集团法务审计部经理近三年个人工作总结


三年工作总结
具高级会计师中级审计师中级济师（力）职称熟悉财务审计法律业务年工作积累丰富验形成明锐判断力职业敏感性三年担xxxxxx集团法务审计部理（风控审计部xxxx年xx月更名法务审计部职责变）xxx总部职工监事子公司监事会席领导带领事帮助配合强化实干担服务意识带领部门员工较完成制度制定部审计风险防控诉讼理监事监督等工作xxx％完成年度绩效考核指标务现总结：
加强思想政治理学
认真学领会十九十九届历次XX会议精神总书记重讲话精神积极参加集团支部组史学教育活动通学强国新闻媒体断加强思想政治理学时学成效提升转化开展部审计风险控制监事监督动力积极服务公司市场化转型公司合规稳发展保驾护航
二积极落实岗双责抓风廉政建设建设意识形态理
带领法务审计部员工积极参加集团组织史风廉政教育活动支部员活动相关培训学观警示教育片身边身边事开展提醒告诫通QQ微信部门会议结合日
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常业务工作等部门时开展传达会议精神专项学提醒谈话等活动法务审计部三年没违法乱纪行员工做忠诚担干净
三认真出色履行职责部门绩效考核务完成率xxx％
（）审计业务
三年完成指标务：x编制年度审计工作计划董事会审定x完成xx审计计划项目审计发现问题问题xx问题xxx关注事项xx提出审计建议约xxx审计建议均采纳发现问题基完成整改年发挥审计监督职实现堵塞漏洞完善制度改善理提高济效益工作目标考核免奖惩相关决策提供重x项目招投标摇号监督项目xxx次确保招投标项目抽取程公允性x配合级提供审计相关材料xx次x审计部档案档容完整详实x年均学时xxx时超均xx学时指标务求
工作亮点：
xxxxx年审计部发挥专业知识优势重决策事项积极提出合理化建议减少支出xxxx万元督促立达整改收回x年应收未收员工租车费x万元中：收购市公交公司接收莆田港项目时提出支付总价应剔评估值包含财政专项补贴分减少支出xxxx万元xxx万元xxxx万元合山港资产出资入股合资公司视销售业务中提出税款计算应原入账评估值计算偿划拨x值抵扣等建议集团减少税费支出约xxx万元
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旅投园博园律二审代理费高提出异议律师已书面放弃剩余未付款x万元
xxxxx年审计发现水投公司追回预付款xxxxx万元诉讼案件中法院判决错误认定增值税等税费xxxx万元方损失相应金额予退根税法规定增值税附加企业税发生销售退回直接抵减期应纳税费应认定损失予退部门时做出说明建议协助风控部追索xxxx万元预付款二切实解决子公司理程中问题：（x）深入解实际情况提出合理化建议协助公交公司利完成修理厂仓库资产盘点工作规范仓库资产理（x）整改规范中科生态公司租赁业务收入营收入（仔猪贸易）提前确认收入等问题
x建立审计财务微信交流群时发布审计发现问题扩辐射作举反三享验教训加强公司间交流提升风险防控意识应力二发布新政策法规促进学沟通三探讨新问题解决办法
（二）风控业务
完成指标务：x合协议审查计xxxx份x完成项目风险审查计xxx笔x处理集团公司辖子公司利益诉讼非诉讼案件计xxx起x监督检查子公司合风险理诉讼处理x次x完成合库制定法律顾问选聘工作
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工作亮点：
x制定合库规范合条款提高签审效率堵塞合漏洞提高防范风险力x协助子公司执行回款xxx万元x独立承办纠纷案件（专项聘请律师）约xx件保证国资产保值增值时节省律师费超xxx万元x拟定贸易业务操作指引职调查模板规范贸易业务
四监事监事会工作
作xxx总部职工监事级子公司监事会席列席xxx次总部子公司董事会会议日常工作中认真履行监督职责积极融资投资营职工权益等事项合法合规性效益性国资产保值增值发表意见献计献策
五存问题改进措施
存问题：x法律理业务知识学够深入全面诉讼业务验足x审计风控监督工作中发现问题督促整改力度够改进措施：x严格落实岗双责体责x继续时俱进加强法律理业务学x时督促问题方审计风控建议落实整改销号
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