
21） #1机#2机包装材料收发结存月报表（供应部）
4．2单
1） 付款审批单
2） 旅差费报销单
3） 报销单封面
4） 采购物资计划申请表
5） 外商投资企业进口物资申请表
6） 拱北海关加工贸易合登记备案审批作业表
7） 拱北海关加工贸易合延期审批表
8） 拱北海关加工贸易合（协议）变更申请表
9） 拱北海关加工贸易（异报关深加工结转）分册申请表
10） 中华民国海关进口货物报关单
11） 中华民国海关出口货物报关单
12） 进出口货物免税申请表
13） 销补税联系单
讨容
1． 负责信息理系统解
高层理员ERP支持解非常重关系项目成败
2． 信息理系统投入设想
合理项目预算项目成功保证
3． 系统希解决目？量化目标（选）
l 引入国外造纸行验
l 整理企业部流程
l 解决企业面困惑足
l 整合企业信息
l 控制成
l
4． 解决问题？评价系统实施成功失败标准什？
果高层清楚认识保证放矢
5． 现信息系统MIS方面满足公司？
避免选择原相差系统明确需求
6． 造纸业信息系统系统差？
现信息信息系统针离散制造红塔流程制造支持样影响解决方案
7． 否需办事处直接访问系统？
项目日营运费进行评估
8． 公司未两年公司战略营架构？
系统发展解决方案接口会影响例电子商务力资源新厂房新架构…
9． 实施信息理系统方式？
l Big Bang
l 分布实施
前者讲求步位属变革者讲求Step by Step更倾改善
10． 国外软件系统优缺点？
功价格国情等方面优势
11． 现企业实施ERP等理系统成败法？
风险法规避风险
12． 现希信息化理覆盖部分？（选）
l 财务
l 分销（库存采购销售）
l 计划排产
l 设备理（维护控制配件等维护成DCS）
l 质量（QCS）
l
13． 实施程中相应组织职突调整？
避免工作方式区调整种支持原决定实施方式
2信息系统（信息部）
系统需求调研核查问卷——IFS
资料准备
1 岗位部门职责说明
详见信息部职位描述
2 部门工作流程表
详见信息部业务流程（图）汇总资料根文件整理请目前实际情
况进行项目删减添加准备相应业务流程程序说明流程图
3．现MIS系统介绍
4．现系统形成需求记录
5．需信息理系统理表格单
讨容
***初步答案填写相应问题调研时软件商协助进步修改完善
1 公司现硬件配置情况（服务器工作站网络设备等）
解现系统否满足未发展预计投资中考虑价格系统稳定性
2 目前现系统（数库系统应系统等）分实现什功？目前状况？希系统软（前台台）硬件样？
通原系统解掌握现企业水准员水准
3 公司应系统安全理？估计户数少？模块户？
a) 外部：防火墙等
b) 部：权限理采方法等（选）
c) 员设定（Security By Person）
d) 职位设定（Security By Position）
e) 级身权限范围功行授权予属
f) 提供权限复制调
g) 提供者程序设定权限功
4 造纸行业红塔特点信息理系统控制特点
收集解企业特点例：
i 配方稳定单配方结构简单相X型物料清单
ii 产品卷料阶段吨（公斤）作计量单位板装终成品令计量单位工序中间存单位转换问题
5 信息部门保留现部门实际业务流程认改进流程？收集职部门实际需求做修改？记录？请描述业务部门系统需求？
通现MIS系统解企业会事半功倍
6 现企业物料分类分类码﹑物料编码规﹑产品清单﹑ BOM类型﹑BOM编制方法等否完整系统定义理方法否需优化？解决代件查询？
通初步解现XX物料编码国外造纸行较差否接受国外方法？
7 物料计量单位(采购单位﹑库存单位﹑销售单位)﹑计量单位转换﹑物料生产采购提前期﹑物料损耗﹑订购批量﹑计划方法否完整定义现成数？
基础数减少实施风险缩短实施时间
8 目前现业务流程中存什问题？现业务程希什改善？果新电脑系统希系统解决什问题？
IT理者应该想法
9 文件档案备份作业理求（选）
l 设定档案保留时间分年月日作单位设定
l 提供历史数库业务数库享套
10 印理否需（选）
l 印文件透印理工具直接EmailFAX
l 印理控制户仅查询产生报表
l 印文件选择输出Microsoft ExcelWord
l 户选择报表印份数
l 设定者存系统中报表数目
l 报表视状况决定马执行批次执行利Report Server执行
l 户定报表表尾格式
11 报表执行
l 分散台计算机时执行
l 批次作业
l 预作排程
12 批次作业理
l 设定特定日期 (Date)特定周日 (Day)执行
l 查询批次作业实际激活时间实际结束时间执行状况
13 否外部系统转入数？种格式？例
l 客户订单XML转入
l 采购外包单XML转出
14 原MIS系统中数系统数导入？
企业数丢掉导入新系统中省力省钱衡
3销售（销售部）
系统需求调研核查问卷——IFS
资料准备
1 岗位部门职责说明
详见销售部职位描述
2 部门工作流程表
详见销售部业务流程（图）汇总资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’准备相应业务流程程序说明流程图
3 业务单证报表样张
详见销售部业务单证览表资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’准备相应单证报表样张
4 相关制度规范文件
详见销售部相关制度规范文件 资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’准备相应文件
讨容
***初步答案填写相应问题调研时软件商协助进步修改完善
1 产品种类规格包装方法
例：
公司
克重
质量
包装规格
单位
等级
合格品
XX
高档涂布白卡纸
250gm2 300gm2
（暂知道）
A B C 等外
A B C
板装
正度
令
度
特度
非标
350 gm2400 gm2（暂知道）
级二级等外？
级
二级
卷筒
公斤
2 否处理外币销售业务？
3 否希评价客户信额度？否根信额度决定放帐额否接单？
4 否月客户发出帐单催款通知？
5 办事处销售网点库存理？
6 产品交货运输时间理？
系统支持企业运输手段时间费理准时交货提供方便
7 销售程（售前售）中否需客户提供服务？服务包括容？服务流程实现？
8 销售预测进行？般预测期间长预测实际销售否接？
9 销售生产采购等部门衔接业务沟通形式（单口头等）目前沟通否存问题（准确性时性追溯性）？
10 产品价格策略制定？什？销售程中执行？控制手段？
报价进行控制例定义低报价？调整产品报价？否批量调整产品报价
11 否销售情况进行分析？
例：种产品客户订购少？ 种产品销售收入？ 种产品获利润？种产品区购买 种产品类客户购买？ 业务员签订订单额？销售员收回货款情况？某客户分公司订单销售情况？
12 否做区业务员订单回款佣金进行集中集成理？果关政策制定否根销售回款动计算佣金？
13 客户业务员销售业绩奖励策略什容（折扣返佣金等）？执行
14 否客户进行利润分析？做？
15 确定否接单什？（根生产力库存决定等）
根生产力库存决定否接单？
16 销售订单供货模式少种？（存货直接生产研发生产转运等）
17 否时踪张销售合订单执行情况(交货量收款额投诉等)？踪？
18 否退货客户投诉进行分析？
19 否需记录客户特殊求记录方式什？生产销售等续环节中否需查询记录？
20 否动销售订单分配库存？
21 样销售发票直接生成财务证
4财务（财务部）
系统需求调研核查问卷——IFS
资料准备
1 岗位部门职责说明
详见财务部职位描述
2 部门工作流程
暂资料
3 业务单证报表样张
详见财务部业务单证览表资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’准备相应单证报表样张
4．会计科目表
5． 相关制度规范文件
暂资料
讨容
***初步答案填写相应问题调研时软件商协助进步修改完善
1． 否外销业务？
币种帐务处理
l 币销售采购外包
l 外币动重估
l 账时动原始汇率
l 动产生未实现汇兑损益明细表
l
2． 否存需层次利润成费中心理（选）
l 事业部部门利润中心
l 产品线次产品线利润中心
l 层次利润中心
l 域贸易销售成利润中心
l
3． 请描述产成半成品核算流程（集分摊成计算象……）？目前产品成分析容？分析报告？
4． 否确立成中心？成中心否相关考核标准？
5． 产品成核算采什方法（实际成计划成）？产品成计算采什方法（分步分批）？否需应作业成法
现国外纸业公司已作业成法（ABC基活动成计算成法）理控制成更准确
l 定义Cost Driver应分摊金额例
l 支持ABC标准成计算
l 支持ABC实际成计算(制造费基准分摊)
l
6． 产品成核算分析目前已细化级（类品种批次项目）？
7． 请描述客户收款付款流程？
8． 客户信贷理进行？否设置信贷分析员岗位负责审查客户信贷情况？
控制货款回收企业重活动谋求销售财务衡控制采购等活动
9． 应收帐帐龄分析？帐龄分析根放帐期？根发票日期？者？
10． 欠款客户期未收回应收款相应措施？
动欠款客户理员发出催款通知
11． 请描述供应商付款流程？否进行现金流量分析预测长时间进行次？进行？
12． 否知道收入欠款时间段分布情况？预算估计段时间会收少货款？
13． 鼓励时收款否销售付款折扣折？款项折扣期限快提醒客户？
国外种现象非常普遍容更详细更处理客户关系
14． 会计科目否产品编码 客户编码等挂钩？
15． 否支持迅速查证帐目？
16． 否部门形成成中心进行控制？
知道部门费支出情况否超出预算？
17． 定期需结转科目否实现动转帐？
18． 否求日历年度月份实现财务核算？
19． 否实现销售业务帐动化？
20． 总帐分类帐联系 否需动调整
21． 现财务报表完成时间遇问题？
22． 现金蝶财务系统情况否定摆脱现金蝶系统？
果惯国系统功完全满足话采取保留金蝶总帐方式
23． 果新电脑系统希系统解决什问题？现业务程希什改善？目前现业务流程中存什问题？
24． 否某客户进行价钱利润分析？否需价格进行控制？
财务员价格监控制
25． 造纸行业特点财务影响？
例：物料连续投入程满足工序技术参数前提种投入段时间知道少物料
5成（财务部）
系统需求调研核查问卷——IFS
资料准备
财务
讨容
***初步答案填写相应问题调研时软件商协助进步修改完善
成
1 请描述产成半成品核算流程（集分摊成计算象……）？
2 产品成核算采什方法（实际成计划成）？
3 产品成计算采什方法（分步分批）？
4 产品成核算分析目前已细化级（类品种批次项目）？
5 目前产品成分析容？分析报告？
6 否确立成中心？成中心否相关考核标准？
7 目前现业务流程中存什问题？现业务程希什改善？
8 果新电脑系统希系统解决什问题？
6设备（设备部）
系统需求调研核查问卷——IFS
资料准备
1 岗位部门职责说明
详见设备部职位描述
2 部门工作流程表
详见设备部业务流程（图）汇总资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’准备相应业务流程程序说明流程图
3 业务单证报表样张
详见设备部业务单证览表资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’准备相应单证报表样张
4 相关制度规范文件
详见设备部相关制度规范文件 资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’准备相应文件
讨容
***初步答案填写相应问题调研时软件商协助进步修改完善
设备维修
1 生产关键设备设备采种维护模式
l 计划预修
l 预防维修
2 目前种设备维修计划编制？请简述编制流程
3 设备维修理中请着重描述方面业务流程：
l 维修工单理
l 设备文档理
l 维修记录理
4 述业务否已采计算信息系统进行理？
5 目前设备运转状况？
l 维修部门月总费
l 单位产品维修费
l 紧急抢修次数总修理次数值
l 维修停机工时总工时值
l 设备实际停机时间总利时间值
l 月发生预测维修次数
l 月通预测维修设备加改善次数
l 种预测维修技术累计济效益
l 企业设备适预测维修百分
l 月电利率
6 设备数收集（手工动）数否已利？
7 果引入新理系统改善设备理期？
备件理
1 请描述公司备件采购业务流程业务流程部分构成？
：请购询价合订货验收退货入库发票付款统计分析等
2 请描述公司备件领业务流程
3 备件库存占总库存例少？
4 种备件库存确定？
维护员
1 属设备理员少？种类？
2 设备维修专业员理否种岗位明确考核指标？
7供应（供应部）
系统需求调研核查问卷——IFS
资料准备
1 岗位部门职责说明
详见供应部职位描述
2 部门工作流程
详见供应部业务流程（图）汇总资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’准备相应业务流程程序说明流程图
3 业务单证报表样张
详见供应部业务单证览表资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’准备相应单证报表样张
4 相关制度规范文件
详见供应部相关制度规范文件 资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’准备相应文件
讨容
***初步答案填写相应问题调研时软件商协助进步修改完善
材料采购
3 请描述公司采购业务流程业务流程部分构成？
：请购询价合订货验收退货入库发票付款统计分析等
4 材料分类否材料进行分类？
例：
材料类
类容
A类
浆板原煤包装物普通生产化工料（涂布化工料外化工料）
B类
涂布制备专化工料（含颜料胶粘剂分散剂润滑剂保水剂抗水剂增白剂辅助剂等）
C类物资
造纸网造纸毯机械五金电器高温高压器件低值易耗品办公品等
国外采购采购提前期少负责采购部门
5 采购供应商理程序？查询某供应商关采购情况？
采购合生效方式开发新供应商考察现供应商交付日期质量数量价格等方面表现？淘汰
6 造纸业XX行业特点导致采购业务中非常特点处？
例原煤含水分导致入库出库核算
7 制定采购计划？否完全根MRP确定？采购计划跨度长？目前采购计划实际采购否致？采购计划制定什？
8 采购价格理办法？权限控制？
国外超定金额价格发生变化（设置事件）时系统会通电子邮件短信息等方式通知相关理部门保证价格受控状态
9 否需采购单进行踪？例踪交货情况付款情况
做DHL快运公司踪物料移动状态采购订单中已完成？未完成？采购单已交货期尚未全部货？ 供应商物料检验拒收拒收少？时发现缺料等情况查询某种物料库存量已分配库存量？查询某种物料已分配库存量详细分配情况？
10 处理进口采购业务？特点什？控制批量？
11 否供应商托材料？
12 目前现业务流程中存什问题？现业务程希什改善？果新电脑系统希系统解决什问题？
仓库理
1 描述收货库存理出货业务流程：验收验收入库验收送检重检等材料否收货流程？
实现先入先出控制合格原材料等？
2 收货否采购订单进行果收货数量采购订单致时处理？
3 物料否需进行批次序列号踪？否效期控制？否需仓库中物料什时候需重新检验？
理系统会动检查提醒相关员
4 收货时物料否会卡板(pallet)进行计量？
5 种物品采购计量单位生产领计量单位致办？
流程行业中存单位转换问题
6 样知道物品周转率高 物品处积压状态？呆滞物品发现？软件中处理？否分析物品占库存资金情况？否条形码？
7 某物料总储量少？仓库货位分少？
8 否需仓库中某物料日月年收入发出结存分少？
9 进行批次踪？否特殊物品进行单件理（序列号）？批号序列号生成？
10 库存操作业务样帐直接生成财务证？
11 否安全库存动警报 知？
系统材料低某数量动报警通知相关员采取策
12 否存库存高压力果什原？
原材料周转天数业中水准成品周转天数
13 成品理流程：验收验收入库出库流程？否出货中存包装理？
例避免相产品价格包装发送混淆
14 制品原材料成品理盘点周期(盘点种类)方法库龄分析
15 否存域（车间仓库厂房基）物料成品理实现控制
16 造纸XX行业特色导致仓库理众？
17 目前现业务流程中存什问题？现业务程希什改善？
18 果新电脑系统希系统解决什问题？
8生产计划（调度长生产部）
系统需求调研核查问卷——IFS
资料准备
1 位部门职责说明
详见生产部职位描述
2 部门工作流程表
详见生产部业务流程（图）汇总资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’ 准备相应业务流程程序说明流程图
3 度生产计划样周生产计划外协加工生产计划
4业务单证报表样张
详见生产部业务单证览表资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’准备相应单证报表样张
5 关制度规范文件
详见生产部相关制度规范文件 资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’准备相应文件
6公司计划部门量化目标关考评制度
讨容
***初步答案填写相应问题调研时软件商协助进步修改完善
1 请简述公司负责生产计划部门员职部门关系
2 生产计划方面公司会相应商业运作计划？时销售运作计划策略样？
3 公司生产运作计划制定？商业运作计划部门实际生产计划编制样种关系？
4 生产计划仅仅负责实际生产计划会完全部分参公司商业运作计划制定包括参公司年度运作计划编制？
5 参生产方面商业运作计划编制外参公司范围计划制定编制？
6 公司商业运作计划什规转变确定月生产计划甚周计划？程中公司会采取什形式（公司层举行月生产计划会议者部门间讨制定计划呈公司层求批准）？部门部门负责负责样会议召集持？确定周期性样？
7 请详细介绍现根历史资料客户预测出新年年度生产计划力需求计划物料需求计划？
8 进行编制生产计划时运技巧规例高标准产品转产低标准产品时洗机时间短反长等产品交货期时候拼单生产排产规某制造行业生产计划编制月进行首先采付运计划排生产计划然拉线进行计划安排（条Line工位工艺设计目提高工作效率生产力设计相针性）样充分利生产资源优化生产计划利限度生产效率完成生产计划公司方面考虑？
9 生产计划编制需公司进行全盘考虑工作计划编制成功否实现公司目标重计划编制需考虑素（设备产资源利力等）？综合考虑素生产计划编排方面公司足处需改进？问题涵盖范围广泛性组织架构员技求实际计划编制策略资源（包括信息资源）等方面谈您建议意见
10 公司计划部门表现评估标准什样？生产计划时完成率生产计划材料缺货率等？
11 生产计划获物料需求计划（生产计划独立运库存控制策略例安全库存季度性批量性采购存仓）？
12 计划执行情况反馈？否执行期间会进行修改？修改什？果生产设备突发障会导致计划调整更改计划部门制定相关计划修改调整流程
13 生产计划方面需改变（缺料插单）时计划编制员运作？
14 公司生产计划变更插单原什？表现方面种形式表现？
15 公司关生产物料成品理方面否统规（物料编号名称等）方便公司部沟通生产物料理否计划部门担项职责
16 公司目前库存控制方面采购部门协调采购部否根生产计划部门提供物料需求计划行采购终采购数量采购时间否采购部会沟通生产计划部
17 目前现业务流程中存什问题？现业务程希什改善？
18 果新电脑系统希系统解决什问题？
9生产调度（总调度室）
系统需求调研核查问卷——IFS
资料准备
1 岗位部门职责说明
a 负责全厂生产程序进行协调工序间联系运行解决发生切问题确保生产务项指标完成
b 生程中发生问题处理时权通知关员现场解决（工种专责工段长理等）重问题时报告分领导
c 生产产品质量负责班发生质量事时通知关专责场连续三轴合格报告关理场避免扩合格品生产重质量事时报告分领导
d 生产程中劳动纪律安全生产工作负责尤中夜班正常协调生产工作监检查劳动纪律安全生产执行情况权纠正违章违规员工批评严重者通知部门理关部门予处罚
2 部门工作流程
暂文字资料
3 业务单证报表样张
4 相关制度规范文件
讨容
***初步答案填写相应问题调研时软件商协助进步修改完善
1 请描述生产调度业务流程岗位设置员技验
2 生产调度部门业务沟通？进行调度根什信息进行调度？调度指令达？
3 生产出现异常时部门反馈反馈形式什？
4 目前调度工作务负荷？目前资源否满足生产需求您认生产力否潜力挖
5 请简述目前作业流程面难点问题（包括考虑种素受什制约数缺乏准确信息滞等）？公司总调度工作什新求岗位职责期远期什改变计划
6 目前现业务流程中存什问题？现业务程希什改善？
7 果新电脑系统希系统解决什问题？
10研发（技术部）
系统需求调研核查问卷——IFS
资料准备
工艺理
讨容
***初步答案填写相应问题调研时软件商协助进步修改完善
1 请描述研发工作业务流程
2 研发部门销售生产物料采购部门衔接？
3 产品开发程中项目开发组织？
4 完整成品原材料半成品编码？编码规否合理？否研发部门确定？
5 产品数采取什方式进行理（编制序号原包括配方图纸等）？
6 项目中出现全新产品配方会进行实验机械电子产品设计中会考虑产品功FMEA测试SPC数收集分析等公司新产品开发需进行标准测试实验测试实验数理？否需集成系统里？
7 作产品研发部门生产产品开发程中伴产品数？例BOM规格参数说明生产温度密度等参数产品版（品质理技术改进等）理方面规理流程？没相关理文件？会分发部门谁负责批准产品改进建议
8 新产品实验室完成试制进行PILOT生产部门起进行预生产PP（PrePro） 量产MP？方面没相应理流程
9 产品研发部否原材料供应商开发方面负责具体责确定供应商评估标准什供应商评估方面定工作流程？
10 请简介目前贵部门计划制定面挑战问题未设想
11 目前现业务流程中存什问题？现业务程希什改善？
12 果新电脑系统希系统解决什问题？
11工艺理（技术部）
系统需求调研核查问卷——IFS
资料准备
1 岗位部门职责说明
详见技术部职位描述
2 部门工作流程表
详见技术部业务流程（图）汇总资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’ 准备相应业务流程程序说明流程图
3 业务单证报表样张
详见技术部业务单证览表资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’准备相应单证报表样张
4 相关制度规范文件
详见技术部相关制度规范文件 资料根文件整理请否’栏中注明’’新增’ 栏中填写’新增容’准备相应文件
5．工艺流程文件样
6．工装设计文件样（工装设计）
讨容
***初步答案填写相应问题调研时软件商协助进步修改完善
1 目前公司否产品生产工艺理请介绍涉工艺理组织结构职责权限
2 请描述目前生产工艺制定理流程
工艺流程图例：
3 您部门确定生产工艺时考虑素？
请您详细介绍方面情况
a) 您生产程中否会工装夹具等工装夹具设计加工否您部门完成
b) 生产开发部建议产品结构更改时生产工艺部配合进行
4 请您简讲述公司某种产品生产工艺确定程您结合部门制定产品工艺文件进行解释果公司工艺理方面具体标准技术文件
5 您知道生产工艺效性准确反映前生产中实际生产情况目前公司生产工艺方面数更新周期长？
6 生产工艺新产品开发利投入关重目前生产工艺部门否会参新产品开发
7 果已参新产品开发您会求产品开发部提供您方面数
8 您知道生产工艺确定工厂生产力具决定性作目前生产工艺部公司相关运作计划生产计划制定程中作什？
9 您生产工艺生产计划编制部门结合起
10 生产线需工艺工程师密切进目前工艺工程部方面理样进行您否认生产线应该配备工艺工程师
11 果您认生产工艺工程师生产线理应该负什责
12 目前公司产品数理方面没相关应理系统
13 目前情况言您希部门业务流程应系统进行理长远方面方面什计划求
14 果相关应系统进行部门业务流程理希应该具备样功应该做什？
15 理产品工艺流程否标准工艺技术文件？文件中种信息？否采版控制？新产品老产品否区？
16 进行工程变更流程涉文件（工程变动示方）理？
12．质量理（企部）
系统需求调研核查问卷——IFS
资料准备
1 ISO9000理文件相关制度
见质量体系文件汇总表QD091详细容查MIS系统工艺理中工艺技术文件理→质量理文件汇总→质量体系文件汇总表理
2 岗位部门职责说明
i 负责公司质量理体系统具体策划组织协调监督检查公司部门质量理活动
ii 负责公司文件资料质量记录控制组织建立健全企业制度化理标准组织贯彻实施检查考核改进
iii 负责计划目组织公司质量体系审核提出审核报告踪验证实施结果
iv 计划选择公司供应商质量保证力进行审核参选择合格供应商评定
3 部门工作流程表
（1） 理评审程序：见程序文件中COP011条款4130
（2） 部质量审核程序：见程序文件中cop171
4 业务单证报表
5 相关制度规范文件
讨容
***初步答案填写相应问题调研时软件商协助进步修改完善
1 质量理角色员配置岗位设置职目标
2 请简述质量检验质量理工作流程（外购材料检验中检终检等）
3 部门进行业务沟通信息传递方式？
4 公司部门考核目标什？
5 检验合格材料零件程中发现质量合格处理？供应处车间等部门协调处理处理程中流通单
6 工作希通信息理系统实际业务相结合例供应商供货质量记录确定供应商评价选择？合评审技术文档发放版理供应商变化时通知
7 质量分析数源什？目前否系统数加理分析？
8 目前现业务流程中存什问题？现业务程希什改善？
9 果新电脑系统希系统解决什问题？
仅供参考
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