2020年民政府组巡察国投公司委汇总材料
根市委巡察工作统部署XXXX年XX月XX日XX月XX日市委联动巡察三组XX县XX国资产投资限公司委XX省XX城投集团限公司开展专项巡察XXXX年X月X日反馈巡察意见务公开原巡察工作关求现巡察整改落实情况予公布
强化政治担坚决扛起巡察整改政治责
（）提高政治站位增强整改觉县政府组始终巡察整改作检验四意识试金石作落实两维护具体行动断增强巡察整改政治觉思想觉行动觉反馈会立召开县政府组会认真学领会巡察反馈意见全面部署巡察整改工作XX国投委迅速召开落实市委巡察整改工作部署会巡察整改工作进行部署明确求细化分解整改务进步统思想凝聚认识切实思想行动统市委巡察整改工作求X月XX日县委常委会专题听取关落实市委联动巡察三组县国企业专项巡察整改工作推进情况汇报全力做整改工作提出求
（二）强化组织领导压紧压实责县政府组坚决担负起督促巡察组织认真落实巡察整改工作体责第时间成立县民政府县长担组长常务副县长常务副组长分县领导副组长巡察整改推进工作协调领导组设X整改推进工作组分分领导担工作组组长先召开X次专题会议研究协调推进整改相关工作时巡察单位积极担负起整改工作体责XX国投委求第时间成立委书记担组长市委联动巡察整改工作领导组先召开X次会议公司均成立领导组长市委联动巡察整改工作组专门负责巡察整改工作召开专题会议XX次相关部门动承担责加强协调精心指导严格监督推进整改工作序开展
（三）建立健全机制狠抓整改落实严格巡察反馈意见务清单求督促巡察单位两周召开X次领导班子会议根需定期召开领导组会议时听取整改落实情况协调解决重点难点问题统筹推进整改工作确保整改务效落实时建立督促检查机制协调推进组办公室派驻县财政局纪检监察组联合加强整改进度踪确保反馈问题件件整改周周进度
（四）突出标兼治巩固整改实效制定出台反馈意见整改方案形成X类XX项整改务XXX条细化措施逐条明确责体目标求完成时限确保务责岗措施位时坚持举反三深挖根源点带面完善落实项制度机制扎紧制度笼子全面提升整改实效推动XX国企项事业新台阶
二巡察反馈问题整改情况
（）建设滞领导作弱化
关国企业领导缺位问题
整改情况：加强国企业领导X月X日县委常委会专题听取国企建设工作汇报研究部署县属国企业建工作二配齐配强委班子成员X月XX日县委常委会研究通XX国投委委员拟选X月XX日XX国投委召开员会选举产生XX国投委书记X名委委员目前XX国投委属公司支部书记均董事长担实现双进入交叉职三完善国企业组织设置新成立中XX县XX项目区建设开发限公司支部委员会中XX产业集群联合支部委员会X支部XX土楼景区旅游开发限责公司已XXXX年X月XX日成立总支企业整合XXXX土楼旅游投资集团限公司支部XXXX年X月XX日更名XX土楼旅游投资集团限公司支部四加强组织规范化标准化建设制定XX项建工作制度建工作写入公司章程严格落实三会课三重事项先组织研究讨提交董事会作出决定等制度建立理中心组学制度坚持周开展集中学学全面加强员教育理针身公司总理员干部三重’制度落实位缺少政治学公司员工纪律教育少谈心谈话制度落实位问题负直接领导责XX项目公司副总理进行批评教育
关落实县委县政府决策位问题
整改情况：国企事理方面：规范员招聘方式严格XX县委县政府关深化国企业事制度改革意见（X委〔XXXX〕XX号）规定决定XXXX年起采委托第三方社会公开招聘方式进行县属国企业员招聘企业根公司年度力资源需求状况制定员招聘计划招聘方案部门初审关县社局审核企业报县国企业工作领导组批准目前XX县属国企业已制定出员招聘计划招聘方案二严格国企领导选拔程序（X委〔XXXX〕XX号）规定做国企股级干部落实前沟通征求意见报批报备等工作进步规范国企领导选拔程序三制定国企绩效考核办法责成国企业（国投旅投城投）结合相关文件求制定相应绩效考核方案目前公司已完成方案制定正式实施城投公司项目资金理方面：规范工程理责令城投公司项目前期立项设计预算审核招标合施工理工程款支付竣工验收结算保证金收付等全程进行梳理专门制定工程理制度工程建设项目控制度形成规范化理责章追责二加强财务理专门制定财务理办法进步加强规范财务理求规范记账严格监资金收支特严格合条款审核资金拨付重点关类款项支付手续证真实性完整性三全力追回资金已火车站站前广场配套设施工程三家中介造价施工单位提起法律诉讼中施工单位法律诉讼判败诉二审判决三家中介造价单位赔偿城投公司XXX万元XXXX年X月XX日报请公安侦部门立案全力开展该笔工程款追回工作四捋清违约责责成第三实验学出具书面相关情况说明鉴垫资方停止垫资未发现造成济损失未垫资方违约行进行追究续未付垫资款进步协调明确予支付五吸取验教训督促城投公司认真吸取火车站项目苗木支付工程款问题第三实验学垫资建设项目垫资方未合全额垫资问题验教训举反三建立健全项规章制度违章行予问责追责目前相关责追责已提交纪检监察部门进行处理
（二）企业理制度建设位问题
关治理机制畅问题
整改情况：规范运作理制定出台XX国投公司投资融资监督理办法XX国投公司额资金理办法时建立完善子公司财物工程项目理办法进步理清XX国投公司子公司权责规范公司运行理机制时加强XX污水配套网工程项目工程现场整改工作监督力争年XX月份通验收二规范员配备根清理规范领导干部企业兼职关规定市委组织部通知求免领导干部担XX省XX城投集团限公司董事长（挂职）职务XX镇XX项目公司董事长职务XX镇XX产业集群公司董事长职务时明确规定政干部事业科级干部国企业兼职参企业决策理营审批等公司业务三理清监职责进步明确项目建设指挥部项目业监职责重点规范目前尚运作XX路项目指挥部XX线项目指挥部XX线项目指挥部XX公司关系进步明确双方工作范畴职责四强化监督问责负领导责原XX镇副镇长进行批评教育科员宋开明已XXXX年XX月职务违法开籍开公职
关市场化运营程度低问题
整改情况：加快公司转型升级国企业改革求加快公司转型转制督促企业制定投资计划企业营效益纳入年度绩效考核逐步建立起独立市场体逐步提升公司营效益二加融资资金市场化运作着力开展XX国投公司AA信评级发行XX国投公司非公开企业债工作断增强企业融资力逐步降低企业融资成三积极参市场化运营XXXX年X月XX日成立XX商贸公司作XX国投全资子公司推进商贸业务开展目前已XX公司签订销售水泥协议截X月XX日销售额XXX万元城投公司积极参XX县城乡供水体化项目投资市属企业合作投资成立XX县水务限公司公司占XX股份积极参市场化运作针城投公司承担政府融资台融资资金均政府基础设施建设存县财政资金互相调拨现象截XXXX年X月XX日账面县财政局款XXXX万元根省巡视组县财政局反馈中体现公司县财政局款额XXX万元公司县财政局双方存互款项公司已县财政局款进行核实确认步城投公司县财政局款项逐笔核实整改公司严格财务规定时清结类款项
关制度健全执行严格问题
整改情况：建立完善制度XX国投公司子公司进步建立健全相关制度：XX国投新建立商务接工作理办法固定资产理制度额资金理办法等X项制度XX公司XX项目公司XX城建公司等子公司分建立完善控理制度XX项时组织开展相关制度学会加强规章制度学督促严格规章制度执行二追回济损失XXXX年XX月XX日XX城建公司通调阅档案资料挽回支付租赁费XX万元损失XXXX年XX月X日XX城建公司退XX开发限公司X部车辆时驾驶员XX公务车油卡私加油XX次（已清退）合计XXXX元三严格制度执行严格落实企业相关制度进步规范接资金理等项工作XX城建公司健全完善XX城建公司公务车辆理制度城投公司新修订公司车辆理制度严格制度加强车辆维修加油等理加强驾驶员制度教育四强化员问责负领导责XX镇科员时XX镇席进行批评教育负领导责城投综合部理负直接责城投集团驾驶员责令作出书面检查原驾驶员XXXX年X月辞退
（三）工程项目理混乱存廉政风险
整改情况：抓制度学组织学工程建设理工程建设基流程切实做XX县规范财政投资评审理办法工程建设目标理制度等法律法规工作流程宣贯工作切实提高相关员专业素质力水二抓问题整改巡察发现结算预算审核预算材料丢失法确认工期项目逐进行整改目前X项目已完成预算审核XX项目已完成结算审核（XX项目核查需进行结算审核）X项目已补预算审核资料XX项目已完成工期确认三抓制度建设制定XX公司工程建设理办法健全完善XX县XX城镇建设投资开发限公司工程实施理办法等进步明确工程建设项目必须进行预算编制审核结算审核明确涉工程监招投标工程款支付合理等全面流程理吸取验教训避免出现样问题四强化员问责负直接责原火车站XX线（XX村）公路工程项目指挥部办公室原交通局抽调XX线指挥部办公室技术员责令作出书面检查负领导责时县交通局副局长时XX镇宣传委员进行批评教育负直接责原XX公司董事副总理XX质押项目征迁负责进行批评教育负领导责时XX镇席进行提醒谈话
关额工程存违规招标问题
整改情况：严肃追责问责已X月中旬负直接责城投集团工程部理XX转初核负直接责黄智伟（XX项目公司职员）责令作出书面检查二加强招投标理开展招投标制度学培训城投集团制定工程理制度成立工程专项审核组工程项目招投标特额工程招投标进行部审核监督防止出现额工程违规招标等现象进步加强理XX项目公司完善细化招标细实行开标现场核验证件投标企业承诺制度设立招投标公开监督举报电话等措施遏制围标串标行确保招标投标活动招标结果公公正
关招投标违法违规问题时发生问题
整改情况：法规追责问责认真核实项目时招投标情况相关规定涉招投标违法违规项目相关员做出相应组织处理负责集团工程部理XX已X月中旬转初核二全面清查招标项目城投公司XXXX年XXXX年合履行情况特保证金收支工程款支付进行全面排查违反招投标规定项目立予整改排查未发现存违反招投标规定情况时XX城建公司建设投资额超XX万元XX工程项目XX高新技术产业开发区委托XX县XX镇民政府负责XX县XX镇民政府集体研究XX城建公司担业XX高新区委会负责出资根XXXX年X月X日XX县民政府XX高新区委会关XX新区开发建设相关事项备忘录XX新区规划权限属XX高新区涉工程项目法XX县立项XX城建公司委托招标代理单位工程项目招投标中参XX高新技术产业开发区理委员会规范国投资规模工程招投标活动理措施（X高〔XXXX〕XX号）文件关XXXX年X月X日前XXX万元房屋建筑市政基础设施工程项目采取直接委托邀请招标邀请选XXXX年X月X日起限额XXX万元调整XXX万元规定采取直接委托邀请招标等方式进行简易招标三健全完善工作制度XX城建公司健全完善工程项目招投标理办法进步规范工程项目招投标理流程城投公司成立工程审核专项组实行合协议审核会签制度严格招标文件关规定规定时效时签订合提交履约担保金银行保函提高投资效率
关肢解项目违规发包问题
整改情况：严肃追责负直接责集团工程部理XX进行严肃问责已X月中旬转初核负领导责集团副董事长兼总理责令作出书面检查工业道附属配套工程问题XX项目公司员工XX（非编员）已XXXX年XX月辞退追究刑事责二规范理加强业务培训组织员工深入学XX县XX项目区建设开发限公司工程建设目标理制度严格执行规范项目理三举反三全面排查工程项目XX项目公司全面排查XX工程项目未发现存项目肢解情况存类似问题项目坚决予整改
关工程造价审核严问题
整改情况：调查核实情况责令相关单位未核减工程量价格作出情况说明城投公司XX路路灯改造工程XX套单价XXX元LED投光灯高时期规格产品市场价XXXXX元已施工方追回XX路保障性住房三期工程虚增马尼拉草铺设面积XXXm²导致支付工程款XX万元已施工追回支付工程款XX万元针XX路保障性住房三期工程安装XX套单价XXXX元路灯高时期规格产品市场价问题公司举反三加强工程项目预算预算审核结算审核市场价信息价进行复核避免出现结算审核价偏离市场价问题二加强核查追缴加强工程项目预算预算审核结算审核市场价信息价复核针XXXX河渠污水处理工程XX污水处理工程中介公司未核减工程量价格时期实施采款监控系统预算审核单价差问题XX城建公司责令XX建设工程理项目限责公司未核减工程量价格作出情况说明XX渠污水处理工程施工单位XX建设工程限公司协商核减工程款该工程原监控系统单价XXXX元组核减XX河渠污水处理项目监控系统单价XXX元组挽回损失X万元完成XX时渡周转房工程XX水渠强化段水质提升项目结算审核工作挽回损失XX万元三健全完善制度健全完善XX县XX城镇建设投资开发限公司工程项目工程款支付理办法XX县XX城镇建设投资开发限公司工程实施理办法等制度严防类情况次发生四强化追责问责负领导责时XX镇副镇长责令作出书面检查负领导责时XX镇委委员（挂职）时XX镇委科员时XX镇席时XX镇委副书记镇长进行提醒谈话负责工程部员责令作出书面检查
关工程资金监位问题
整改情况：加强学教育组织员工认真学工程目标理制度工程控制度等文件断规范工程理提高合履行全程审核关力时通调阅档案资料咨询相关事解工程拨付程工程巡察前已竣工投入未收取履约保证金质量保证金等问题责成工程部财务部工程项目中严格合收取避免漏收类保证金公司部门员组成工程审核专项组工程控制度加强合履行全程审核关合约定收取履约保证金质量保证金船场XX城镇防洪堤工程没合总额计算分段完成工程量支付工程款XX万元交原采段已完成工程量支付工程款导致工程停工期间支付工程款XX万元问题城投公司求工程部加强工程开工监时动工工程进度款支付必须严格合约定条款支付理提前支付工程进度款否严肃追责二建立健全制度巡察反馈问题进行梳理研究制定XX县XX城镇建设投资开发限公司工程项目工程款支付理办法XX县XX城镇建设投资开发限公司工程项目档案理办法确保工程项目资金合约定工程项目进度节点拨付规范资金运工程项目档案完整档防控合风险三严格资金理严格求工程审核专项组合条款逐条进行审核明确相关事项避免造成合条款产生歧义严格合约定进行工程进度款支付提前支付工程进度款严肃追责时加强违规支付工程款追讨针工业道附属配套工程违规报支项目实施土方工程X万元问题XX项目公司XXXX年X月X日XX建设限公司讨回违规支付工程款X万元四严肃追责处理负直接责城投集团工程部副理XX转初核负直接责城投公司财务部理城投公司工程部员XX公司财务部理责令作出书面检查负领导责时县交通局副局长负直接责XX项目区职员XX公司工程部理进行批评教育
关工程监督理位问题
整改情况：健全理制度XX项目公司制定工程实施理制度加强工程负责干部廉洁律教育XX建设公司制定工程建设理办法涵盖工程项目建设流程招投标理办法安全生产理办法等容（XX篇）规范工程建设理制定指挥部XX公司履行项目建设监资金支付工作制度明确指挥部XX建设公司项目工程建设履职界定XX城建公司制定工程项目招投标理办法健全完善工程实施理办法城投集团制定工程理制度成立工程专项审核组工程档案理工作组等两部门员组成专项审核监督组加强规范工程项目监时求工程部驻现场理员确实履行工程职责理力员严肃问责追责二规范项目流程符合XX万元额工程相关规定采公开招标外形式确定中标单位额零星工程项目严格工程项目建设程序流程工程建设项目控制度相关规定进行工程招标合签订施工结算等全程进行规范理三加强业理安排相关员项目现场复核补齐验收整改资料验收业资料整理工程竣工步档项目资料完整性进行检查复核四强化审核核算时进已竣工未结算审核项目国投资工程建设项目必须进行结算审核属财政评审中心预结算审核范围外委托第三方进行审核确保工程结算金额准确误针草坂村陈年垃圾简易填埋清运项目存问题XX城建公司积极接相关单位收集工程量资料重新核实工程量委托第三单位结算审核完成工程量认定根合约定实核退工程款挽回XX万元损失五强化追责问责已X月中旬负领导责城投集团工程部理XX负直接责集团工程部副理XX转初核负领导责时XX城建公司副总理负直接责原火车站XX线（XX村）公路工程项目指挥部办公室原交通局抽调XX线指挥部办公室技术员城投集团征迁部办城投公司工程部员责责令作出书面检查负直接责XX项目公司职员进行批评教育
（四）关财务理健全问题
关资金理规范问题
针现金理规范问题
整改情况：时缴位城投公司保安置户入户门补偿款已XXXX年X月X日全部缴公司财务理违反财务现金理制度办财务员公司进行严肃批评教育二严格财务现金理
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根市委巡察工作统部署XXXX年XX月XX日XX月XX日市委联动巡察三组XX县XX国资产投资限公司委XX省XX城投集团限公司开展专项巡察XXXX年X月X日反馈巡察意见务公开原巡察工作关求现巡察整改落实情况予公布
强化政治担坚决扛起巡察整改政治责
（）提高政治站位增强整改觉县政府组始终巡察整改作检验四意识试金石作落实两维护具体行动断增强巡察整改政治觉思想觉行动觉反馈会立召开县政府组会认真学领会巡察反馈意见全面部署巡察整改工作XX国投委迅速召开落实市委巡察整改工作部署会巡察整改工作进行部署明确求细化分解整改务进步统思想凝聚认识切实思想行动统市委巡察整改工作求X月XX日县委常委会专题听取关落实市委联动巡察三组县国企业专项巡察整改工作推进情况汇报全力做整改工作提出求
（二）强化组织领导压紧压实责县政府组坚决担负起督促巡察组织认真落实巡察整改工作体责第时间成立县民政府县长担组长常务副县长常务副组长分县领导副组长巡察整改推进工作协调领导组设X整改推进工作组分分领导担工作组组长先召开X次专题会议研究协调推进整改相关工作时巡察单位积极担负起整改工作体责XX国投委求第时间成立委书记担组长市委联动巡察整改工作领导组先召开X次会议公司均成立领导组长市委联动巡察整改工作组专门负责巡察整改工作召开专题会议XX次相关部门动承担责加强协调精心指导严格监督推进整改工作序开展
（三）建立健全机制狠抓整改落实严格巡察反馈意见务清单求督促巡察单位两周召开X次领导班子会议根需定期召开领导组会议时听取整改落实情况协调解决重点难点问题统筹推进整改工作确保整改务效落实时建立督促检查机制协调推进组办公室派驻县财政局纪检监察组联合加强整改进度踪确保反馈问题件件整改周周进度
（四）突出标兼治巩固整改实效制定出台反馈意见整改方案形成X类XX项整改务XXX条细化措施逐条明确责体目标求完成时限确保务责岗措施位时坚持举反三深挖根源点带面完善落实项制度机制扎紧制度笼子全面提升整改实效推动XX国企项事业新台阶
二巡察反馈问题整改情况
（）建设滞领导作弱化
关国企业领导缺位问题
整改情况：加强国企业领导X月X日县委常委会专题听取国企建设工作汇报研究部署县属国企业建工作二配齐配强委班子成员X月XX日县委常委会研究通XX国投委委员拟选X月XX日XX国投委召开员会选举产生XX国投委书记X名委委员目前XX国投委属公司支部书记均董事长担实现双进入交叉职三完善国企业组织设置新成立中XX县XX项目区建设开发限公司支部委员会中XX产业集群联合支部委员会X支部XX土楼景区旅游开发限责公司已XXXX年X月XX日成立总支企业整合XXXX土楼旅游投资集团限公司支部XXXX年X月XX日更名XX土楼旅游投资集团限公司支部四加强组织规范化标准化建设制定XX项建工作制度建工作写入公司章程严格落实三会课三重事项先组织研究讨提交董事会作出决定等制度建立理中心组学制度坚持周开展集中学学全面加强员教育理针身公司总理员干部三重’制度落实位缺少政治学公司员工纪律教育少谈心谈话制度落实位问题负直接领导责XX项目公司副总理进行批评教育
关落实县委县政府决策位问题
整改情况：国企事理方面：规范员招聘方式严格XX县委县政府关深化国企业事制度改革意见（X委〔XXXX〕XX号）规定决定XXXX年起采委托第三方社会公开招聘方式进行县属国企业员招聘企业根公司年度力资源需求状况制定员招聘计划招聘方案部门初审关县社局审核企业报县国企业工作领导组批准目前XX县属国企业已制定出员招聘计划招聘方案二严格国企领导选拔程序（X委〔XXXX〕XX号）规定做国企股级干部落实前沟通征求意见报批报备等工作进步规范国企领导选拔程序三制定国企绩效考核办法责成国企业（国投旅投城投）结合相关文件求制定相应绩效考核方案目前公司已完成方案制定正式实施城投公司项目资金理方面：规范工程理责令城投公司项目前期立项设计预算审核招标合施工理工程款支付竣工验收结算保证金收付等全程进行梳理专门制定工程理制度工程建设项目控制度形成规范化理责章追责二加强财务理专门制定财务理办法进步加强规范财务理求规范记账严格监资金收支特严格合条款审核资金拨付重点关类款项支付手续证真实性完整性三全力追回资金已火车站站前广场配套设施工程三家中介造价施工单位提起法律诉讼中施工单位法律诉讼判败诉二审判决三家中介造价单位赔偿城投公司XXX万元XXXX年X月XX日报请公安侦部门立案全力开展该笔工程款追回工作四捋清违约责责成第三实验学出具书面相关情况说明鉴垫资方停止垫资未发现造成济损失未垫资方违约行进行追究续未付垫资款进步协调明确予支付五吸取验教训督促城投公司认真吸取火车站项目苗木支付工程款问题第三实验学垫资建设项目垫资方未合全额垫资问题验教训举反三建立健全项规章制度违章行予问责追责目前相关责追责已提交纪检监察部门进行处理
（二）企业理制度建设位问题
关治理机制畅问题
整改情况：规范运作理制定出台XX国投公司投资融资监督理办法XX国投公司额资金理办法时建立完善子公司财物工程项目理办法进步理清XX国投公司子公司权责规范公司运行理机制时加强XX污水配套网工程项目工程现场整改工作监督力争年XX月份通验收二规范员配备根清理规范领导干部企业兼职关规定市委组织部通知求免领导干部担XX省XX城投集团限公司董事长（挂职）职务XX镇XX项目公司董事长职务XX镇XX产业集群公司董事长职务时明确规定政干部事业科级干部国企业兼职参企业决策理营审批等公司业务三理清监职责进步明确项目建设指挥部项目业监职责重点规范目前尚运作XX路项目指挥部XX线项目指挥部XX线项目指挥部XX公司关系进步明确双方工作范畴职责四强化监督问责负领导责原XX镇副镇长进行批评教育科员宋开明已XXXX年XX月职务违法开籍开公职
关市场化运营程度低问题
整改情况：加快公司转型升级国企业改革求加快公司转型转制督促企业制定投资计划企业营效益纳入年度绩效考核逐步建立起独立市场体逐步提升公司营效益二加融资资金市场化运作着力开展XX国投公司AA信评级发行XX国投公司非公开企业债工作断增强企业融资力逐步降低企业融资成三积极参市场化运营XXXX年X月XX日成立XX商贸公司作XX国投全资子公司推进商贸业务开展目前已XX公司签订销售水泥协议截X月XX日销售额XXX万元城投公司积极参XX县城乡供水体化项目投资市属企业合作投资成立XX县水务限公司公司占XX股份积极参市场化运作针城投公司承担政府融资台融资资金均政府基础设施建设存县财政资金互相调拨现象截XXXX年X月XX日账面县财政局款XXXX万元根省巡视组县财政局反馈中体现公司县财政局款额XXX万元公司县财政局双方存互款项公司已县财政局款进行核实确认步城投公司县财政局款项逐笔核实整改公司严格财务规定时清结类款项
关制度健全执行严格问题
整改情况：建立完善制度XX国投公司子公司进步建立健全相关制度：XX国投新建立商务接工作理办法固定资产理制度额资金理办法等X项制度XX公司XX项目公司XX城建公司等子公司分建立完善控理制度XX项时组织开展相关制度学会加强规章制度学督促严格规章制度执行二追回济损失XXXX年XX月XX日XX城建公司通调阅档案资料挽回支付租赁费XX万元损失XXXX年XX月X日XX城建公司退XX开发限公司X部车辆时驾驶员XX公务车油卡私加油XX次（已清退）合计XXXX元三严格制度执行严格落实企业相关制度进步规范接资金理等项工作XX城建公司健全完善XX城建公司公务车辆理制度城投公司新修订公司车辆理制度严格制度加强车辆维修加油等理加强驾驶员制度教育四强化员问责负领导责XX镇科员时XX镇席进行批评教育负领导责城投综合部理负直接责城投集团驾驶员责令作出书面检查原驾驶员XXXX年X月辞退
（三）工程项目理混乱存廉政风险
整改情况：抓制度学组织学工程建设理工程建设基流程切实做XX县规范财政投资评审理办法工程建设目标理制度等法律法规工作流程宣贯工作切实提高相关员专业素质力水二抓问题整改巡察发现结算预算审核预算材料丢失法确认工期项目逐进行整改目前X项目已完成预算审核XX项目已完成结算审核（XX项目核查需进行结算审核）X项目已补预算审核资料XX项目已完成工期确认三抓制度建设制定XX公司工程建设理办法健全完善XX县XX城镇建设投资开发限公司工程实施理办法等进步明确工程建设项目必须进行预算编制审核结算审核明确涉工程监招投标工程款支付合理等全面流程理吸取验教训避免出现样问题四强化员问责负直接责原火车站XX线（XX村）公路工程项目指挥部办公室原交通局抽调XX线指挥部办公室技术员责令作出书面检查负领导责时县交通局副局长时XX镇宣传委员进行批评教育负直接责原XX公司董事副总理XX质押项目征迁负责进行批评教育负领导责时XX镇席进行提醒谈话
关额工程存违规招标问题
整改情况：严肃追责问责已X月中旬负直接责城投集团工程部理XX转初核负直接责黄智伟（XX项目公司职员）责令作出书面检查二加强招投标理开展招投标制度学培训城投集团制定工程理制度成立工程专项审核组工程项目招投标特额工程招投标进行部审核监督防止出现额工程违规招标等现象进步加强理XX项目公司完善细化招标细实行开标现场核验证件投标企业承诺制度设立招投标公开监督举报电话等措施遏制围标串标行确保招标投标活动招标结果公公正
关招投标违法违规问题时发生问题
整改情况：法规追责问责认真核实项目时招投标情况相关规定涉招投标违法违规项目相关员做出相应组织处理负责集团工程部理XX已X月中旬转初核二全面清查招标项目城投公司XXXX年XXXX年合履行情况特保证金收支工程款支付进行全面排查违反招投标规定项目立予整改排查未发现存违反招投标规定情况时XX城建公司建设投资额超XX万元XX工程项目XX高新技术产业开发区委托XX县XX镇民政府负责XX县XX镇民政府集体研究XX城建公司担业XX高新区委会负责出资根XXXX年X月X日XX县民政府XX高新区委会关XX新区开发建设相关事项备忘录XX新区规划权限属XX高新区涉工程项目法XX县立项XX城建公司委托招标代理单位工程项目招投标中参XX高新技术产业开发区理委员会规范国投资规模工程招投标活动理措施（X高〔XXXX〕XX号）文件关XXXX年X月X日前XXX万元房屋建筑市政基础设施工程项目采取直接委托邀请招标邀请选XXXX年X月X日起限额XXX万元调整XXX万元规定采取直接委托邀请招标等方式进行简易招标三健全完善工作制度XX城建公司健全完善工程项目招投标理办法进步规范工程项目招投标理流程城投公司成立工程审核专项组实行合协议审核会签制度严格招标文件关规定规定时效时签订合提交履约担保金银行保函提高投资效率
关肢解项目违规发包问题
整改情况：严肃追责负直接责集团工程部理XX进行严肃问责已X月中旬转初核负领导责集团副董事长兼总理责令作出书面检查工业道附属配套工程问题XX项目公司员工XX（非编员）已XXXX年XX月辞退追究刑事责二规范理加强业务培训组织员工深入学XX县XX项目区建设开发限公司工程建设目标理制度严格执行规范项目理三举反三全面排查工程项目XX项目公司全面排查XX工程项目未发现存项目肢解情况存类似问题项目坚决予整改
关工程造价审核严问题
整改情况：调查核实情况责令相关单位未核减工程量价格作出情况说明城投公司XX路路灯改造工程XX套单价XXX元LED投光灯高时期规格产品市场价XXXXX元已施工方追回XX路保障性住房三期工程虚增马尼拉草铺设面积XXXm²导致支付工程款XX万元已施工追回支付工程款XX万元针XX路保障性住房三期工程安装XX套单价XXXX元路灯高时期规格产品市场价问题公司举反三加强工程项目预算预算审核结算审核市场价信息价进行复核避免出现结算审核价偏离市场价问题二加强核查追缴加强工程项目预算预算审核结算审核市场价信息价复核针XXXX河渠污水处理工程XX污水处理工程中介公司未核减工程量价格时期实施采款监控系统预算审核单价差问题XX城建公司责令XX建设工程理项目限责公司未核减工程量价格作出情况说明XX渠污水处理工程施工单位XX建设工程限公司协商核减工程款该工程原监控系统单价XXXX元组核减XX河渠污水处理项目监控系统单价XXX元组挽回损失X万元完成XX时渡周转房工程XX水渠强化段水质提升项目结算审核工作挽回损失XX万元三健全完善制度健全完善XX县XX城镇建设投资开发限公司工程项目工程款支付理办法XX县XX城镇建设投资开发限公司工程实施理办法等制度严防类情况次发生四强化追责问责负领导责时XX镇副镇长责令作出书面检查负领导责时XX镇委委员（挂职）时XX镇委科员时XX镇席时XX镇委副书记镇长进行提醒谈话负责工程部员责令作出书面检查
关工程资金监位问题
整改情况：加强学教育组织员工认真学工程目标理制度工程控制度等文件断规范工程理提高合履行全程审核关力时通调阅档案资料咨询相关事解工程拨付程工程巡察前已竣工投入未收取履约保证金质量保证金等问题责成工程部财务部工程项目中严格合收取避免漏收类保证金公司部门员组成工程审核专项组工程控制度加强合履行全程审核关合约定收取履约保证金质量保证金船场XX城镇防洪堤工程没合总额计算分段完成工程量支付工程款XX万元交原采段已完成工程量支付工程款导致工程停工期间支付工程款XX万元问题城投公司求工程部加强工程开工监时动工工程进度款支付必须严格合约定条款支付理提前支付工程进度款否严肃追责二建立健全制度巡察反馈问题进行梳理研究制定XX县XX城镇建设投资开发限公司工程项目工程款支付理办法XX县XX城镇建设投资开发限公司工程项目档案理办法确保工程项目资金合约定工程项目进度节点拨付规范资金运工程项目档案完整档防控合风险三严格资金理严格求工程审核专项组合条款逐条进行审核明确相关事项避免造成合条款产生歧义严格合约定进行工程进度款支付提前支付工程进度款严肃追责时加强违规支付工程款追讨针工业道附属配套工程违规报支项目实施土方工程X万元问题XX项目公司XXXX年X月X日XX建设限公司讨回违规支付工程款X万元四严肃追责处理负直接责城投集团工程部副理XX转初核负直接责城投公司财务部理城投公司工程部员XX公司财务部理责令作出书面检查负领导责时县交通局副局长负直接责XX项目区职员XX公司工程部理进行批评教育
关工程监督理位问题
整改情况：健全理制度XX项目公司制定工程实施理制度加强工程负责干部廉洁律教育XX建设公司制定工程建设理办法涵盖工程项目建设流程招投标理办法安全生产理办法等容（XX篇）规范工程建设理制定指挥部XX公司履行项目建设监资金支付工作制度明确指挥部XX建设公司项目工程建设履职界定XX城建公司制定工程项目招投标理办法健全完善工程实施理办法城投集团制定工程理制度成立工程专项审核组工程档案理工作组等两部门员组成专项审核监督组加强规范工程项目监时求工程部驻现场理员确实履行工程职责理力员严肃问责追责二规范项目流程符合XX万元额工程相关规定采公开招标外形式确定中标单位额零星工程项目严格工程项目建设程序流程工程建设项目控制度相关规定进行工程招标合签订施工结算等全程进行规范理三加强业理安排相关员项目现场复核补齐验收整改资料验收业资料整理工程竣工步档项目资料完整性进行检查复核四强化审核核算时进已竣工未结算审核项目国投资工程建设项目必须进行结算审核属财政评审中心预结算审核范围外委托第三方进行审核确保工程结算金额准确误针草坂村陈年垃圾简易填埋清运项目存问题XX城建公司积极接相关单位收集工程量资料重新核实工程量委托第三单位结算审核完成工程量认定根合约定实核退工程款挽回XX万元损失五强化追责问责已X月中旬负领导责城投集团工程部理XX负直接责集团工程部副理XX转初核负领导责时XX城建公司副总理负直接责原火车站XX线（XX村）公路工程项目指挥部办公室原交通局抽调XX线指挥部办公室技术员城投集团征迁部办城投公司工程部员责责令作出书面检查负直接责XX项目公司职员进行批评教育
（四）关财务理健全问题
关资金理规范问题
针现金理规范问题
整改情况：时缴位城投公司保安置户入户门补偿款已XXXX年X月X日全部缴公司财务理违反财务现金理制度办财务员公司进行严肃批评教育二严格财务现金理
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