内部质量管理体系审核报告
内部质量管理体系审核报告 编号:QR/QXT-009 审核目的 为外部审核作准备,体系运行以来第一次内部审核,检查质量体系的有效性 审核范围 所有部门 审核依据 ×ISO9001:2000 ×工厂质量管理体系文件
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内部质量管理体系审核报告 编号:QR/QXT-009 审核目的 为外部审核作准备,体系运行以来第一次内部审核,检查质量体系的有效性 审核范围 所有部门 审核依据 ×ISO9001:2000 ×工厂质量管理体系文件
内部控制制度 第一篇:企业内部控制制度 论文--企业内部控制制度的研究 二、内部会计控制概述 (一)内部会计控制的概念 内部会计控制是内部控制的一个重要组成部分,也是单位整个内部控制的基础。内部控制作
财务管理制度 第一章 总则 一、为了确保本单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行,提高资金的使用效率,保障本单位财务会计管理的合法合规,财务报告及相关信息真实完整,根据《中华人民共和国会计法》、
质量管理体系内部审核员培训教程 GB/T19001-2021 第1章 ISO 9000族标准概论 第1节 ISO 9000族标准的产生与开展 l 国际标准化组织〔ISO〕于1987年3月公布ISO9000系列标准
质量管理体系审核检查表 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准那么:ISO9001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: ISO9001条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法
合同管理内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强本单位经济合同管理,保障本单位合法权益,预防合同纠纷,根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等国家有关法律法规、制定本制度。 第二条 本制度所称合同
往来资金内部控制制度 往来资金岗位责任制度 第一章 总则 第一条、为加强医院往来资金管理,规范往来资金的核算,充分发挥往来资金的效用,依据国家相关法律法规,结合医院实际,制定本制度。 第二条、本制度所称往
内部控制制度 《研发循环》 文件管制等级: □管制文件 □非管制文件 文件履历纪要页 文 件 发 行 单 位 文 件 管 制 等 级 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文 件 履 历 纪 录
XXX学校内部控制制度 学校财务内控制度,是根据国家及上级主管部门制订的有关规章制度,结合学校的实际情况而制定的学校内部财务工作的行为规范、行为准则,是学校财务工作统一要求、协调行动、健全网络的依据
完达山股份公司内部控制制度—担 保 第一节 总 则 第一条 为了加强对完达山股份公司担保行为的内部控制,保护投资者的合法权益和公司的财产安全,防范担保风险,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
财务内部控制制度 第一条 财政所要建立严格的内部控制机制,保证全所每笔财务事项真实合法准确完整。 第二条 会计工作岗位可以一人一岗,一人多岗或者一岗多人。但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入费用、债权债务账目的登记工作。
内部控制制度 《销售及收款循环》 文件管制等级: □管制文件 □非管制文件 文件履历纪要页 文 件 发 行 单 位 文 件 管 制 等 级 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文 件 履 历 纪 录
内部控制制度目录 第一篇 内部控制的基础 第一章 总则 第二章 机构及岗位职责 第三章 内部控制方法 第四章 内部控制基础工作 第五章 授权体系概述 第六章 附则 第二篇 供应、生产、销售内部控制制度
为了自我完善内控体系,及时发现学校内部控制缺陷,提出和实施改进方案。根据国家有关法律法规,结合学校的实际情况,制定本制度。 1、内部控制评价的原则: (一)全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行,涵盖学校各种业务和事项。
内部控制制度 ?生产循环? 文件管制等级: □管制文件 □非管制文件 文件履历纪要页 文 件 发 行 单 位 文 件 管 制 等 级 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文 件 履 历 纪 录
中小学内部控制制度 一、财务管理总则 (一)、基本原则:贯彻国家有关法律、法则和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系及国家、学校和个人三者利益的关系。
平遥县冠茗新能源有限公司 内部控制管理制度 编 制:办 公 室 审 批:董 事 办 二○一五年十二月 内部控制管理制度 目 录 1、 总则 2 1.1内部控制的目的和意义 2 1.1.1目的 2 1
xxx县人民医院内部控制制度 内部控制是管理现代化的必然产物,是衡量现代企事业事物管理的重要标志。 当前,随着社会主义市场经济的不断深化,医疗体制改革日益深入,科学发展观的建立,医院的改革与发展日趋
生产内部控制制度 一、定义与范围 生产是将包括原料、辅料、包装物等各种物料转化为产成品的过程。本制度所指的生产包括以下主要业务活动: 生产计划安排 生产管理部根据生产预算及销售管理部的订单确定月度生
内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为保障公司业务经营管理活动安全、有效、稳健运行,切实防范和化解经营风险,结合公司实际,特制定本制度。 第二条 公司内部控制是一种自律行为,是为实现经营目标、防