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路径：会计®控制®内部订单®主数据®特殊功能®订单®创建 交易代码：KO01 选择订单类型为Z999-家具公司其他专项费用 按 进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 订单 指内部订单编号，由系统自动给定

为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家具总公司 选择 < 细节>进入下一行项目 栏位名称 栏位说明 资料范例

最终用户操作手册目录 -售后服务模块（SM）章节章节名称文件名第一章SM01_服务类型确认流程UM_SM01_Service type determination.doc第二章SM02_服务询报价流程UM_SM02_HQ service quotation.doc第三章SM03_责任中心报价流程UM_SM03_Responsibility

第八章-MM09_现有厂商考核流程1. 流程说明此流程适用于新生产性采购供应商之定期考核作业，由采购部、品保部、研发共同完成流程。上述流程为外部流程，不在系统内执行相关线内作业。若有新厂商开发需求，则由采购负责新厂商讯息搜集及厂商初次拜访。新厂商评核作业由采购部、品保部及研发共同执行，若新厂商符合公司要求标准，则填写《新厂商评核表》，经上述三个部门主管签核后，由采购请

第二十七章 MM_27报废流程1. 流程说明本流程适用于仓储部门依据签核的报废签呈进行商品报废的过程。² 处理方式：1：仓储部填写报废清单1：仓储部门提供相应的报废签呈，经由相关部门会签，最终由相关权责主管签核后，实施报废动作。2：商品报废后，仓储人员对报废商品进行可利用部件的拆除，并将此部分回收商品记录SAP系统。2. 流程图3.

10000050－立邦 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001 按 < 执行>键或F8键进入下一个画面。

第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程 1. 流程说明本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。客诉处理及仓储部、产销部之采

第四章-MM04_总务采购收货流程1. 流程说明针对总务采购订单生成后，供应商进行送货，总务部通知请购部门和相关技术部门进行共同验收，如发现货物有品质问题，通知供应商换货，如发现缺货，通知供应商补货，等到货物无数量、品质差异以后，由总务人员在系统中执行收货动作。 本流程涉及一种情形：采购订单的收货。注意事项：1. 总务采购汇同请购部门、技术部门对采购订单物料的

系统自动给付 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自 F001 “F001”至“F999” 总帐科目 为已在总分类帐中定义的用于

个分析周期。在此分析周期内，有关该利润中心之所有收入、成本、费用能够按利润中心归集、记帐。实务中，家具公司责任中心开设后只用一个分析周期就可以满足需求 开始:2001/01/01 结束:9999/12/31

认报价后，填写家具服务单进行现场服务，客户服务验收确认后修改并关闭客户服务通知单并创建系统的服务销售发票（ZFW）。 · 如果是有费服务且需要向总部询报价：由助理根据服务人员填写的家具服务单修改客户服

第二十四章 MM_24物料发货流程1. 流程说明本流程适用于仓储工单发货员依据生产订单或经由产销部门核准的相关部门领料单进行发货的过程。² 操作要点：1： 仓储工单发货员实施发货的表单为‘领（退）料单’（附件二））2: 生产部门根据生产工单打印的领（退）料单为SAP系统表单。3： 其他部门的零用物料需填写‘领（退）料单’，且必须是经过产销部门的核准的。仓储工

销售组织代码 F015 分销渠道 10直销；20经销；30出口；40对分公司销售 20 部门 01家具产品；02服务 01 销售办事处 责任中心代码 4079 销售组 联络处或责任中心代码后三位 079

口能优化经营管理业务流程，进而为有效地联结客户、供应商、金融机构等企业策略伙伴提供条件。 上海震旦家具有限公司（AOF）实施SAP R/3系统第一阶段范围包括后勤之SD（销售分销）、SM（服务管理）、

最终用户操作手册目录 -财务会计模块章节文件名绪论UM_FI_Overview第一章UM_FI01_GLCOACreation第二章UM_FI02_GLCOAMaintain第三章UM_FI03_GLPosting第四章UM_FI04_GLBnkCrdt第五章UM_FI05_GLBnkCrdtRvrs第六章UM_FI06_G

第三章-SM03_责任中心服务报价流程1. 流程说明 该流程是责任中心服务人员(助理)根据客诉处理人员提供的报价或者自己查询获得的报价,修改或建立报价确认单ZFFW，并与客户议价、确认服务方式的过程。如客户不接受报价，责任中心助理重新与总部确认或者放弃服务。如客户接受议价结果，则修改报价确认单。当客户接受报价后，对于需区物流或者其它责任中心等支持的情况，与客诉处理人员或

物料 输入要修改的物料号码 100513 工厂 选择物料所在的地点，现在通常使用FW00（华东区及家具生产厂） FW00 BOM用途 BOM清单的使用范围，现都使用于生产。 1 按 键进入下一个画面。

DZ：顾客预付款 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F011：AOF浦西分公司 记帐日期 预付定金入帐日期。

键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 名称 可选项，依据实际修改需求，进行栏位内容修正 震旦家具有限公司改成上海震旦家具有限公司 检索项 可选项，依据实际修改需求，进行栏位内容修正 OEM改成原物料 街道地址

第一章-MM01_其他总务采购流程1. 流程说明本流程是针对办公用品、医药用品、劳防用品、生产设备维修保养、清洁维护、家电及OA设备维护、营业代购物品、部分低值易耗品（除VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机以外）等，由各需求部门手工填写请购单，经部门主管批准后交总务部，由总务采购汇总所有需求，进行询价和价格比较，选择合格的供应商，确定最优采购价格。在系统中创建采购订单