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存货明细帐 货号： 单位： 存放地点： No 年 传票 号数 摘 要 单价 进 货 出 货 结 存 月 日 数量 金 额 数量 金 额 数量 金 额 本文档由香当网(https://www.xiangdang

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存货月报表 单位： 营业所 年 月 日 进货类别：□工厂 □国内厂商 □国外厂商 型号 期初存货 进 货 销货 退货 期末存货 盘点 差 异 差异说明 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 数量

组别 □原料 □在制品 □废料 □成品 编号 品名 规格 单位 盘点时本物位置： 盘点数量： 更正： 存货状况 □良料 □ 料 □废料 □其它 备注 复 核 员 记 录 员 盘 点 员 注：本单应事先编号，以利控制

表3－18 索引号： （审计机关名称） 存货业务循环内部控制符合性测试程序表 审计期间＿＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 测试 重点 测试程序 执行情况说明 工作底稿索引号 验收 　　1．取得货

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