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第三章-CO07_成本中心组维护流程1. 流程说明此流程描述当任意几个成本中心或成本中心组合并汇总时或成本中心组修改及删除时在SAP系统中之处理过程。通常，只有成本中心标准层次中不能满足管理报表或成本核算需求时才会考虑另建一个成本中心组来实现。如责任中心（含联络处）之汇总报表就是创建一个成本中心组方式来进行费用汇集；又如生产本部、生技课、生管课之费用全部分摊至所有车间成本

埃德加﹒施恩职业锚的预测 以下摘自Janechun6月5日上传的《当代集团职员职业生涯规划工作手册》 职业锚的涵义 职业锚的概念是由美国埃德加·施恩教授提出的，他认为职业规划实际上是一个持续不断的探

第十二章-FI12_销售开票流程1. 流程说明本流程描述因应实际开立销售税务发票的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程根据操作方式的不同，本流程分为公司总部开票和分公司开票两种情形。公司总部开票流程，由总公司仓储部帐务在SAP系统中开立发票，然后由总公司财务部AR会计进行实际发票的开立。由于公司总部向分公司开立发票采用月底汇总开票方式，此种方式下在月底汇总下载系统开票数

第五章-MM05_总务发票校验流程1. 流程说明由总务采购收货完成后，收到供应商发票，总务填写付款证明凭单，经相关主管签字确认后将发票转交财务，由财务部做发票校验，系统自动检验采购订单、收货单、发票的数量、金额是否三单相符，如三单不相符，系统自动冻结发票付款，并进行冻结原因确认，由财务决定是否要退采购处理本流程涉及一种情形：发票校验。注意事项：1. 供应商应在发票

第十一章-CO16_成本中心计划（年度计划）流程1. 流程说明本流程描述将公司编制的年度计划数据在SAP系统维护之处理过程。一般地，家具公司目前编制的年度计划主要包括销售计划和费用计划（包括管理费用、销售费用、财务费用、制造费用）及存货进出存计划。在这里，存货进出存计划是针对总额来编制的（来源于销售计划中的总额），而在SAP系统中，存货进出存计划必须来源于销售计划中销售详

第三十章-FI30_费用分摊流程1. 流程说明此流程描述公司本部与其分公司之间的跨公司代码往来，且着重说明相互之间发生的涉及费用分摊业务的会计处理作业过程。本流程区分为公司本部向分公司分摊其在公司本部发生而应由其承担的费用，以及在分公司发生而由公司本部或本区内其他分公司承担之费用两部分。本流程中的费用控管部门包括公司本部的总务部、市场处品牌推广部、物流处产销部、售后服务部等，其涉及需

第七章-PP07_研发新品打样流程1. 流程说明此流程描述研发新品打样的全过程，包括内部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等内容。在此流程中，首先由研发部提出打样需求，并设立内部订单，生成打样单。打样品可分为OEM产成品和自制产成品。OEM产成品：由采购手工申请，同时财务部进行预算审核。超预算则由研发部根据C013内部订单维护流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓

第十一章-FI11_顾客预收款清帐流程1. 流程说明此流程描述因应营业销售行为中的收取顾客预收款之清帐管理需要，于SAP系统中相应进行的核算帐务处理作业过程。本流程主要涉及责任中心营业人员、区会计和总部应收帐会计等岗位。在顾客出货后顾客预收款之清帐，需区分预收款与实际开票金额的三种差异状况（大于、等于、小于），以不同的方式进行系统清帐作业。如果预收款金额大于开票金额，则由责任中心营业

第十章-SM10_换货流程1. 流程说明该流程是为客户换货及最终责任判定的过程。客诉人员创建客诉发货订单，对于自制产品和有费OEM产品（即需有费向OEM厂商采购的商品），系统自动产生需求，答交确认。可用性检查通过后，创建出货单并排车。等到货物入仓后，发车。对于无费OEM商品，客诉处理人员需要在创建客诉发货订单时修改需求类型，在系统外操作。客诉处理人员修改客户服务通知单转至采购

第二十章-MM20_发票校验流程1. 流程说明此流程适用和国内外供应商执行发票校验的作业。整个流程分为对帐及发票录入两大部分，分别由采购和财务执行实际业务。例一：国内供应商对帐作业采购每月25日与国内供应商执行对帐作业，纳入对帐范围的物料必须为入库合格品。采购在线确认所有标记0.01元单价的物品是否已经被维护（以query“采购订单零单价查询”进行查核作业），如果

第二十三章-FI23_资金拨付流程1. 流程说明此流程描述公司本部与其分公司之间的跨公司代码往来，且着重说明公司本部因应各分公司资金需求，划拨营运支出款至各公司费用帐户的会计处理作业过程。本流程涉及总公司财务主管、总公司总帐会计、总公司资金、总公司出纳、分公司总帐会计、分公司出纳等岗位。分公司总帐应对分公司之日常营运资金需求编制资金预算，并填制请求拨款指示单，且附资金预算表，经总公司

第一章-HR01_组织架构调整流程1. 流程说明该流程主要描述了依据企业目标策略的调整及业务环境需求的变化而重新确定组织架构时，人力资源依照经核准的《组织系统图》在系统中修改或定义组织架构。l 该流程主要涉及到的部门是总部人力资源，其具有创建、修改及显示的权限，区公司及营业的人力资源只具有显示权限l 创建组织架构包括：创建组织单元、职位、分配成本中心；组织单元与组织单

第八章-PP08_新增物料/物料清单/工艺/工作中心流程1. 流程说明此流程描述系统新增常规物料/物料清单/工艺/工作中心的全过程，包括相关数据的收集、维护、审核等严格把关的过程，以确保主数据创建的完整性和准确性。新增物料：由研发部提出新增物料需求，确定物料编号，再由各相关部门填写物料主数据维护单之相关数据，由相关部门主管、数据维护部门主管核准后根据物料主数据维护单维护系统数据M

第六章-CO09_利润中心组维护流程1. 流程说明此流程描述当任意几个利润中心或利润中心组合并汇总时或利润中心组修改及删除时在SAP系统中之处理过程。通常，只有利润中心标准层次中不能满足管理报表需求时才会考虑另建一个利润中心组来实现。如责任中心（含联络处）之汇总报表就是创建一个利润中心组方式来进行损益汇集。利润中心组编码原则须统一规范，并由主数据专职人员维护。利润中心

第三章-SD03_订制品定价流程1. 流程说明1.1. 总述：该流程描述了营业在以订制品申请书（线外表单）提出订制商品需求后，由订制品人员按一定可以规则对订制商品进行定价，并将该商品的料号、价格维护至相关责任中心的过程，以便责任中心下达订单。1.2. 流程重点：相关主数据维护的时间顺序(物料、价格在下单前，BOM和工艺流程在下单后)；营业与主数据维护部门间的信息传递。

第十章-FI10_定金比率控制流程1. 流程说明此流程描述因应产销排工出货过程中的定金比率控制之管理需要，于SAP系统中相应进行的作业过程。本流程主要涉及产销部订单受理人员、财务部应收帐会计、分仓产销订单受理人员和区部财务应收帐会计。针对总仓出货状况，公司本部应收帐会计人员，需每天定期运行系统报表，对于符合公司定金比率要求，以及经传真件证实且经核准的、低于正常定金比率之销售定单，

第二章-CO02_成本中心维护流程1. 流程说明本流程描述当成本中心创建、修改、删除、冻结时在SAP系统中之处理流程。 通常，有三种情形可能涉及成本中心维护：1）公司组织公告；2）责任中心核算调整（包括联络处升格为责任中心、责任中心升格为分公司）；3）内部核算特殊需求而维护之虚拟成本中心（即不在公司组织内），如标准层次销售大区（AOF0399）下之所有成本中心均为虚拟，纯为财务核

第十五章-MM15_售后服务采购流程1. 流程说明此流程适用于向OEM厂商购买有费服务的作业。此流程与SM05退厂维修流程接口。有费服务包含厂商现场支援、有费更换、退厂维修等服务作业。在与SM接口作业中，采购部各课（OEM采购课及各区域采购课）应安排专人负责此部分接单作业。SM相关单位下达采购申请单时，必须注明“总帐科目“及“成本中心”，以便后续采购收货后产生的财

第十章-PP09_更改物料主数据/工艺/工作中心流程1. 流程说明此流程主要描述的是系统更改常规物料/工艺/工作中心，也适用于物料的取消。流程过程中由相关部门提出更改需求，并填写物料主数据/工艺/工作中心维护单；当物料取消时，填写工程变更物料现行状态表，经相关部门主管核准后交由物料维护部门主管核准后，根据已核准表单进行系统维护MM02/CR02/CA02/MM06，检察系统数据正

第二章-HR02_员工基本信息维护流程1. 流程说明l 该流程主要描述了维护已创建人员的基本资料变更的过程l 当员工的主数据发生变更时，必须填写《修改员工主数据申请单》(参见报表样例“19修改员工主数据申请单”)，由人力资源部专人负责在系统中更改。例如：创建地址、婚姻状况发生变更等l 在维护人员主数据中，可以创建、更改、显示单个的人员信息，也可进行概览