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主要内容中国企业面临的挑战 风险管理与内部控制在企业管理中的地位及其重要性 风险管理的概念与思路 内部控制与业务流程重组 内部控制实务 4. 授课目标 风险管理的概念和思路 实施风险管理与内部控制制度需要考虑的关键因素

如：收入、利润、成本、回报、资产等顾客（内部与外部） 如：顾客满意度、顾客忠诚度、投诉、市场份额等内部流程 如：TTM（产品上市时间）、订单周期等组织成长 如：人力资本、培训时数等 7. 深圳市思捷达企业管理咨询有限公司2

企业面临的重要风险领域 第三节：控制风险的技巧 介绍6种管理风险的技巧 第四节：建立企业内部控制系统 企业内部控制的5步流程和16个步骤 第五节：应用内部控制机制，为企业创造竞争力 企业内部控制机制的实战应用 第六节：介绍《内部审计》技巧

《内部会计控制规范--货币资金》内部控制专题讲座 4. 我国内部控制规范进程《内部控制审核指导意见》2002 《内部会计控制规范--采购及应付帐款》2002 《内部会计控制规范--销售及应收帐款》2002 《内部会计控制规范--工程项目》（征求意见稿）2002

研发营销供应人力资源战略财务战略战略 3. 供应战略 供应组织 供应管理 供应信息数据库 供应业务相关流程 4. XX供应职能战略定位 组织国内外原材料供应商、生产供应商等资源，以最低成本按时、按质持续满足公司销售定单要求。

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战略与管理改善建议认同与确定根据与高层领导沟通的结果，设计并撰写振九丰阿科运作模式、主要制度、主要流程终期报告汇报 后续合作的建议 有关的培训3 4. 远卓管理顾问组从企业内部及外部取得、阅读并仔细分

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6、多种少量订货式物料管制 7、多种少量订货式外包管理 8、交期延误之预防与对策 9、多种少量订货式生产管理制度分析与改善 5. 一多种少量订货式生产工厂的特性与问题产销方式与生产形态关系图 多种少量订货式生产工厂的特性

股份公司高层人员分布、分工和职责 第三节 股份公司部门职能、操作和运作流程 部门1 部门2 …… 第四节 股份公司部门间的运作流程 第五节 组织结构调整运作保障 第六节 子公司管理调整 全资子公司管理调整

发展目标 · 拥有县级及县级以上业务医院 家 · 三年后销售额达到 亿 · 主打品种市场份额达到全国同类药品的 %http://www.原链接已经失效或不安全 (海量营销管理培训资料下载) 6. 二、公司现状

31%，扣非净利润同比增长4.40%。板块业绩在去年同期较高基数上，受“两票制”低开转高开、4+7带量采购推进等因素的影响下呈现增长放缓的态势，但大部分传统白马公司的内生性增长仍基本保持稳定。总体来看，我

第三阶段为整改建制，即由各职能部门会同有关部门主管，根据 “日清”中反映出的问题进行分类分析，在提出解决措施的基础上，制定和完善相应的管理制度，提高薄弱环节的目标水平，并作为下一循环的依据。OEC的运行程序：三段九步 43. 提高管理精细化程度

第三阶段为整改建制，即由各职能部门会同有关部门主管，根据 “日清”中反映出的问题进行分类分析，在提出解决措施的基础上，制定和完善相应的管理制度，提高薄弱环节的目标水平，并作为下一循环的依据。OEC的运行程序：三段九步 43. 提高管理精细化程度

质量认证调查，制定质量认证规划 牵头成立质量认证小组，根据国际先进的质量管理体系，完善各部门的业务流程体系，准备认证所需的文件材料 牵头选定质量认证相关的咨询公司，并配合咨询公司，保证认证工作顺利进行

分析制度） 10. (五)减少会计内部控制局限性的措施 对一些非关键控制的环节，予以简化。（如零星采购等） 加强对会计内部控制制度的监督，使会计内部控制制度的实施与书面规定一致。（如审计建议，月未对帐、盘点等）

财务汇报制度及财务评价(例) 5. 财务制度系统 日常费用标准 发票管理制度 费用审批报销制度 借款制度 物资申请、购买及 跟踪管理制度 预算制度 财务报告系统制度 按费用类别及实际状 况制定不同标准

个利润中心、32个职能部门、1400多个成本中心，每月产生二十几亿的营业额、4万多张订单、四五千笔采购、三四千笔费用。 以前每到月末，财务部必须有70人加班加点做核算，即使这样，也要30天才能得到一份并不十分准确的报表。