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计算每日产品百分比。 5.填写进货单。 6.登记盘存本项目、比较差异分析原因。 7.订货 8.复印 (4)交AA一份，发传真下订单。 9.写留言。 ·特别点数： 1. 。冷藏、干货、营运物料都点到箱。 2. 盘点是否够用到第二天进货及到下次进货。

客戶相關的流程 7.2.1.客戶需求的鑑定 組織應鑑定客戶需求，包括： 客戶已指明對產品的要求，包括對使用、交貨和支援的要求； 非客戶所明確指定但對於意圖或特定用途是必需的； 與產品有關的義務約定包括規章和法律的要求；http://www

2计财处计财处工作计划 3. 工作计划摘要一、计划管理工作 二、财务管理工作 三、统计工作 四、内部审计工作 五、水电费征收工作 六、合同及工程予决算工作 七、电厂财务核算工作 八、政治、学习及其他方面计财处计财处3 4

调节频谱费预算=上交天津市＋上交集团 其中：上交天津市＝历史实际发生 上交集团＝根据国家规定估算水电费预算1. 营业厅2. 办公用房3. 基站=现有基站：各基站历史实际发生＋改建（考虑修改站型与电费支出的关系）

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流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1

本部门内部统计 其它相关部门 数据来源财务中心按规定时间送达 信息中心按规定时间送达 其它相关部门送达 指导人催交数据 领导、同级经理和下属的360度评估访谈与调查收集方法业绩数据 个人历史档案资料 企业管理与人

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销售合同应收帐款 客户付款财务部由财务部负责应付帐款的跟踪 销售部负责催款由财务部整体负责付款的单据匹配工作由财务部负责应付帐款的跟踪 销售部负责催款固定资产新增/折旧/报废需求固定资产新增/折旧/报废财务处理

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量等） 選擇最適合的供應商 準備及執行與供應商議價以建立協定 下訂單給選定的供應商 監視及管控（跟催）訂單 追蹤及評估（處理訴怨，維持產品及供應商檔案更新 ，供應商評分與供應商評等）在最優惠的情況下，由外部資源取得經營、維持及管理公司的

即扭打在一块儿。 李老师闻讯匆匆赶来，将两人拉开，叫到了办公室。“张明同学，你不做作业，反而怪班长催交作业，还把气撒到班长身上，把人家的书包扔了，这一行为性质是多么恶劣！”李老师义正严辞。“老师，我错

准发票过帐付款发票管理采购定单 2 箱子 @15 13. 发票管理发票类型 标准发票 借项通知单 贷项通知单 利息发票 混合 Withholding Tax 14. 应付款付 款 管 理 15. 付款管理选择付款方法

在请购单中，对需要采购的物资品种、数量由生产或销售部门、保管部门根据 7. 需要量和现有库存量共同制定，然后交采购部门进行公开询价。 2.采购合同应由生产或销售部门、采购部门、财务部门和法律部门会同供货单位共同签订。

16. 库房管理 入库：库管员凭公司进货通知单对供方送货进行接收。 出库： 库管员凭经审核员及财务员签字的出库单按先进先出的原则发货。 退库：库管员凭退货通知单对退货进行接收，若有特殊情况，先将药品接收入库。

第三章 程序（三）培训流程 具体流程图（图二） ①    招聘组以培训申请单的形式表明培训需求，递交培训组。 ②    培训组主管安排培训准备和组织实施工作。 ③ 培训结束时受训新员工进行自我总结。 ④

附表4：供方产品样品评价报告 附表5 供方定点审批表 附表6 供方撤点审批表 附表7：供方质量损失赔偿通知单 附表8：供方综合考评汇总表 12. 1. 供方选点、定点、撤点管理 13. 1.1 供方选点时机

看病，没病养老6 提前给付、 费用灵活支配解决重症后家庭的后顾之忧7轻松月缴、 费率恒定保费像缴水电费一样轻松吉祥安康(B)优势分析-产品篇 7. 手续简单省时间； 录音合同双保障； 独立理赔提前付；

排製方式 銜接式生產安排案例 各製品排程作業方式(分組研討)2 3. 排程管理的目的依客戶需求擬定交期 安排適當之生產設備 效率化安排生產順序 降低預備時間 提高生產效率 生產進度追蹤3 4. 生產型態

库存在制品统计 生产作业完成情况统计 生产作业统计的原始凭证（成批生产） 加工路线单 单工序工票 废品通知单 返修通知单 停工记录等 14. 生产作业统计的形式生产作业统计台帐和报表 零件统计台帐 零件工序统计台帐