物资采购理规定
第条 总
加强公司采购理规范采购行保障采购质量提高资金率结合公司实际情况特制定制度
二制度称采购包括物资类采购服务类采购
（）物资类采购指种形态种类物品采购包括工程物资类采购非工程货物类采购工程物资类采购指工程建设项目关设备材料等采购非工程类货物类采购指原辅材料设备备品备件五金材料包装材料办公品等采购
根物资产品质量安全性生产安全稳定影响程度公司采购物资做分类：
1重物资：构成终产品材料关键材料直接影响终产品质量安全性物资（：原料关键设备仪表备件等）
2般物资：未构成终产品直接作产品身般影响终产品质量安全性略影响采取措施予纠正物资直接影响生产安全稳定设备仪表阀门材料等
3辅助物资：非直接产品身起辅助作物资（托盘包带等般材料）会直接影响生产安全稳定常规备品备件垫片等物资
（二）服务类采购指专业技服务等非物资性采购指工程服务类采购工程建设项目勘察设计施工安装监理等
技术服务采购
三公司范围切采购行均必须制度规定执行
四公司采购实行统理集中采购分工合作分级负责体制
公司供应部统理公司采购工作实行集中采购发挥规模优势生产部门部门分工合作参采购程理需成立招标委员会该项采购工作招标委员会负责采购行供应部负责制度没规定特殊采购行需求部门行负责报总理审批
五公司采购工作必须遵循原：
（）未审批物资需求计划实施采购
（二）建立完善合格供方名录原合格供方实施采购
（三）合格供方评审分级理重物资合格供方实行级控制般资辅助物资合格供方实行二级控制
（四）切采购行必须公开招标价报合审批必须写清招标价程定标理
（五）招标价程公开透明厉行节约提高资金效率保证资金安全
第二条 合格供方理
七供应部负责合格供方理通等条件质优优选价低优选直接生产单位优选处单位优选老供货单位优选信誉单位优选 方式综合考虑质量价格交货期售服务四
方面容重质量遵合守信服务前提做物资供应商考察选择工作公司采购物资必须保证35家资质完备质量诚信度高服务周道备选供货商原合格供方必须直接生产商严格控制贸易商中间商进入合格供方名录
八合格供方级控制年进行次现场审核审核结果合格评级方进入合格供方名录
合格供方二级控制需进行现场审核入选单位必须良生产质量控制力业良业绩生产单位评审方式单位质量检验单位等相关部门年进行次合格供方评审表书面评审
发生质量事违约行律停止合格供方资格必须质量事违约行处理完毕重新评审
九级控制评审程序：
（）新进供货商评审控制程序：
1供应部收集供应商企业概况营业执组织机构代码证生产营许证关法定资质文件国家协会认证等资料
2质检员供应商提供三批样品进行检验合格者交生产车间进行试物料性价进行评价分析出书面报告交生产理审核考察产品质量生产工艺适性
3供应部进行业绩调查解供货商声誉售服务相关情况
4供应商进行现场质量审计：
41 审计员组成：供应部技术部部门相关员组成审计组供应部负责组织分工负责进行现场审计出具审计组成员签署现场审计报告
42审计范围步骤（具体审计容评分标准技术部行编制）
421解企业领导部门负责质量意识否重视员培训组织机构否完善
422厂房生产设施生产力物料理仓库理否质量控制相适应合格品合格品验品否明显标志等
423质量保证体系否健全质量标准检验操作规程等质量理文件否完善否工艺规程岗位操作规程等生产理文件严格执行生产理中质量记录否完善否追溯性
424否独立质量理部门质量检测设备员技术力否满足产品求
（二）公司评审合格合格供方需年进行资质文件证资料更新制度求进行相应等级控制
（三）评审应出明确调查结：
优秀类作优先考虑合作供应商审计分90分
合格类作合作供应商审计分7089分间
合格类作进入合格供方网络审计分70分
十合格供方批准：
供应部负责填写合格供方评审表企业概况履约力业绩资信等信息报公司领导核准质量技术部门负责填写产品质量标
准供方生产力样品（货产品）验收情况报公司领导核准级控制合格供方需附加现场审计报告单位签署情况意见报公司领导核准必须三方均出具意列合格供方意见合格供方评审表方终提交总理批准
第三条 采购理
十非工程类物资采购理：
（）生产车间根月度生产计划检维修计划提出物料需求计划申请然报生产理审核通报财务审批
（二）财务审批通交仓库确保库存衡
（三）仓库审批通物料采购计划交供应部供应部安排采购员进行招标价根招标价结果填写合审批单公司相关规定供方签订合
（四）办公品中低值易耗品采购根交易惯办公室行价采购非低值易耗品述程序供应部负责
十二工程类物资采购理
（）项目技术部门根审核确定图纸提出工程物资需求计划报理审核审核通报财务审批
（二）财务审批通交仓库确保库存衡
（三）项目部门审批通工程物资需求计划交供应部供应部安排采购员进行招标价根招标价结果填写合审批单报供应部审核供应部审核交项目部技术部门进行技术确认提交项目总负责核准项目总负责核准费项目概预算范围
金额10万采购财务审批执行金额10万采购财务审核总理审批方执行超出项目概预算必须办理工程项目概预算修正手续超出项目概预算采购计划金额均必须总理终审批
（四）工程材料单笔金额超出30 万元设备采购单笔金额超出 30 万元须招标委员会进行招标定标
十三服务类采购理
（）工程类服务项目技术部门提出申请报理审核总理审批
（二）10万元工程服务类采购项目部行进行招标价10万元工程服务类采购根工程项目理制度规定须招标委员会招标定标
十四供应部必须严格物资需求计划列明规格型号技术指标求进行采购必时招标价前必须物资需求部门质量技术部门进行技术澄清进行技术评标保证采购物资满足物资需求部门求保证采购物资技术标准进行招标价做质优价优
十五根公司采购惯例1万元常规五金件备品备件配件市场信息价零星钢材等采购签订采购合理书面审批采购余采购行必须公司合理制度规定供方签订合
第四条 招标理
十六根公司理制度制度规定需成立招标委员会进行招投标理采购行批准成立招标委员会负责供应部公司唯招标议标理执行部门招标委员会领导全面负责公司招标议标工作组织理执行：
（）贯彻落实公司招标理项规章制度
（二）组织实施招标工作具体事项包括负责起草招标文件发布招标公告发出投标邀请负责投标资质调查生产力考察客户走访负责招标答疑召集组织评标会议
（三）理制定推行公司统招标文件规范文
（四）部门招标文件记录进行统编号登记台帐分类档时应招投标委员会组长报送招标报表等关资料
（五）公司规定招标理职责
十七工程建设负责设备材料理部门质量技术部门招标标关联部门应服招标理部门安排配合招标工作
十八招标委员会评标委员会数3单数评标委员会固定成员总理总理授权招标委员会组长采购申请部门理总理总理授权招标委员会组长评标负责评标委员会成员总理总理授权招标委员会组长委派
十九招标议标必须履行列程序
（）招标委员会根实际情况确定招标方式：公开招标邀请招标
（二）采取公开招标方式公司网站发布招标公告采取邀请招标方式发出招标邀请书
（三）供应部受理投标资格预审申请接受投标文件签订技术协议等
（四）组织进行开标开标程中投标切关投标书变更必须采书面形式授权签字确认书面变更材料必须作招标资料妥善保档
（五）评标委员会进行评标确定中标候选
（六）中标候选进行考察报总理批准确定中标
（七）发出中标通知书
（八）中标签定合
第五条 验收理
二十原辅材料货办采购员会仓库员进行数量复核确认通知技术员进行质量验收
二十般物资辅助物资工程物资备品备件工程材料技术部门部门签署开箱验收单方入库该物资需求计划申请部门领
二十二未验收物资办理入库手续更直接领办理付款手续否扣仓库理员采购员月相应工资
二十三查验合格物资应时联系供应商协商进行折价退货更换维修处理处理意见财务理审批金额超30万货物处理意见需报总理审批
第六条 附
二十四制度公司理办公会通实施公布日起开始实行
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第条 总
加强公司采购理规范采购行保障采购质量提高资金率结合公司实际情况特制定制度
二制度称采购包括物资类采购服务类采购
（）物资类采购指种形态种类物品采购包括工程物资类采购非工程货物类采购工程物资类采购指工程建设项目关设备材料等采购非工程类货物类采购指原辅材料设备备品备件五金材料包装材料办公品等采购
根物资产品质量安全性生产安全稳定影响程度公司采购物资做分类：
1重物资：构成终产品材料关键材料直接影响终产品质量安全性物资（：原料关键设备仪表备件等）
2般物资：未构成终产品直接作产品身般影响终产品质量安全性略影响采取措施予纠正物资直接影响生产安全稳定设备仪表阀门材料等
3辅助物资：非直接产品身起辅助作物资（托盘包带等般材料）会直接影响生产安全稳定常规备品备件垫片等物资
（二）服务类采购指专业技服务等非物资性采购指工程服务类采购工程建设项目勘察设计施工安装监理等
技术服务采购
三公司范围切采购行均必须制度规定执行
四公司采购实行统理集中采购分工合作分级负责体制
公司供应部统理公司采购工作实行集中采购发挥规模优势生产部门部门分工合作参采购程理需成立招标委员会该项采购工作招标委员会负责采购行供应部负责制度没规定特殊采购行需求部门行负责报总理审批
五公司采购工作必须遵循原：
（）未审批物资需求计划实施采购
（二）建立完善合格供方名录原合格供方实施采购
（三）合格供方评审分级理重物资合格供方实行级控制般资辅助物资合格供方实行二级控制
（四）切采购行必须公开招标价报合审批必须写清招标价程定标理
（五）招标价程公开透明厉行节约提高资金效率保证资金安全
第二条 合格供方理
七供应部负责合格供方理通等条件质优优选价低优选直接生产单位优选处单位优选老供货单位优选信誉单位优选 方式综合考虑质量价格交货期售服务四
方面容重质量遵合守信服务前提做物资供应商考察选择工作公司采购物资必须保证35家资质完备质量诚信度高服务周道备选供货商原合格供方必须直接生产商严格控制贸易商中间商进入合格供方名录
八合格供方级控制年进行次现场审核审核结果合格评级方进入合格供方名录
合格供方二级控制需进行现场审核入选单位必须良生产质量控制力业良业绩生产单位评审方式单位质量检验单位等相关部门年进行次合格供方评审表书面评审
发生质量事违约行律停止合格供方资格必须质量事违约行处理完毕重新评审
九级控制评审程序：
（）新进供货商评审控制程序：
1供应部收集供应商企业概况营业执组织机构代码证生产营许证关法定资质文件国家协会认证等资料
2质检员供应商提供三批样品进行检验合格者交生产车间进行试物料性价进行评价分析出书面报告交生产理审核考察产品质量生产工艺适性
3供应部进行业绩调查解供货商声誉售服务相关情况
4供应商进行现场质量审计：
41 审计员组成：供应部技术部部门相关员组成审计组供应部负责组织分工负责进行现场审计出具审计组成员签署现场审计报告
42审计范围步骤（具体审计容评分标准技术部行编制）
421解企业领导部门负责质量意识否重视员培训组织机构否完善
422厂房生产设施生产力物料理仓库理否质量控制相适应合格品合格品验品否明显标志等
423质量保证体系否健全质量标准检验操作规程等质量理文件否完善否工艺规程岗位操作规程等生产理文件严格执行生产理中质量记录否完善否追溯性
424否独立质量理部门质量检测设备员技术力否满足产品求
（二）公司评审合格合格供方需年进行资质文件证资料更新制度求进行相应等级控制
（三）评审应出明确调查结：
优秀类作优先考虑合作供应商审计分90分
合格类作合作供应商审计分7089分间
合格类作进入合格供方网络审计分70分
十合格供方批准：
供应部负责填写合格供方评审表企业概况履约力业绩资信等信息报公司领导核准质量技术部门负责填写产品质量标
准供方生产力样品（货产品）验收情况报公司领导核准级控制合格供方需附加现场审计报告单位签署情况意见报公司领导核准必须三方均出具意列合格供方意见合格供方评审表方终提交总理批准
第三条 采购理
十非工程类物资采购理：
（）生产车间根月度生产计划检维修计划提出物料需求计划申请然报生产理审核通报财务审批
（二）财务审批通交仓库确保库存衡
（三）仓库审批通物料采购计划交供应部供应部安排采购员进行招标价根招标价结果填写合审批单公司相关规定供方签订合
（四）办公品中低值易耗品采购根交易惯办公室行价采购非低值易耗品述程序供应部负责
十二工程类物资采购理
（）项目技术部门根审核确定图纸提出工程物资需求计划报理审核审核通报财务审批
（二）财务审批通交仓库确保库存衡
（三）项目部门审批通工程物资需求计划交供应部供应部安排采购员进行招标价根招标价结果填写合审批单报供应部审核供应部审核交项目部技术部门进行技术确认提交项目总负责核准项目总负责核准费项目概预算范围
金额10万采购财务审批执行金额10万采购财务审核总理审批方执行超出项目概预算必须办理工程项目概预算修正手续超出项目概预算采购计划金额均必须总理终审批
（四）工程材料单笔金额超出30 万元设备采购单笔金额超出 30 万元须招标委员会进行招标定标
十三服务类采购理
（）工程类服务项目技术部门提出申请报理审核总理审批
（二）10万元工程服务类采购项目部行进行招标价10万元工程服务类采购根工程项目理制度规定须招标委员会招标定标
十四供应部必须严格物资需求计划列明规格型号技术指标求进行采购必时招标价前必须物资需求部门质量技术部门进行技术澄清进行技术评标保证采购物资满足物资需求部门求保证采购物资技术标准进行招标价做质优价优
十五根公司采购惯例1万元常规五金件备品备件配件市场信息价零星钢材等采购签订采购合理书面审批采购余采购行必须公司合理制度规定供方签订合
第四条 招标理
十六根公司理制度制度规定需成立招标委员会进行招投标理采购行批准成立招标委员会负责供应部公司唯招标议标理执行部门招标委员会领导全面负责公司招标议标工作组织理执行：
（）贯彻落实公司招标理项规章制度
（二）组织实施招标工作具体事项包括负责起草招标文件发布招标公告发出投标邀请负责投标资质调查生产力考察客户走访负责招标答疑召集组织评标会议
（三）理制定推行公司统招标文件规范文
（四）部门招标文件记录进行统编号登记台帐分类档时应招投标委员会组长报送招标报表等关资料
（五）公司规定招标理职责
十七工程建设负责设备材料理部门质量技术部门招标标关联部门应服招标理部门安排配合招标工作
十八招标委员会评标委员会数3单数评标委员会固定成员总理总理授权招标委员会组长采购申请部门理总理总理授权招标委员会组长评标负责评标委员会成员总理总理授权招标委员会组长委派
十九招标议标必须履行列程序
（）招标委员会根实际情况确定招标方式：公开招标邀请招标
（二）采取公开招标方式公司网站发布招标公告采取邀请招标方式发出招标邀请书
（三）供应部受理投标资格预审申请接受投标文件签订技术协议等
（四）组织进行开标开标程中投标切关投标书变更必须采书面形式授权签字确认书面变更材料必须作招标资料妥善保档
（五）评标委员会进行评标确定中标候选
（六）中标候选进行考察报总理批准确定中标
（七）发出中标通知书
（八）中标签定合
第五条 验收理
二十原辅材料货办采购员会仓库员进行数量复核确认通知技术员进行质量验收
二十般物资辅助物资工程物资备品备件工程材料技术部门部门签署开箱验收单方入库该物资需求计划申请部门领
二十二未验收物资办理入库手续更直接领办理付款手续否扣仓库理员采购员月相应工资
二十三查验合格物资应时联系供应商协商进行折价退货更换维修处理处理意见财务理审批金额超30万货物处理意见需报总理审批
第六条 附
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