企业部竞价理规定
第章 总
第条 完善公司供应商选择制度竞价理加强工程施工安全质量理降低营成提高公司营效益社会效益根广东省长公路工程限公司供应商理规定广东省长公路工程限公司合理办法国家关法律法规制定规定
第二条 规定称供应商指公司公司属二级单位承包工程项目施工程中根公司公司属二级单位签订合进行劳务分包供应材料设备提供技术服务服务劳务分包商材料设备供应商服务供应商
第三条 公司部门分公司项目部进行劳务分包材料采购租赁采购设备时市场较成熟选择空间较项目原应通竞价方式选择供应商选择供应商签订合
公司分公司公司直属项目理部选择供应商时采购分包项目已事先确定相关工程结算单价标准化合文时办单位公司分公司公司直属项目理部供应商考核评分高低序次进行协商实行价合条件分高者原确定供应商采方法确定供应商需公司供应商理领导组事先批准
第四条 公司属分公司公司直属项目理部竞价工作公司属分公司公司直属项目理部供应商理领导组负责统组织实施委托属现场项目部部门进行关现场项目部部门选择供应商竞价程中应负责属单位供应商理领导组提供拟进行分包项目技术求设备员关具体求提供关造价信息资料协助配合属级单位进行供应商选择竞价工作
第五条 规定公司部竞价工作指导性原公司关单位部门均应遵执行
第二章 竞价理机构
第六条 公司分公司公司直属项目理部应分组建供应商理领导组负责
单位供应商理部竞价工作
第七条 公司供应商理领导组部竞价工作职责：
1负责公司属部门分公司公司直属项目理部供应商选择工作关竞价工作进行理监督
2审核决定否批准属部门分公司公司直属项目理部关供应商选择立项文件竞价文件
3属部门分公司公司直属项目理部选择供应商时进行资格审查结果终竞价结进行审核决定否批准
4负责公司属部门分公司公司直属项目理部供应商理工作日常考核监督
5属部门分公司公司直属项目理部供应商理工作中存问题提出改进建议整改意见
第八条 分公司公司直属项目理部供应商理领导组部竞价工作职责：
1负责辖范围供应商日常理考评工作
2负责需供应商选择关竞价工作具体实施理
3负责具体竞价项目立项竞价文件(包括资格预审资格审查文件)报价评审办法审定负责标底价制定审定
4负责供应商资格预审资格审查结审核报批
5负责组织供应商报价方案进行评审做出书面评审结报公司供应商理领导组批准
第九条 分公司公司直属项目理部进行具体项目竞价时应成立具体项目竞价工作组报价评审组
()竞价工作组职责
1负责具体竞价项目立项报批工作
2负责具体项目竞价文件(包括资格预审资格审查文件)报价评审办法编制报审报批
3负责关竞价工作具体实施落实
4参关报价评审关组织工作
5负责竞价工作结束写出次竞价工作总结报单位供应商理领导组审定报公司供应商理领导组审批
6负责竞价工作结束时关竞价文件整理档
7领导组安排工作
(二)报价评审组职责
1负责规定评审办法标准潜报价递交资格预审文件进行评审写出评审结报单位劳务分包供应商理领导组采竞价程中进行资格审查方式负责报价评审程中潜报价资格进行审查写出书面评价结
2负责规定报价评审办法竞价工作进度计划期完成潜报价报价文件评审评审工作结束写出书面评审结时列明中标候选名单报单位供应商理领导组审定
第十条 公司属部门选择供应商进行竞价时关办部门细规定牵头组织实施办部门应牵头成立竞价工作组报价评审组报公司供应商理领导组批准第九条规定职责开展工作
第三章 竞价办法
第十条 竞价方式
()公司选择供应商具体竞价方式竞价办单位根实际情况采邀请集中竞价方式采议价方式邀请单独报价分议价方式进行
(二)关单位采竞价方式选择供应商时应采邀请集中竞价竞价方式拟分包工作量___万元进行合总价包干项目专业性垄断性强竞争性严重足项目报公司供应商理领导组书面批准采议价方式进行
(三)竞价办单位采邀请集中竞价方式采议价方式选择供应商时均应事先制定详细行竞价方案准规定程序进行立项报批
第十二条 邀请集中竞价
()参加竞价潜供应商数量限
1采邀请集中竞价方式选择供应商时递交报价文件截止日实际递交报价
文件参加竞价报价应少___家实际递交报价文件报价少___家时应效竞价处理竞价文件予集中开标应理面告知报价征求报价意议价方式分议价果报价意报价文件退回报价
2竞价办单位编制竞价文件时应竞价文件报价须知部分明确告知报价前款述情况出现时处理办法产生果双方互承担责等事宜
(二)标底价控制价
1采邀请集中竞价方式时竞价办单位应根时市场价格情况事先制定标底价
2根实际情况适宜事先制定标底价事先制定控制价开标时报价商务报价算术均数竞价办单位控制价加权均出价格作标底价竞价办单位控制价报价报价算术均数应占权重竞价办单位竞价方案中根具体情况规定
3没市场价供参法事先制定标底价控制价项目报价商务报价算术均数作标底价
4竞价办单位应竞价方案中规定报价商务报价偏离标底价限(称报价控制范围)开标时超出报价控制范围限报价应作废标处理开标时超出报价控制范围限报价作废标处理开标发出中标通知前应求报价提供竞价办单位满意足证明报价力报价完成拟承包务证应时提供相应承诺书
5采邀请集中竞价方式时采低价中标法开标时商务报价竞价办单位规定报价控制范围低报价中标
6竞价办单位编制竞价文件时应款前述竞价方案报价须知部分明确告知报价
(三)采邀请集中竞价方式时应准第四章第十三条规定潜报价进行资格审查根具体情况采资格预审办法进行采竞价程中进行资格审查办法
第四章 竞价程序
第十三条 立项报批
()公司关办部门分公司公司直属项目理部根具体工程项目施工实际需拟采竞价方式选择供应商时应首先进行立项编制立项文件报公司供应商理领导组审批组织实施
(二)立项文件应包括：拟进行竞价采购分包项目情况简介进行竞价采购分包原拟选择供应商数量拟竞价采购分包专业种类工作容选择供应商竞价工作安排竞价工作进度计划竞价方案等容
(三)编制立项文件时应组织编制竞价文件竞价文件应包括资格预审文件竞价文件评审办法三文件竞价程中进行资格审查单独编制资格预审文件竞价文件应连立项文件报公司供应商理领导组审批单独报审批
(四)公司关办部门分公司公司直属项目理部立项文件竞价文件公司供应商理领导组批准应准规定程序批准立项文件竞价文件根立项文件中竞价工作安排工作进度计划期完成供应商竞价工作报价评审工作
第十四条 资格审查
()采邀请竞价方式进行劳务分包时进行竞价前应潜报价进行资格预审工程项目工期紧张特殊原宜采资格预审方式进行资格审查根实际情况竞价程中进行资格审查
(二)采竞价程中进行资格审查资格符合规定资格评审办法关求予合格通报价进行评审资格审查没合格通报价予进行评审
(三)竞价时已列入公司合格供应商名单原劳务分包商进行资格预审资格审查直接邀请参加竞价
(四)劳务分包商资格预审资格审查标准应公司新进劳务分包商准入制度执行
(五)采资格预审办法潜报价进行资格审查应拟邀请潜报价发出资格预审通知通知规定时间前领取资格预审文件收取定工费
(六)资格预审文件格式中应资格预审须知明确告知资格预审文件编制求
包括求潜报价提供关员设备资信业绩等证明材料资格预审文件递交截止日期具体时间等事宜应资格预审文件格式中附相关文件格式表格
(七)发出资格预审文件递交资格预审文件间时间安排应潜报价编制资格预审文件合理期限般少___工作日具体根竞价工作进度计划安排进行具体规定
(八)竞价工作组应规定递交资格预审文件截止日期时间关监督员场情况组织签收潜报价递交资格预审文件逾期递交资格预审文件密封格式符合资格预审须知中求格式(果)资格预审文件拒绝签收面告知事拒收理
(九)签收资格预审文件应时集中密封移交专保竞价办单位供应商理领导组应时组织潜报价递交资格预审文件进行集中评审竞价工作进度计划期完成资格预审文件评审工作
(十)潜报价进行资格审查时必时应关资格资信设备等情况进行实考察核实报关信息真伪
(十)评审工作结束评审组应写出评审结应列明通资格预审潜报价名单报单位供应商理领导组审定提交公司供应商理领导组审批
第十五条 发出资格预审结果通知报价邀请书
()资格预审结果公司供应商理领导组批准竞价办单位应时通资格预审潜报价发出通知邀请规定时间前购买领取竞价文件价时应没通资格预审潜报价发出资格预审合格通知
(二)竞价办单位应规定期限时通资格预审潜报价发售发出竞价文件竞价办单位分发竞价文件时收取定工费
(三)发出竞价文件递交竞价文件截止日时间安排应考虑予报价编制报价文件合理期限般少___工作日具体应根竞价工作进度计划安排竞价文件报价须知中做出规定
第十六条 递交报价文件集中开标
()报价文件递交签收
1竞价办单位供应商理领导组应竞价文件中规定递交报价文件截止日期时间组织签收报价递交报价文件签收报价文件时集中密封移交专保
2逾期递交报价文件密封格式符合报价须知中求格式(果)报价文件应拒绝签收面告知报价拒收理
(二)集中开标
1竞价办单位供应商理领导组应递交报价文件截止日天组织报价递交报价文件集中开标竞价
2开标时报价竞价办单位关员应场开标现场应设置签表参加开标报价竞价办单位参加者均应签表签名
3竞价办单位事先制定标底价应开标现场开标前首先公布标底价竞价办单位报价控制范围然方进入开标程序
4竞价办单位事先制定标底价报价商务报价算术均数竞价办单位事先制定控制价加权均出价格作标底价报价商务报价算术均数作标底价应开标前告知报价竞价办单位报价控制范围然进入开标程序
5开标时报价文件启封前应开标场检查报价文件密封情况监标报价明示报价文件密封状况异议启封
6报价文件启封应首先检查报价文件完整性形式符合性检查报价文件完整性形式符合性均符合竞价文件中明确告知关求移交唱标唱标检查报价文价完整性形式符合性符合关求场宣布废标
7开标应监标监督逐报价文件启封移交唱标唱标时记录员应报价报价场公示事先设置公示牌电子屏幕进行书面记录
(三)报价少___家
递交报价文件截止日果实际递交报价文件报价少___家时予开标应报价文件集中封存保具体处理办法第三章第十二条第()款规定执行
(四)入围报价
1果竞价文件中求报价商务标技术标报价时时递交开标时应
先开商务标应根竞价办单位事先制定报价控制范围确定商务报价入围报价
2技术标开标应商务标开标天择时间进行技术标开标应商务报价进入竞价办单位报价控制范围报价进行开标商务报价没入围报价技术标予开标
(五)低价中标法
1竞价办单位资格预审阶段求潜报价技术方案(技术标)单独成册编入资格预审文件时予技术标定权重资格预审文件评审时进行评审
2竞价阶段进行商务标报价准第三章第十二条第(二)款第___项规定低价中标法竞价开标时场决定中标单位
3采低价中标法开标时场决定中标单位进行商务标评审
(六)报价文件原始记录资料整理保
开标工作结束应报价文件开标记录文件签文件等文件原始记录资料收集整理集中保
第十七条 报价评审
() 评审
1开标工作结束竞价办单位供应商理领导组应时组织报价评审组入围报价文件进行评审
2报价评审组应根属单位供应商理领导组安排规定报价评审办法竞价工作进度计划规定期限完成报价评审工作
(二)报价评审办法
1竞价办单位供应商理领导组立项阶段根竞价方案组织制定立项报批时报公司供应商理领导组审批
2采技术标商务标报价办法时评审办法采分法总分___分计根拟竞价采购分包项目具体情况确定技术标商务标总分值中应占权重分值根项目技术工期设备员等具体求特性进步细划设置应评价权重子子分值
(三)评审结报批
1报价评审组完成报价文件评审应写出报价评审结列明中标选名单报属单位供应商理领导组审定报公司供应商理领导组批准
2报价评审时应入围报价清单报价进行认真分析存衡报价错误漏项等问题进行澄清
3技术标资格审查阶段已作报价资格权重业已做作出评审结外报价评审时应报价技术标进行评审应评审结中写明技术标项权重评审分情况
4采竞价程中进行资格审查应单独写出入围报价资格审查结连报价评审结报审批
第十八条 中标通知签订合
()中标通知
报价评审结公司供应商理领导组批准竞价办单位应时中标报价发出中标通知书通知根通知书中规定日期点前签订合
(二)签订合
1合签订公司授权竞价办单位单位名义签订加盖分公司公司直属项目理部合专章
2签订合前竞价办单位应公司合理办法规定程序关合进行评审报批
3合签订竞价办单位应时合正原件报备公司营部
第十九条 竞价工作总结
()次竞价工作结束竞价办单位应竞价工作进行书面总结简介绍次竞价工作实施程总结次竞价工作中验完善问题关建议
(二)竞价工作总结应报公司供应商理领导组备案
企业部审计工作规定
总
()根关部审计工作规定结合公司实际情况制定规定
(二)部审计目加强公司属公司理监督维护财法纪改善营理提高济效益
(三)部审计公司总理直接领导公司部门公司属单位财务收支济效益等进行监督独立行审计职权总理负责报告工作业务时受级审计计机构领导方审计机关监督
部审计务
1务：
(1)公司属公司资金财产完整安全进行监督审计
(2)公司属公司财务收支计划投资费预算信贷计划外汇收支计划济合执行济效益进行审计监督
(3)公司属公司会计报表进行审计
(4)公司属公司承包营责审计评议配合级审计机构公司领导属公司领导离济责进行审计
(5)公司属公司基建工程项目概(预)算执行建设成真实性济效益进行审计
(6)公司属公司部控制制度健全效执行情况进行监督检查
(7)严重违反财纪律侵占国家公司资产严重损失浪费等损害国家公司利益行进行专案审计
(8)贯彻执行关审计法规制定参研究公司属公司关规章制度
2办理公司领导级审计机构交办审计事项配合级审计部门会计师事务公司属公司进行审计
___公司列项目审计部必须会签(包括子公司)：
(1)基建项目
(2)济合包括采购合
(3)公司年度会计报表
4审计部定时述项目执行情况进行抽查
职权
1职权
(1)根部审计工作需审计单位应时审计部报送关计划预算决算报表文件资料等
(2)检查实物证帐册关文件资料
(3)参关会议
(4)索取关证明材料
(5)正进行严重违反财法纪严重损失浪费行作出时制止决定
(6)阻挠破坏审计工作拒绝提供关资料公司领导批准采取必时措施提出追究关员责建议
(7)监督审计单位严格执行审计决定
(8)审计工作中重事项权直接级审计机构实反映
___违反财法纪量浪费审计单位直接责员单位负责建议公司总理予行政处分情节特严重建议移送司法机关法追究刑事责
工作程序
1审计部年初应根级审计部门部署结合公司具体情况确定年度审计工作计划报请总理批准实施
2实施审计计划时应拟订审计方案审计范围容方式时间通知审计单位求提供必工作条件
3审计中必须做工作底稿记录审计程种旁证材料齐全作调查记录应相关员签名盖章
4审计中争议应实反映领导必须法实事求提出解决办法切忌观武断
5项审计工作结束迟超两星期提出审计报告
6审计报告求
(1)事实清楚(2)数确实(3)法(4)建议恰
7审计报告征求补充审计单位意见(意审计报告)报送公司理审定批示作出审计结处理决定通知审计单位执行
8审计单位听取审计部审计报告草稿意见时首先事实数否确切提出补充意见审计部查明修改补充审计报告法规处理建议容提出法审计部采纳维护报告
9审计单位总理指示审计报告必须执行审计部必须定时期总理报告执行结果
10审计报告情况变化新重数事实查明审计单位应审计部报告时总理报告总理决定原审计报告修改继续执行
11审计报告工作底稿附件等必须月整理装订成册档备查
奖惩
___审计工作成绩显著工作员揭发检举中功员予表扬奖励
2审计员泄漏机密权谋私舞弊行者应予行政处分情节严重构成犯罪提请司法机关法追究刑事责
___击报复检举揭发员职位高低公司部总理根情节严重情况予行政济处分情节特严重报关部门处理直法追究法律责
员工部沟通理制度
第章 总
第条 目
加强公司信息沟通资源享沟通促进理融洽关系增进理解
第二条 沟通类型：请示汇报文件信息沟通会议沟通刊沟通员工成长沟通
第三条 适范围：公司全体员工
第二章请示汇报
第四条 请示汇报范围
1请示范围：超出职责权限范围职责权限重影响公司权益事项需级指示进行工作应级请示
2 汇报范围：
级级汇报列事项：
级布置工作完成情况
工作程中遇难点产生新问题
工作建议意见
认应该汇报事项 第五条 请示汇报方式根事项重性紧急程度选择列方式级请示汇报：
1口头请示汇报
2书面请示汇报书面请示汇报书面请示批复保留存档
第二章 员工成长沟通
员工成长沟通细分入职前沟通岗前培训沟通试期间沟通转正沟通工作调动沟通定期考核沟通离职面谈离职沟通理等八方面构成完整员工成长沟通理体系改善提升力资源员工关系理水公司领导营理决策提供重参考信息 第六条 入职前沟通
招聘选拔面试时招聘负责企业拟引进员进行企业基情况介绍等初步沟通包括企业基情况企业文化企业目标企业营理念竞聘岗位工作性质工作职责工作容加盟公司遇工作困难等情况进行客观实介绍达企业理念凝聚事业机会吸引专业化职业化求选拔目
第七条 岗前培训沟通
员工岗前必须掌握基容进行沟通培训掌握企业基情况提高企业文化理解认全面解企业理制度知晓企业员工行规范知晓职工作岗位职责工作考核标准掌握职工作基工作方法帮助员工较利开展工作快融入企业度磨合适应期
第八条 试期间沟通
1沟通目：帮助新员工更加快速融入企业团队度磨合适应期量新员工创造合适愉快工作环境
2沟通责者：事行政部新员工属直接间接级事行政部负责部门理员进行试期间沟通部门理员外新员工沟通引导原直接级负责
3沟通频次求：
事行政部：
新员工试第月：少面谈___次(第月结束时)
新员工试第二三月(入司第二三月)：月少面谈___次
新员工属直接级：参事行政部沟通频次求进行
4沟通形式：面谈电话等方式外事行政部应定期组织新员工座谈会形式进行沟通新员工岗前集中培训结合进行
第九条 转正沟通
1沟通目：根新员工试期表现做出否转正建议意见意转正应指出工作中存足改进建议希意转正延长试期应中肯分析原提出改进建议
2沟通时间：
新员工属直接级：进行新员工转正评价形成部门意见时
事行政部：审核部门员工转正形成职部门意见时
第十条 工作调动沟通
1沟通目：员工明确工作调动原目新岗位工作容责挑战希员工较利融入新岗位中时期达员工新岗位更加愉快敬业工作目
2沟通时机：
事行政部：决定形成正式通知员工前
调动员工原部门直接级：接事行政部员工调动决定通知立进行
调动员工新部门直接级：调动员工报岗日相新员工入职引导岗前培训沟通 第十条 定期考核沟通
结合员工绩效理进行(参绩效考评制度相关规定进行)
第十二条 离职面谈
1沟通目：着善离职者原动离职员工通离职面谈解员工离职真实原便公司改进理动离职员工通离职面谈提供职业发展建议带着怨恨走诚恳希离职员工留联系方式便踪理
2 沟通时机：
第次：员工离职信息时做出辞退员工决定时
第二次：员工离职手续办理妥善准备离开公司天般安排结账前
离职面谈责：
原事行政部员工属部门负责组织：
第次离职面谈：动提出辞职员工员工直接级信息应立部门负责事行政部反映拟辞职员工部门负责应立进行离职面谈解离职原欲挽留员工应进行挽留面谈握准否挽留应先时反馈事行政部便研究汇报采取相应措施
第二次离职面谈：终决定意离职员工事行政部进行第二次离职面谈原企业谈话应离职者职级略高少应等第二次面谈采取离职员工填写离职员工面谈表相关容方式配合完成第二次面谈应技巧性离职员工愿留联系方式便踪理
4离职原分析：离职原分析半年应定期进行___次力负责完成报分领导便改进力资源理工作
第十三条 离职沟通理
1理象：属中高级理员关键技术员具发展潜力员工品工作失职等原动离职员工
2理目：通诚心真心关心建立友善终生关系成企业外部供开发力资源更企业文化企业形象正面宣传窗口
3理方式：
事行政部负责员工关系理员应建立类员工离职续理档案档案容少应包括离职离职原联系方式续追踪理记录等容
离职时诚恳求留联系方式
般应员工离职___月___月半年___年分电话沟通关心次
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第章 总
第条 完善公司供应商选择制度竞价理加强工程施工安全质量理降低营成提高公司营效益社会效益根广东省长公路工程限公司供应商理规定广东省长公路工程限公司合理办法国家关法律法规制定规定
第二条 规定称供应商指公司公司属二级单位承包工程项目施工程中根公司公司属二级单位签订合进行劳务分包供应材料设备提供技术服务服务劳务分包商材料设备供应商服务供应商
第三条 公司部门分公司项目部进行劳务分包材料采购租赁采购设备时市场较成熟选择空间较项目原应通竞价方式选择供应商选择供应商签订合
公司分公司公司直属项目理部选择供应商时采购分包项目已事先确定相关工程结算单价标准化合文时办单位公司分公司公司直属项目理部供应商考核评分高低序次进行协商实行价合条件分高者原确定供应商采方法确定供应商需公司供应商理领导组事先批准
第四条 公司属分公司公司直属项目理部竞价工作公司属分公司公司直属项目理部供应商理领导组负责统组织实施委托属现场项目部部门进行关现场项目部部门选择供应商竞价程中应负责属单位供应商理领导组提供拟进行分包项目技术求设备员关具体求提供关造价信息资料协助配合属级单位进行供应商选择竞价工作
第五条 规定公司部竞价工作指导性原公司关单位部门均应遵执行
第二章 竞价理机构
第六条 公司分公司公司直属项目理部应分组建供应商理领导组负责
单位供应商理部竞价工作
第七条 公司供应商理领导组部竞价工作职责：
1负责公司属部门分公司公司直属项目理部供应商选择工作关竞价工作进行理监督
2审核决定否批准属部门分公司公司直属项目理部关供应商选择立项文件竞价文件
3属部门分公司公司直属项目理部选择供应商时进行资格审查结果终竞价结进行审核决定否批准
4负责公司属部门分公司公司直属项目理部供应商理工作日常考核监督
5属部门分公司公司直属项目理部供应商理工作中存问题提出改进建议整改意见
第八条 分公司公司直属项目理部供应商理领导组部竞价工作职责：
1负责辖范围供应商日常理考评工作
2负责需供应商选择关竞价工作具体实施理
3负责具体竞价项目立项竞价文件(包括资格预审资格审查文件)报价评审办法审定负责标底价制定审定
4负责供应商资格预审资格审查结审核报批
5负责组织供应商报价方案进行评审做出书面评审结报公司供应商理领导组批准
第九条 分公司公司直属项目理部进行具体项目竞价时应成立具体项目竞价工作组报价评审组
()竞价工作组职责
1负责具体竞价项目立项报批工作
2负责具体项目竞价文件(包括资格预审资格审查文件)报价评审办法编制报审报批
3负责关竞价工作具体实施落实
4参关报价评审关组织工作
5负责竞价工作结束写出次竞价工作总结报单位供应商理领导组审定报公司供应商理领导组审批
6负责竞价工作结束时关竞价文件整理档
7领导组安排工作
(二)报价评审组职责
1负责规定评审办法标准潜报价递交资格预审文件进行评审写出评审结报单位劳务分包供应商理领导组采竞价程中进行资格审查方式负责报价评审程中潜报价资格进行审查写出书面评价结
2负责规定报价评审办法竞价工作进度计划期完成潜报价报价文件评审评审工作结束写出书面评审结时列明中标候选名单报单位供应商理领导组审定
第十条 公司属部门选择供应商进行竞价时关办部门细规定牵头组织实施办部门应牵头成立竞价工作组报价评审组报公司供应商理领导组批准第九条规定职责开展工作
第三章 竞价办法
第十条 竞价方式
()公司选择供应商具体竞价方式竞价办单位根实际情况采邀请集中竞价方式采议价方式邀请单独报价分议价方式进行
(二)关单位采竞价方式选择供应商时应采邀请集中竞价竞价方式拟分包工作量___万元进行合总价包干项目专业性垄断性强竞争性严重足项目报公司供应商理领导组书面批准采议价方式进行
(三)竞价办单位采邀请集中竞价方式采议价方式选择供应商时均应事先制定详细行竞价方案准规定程序进行立项报批
第十二条 邀请集中竞价
()参加竞价潜供应商数量限
1采邀请集中竞价方式选择供应商时递交报价文件截止日实际递交报价
文件参加竞价报价应少___家实际递交报价文件报价少___家时应效竞价处理竞价文件予集中开标应理面告知报价征求报价意议价方式分议价果报价意报价文件退回报价
2竞价办单位编制竞价文件时应竞价文件报价须知部分明确告知报价前款述情况出现时处理办法产生果双方互承担责等事宜
(二)标底价控制价
1采邀请集中竞价方式时竞价办单位应根时市场价格情况事先制定标底价
2根实际情况适宜事先制定标底价事先制定控制价开标时报价商务报价算术均数竞价办单位控制价加权均出价格作标底价竞价办单位控制价报价报价算术均数应占权重竞价办单位竞价方案中根具体情况规定
3没市场价供参法事先制定标底价控制价项目报价商务报价算术均数作标底价
4竞价办单位应竞价方案中规定报价商务报价偏离标底价限(称报价控制范围)开标时超出报价控制范围限报价应作废标处理开标时超出报价控制范围限报价作废标处理开标发出中标通知前应求报价提供竞价办单位满意足证明报价力报价完成拟承包务证应时提供相应承诺书
5采邀请集中竞价方式时采低价中标法开标时商务报价竞价办单位规定报价控制范围低报价中标
6竞价办单位编制竞价文件时应款前述竞价方案报价须知部分明确告知报价
(三)采邀请集中竞价方式时应准第四章第十三条规定潜报价进行资格审查根具体情况采资格预审办法进行采竞价程中进行资格审查办法
第四章 竞价程序
第十三条 立项报批
()公司关办部门分公司公司直属项目理部根具体工程项目施工实际需拟采竞价方式选择供应商时应首先进行立项编制立项文件报公司供应商理领导组审批组织实施
(二)立项文件应包括：拟进行竞价采购分包项目情况简介进行竞价采购分包原拟选择供应商数量拟竞价采购分包专业种类工作容选择供应商竞价工作安排竞价工作进度计划竞价方案等容
(三)编制立项文件时应组织编制竞价文件竞价文件应包括资格预审文件竞价文件评审办法三文件竞价程中进行资格审查单独编制资格预审文件竞价文件应连立项文件报公司供应商理领导组审批单独报审批
(四)公司关办部门分公司公司直属项目理部立项文件竞价文件公司供应商理领导组批准应准规定程序批准立项文件竞价文件根立项文件中竞价工作安排工作进度计划期完成供应商竞价工作报价评审工作
第十四条 资格审查
()采邀请竞价方式进行劳务分包时进行竞价前应潜报价进行资格预审工程项目工期紧张特殊原宜采资格预审方式进行资格审查根实际情况竞价程中进行资格审查
(二)采竞价程中进行资格审查资格符合规定资格评审办法关求予合格通报价进行评审资格审查没合格通报价予进行评审
(三)竞价时已列入公司合格供应商名单原劳务分包商进行资格预审资格审查直接邀请参加竞价
(四)劳务分包商资格预审资格审查标准应公司新进劳务分包商准入制度执行
(五)采资格预审办法潜报价进行资格审查应拟邀请潜报价发出资格预审通知通知规定时间前领取资格预审文件收取定工费
(六)资格预审文件格式中应资格预审须知明确告知资格预审文件编制求
包括求潜报价提供关员设备资信业绩等证明材料资格预审文件递交截止日期具体时间等事宜应资格预审文件格式中附相关文件格式表格
(七)发出资格预审文件递交资格预审文件间时间安排应潜报价编制资格预审文件合理期限般少___工作日具体根竞价工作进度计划安排进行具体规定
(八)竞价工作组应规定递交资格预审文件截止日期时间关监督员场情况组织签收潜报价递交资格预审文件逾期递交资格预审文件密封格式符合资格预审须知中求格式(果)资格预审文件拒绝签收面告知事拒收理
(九)签收资格预审文件应时集中密封移交专保竞价办单位供应商理领导组应时组织潜报价递交资格预审文件进行集中评审竞价工作进度计划期完成资格预审文件评审工作
(十)潜报价进行资格审查时必时应关资格资信设备等情况进行实考察核实报关信息真伪
(十)评审工作结束评审组应写出评审结应列明通资格预审潜报价名单报单位供应商理领导组审定提交公司供应商理领导组审批
第十五条 发出资格预审结果通知报价邀请书
()资格预审结果公司供应商理领导组批准竞价办单位应时通资格预审潜报价发出通知邀请规定时间前购买领取竞价文件价时应没通资格预审潜报价发出资格预审合格通知
(二)竞价办单位应规定期限时通资格预审潜报价发售发出竞价文件竞价办单位分发竞价文件时收取定工费
(三)发出竞价文件递交竞价文件截止日时间安排应考虑予报价编制报价文件合理期限般少___工作日具体应根竞价工作进度计划安排竞价文件报价须知中做出规定
第十六条 递交报价文件集中开标
()报价文件递交签收
1竞价办单位供应商理领导组应竞价文件中规定递交报价文件截止日期时间组织签收报价递交报价文件签收报价文件时集中密封移交专保
2逾期递交报价文件密封格式符合报价须知中求格式(果)报价文件应拒绝签收面告知报价拒收理
(二)集中开标
1竞价办单位供应商理领导组应递交报价文件截止日天组织报价递交报价文件集中开标竞价
2开标时报价竞价办单位关员应场开标现场应设置签表参加开标报价竞价办单位参加者均应签表签名
3竞价办单位事先制定标底价应开标现场开标前首先公布标底价竞价办单位报价控制范围然方进入开标程序
4竞价办单位事先制定标底价报价商务报价算术均数竞价办单位事先制定控制价加权均出价格作标底价报价商务报价算术均数作标底价应开标前告知报价竞价办单位报价控制范围然进入开标程序
5开标时报价文件启封前应开标场检查报价文件密封情况监标报价明示报价文件密封状况异议启封
6报价文件启封应首先检查报价文件完整性形式符合性检查报价文件完整性形式符合性均符合竞价文件中明确告知关求移交唱标唱标检查报价文价完整性形式符合性符合关求场宣布废标
7开标应监标监督逐报价文件启封移交唱标唱标时记录员应报价报价场公示事先设置公示牌电子屏幕进行书面记录
(三)报价少___家
递交报价文件截止日果实际递交报价文件报价少___家时予开标应报价文件集中封存保具体处理办法第三章第十二条第()款规定执行
(四)入围报价
1果竞价文件中求报价商务标技术标报价时时递交开标时应
先开商务标应根竞价办单位事先制定报价控制范围确定商务报价入围报价
2技术标开标应商务标开标天择时间进行技术标开标应商务报价进入竞价办单位报价控制范围报价进行开标商务报价没入围报价技术标予开标
(五)低价中标法
1竞价办单位资格预审阶段求潜报价技术方案(技术标)单独成册编入资格预审文件时予技术标定权重资格预审文件评审时进行评审
2竞价阶段进行商务标报价准第三章第十二条第(二)款第___项规定低价中标法竞价开标时场决定中标单位
3采低价中标法开标时场决定中标单位进行商务标评审
(六)报价文件原始记录资料整理保
开标工作结束应报价文件开标记录文件签文件等文件原始记录资料收集整理集中保
第十七条 报价评审
() 评审
1开标工作结束竞价办单位供应商理领导组应时组织报价评审组入围报价文件进行评审
2报价评审组应根属单位供应商理领导组安排规定报价评审办法竞价工作进度计划规定期限完成报价评审工作
(二)报价评审办法
1竞价办单位供应商理领导组立项阶段根竞价方案组织制定立项报批时报公司供应商理领导组审批
2采技术标商务标报价办法时评审办法采分法总分___分计根拟竞价采购分包项目具体情况确定技术标商务标总分值中应占权重分值根项目技术工期设备员等具体求特性进步细划设置应评价权重子子分值
(三)评审结报批
1报价评审组完成报价文件评审应写出报价评审结列明中标选名单报属单位供应商理领导组审定报公司供应商理领导组批准
2报价评审时应入围报价清单报价进行认真分析存衡报价错误漏项等问题进行澄清
3技术标资格审查阶段已作报价资格权重业已做作出评审结外报价评审时应报价技术标进行评审应评审结中写明技术标项权重评审分情况
4采竞价程中进行资格审查应单独写出入围报价资格审查结连报价评审结报审批
第十八条 中标通知签订合
()中标通知
报价评审结公司供应商理领导组批准竞价办单位应时中标报价发出中标通知书通知根通知书中规定日期点前签订合
(二)签订合
1合签订公司授权竞价办单位单位名义签订加盖分公司公司直属项目理部合专章
2签订合前竞价办单位应公司合理办法规定程序关合进行评审报批
3合签订竞价办单位应时合正原件报备公司营部
第十九条 竞价工作总结
()次竞价工作结束竞价办单位应竞价工作进行书面总结简介绍次竞价工作实施程总结次竞价工作中验完善问题关建议
(二)竞价工作总结应报公司供应商理领导组备案
企业部审计工作规定
总
()根关部审计工作规定结合公司实际情况制定规定
(二)部审计目加强公司属公司理监督维护财法纪改善营理提高济效益
(三)部审计公司总理直接领导公司部门公司属单位财务收支济效益等进行监督独立行审计职权总理负责报告工作业务时受级审计计机构领导方审计机关监督
部审计务
1务：
(1)公司属公司资金财产完整安全进行监督审计
(2)公司属公司财务收支计划投资费预算信贷计划外汇收支计划济合执行济效益进行审计监督
(3)公司属公司会计报表进行审计
(4)公司属公司承包营责审计评议配合级审计机构公司领导属公司领导离济责进行审计
(5)公司属公司基建工程项目概(预)算执行建设成真实性济效益进行审计
(6)公司属公司部控制制度健全效执行情况进行监督检查
(7)严重违反财纪律侵占国家公司资产严重损失浪费等损害国家公司利益行进行专案审计
(8)贯彻执行关审计法规制定参研究公司属公司关规章制度
2办理公司领导级审计机构交办审计事项配合级审计部门会计师事务公司属公司进行审计
___公司列项目审计部必须会签(包括子公司)：
(1)基建项目
(2)济合包括采购合
(3)公司年度会计报表
4审计部定时述项目执行情况进行抽查
职权
1职权
(1)根部审计工作需审计单位应时审计部报送关计划预算决算报表文件资料等
(2)检查实物证帐册关文件资料
(3)参关会议
(4)索取关证明材料
(5)正进行严重违反财法纪严重损失浪费行作出时制止决定
(6)阻挠破坏审计工作拒绝提供关资料公司领导批准采取必时措施提出追究关员责建议
(7)监督审计单位严格执行审计决定
(8)审计工作中重事项权直接级审计机构实反映
___违反财法纪量浪费审计单位直接责员单位负责建议公司总理予行政处分情节特严重建议移送司法机关法追究刑事责
工作程序
1审计部年初应根级审计部门部署结合公司具体情况确定年度审计工作计划报请总理批准实施
2实施审计计划时应拟订审计方案审计范围容方式时间通知审计单位求提供必工作条件
3审计中必须做工作底稿记录审计程种旁证材料齐全作调查记录应相关员签名盖章
4审计中争议应实反映领导必须法实事求提出解决办法切忌观武断
5项审计工作结束迟超两星期提出审计报告
6审计报告求
(1)事实清楚(2)数确实(3)法(4)建议恰
7审计报告征求补充审计单位意见(意审计报告)报送公司理审定批示作出审计结处理决定通知审计单位执行
8审计单位听取审计部审计报告草稿意见时首先事实数否确切提出补充意见审计部查明修改补充审计报告法规处理建议容提出法审计部采纳维护报告
9审计单位总理指示审计报告必须执行审计部必须定时期总理报告执行结果
10审计报告情况变化新重数事实查明审计单位应审计部报告时总理报告总理决定原审计报告修改继续执行
11审计报告工作底稿附件等必须月整理装订成册档备查
奖惩
___审计工作成绩显著工作员揭发检举中功员予表扬奖励
2审计员泄漏机密权谋私舞弊行者应予行政处分情节严重构成犯罪提请司法机关法追究刑事责
___击报复检举揭发员职位高低公司部总理根情节严重情况予行政济处分情节特严重报关部门处理直法追究法律责
员工部沟通理制度
第章 总
第条 目
加强公司信息沟通资源享沟通促进理融洽关系增进理解
第二条 沟通类型：请示汇报文件信息沟通会议沟通刊沟通员工成长沟通
第三条 适范围：公司全体员工
第二章请示汇报
第四条 请示汇报范围
1请示范围：超出职责权限范围职责权限重影响公司权益事项需级指示进行工作应级请示
2 汇报范围：
级级汇报列事项：
级布置工作完成情况
工作程中遇难点产生新问题
工作建议意见
认应该汇报事项 第五条 请示汇报方式根事项重性紧急程度选择列方式级请示汇报：
1口头请示汇报
2书面请示汇报书面请示汇报书面请示批复保留存档
第二章 员工成长沟通
员工成长沟通细分入职前沟通岗前培训沟通试期间沟通转正沟通工作调动沟通定期考核沟通离职面谈离职沟通理等八方面构成完整员工成长沟通理体系改善提升力资源员工关系理水公司领导营理决策提供重参考信息 第六条 入职前沟通
招聘选拔面试时招聘负责企业拟引进员进行企业基情况介绍等初步沟通包括企业基情况企业文化企业目标企业营理念竞聘岗位工作性质工作职责工作容加盟公司遇工作困难等情况进行客观实介绍达企业理念凝聚事业机会吸引专业化职业化求选拔目
第七条 岗前培训沟通
员工岗前必须掌握基容进行沟通培训掌握企业基情况提高企业文化理解认全面解企业理制度知晓企业员工行规范知晓职工作岗位职责工作考核标准掌握职工作基工作方法帮助员工较利开展工作快融入企业度磨合适应期
第八条 试期间沟通
1沟通目：帮助新员工更加快速融入企业团队度磨合适应期量新员工创造合适愉快工作环境
2沟通责者：事行政部新员工属直接间接级事行政部负责部门理员进行试期间沟通部门理员外新员工沟通引导原直接级负责
3沟通频次求：
事行政部：
新员工试第月：少面谈___次(第月结束时)
新员工试第二三月(入司第二三月)：月少面谈___次
新员工属直接级：参事行政部沟通频次求进行
4沟通形式：面谈电话等方式外事行政部应定期组织新员工座谈会形式进行沟通新员工岗前集中培训结合进行
第九条 转正沟通
1沟通目：根新员工试期表现做出否转正建议意见意转正应指出工作中存足改进建议希意转正延长试期应中肯分析原提出改进建议
2沟通时间：
新员工属直接级：进行新员工转正评价形成部门意见时
事行政部：审核部门员工转正形成职部门意见时
第十条 工作调动沟通
1沟通目：员工明确工作调动原目新岗位工作容责挑战希员工较利融入新岗位中时期达员工新岗位更加愉快敬业工作目
2沟通时机：
事行政部：决定形成正式通知员工前
调动员工原部门直接级：接事行政部员工调动决定通知立进行
调动员工新部门直接级：调动员工报岗日相新员工入职引导岗前培训沟通 第十条 定期考核沟通
结合员工绩效理进行(参绩效考评制度相关规定进行)
第十二条 离职面谈
1沟通目：着善离职者原动离职员工通离职面谈解员工离职真实原便公司改进理动离职员工通离职面谈提供职业发展建议带着怨恨走诚恳希离职员工留联系方式便踪理
2 沟通时机：
第次：员工离职信息时做出辞退员工决定时
第二次：员工离职手续办理妥善准备离开公司天般安排结账前
离职面谈责：
原事行政部员工属部门负责组织：
第次离职面谈：动提出辞职员工员工直接级信息应立部门负责事行政部反映拟辞职员工部门负责应立进行离职面谈解离职原欲挽留员工应进行挽留面谈握准否挽留应先时反馈事行政部便研究汇报采取相应措施
第二次离职面谈：终决定意离职员工事行政部进行第二次离职面谈原企业谈话应离职者职级略高少应等第二次面谈采取离职员工填写离职员工面谈表相关容方式配合完成第二次面谈应技巧性离职员工愿留联系方式便踪理
4离职原分析：离职原分析半年应定期进行___次力负责完成报分领导便改进力资源理工作
第十三条 离职沟通理
1理象：属中高级理员关键技术员具发展潜力员工品工作失职等原动离职员工
2理目：通诚心真心关心建立友善终生关系成企业外部供开发力资源更企业文化企业形象正面宣传窗口
3理方式：
事行政部负责员工关系理员应建立类员工离职续理档案档案容少应包括离职离职原联系方式续追踪理记录等容
离职时诚恳求留联系方式
般应员工离职___月___月半年___年分电话沟通关心次
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