学院物资采购理实施细
第章 总
第条 规范学院物资采购行降低物资采购成确保学院项物资供应加强学院物资采购监督理根新华集团采购工作理办法结合院实际特制定实施细
第二条 规定中物资采购包括部门需种材料零部件办公品家具教学物资教材机器设备等购置包含物资租赁学生实等项目
第三条 请购部门负责部门请购物资合理性真实性负责采购部门采购物资质量价格合法性负责
第二章 物资采购原权限
第四条 物资采购工作遵守原：
1学院采购实行集中采购采购工作必须坚持法公开透明公竞争公正诚信预算计划采购服务学院原
2公司学院调剂满足物资调剂优先
3采购程中严格执行类企业质量样质量价格样价格服务择优确定采购单位物资
第五条 采购工作应坚持五适方针适价位适时间适合供应商购进适品质适数量物资服务
第六条 类物资采购中单件金额500元（含）单项品种批量3000元（含）物资采购报集团行政中心采购部统采购低述金额物资学院总务处资产采购中心负责采购
第三章 请购证
第七条 部门年初应根教学计划工作需求年度预算现库存情况测算制定出年度季度月度采购计划
第八条 部门应根月度采购计划实际工作需月统1日－3日16日－18日部门资产协员资产理处集中报请购单逢周末节假日报时间延时间原予受理
第九条 部门请购相关物资时应根采购程序需时间提前提出申请填写请购单请购单应详细注明产品品名规格型号性款式配置材质零部件标准技术参数关指标物资需求时间等属定制加工类产品工程服务类项目应清楚描述该类产品项目概况制作安装施工服务求必时提供图纸请购单般指定某特定生产厂家特定品牌特定销服务商确需指定应详细说明理
第十条 次性请购物资总金额1万元部门填写请购单部门负责核准签字（二级学院教学物资请购教学副院长签字物资请购律行政副院长签字）送总务处资产采购中心登记汇总审核审核总务处资产采购中心统次报申购部门分院领导分财务院长审批(中单件金额500元单项品种批量3000元须先送财务处审核)审批总务处资产采购中心细第六条执行未通审核审批请购单审核审批2工作日反馈请购部门
第十条 总务处资产采购中心收请购单次请购物资否重复否调剂否库存等情况进行审核财务处收请购单物资申购部门审核外重点次采购计划支付力进行综合分析
第十二条 学院成立分总务处院领导组长总务处财务处督查办院办教务处等部门负责组员物资采购证组负责学院采购计划报次性请购总金额1万元（含1万元）1万元特殊物资必性合理性等事宜进行审查证
第十三条 次性请购物资总金额1万元（含1万元）请购1万元物资必进行证总务处资产采购中心汇总 原月5日20日召开物资采购证组会议作会议记录
第十四条 部门申报单件物资金额1万元单项物资批量金额5万元物资采购证会应邀请集团公司采购部派员参加专业性技术性较强物资采购应聘请专家相关专业员参证单件采购物资金额5万元单项物资批量金额10万元物资请购证会应邀请集团公司行政中心采购部负责参加重采购事项应事先报告集团总理总理认必报告集团公司审议学院报集团公司审议
第十五条 证通资产理处财务处统会签请购单分报送物资采购证组组长分财务院长审批审批采购金额1万元请购单总务处资产采购中心直接报送公司行政中心采购部采购采购金额1万元（含1万元）请购单总务处资产采购中心报集团总理审批审批集团公司办公室进行登记时已批准请购单复印件交集团公司行政中心采购部采购原件总务处资产采购中心专负责取回存档
第十六条 预见特殊情况造成紧急采购月二时间段外请购物资必须事先分院领导审批进行申购预见计划足造成失误请购部门行负责
第十七条 部门请购物资时准化整零应次性申报采购物资分解次请购准部门岗位分单请购期种物资部门请购总务处资产采购中心统汇总请购
第十八条 部门负责部门物资请购项目负责原分院领导批准购物资型号规格数量等予变更确系需进行变更必需部门负责确认分院领导批准方进行采购请购单填报失误造成损失总务处报院领导追究相关责责
第四章 采购验收
第十九条总务处资产采购中心收分财务院长审批请购单 集中处理请购单
第二十条 学院常规性物资采购7工作日完成（日期院领导批准日起）公司常规性物资采购10工作日完成(领导批示日起)请购部门报送容清未时补报材料导致延误采购外加工制作类物资二月完成（领导批示日起）申报容项目清应立通知请购单位书面补报相关材料
第二十条 采购员请购单审核误应立开展市场调查专业技术分析方询价价议价工作定制加工类产品应组织相关员请购部门现场确认定制加工方案
第二十二条 采购员根招标采购竞争性谈判询价采购单源采购等方式确定供应商公司合理办法规定供应商洽谈买卖合加工承揽合详细研究确定合条款审查批准合文分院领导代表购买方签字合签订份交供应商份总务处资产采购中心保执行签订合时廉政责书应作合附件具体采购员签订集团公司行政中心采购部非合形式采购总务处资产采购中心采购通知单作提货
第二十三条 采购工作少2名采购员时全程参采购员采购物资时请购单坚持质量优先价格合理原选择质优价廉性价高物资
第二十四条 市场短缺需代品物资采购员征求部门意见单位意签字方采购否出现果采购员负直接责
第二十五条 采购员未时完成采购务时应时报告部门领导说明异常原提出相应调整方案时请购部门沟通拟定处理策特重事项应汇报院领导
第二十六条 采购程中涉物资专业性较强采购员需求请购部门派专参加采购程请购部门条件服
第二十七条 定制加工类物资工程服务项目需现场组装安装施工请购部门确定专负责现场理协调产品质量安装施工质量安装施工进度进行全程监督发现问题时责成供应商改正时报总务处资产采购中心进行协调处理
第二十八条 采购物资货定制加工类物资工程服务类项目安装施工完毕双方约定时间总务处资产采购中心组织部门购物资品种规格数量质量相关容进行认真验收通招标实施采购合约定招标文件求投标文件承诺验收标准未招标签订合采购合约定验收标准没签订合采购产品技术资料行业规定验收标准验收合格物资应请购部门出具验收证明采购员申购部门资产协员应时办理入库出库手续验收员验收事项真实性负责
第二十九条 政府法律法规规定特种安全产品产品需相关部门第三方进行产品检测完成实检测出具检测合格报告方该产品工程项目进行验收
第三十条 验收程中发现异常情况部门应立通知总务处总务处部门供应商根具体情况研究制定处理办法报集团行政中心采购部处理验收问题严重合约定明显符应作退货处理总务处集团行政中心采购部应供应商追回产生费
第三十条 需入仓库物资采购员仓库理员办理验收手续核清点物资名称规格质量数量否计划合请购单相符检查包装封印否完验收单求签字
第三十二条 验收中合格物资严禁接收出现工作失误意验收规定追究相关责责
第五章 付款结算
第三十三条 总务处采购物资时学院公司财务规定进行款付款
第三十四条 采购员持采购发票请购单验收证明入库单出库单采购踪单财务部门清款挂账销账（预付款定金）
第三十五条 采购付款方式原超1千元均实行转帐1千元采购支付现金超1千元特殊业务需支付现金采购员部门负责申请分财务院领导审批方办理现金支付公司行政中心采购部采购项目需支付现金时行政中心采购部办专题报告行政中心负责批准学院财务部门派员采购员现场办理
第三十六条 学院财务部门办理付款挂账业务时应采购发票结算证验收证明等相关证真实性完整性合法性合规性进行严格审核合文采购通知单核致登记账簿
第三十七条 总务处资产采购中心专应付账款应付票进行理约定付款日期折扣条件等理应付款项已期应付额款项集团公司行政中心负责签字认方办理结算支付10工作日应回复行政中心采购部具体付款情况
第三十八条 总务处资产采购中心定期供应商核应付账款应付票预付账款等款项符应查明原时处理
第六章 纪律监督
第三十九条 部门应加强现物资整合利提高物资利率减少请购物资次数量数严禁计划采购采购长期未造成资产闲置追究请购部门负责责
第四十条 严禁办理采购付款业务全程
第四十条 严禁采购员接受项回扣宴请礼物等贿赂
第四十二条 总务处加强身审核监督外学院公司督查部门定期定期进行检查监督
第七章 附
第四十三条 学院印刷类广告制作等宣传类物资应规定执行
第四十四条 规定总务处负责解释2020年1月1日起实施
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学院物资采购理实施细
第章 总
第条 规范学院物资采购行降低物资采购成确保学院项物资供应加强学院物资采购监督理根新华集团采购工作理办法结合院实际特制定实施细
第二条 规定中物资采购包括部门需种材料零部件办公品家具教学物资教材机器设备等购置包含物资租赁学生实等项目
第三条 请购部门负责部门请购物资合理性真实性负责采购部门采购物资质量价格合法性负责
第二章 物资采购原权限
第四条 物资采购工作遵守原：
1学院采购实行集中采购采购工作必须坚持法公开透明公竞争公正诚信预算计划采购服务学院原
2公司学院调剂满足物资调剂优先
3采购程中严格执行类企业质量样质量价格样价格服务择优确定采购单位物资
第五条 采购工作应坚持五适方针适价位适时间适合供应商购进适品质适数量物资服务
第六条 类物资采购中单件金额500元（含）单项品种批量3000元（含）物资采购报集团行政中心采购部统采购低述金额物资学院总务处资产采购中心负责采购
第三章 请购证
第七条 部门年初应根教学计划工作需求年度预算现库存情况测算制定出年度季度月度采购计划
第八条 部门应根月度采购计划实际工作需月统1日－3日16日－18日部门资产协员资产理处集中报请购单逢周末节假日报时间延时间原予受理
第九条 部门请购相关物资时应根采购程序需时间提前提出申请填写请购单请购单应详细注明产品品名规格型号性款式配置材质零部件标准技术参数关指标物资需求时间等属定制加工类产品工程服务类项目应清楚描述该类产品项目概况制作安装施工服务求必时提供图纸请购单般指定某特定生产厂家特定品牌特定销服务商确需指定应详细说明理
第十条 次性请购物资总金额1万元部门填写请购单部门负责核准签字（二级学院教学物资请购教学副院长签字物资请购律行政副院长签字）送总务处资产采购中心登记汇总审核审核总务处资产采购中心统次报申购部门分院领导分财务院长审批(中单件金额500元单项品种批量3000元须先送财务处审核)审批总务处资产采购中心细第六条执行未通审核审批请购单审核审批2工作日反馈请购部门
第十条 总务处资产采购中心收请购单次请购物资否重复否调剂否库存等情况进行审核财务处收请购单物资申购部门审核外重点次采购计划支付力进行综合分析
第十二条 学院成立分总务处院领导组长总务处财务处督查办院办教务处等部门负责组员物资采购证组负责学院采购计划报次性请购总金额1万元（含1万元）1万元特殊物资必性合理性等事宜进行审查证
第十三条 次性请购物资总金额1万元（含1万元）请购1万元物资必进行证总务处资产采购中心汇总 原月5日20日召开物资采购证组会议作会议记录
第十四条 部门申报单件物资金额1万元单项物资批量金额5万元物资采购证会应邀请集团公司采购部派员参加专业性技术性较强物资采购应聘请专家相关专业员参证单件采购物资金额5万元单项物资批量金额10万元物资请购证会应邀请集团公司行政中心采购部负责参加重采购事项应事先报告集团总理总理认必报告集团公司审议学院报集团公司审议
第十五条 证通资产理处财务处统会签请购单分报送物资采购证组组长分财务院长审批审批采购金额1万元请购单总务处资产采购中心直接报送公司行政中心采购部采购采购金额1万元（含1万元）请购单总务处资产采购中心报集团总理审批审批集团公司办公室进行登记时已批准请购单复印件交集团公司行政中心采购部采购原件总务处资产采购中心专负责取回存档
第十六条 预见特殊情况造成紧急采购月二时间段外请购物资必须事先分院领导审批进行申购预见计划足造成失误请购部门行负责
第十七条 部门请购物资时准化整零应次性申报采购物资分解次请购准部门岗位分单请购期种物资部门请购总务处资产采购中心统汇总请购
第十八条 部门负责部门物资请购项目负责原分院领导批准购物资型号规格数量等予变更确系需进行变更必需部门负责确认分院领导批准方进行采购请购单填报失误造成损失总务处报院领导追究相关责责
第四章 采购验收
第十九条总务处资产采购中心收分财务院长审批请购单 集中处理请购单
第二十条 学院常规性物资采购7工作日完成（日期院领导批准日起）公司常规性物资采购10工作日完成(领导批示日起)请购部门报送容清未时补报材料导致延误采购外加工制作类物资二月完成（领导批示日起）申报容项目清应立通知请购单位书面补报相关材料
第二十条 采购员请购单审核误应立开展市场调查专业技术分析方询价价议价工作定制加工类产品应组织相关员请购部门现场确认定制加工方案
第二十二条 采购员根招标采购竞争性谈判询价采购单源采购等方式确定供应商公司合理办法规定供应商洽谈买卖合加工承揽合详细研究确定合条款审查批准合文分院领导代表购买方签字合签订份交供应商份总务处资产采购中心保执行签订合时廉政责书应作合附件具体采购员签订集团公司行政中心采购部非合形式采购总务处资产采购中心采购通知单作提货
第二十三条 采购工作少2名采购员时全程参采购员采购物资时请购单坚持质量优先价格合理原选择质优价廉性价高物资
第二十四条 市场短缺需代品物资采购员征求部门意见单位意签字方采购否出现果采购员负直接责
第二十五条 采购员未时完成采购务时应时报告部门领导说明异常原提出相应调整方案时请购部门沟通拟定处理策特重事项应汇报院领导
第二十六条 采购程中涉物资专业性较强采购员需求请购部门派专参加采购程请购部门条件服
第二十七条 定制加工类物资工程服务项目需现场组装安装施工请购部门确定专负责现场理协调产品质量安装施工质量安装施工进度进行全程监督发现问题时责成供应商改正时报总务处资产采购中心进行协调处理
第二十八条 采购物资货定制加工类物资工程服务类项目安装施工完毕双方约定时间总务处资产采购中心组织部门购物资品种规格数量质量相关容进行认真验收通招标实施采购合约定招标文件求投标文件承诺验收标准未招标签订合采购合约定验收标准没签订合采购产品技术资料行业规定验收标准验收合格物资应请购部门出具验收证明采购员申购部门资产协员应时办理入库出库手续验收员验收事项真实性负责
第二十九条 政府法律法规规定特种安全产品产品需相关部门第三方进行产品检测完成实检测出具检测合格报告方该产品工程项目进行验收
第三十条 验收程中发现异常情况部门应立通知总务处总务处部门供应商根具体情况研究制定处理办法报集团行政中心采购部处理验收问题严重合约定明显符应作退货处理总务处集团行政中心采购部应供应商追回产生费
第三十条 需入仓库物资采购员仓库理员办理验收手续核清点物资名称规格质量数量否计划合请购单相符检查包装封印否完验收单求签字
第三十二条 验收中合格物资严禁接收出现工作失误意验收规定追究相关责责
第五章 付款结算
第三十三条 总务处采购物资时学院公司财务规定进行款付款
第三十四条 采购员持采购发票请购单验收证明入库单出库单采购踪单财务部门清款挂账销账（预付款定金）
第三十五条 采购付款方式原超1千元均实行转帐1千元采购支付现金超1千元特殊业务需支付现金采购员部门负责申请分财务院领导审批方办理现金支付公司行政中心采购部采购项目需支付现金时行政中心采购部办专题报告行政中心负责批准学院财务部门派员采购员现场办理
第三十六条 学院财务部门办理付款挂账业务时应采购发票结算证验收证明等相关证真实性完整性合法性合规性进行严格审核合文采购通知单核致登记账簿
第三十七条 总务处资产采购中心专应付账款应付票进行理约定付款日期折扣条件等理应付款项已期应付额款项集团公司行政中心负责签字认方办理结算支付10工作日应回复行政中心采购部具体付款情况
第三十八条 总务处资产采购中心定期供应商核应付账款应付票预付账款等款项符应查明原时处理
第六章 纪律监督
第三十九条 部门应加强现物资整合利提高物资利率减少请购物资次数量数严禁计划采购采购长期未造成资产闲置追究请购部门负责责
第四十条 严禁办理采购付款业务全程
第四十条 严禁采购员接受项回扣宴请礼物等贿赂
第四十二条 总务处加强身审核监督外学院公司督查部门定期定期进行检查监督
第七章 附
第四十三条 学院印刷类广告制作等宣传类物资应规定执行
第四十四条 规定总务处负责解释2020年1月1日起实施
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