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月份对应材料） 纸质复印件（加盖企业公章） （7）经具有国家法定资质的中介机构审计的上一年度财务审计报告（含资产负债表、损益表、现金流量表，以及企业软件（服务）收入、研究开发费用、境内研究开发费用等情况表并附研究开发活动说明材料）

运行合并子帐套运行日记帐引入 JE 合并分录母帐套过帐合并的分录批 88. 删除合并审计明细在查询完合并审计报告以后, 从CONSOLIDATION_AUDIT Table 中删除 不需要的会计数据 89.

把巨额广告费加以资本化处理变期间费用为长期待摊费用。 16. 长期待摊费用带说明段的无保留意见的审计报告： 1重大不确定事项 2一贯的例外事项 3注册会计师同意偏离已颁布的会计准则 4强调某一事项 5涉及其他注册会计师的工作

位负责人的会计责任主要有： 　　１、对本单位会计工作和会计资料的真实性、完整性负责； 　　２、组织领导会计机构和会计人员依法进行会计核算、实行会计监督； 　　３、对认真执法、坚持原则，成绩显著的会计人

22. 核心人力资源管理（3P方案）国内知名企业人力资源管理理念 ——联想：办公司就是办人 ——海尔：领导者的任务不是去发现人才，而是建立可以出人才的机制 ——长虹：尊重每一个人 ——春兰：企业的动力源主要是人，是人的观念改变

数量不足、专业结构单一2、内审职能缺失，仅局限于财务审计和工程造价审核3、工作计划性差，基本上是按领导指派，监督力度不足4、事前、事中、事后的审计都不足5、内审没有跟踪力度，审计建议的落实程度较差诊断结论内部审计6、

项目组共访谈公司员工41人，其中电力开发公司高层领导7人，中层领导8人，业务骨干10人，下属成员公司高层领导7人，业务骨干9人。 发放《企业内部管理分析问卷》 份，回收调查问卷47份，其中有效问卷40份。包括电力开发公司领导和各部门员工以及部分下属公司中层以上员工。

激励手段应多样化，有针对性。（3）分配到各个档位的标准应不断调整和提升。 16. 7、三级副以上的领导未实行绩效管理。 根据公司下发的《指导意见》，二级正B（含）以上的管理者，不纳入绩效管理的被评估者

激励手段应多样化，有针对性。（3）分配到各个档位的标准应不断调整和提升。 16. 7、三级副以上的领导未实行绩效管理。 根据公司下发的《指导意见》，二级正B（含）以上的管理者，不纳入绩效管理的被评估者

激励手段应多样化，有针对性。（3）分配到各个档位的标准应不断调整和提升。 16. 7、三级副以上的领导未实行绩效管理。 根据公司下发的《指导意见》，二级正B（含）以上的管理者，不纳入绩效管理的被评估者

内部的工资、奖金、津贴、补贴等其他收入(社会劳动保障部门要求参加的各项保险除外)； 在高级管理人员离任审计时，如发现在任期内的经营业绩不实，董事会对相关人员的年薪进行调整，限期退回超出应得部分的收入，并追究相应责任；

作出决策。 组织的责、权、利进行重组，所有业务围绕信息系统展开。 规定高层经理人员必须持股，但须得离任后5年方能卖出股份。 组织文化调整，对职员进行相应的培训。 建立项目监测小组 44. 五、重构战略信息系统总之：

5G商用合同25,000+ 5G基站发货5G全面领先，引领全球商用传统领域持续创新，彰显行业领导力运营商业务彰显行业领导力，成为全球运营商最佳战略合作伙伴 7. 全球品牌知名度持续提升88%产品创新突破智能

合法权益总部责权权属公司责权界定责权的主要依据审计管理职责组织实施常规审计 组织实施各种专项审计（离任审计、项目审计、资产重组审计等） 负责审计整改意见的落实监督职责权属公司按规定提供必要的信息职权审计权

结构应调整到建议方案： 27. Page I - *集团组织结构的岗位在过渡期间的设置建议方案集团领导战略规划部 业务拓展部 战略规划助理战略规划经理运营管理一部运营管理二部板块运营经理板块运营经理资

把人力资源行为作为竞争优势的来源。 15. 人力资本的有效管理41.5% 1灵活性/速度36% 2领导能力25% 3过程管理25% 4技术管理17% 5要 素百分比重要程度图2.3 在未来3——5年组织必须开发的核心能力和成功要素

把人力资源行为作为竞争优势的来源。 15. 人力资本的有效管理41.5% 1灵活性/速度36% 2领导能力25% 3过程管理25% 4技术管理17% 5要 素百分比重要程度图2.3 在未来3——5年组织必须开发的核心能力和成功要素

把人力资源行为作为竞争优势的来源。 15. 人力资本的有效管理41.5% 1灵活性/速度36% 2领导能力25% 3过程管理25% 4技术管理17% 5要 素百分比重要程度图2.3 在未来3——5年组织必须开发的核心能力和成功要素

和风险抵押金在一定年限以后经考核通过后可以获准兑现，如果未能通过年考核、出现有损公司的行为、非正常离任，激励对象将受风险抵押金的惩罚或被取消激励股票。业绩股票符合国内现有法律法规，符合国际惯例，比较规

财税[2012]45号（文件有限期2011年1月1日至2015年12月31日） • 保险公司依据精算师或出具专项审计报告的中介机构确定的金额提取未到期责任准备金、寿险责任准备金、长期健康险责任准备金、准予在税前扣除。