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项目机构职责5 ( H S S E ) 部门和岗位 职责和权限 供 应 部 ⑴负责建立工地材料、设备管理制度，按照本工程的施工组织设计的要求，编制材料 设 备供应计划并负责具体实施； ⑵负责对由本工程项目

盖：景区门票管理与销售、景区经营管理与销售、影视协拍 管理与销售、景区服务质量管理、资金管理、景区物资采购与管理、固定资产管理、水务业务管理、工程项目管理、 财务报告、全面预算管理、合同管理、人力资源、印鉴管理。

如果有关单据遗失、 变造、伪造、非法使 用等，会导致资产损 失、法律诉讼或信用 损失 拟定资金 支付业务 管理制度 审核 明确资金 支付要求 填写“资金 支付申请 单”审批 审批 审批 审核 1 4 3 结束 资料存档

2、加强现场质量检查，把一切问题和隐患暴露在进入下道工序之前，尽量减少不必 要的返工，节省施工时间； 3、物资供应、运输保障各后勤部门紧密配合施工队伍，物料保证随用随到，不出现 现场施工人员冷工、窝工现象；

议。 8 企业内部控制基本规范 1、内部环境 （4）人力资源政策 公司应制定并有效实施《人力资源管理制度》详细规范公司在员工的 聘用、培训、轮岗、考核和淘汰等方面面的人事管理政策。 公司还应根据实际工

度，是约束和规范公司管理行为的准则，是减少风险的重要措 施。 内控手册，不是一个新构思、新创新的体系，而是在公司现有 的内部控制和管理制度的基础上，按照《企业内部控制基本规 范》的要求将各部门、各岗位的内部控制过程集合成较为系统 的书

（4）使采购部门事先做好准备,选择有利时机购入材料 （5）确定材料耗用标准,以便控制用料成本 企业的采购需要量就是物资的本期需用量加上期末储备 量，减去期初库存量。Y 三. 采购申请与采购计划管理 63 2. 确定采购需要量的三个关键因素：

（1）公司财务会计控制。公司依据所处行业的环境和自身的经营特点，建立了 科学、高效的财务管理与会计核算制度，将各项经营活动、实物资产管理及货币 资金的管理等都纳入内控制度规定的范围，明确了资产、投资、成本、费用、权 益、收入、利

1502 长期债券投资 20 1601 固定资产 21 1602 固定资产累计折旧 22 1611 工程物资 23 1613 在建工程 24 1701 无形资产 25 1702 无形资产累计摊销 26 1703

1502 长期债券投资 20 1601 固定资产 21 1602 固定资产累计折旧 22 1611 工程物资 23 1613 在建工程 24 1701 无形资产 25 1702 无形资产累计摊销 26 1703

1502 长期债券投资 20 1601 固定资产 21 1602 固定资产累计折旧 22 1611 工程物资 23 1613 在建工程 24 1701 无形资产 25 1702 无形资产累计摊销 26 1703

第 1 章 总纲 企业管理制度导论 一．企业的管理模式 任何非正式的、正式的组织，都存在着自己的特有管理模式。 企业作为一种特殊的组织，也存在着它相应的管理模式，而且它的管理模式将会随着企业内部 环境

不可涂改，特殊情况必须经 理签字。 （六） 仓库领料须知； 如须领用工具或产品仓库负责人领取交给员工，任何人不得在未经允许的情况下私自领用公司 物品，领用时必须准确及时不得延误交回，消耗品要详细清晰填写领料单。

万人，其中一线 人员 163.6 万人（主要包括站点快递员、站点仓库操作 人员、基层管理人员）；二线人员 33.8 万人（主要包括 仓库分拣人员、客服人员，货运司机）；三线总部职能人 员 5.9 万人。

心、资 金为纽带，不断提高财务服务质量。在 20XX 年做了大量细 致的工作： 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职 责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。 财务部

──增加了大体积混凝土温度控制的有关施工要求； ──增加了“金属结构及机电安装工程”施工方法的有关要求； ──增加了“施工总布置堆场及仓库面积估算”的有关要求； ──施工总进度中补充了“工程准备期”和“地面厂房”的施工进度。 本标准的强制性条文有

一月:安全生产法、春节期间安全备忘录。节前安全检查。对象：全体员工 2. 二月:消防法、安全生产管理制度。对象：全体员工 3. 三月：消防安全管理制度、春季消防报警疏散灭火演练、应急预案培训。对象：全体员 工 4. 四月:熟

......................................... 360 三、 物资准备 ..............................................

合理性。 （5）实施项目法管理，通过与业主、监理工程师和设计部门的充分合作，综 合运用人员、机械、物资、方法、资金和信息，实现质量和造价的最佳组合。严5 格执行业主及监理工程师的指令。根据工程需要，合理配备劳动力资源。

的部分确定。 ( 2）同一 座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物 品时，仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。 ( 3 ）丁、 戊类 储存 物品仓库的 火灾危险性， 当可燃包装重量大