2021年财务理风险排查报告范文
深入贯彻落实省委省政府关新形势进步严肃财纪律关规定筑牢财政资金安全防线防范化解资金理风险根省财政厅中省纪委机关省审计厅关开展严肃财纪律财务理风险排查工作通知文件精神严格执行项财务纪律积极深入开展查纠工作现开展情况报告：
加强组织领导抓学动员
进步落实项财纪律区扶贫开发局组精心安排部署确保查工作放矢通知相关求时安排部署成立负责组长分领导副组长财务工作员股室负责成员查工作领导组明确查容时间方法步骤细化全面清理梳理总结深化整改三阶段工作务问题清单认真标检查坚持问题导强化分析提炼深挖问题根源推动查工作取扎实成效
二突出细字做实纠工作确保查位
贯彻执行国家财务制度财纪律工作中存问题清理扫分领导牵头财务员具体实施坚持严抓细落力求处发现问题原2019年7月预算理支付理货币资金理会计理等十二方面进行认真查
（）预算理情况认真执行财纪律关规定严格区财政局预算编制明确范围标准等编制部门预算规定开展项目评审专项资金分配两重制度均召开组会集体决策非税收入时缴国库理程中隐瞒截留挤占挪坐支私分非税收入行政行中存乱收费乱罚款乱摊派现象违规发放工资奖金津补贴等问题
（二）支付理情况认真执行财纪律关规定严格执行年度预算编制款二出台局财务理制度规范财政资金资金支付行落实做员基础信息动态理工资扣项代扣代缴财务核工作确保员费发放准确三财政资金支付发生退款退票时严格财纪律求办理存套取资金情况发生四严格数字证书理会计出纳分理数字证书交叉委托等情况
（三）货币资金理情况开户银行建立额支付核机制月逐笔核银行存款收支明细查库存现金关文件求财务理均国家关财法规执行严格控制财政资金支出存私设金库
（四）会计理情况严格执行收支两条线财务理规定严格执行领导支笔签字制度严财务程序求财务员合理规范票坚决予入账定期定期局会计工作规范进行监督检查
（五）控理情况成立单位控领导组明确股室体责二预算理收支理政府采购理等济业务领域四权四分机制求落实建立重事项议事决策机制严格执行控报告制度定期开展控评价工作
（六）政府采购理情况严格政府采购理规定存预算采购超预算采购
（七）资产理情况严格国资产理制度资产进行登记存未批准购建资产现象存未批准出租出处置资产情况
（八）账户理情况严格国家关财法规集体决策选择开户银行存违规开设账户行账户间存正理相互划转资金情况
（九）款项理情况行政事业单位财务规等规定定期清理单位款项建立清理台账制定处置方案查款垫款等情况
（十）票理情况收入支出全部纳入法定账目统核算设立专职员负责票保领核销工作代开伪造变造买卖财政票行
（十）决算理情况严格中华民国会计法中华民国预算法单位收支结转结余情况进行全面反映做账实相符账账相符
（十二）存量资金清理情况2020年12月财政局求部门年度存量资金做全面清理月规定应缴存量资金缴回财政
三坚持措举全力巩固提升
区扶贫开发局坚持新时代中国特色社会义思想指导进步强化政治纪律政治规矩坚持实事求原力求查工作见成效提高认识断提高财纪律执行工作重性认识首先思想提高认识加强理努力形成保持财纪律执行行规范长效机制已成绩基础做更实更二坚定目标财纪律执行工作项务落实处严格遵守关财纪律法律法规建立健全财务理制度合理编制开支预算预防种违法违纪违规行发生进步规范财务理严肃财纪律
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深入贯彻落实省委省政府关新形势进步严肃财纪律关规定筑牢财政资金安全防线防范化解资金理风险根省财政厅中省纪委机关省审计厅关开展严肃财纪律财务理风险排查工作通知文件精神严格执行项财务纪律积极深入开展查纠工作现开展情况报告：
加强组织领导抓学动员
进步落实项财纪律区扶贫开发局组精心安排部署确保查工作放矢通知相关求时安排部署成立负责组长分领导副组长财务工作员股室负责成员查工作领导组明确查容时间方法步骤细化全面清理梳理总结深化整改三阶段工作务问题清单认真标检查坚持问题导强化分析提炼深挖问题根源推动查工作取扎实成效
二突出细字做实纠工作确保查位
贯彻执行国家财务制度财纪律工作中存问题清理扫分领导牵头财务员具体实施坚持严抓细落力求处发现问题原2019年7月预算理支付理货币资金理会计理等十二方面进行认真查
（）预算理情况认真执行财纪律关规定严格区财政局预算编制明确范围标准等编制部门预算规定开展项目评审专项资金分配两重制度均召开组会集体决策非税收入时缴国库理程中隐瞒截留挤占挪坐支私分非税收入行政行中存乱收费乱罚款乱摊派现象违规发放工资奖金津补贴等问题
（二）支付理情况认真执行财纪律关规定严格执行年度预算编制款二出台局财务理制度规范财政资金资金支付行落实做员基础信息动态理工资扣项代扣代缴财务核工作确保员费发放准确三财政资金支付发生退款退票时严格财纪律求办理存套取资金情况发生四严格数字证书理会计出纳分理数字证书交叉委托等情况
（三）货币资金理情况开户银行建立额支付核机制月逐笔核银行存款收支明细查库存现金关文件求财务理均国家关财法规执行严格控制财政资金支出存私设金库
（四）会计理情况严格执行收支两条线财务理规定严格执行领导支笔签字制度严财务程序求财务员合理规范票坚决予入账定期定期局会计工作规范进行监督检查
（五）控理情况成立单位控领导组明确股室体责二预算理收支理政府采购理等济业务领域四权四分机制求落实建立重事项议事决策机制严格执行控报告制度定期开展控评价工作
（六）政府采购理情况严格政府采购理规定存预算采购超预算采购
（七）资产理情况严格国资产理制度资产进行登记存未批准购建资产现象存未批准出租出处置资产情况
（八）账户理情况严格国家关财法规集体决策选择开户银行存违规开设账户行账户间存正理相互划转资金情况
（九）款项理情况行政事业单位财务规等规定定期清理单位款项建立清理台账制定处置方案查款垫款等情况
（十）票理情况收入支出全部纳入法定账目统核算设立专职员负责票保领核销工作代开伪造变造买卖财政票行
（十）决算理情况严格中华民国会计法中华民国预算法单位收支结转结余情况进行全面反映做账实相符账账相符
（十二）存量资金清理情况2020年12月财政局求部门年度存量资金做全面清理月规定应缴存量资金缴回财政
三坚持措举全力巩固提升
区扶贫开发局坚持新时代中国特色社会义思想指导进步强化政治纪律政治规矩坚持实事求原力求查工作见成效提高认识断提高财纪律执行工作重性认识首先思想提高认识加强理努力形成保持财纪律执行行规范长效机制已成绩基础做更实更二坚定目标财纪律执行工作项务落实处严格遵守关财纪律法律法规建立健全财务理制度合理编制开支预算预防种违法违纪违规行发生进步规范财务理严肃财纪律
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