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业管理制度能够为自身的发展、创收提供有力保障。但近年来很多企业却在盲目创造利润之际，忽略了内部控制的重要性，时常暴露出的财务舞弊案、财务造假案使人瞠目结舌。在发生严重后果后，企业才会意识到内部控制对企业发展的重要性。

 公司年度内部控制体系建设自评报告 根据集团内部控制自评专项工作安排，结合公司的控制目标和管控重点，公司高度重视、精心部署，组织专人对截至年度的内部控制体系建设情况、制度执行有效性等方面进行了集中梳理和自评总结，现将有关情况报告如下：

质量管理体系审核要点（通用） 　　质量管理体系审核要点（通用）  　　1.1　应用  　　l 组织是否对其质量管理体系的范围进行了删减？删减的合理性如何？  　　4.1　总要求  　　是否识别了组织质量管理体系所需的过程？ 

 序号 质量记录表格名称 文件编号 使用 部门 保存 部门 保存 期限 备注 1 中华全国工会入会申请书 XJ-QR-GH-01-A 2 工会每周完成工作情况记录 XJ-QR-GH-02-A 3 合理化建议工作记录 XJ-QR-GH-03-A 4 优秀班组登记表 XJ-QR-GH-04-A

医院质量管理体系 医疗质量是医院生存的根本，是推进医院发展的支柱，是体现医院综合竞争力的重要指标。为更加科学、高效的做好医院医疗质量管理工作，保障医院医疗安全，建立医院医疗质量管理体系。 一、目标

质量管理体系心得 第一篇：质量管理体系心得 一、主要收获 建立和实施iso质量管理体系对我院转变观念、规范管理、强化执行力、提升教学质量和顾客满意度都起到了明显的效果。xx年贯标以来，我院先后实施了

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中国水电十五局第四工程公司 质量管理体系文件应用指南  （公司质量安全管理部  2010年3月20日） 第一章  总  则 第一条  十五局质量管理体系涵盖了质量管理、过程控制、竣工验收的内容，质量管理文件已经自成体

重点，大力开展质量改进活动，确保质量方针的贯彻落实和质量目标的实现，质量管理体系保持了持续改进和有效运行。现将一年来公司质量管理体系运行情况简要汇报如下： 一、公司成立20年以来，不断地发展壮大。随着

质量管理体系文件更改单 编号： 发出部门 被 更 改 文 件 名 称 和 代 号 编制日期 更改部位 第 页 第 行 更改方式 更改前： 更改后： 发送到： 共 份 第 份 备注： 编制 审核 会签

标段 质量管理体系 辽宁铁工建设集团有限公司 新建敦化至白河铁路白河地区相关工程站前工程DBSG-4标项目部 2018年5月 新建敦化至白河铁路白河地区相关工程站前工程DBSG-4标段 质量管理体系 编制人：

病案质量管理体系 病案是医务人员在医疗活动过程中形成的关于病人疾病发生、发展、诊断和治疗情况的客观记录，是临床医疗、科研教学、保险理赔的重要原始资料,也是评价患者健康状况的客观依据,还是处理、仲裁和

 文件名 质量管理体系认证 电子文件编码 ZLJL005 序码 7-1 世界各国质量管理体系认证的实施程序不尽相同。这里介绍的质量管理体系认证程序， 主要依据ISO/IEC导则48—1986《对供方

质量管理体系心得 　　一、主要收获 　　建立和实施iso质量管理体系对我院转变观念、规范管理、强化执行力、提升教学质量和顾客满意度都起到了明显的效果。XX年贯标以来，我院先后实施了人才培养水平评估、

，主要有以下问题呈现，质量管理成熟度低；责任不全面实施质量；该系统方法不完全发挥作用；教育和培训方面的投资严重不足；方法效果的工具应用程序的质量有待提髙；设计开发应加强质量管理；装备制造业基础仍然薄弱

板形控制及质量管理办法（试行） 针对线板形控制的现状，提出如下管理及考核办法： 1、单边浪： 工艺操作原因导致的单边浪平整无法消除的，按照改降判考核25～50元/吨（对于头尾10米以内的浪形暂不做考

 内部质量体系审核通知 HD-QT-80203 编号： 尊敬的 部门 先生/女士： 按照本企业的内部审核计划，企业具有内审资格的内审员于 年 月 日对您部门进行内部审核。请您部门按《青岛华东彩印厂 质量手册》的“质量管理体系职能分配表”

内部质量体系审核报告 编号：CBEA/QF8.2.2-05 序号： 受审核部门 部门负责人 审核组长 审核日期 审核依据 审核范围 审核组人员 审核过程摘要： 审核中发现问题： 审核综述：（体系运行情况评价）

４．１ 1． 组织是否建立了文件化的质量管理体系？ 1） QMS过程的识别及其在组织中的应用（1。2删减）； 2） 过程顺序和相互作用； 3） 过程有效性运作和控制所需的准则和方法； 4） 支持过程运作和监视，必要的资源和信息；

内部质量体系审核报告 QR/QP-09-05 版本/修改次数：01/00 №：001 审核目的： 1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。