香当网

审核人签字： 序 号 类别 查找问题清单 原因剖析清单 整改措施清单 责任落实清单 完成任务清单 突出问题 具体表象 产生原因 整改措施 整改时限 责任人 完成情况 1 “宽松软” 之弊 干事魄力不够

......................... 12 第 2106 号内部审计具体准则——审计报告 ................................................

填表日期： 审核人签字： 原因剖析清单 责任落实清单 完成任务清单 突出问题 具体表象 产生原因 整改措施 整改时限 责任人 完成情况 1 “宽松软” 之弊 管理监督失之于松，缺 乏真管真严的态度。 对干部出勤等事项管理

单位开展经济活动风险评估应当成立风险评估工作小 3 组，单位领导担任组长。 经济活动风险评估结果应当形成书面报告并及时提交单位领导 班子，作为完善内部控制的依据。 第十条 单位进行单位层面的风险评估时，应当重点关注以下方

更新计划和可行性分 析报告，决定设备的购买或自制。 2.1.2 技术部编制自制设备的设计任务书，并负责设计，负责签订委托设计技术协议。提 3出外购设备的选型建议和可行性分析报告。 2.1.3 技术部负

（一）组织第三方机构编制水土保持设施验收报告。依 法编制水土保持方案报告书的生产建设项目投产使用前，生 产建设单位应当根据水土保持方案及其审批决定等，组织第 三方机构编制水土保持设施验收报告（水土保持设施验收报 告示范文本见附件

，实行一套工作机构、两丧机关名称， 履行纨检 、监察两项职能，由党的纨律检查委员会对党丨央戒地方党委全面负责 并报告工作。这是加强党对反腐败工作集丨统一领导的具体形式 ，也是丨国特色 监察体系的鲜明标志。吅署后的纨委监委本质上是反腐败工作机构

位实际情况积极开展消防安全隐患自查自纠，5～10 月份期间各生 产厂区、车间、站点内共发现各类消防安全隐患 67 条，整改 67 条，整改率达 100%。主要隐患集中在以下几方面： 1、灭火器配置不到位。生产车间内操作室、实验室、停车棚、

开好专题组织生活会要把落脚点放在解决问题上，针对性制 定改进措施，明确奋斗目标，调动和激发全员的工作积极性。一 是梳理问题清单，明确整改方向。针对查摆出的“支部班子成员 3 求稳守成的思想较重、支部工作标杆不高、拿不出精准数据去真 对标、精细化管理水平下降”等

..................................... 29 3 安全生产事故报告和调查处理 ...........................................

办公室使用电器，下班 不关电源 火灾 3 2 1 6 非常危险必 须整改 各部门下班前检查关闭电源 消防器材配备不齐或未 定期充装 火灾 3 3 1 9 非常危险必 须整改 配备齐全有效的消防器材，并 经常检查是否在有效期内，用

筑牢政治信仰“压舱石”，把牢政治方向“生命线”，立牢 政治规矩“顶梁柱”。 33.架好“望远镜”，建立机制重布局；用好“显微镜”，查摆 整改重细节；握好“放大镜”，互融互通促合作。34.作为毕生奋斗的“定盘星”，作为提升本领的“磨刀石”，

，与随之引发的人身伤害或健康损害的严 重性的组合” 。风险是危险源（隐患）的 一种属性。危险源是否需要控制（整改） ，取决于风险是否可接受。 2019/3/27 5双重预防机制建设 “双重预防机制”的2个进步 •

式实施‘企业内控规范’”要求，中视传媒股份有限公司（以下简称“中视传媒”或“公司”）年度报告不仅要披 露经审计的“财务报告”，还将披露经审计的“内控报告”。根据国际经验，“内控报告”作为衡量公司经营管理 水平和风险控制水平的关键指标，

安全技 术措施）、采区设计图纸、主要机电设备及器材目录、采区设计经济效益 专篇四部分,并附采区地质报告、特殊开采设计及上级有关部门的批复等附件。 第 7 条 采区设计技术人员的配置及素质要求 1、为保

个问题需要 进一步整改落实。针对存在的问题，于 20xx年6月 20号 下发了《关于做好审计组内控检查问题整改的通知》。各 单位针对存在的问题高度重视，积极整改，及时上报整改 结果，我把各家整改结果进行统一汇总，并向审计局提交

使用国家已淘汰产品，每处扣1分。 10.接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真 实，定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实，每项扣1 分。 5 10 起重吊 装 1.塔吊或龙门吊未按照规定办理备案、登记手续，吊安装、拆卸单

职工身上， 也就不能有针对性地做好思想政治工作，对职工的工作情况， 思想状况就不能正确把握。 二、整改措施和今后努力方向 1、要切实加强“三个代表”重要思想的不断学习，加强 党性锻炼，坚定理想信念。按照江--总书记“学习学习再学习”

工期、降低成本的原则，优化或修正乙方施工组织设计和技术方案，并向甲 方提出书面报告。 6.2.2 主持工程建设的组织协调，重要协调事项需事先向甲方报告。 6.2.3 征得甲方同意，监理工程师有权发布开工令、停工令、复工令。

...................................... 6 5.4.1 评价报告 ................................................