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第十四章-SD14费用确认流程1. 流程说明1.1. 总述：流程描述了订单异动、订单销退和出样展示过期等异常后，对于损失费用经产销开立确认单、营业确认，由财务执行的流程1.2. 操作重点：产销需将费用确认单传真给营业确认，并转给财务；财务执行罚扣时需依据营业主管的批示意见此流程与系统无关。2. 流程图3. 系统操作此流程只涉

业绩考核管理办法和管理流程 实施建议 附录：薪酬体系管理流程和关键岗位绩效指标 3. 在本阶段，埃森哲为中铝上市公司设计总体的薪酬激励体系。 到面前为止，埃森哲和中铝组织设计小组已经就上市公司目标组织结构的设计完成了以下工作：

第五章-PP05_生产异动流程1. 流程说明此流程描述需求变动后，对执行中的生产做相应调整的过程：产销部订单处理人员用异动单书面通知计划人员；计划人员对需求做出合理的评估后，在系统中对已下达的生产订单进行相应的修改；然后通知生产部，将修改过的生产订单印发给生产部，并取消旧的生产订单。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例修改生产订单

第八章-SD08_询报价流程1. 流程说明1.1. 总述：该流程描述的是根据顾客需求，通过与顾客主数据维护流程、空间规划、订制品询价流程的衔接，利用系统的自动定价功能，为顾客提供满意的报价，并为下一步签约做准备的过程。1.2. 流程重点：系统可根据“圆方”软件倒入的数据自动生成报价单。1.3. 操作要点：如CASE漏失，应及时（当天）拒绝报价单，并注明拒绝原因

1. 江苏石油分公司 绩效管理体系培训计划 埃森哲公司 2003年3月23日© Accenture 2002 2. 主要内容 绩效管理培训的总体目标 绩效管理培训的总体策略 绩效管理培训的具体方式 绩效管理培训的工作计划

第八章-HR08_工资核算流程1. 流程说明本流程描述了月底考勤数据和人员主数据输入完成后，结算奖金(单独)或同仁薪资金额，并直接过帐到财务的过程。l 当月若有奖金(单独)发放时，必须在必须在当月薪资核算前运行，但不要“发布工资核算”，直接进行“开始工资核算”后，如核查无误可过帐到财务、银行转盘格式并转盘、打印薪资单。其个人所得税则计入当月薪资中一并计算l 每月底前各

第八章-FI08_年结流程1. 流程说明本流程主要涉及年结操作的相关特殊工作。实际年底结帐时，首先要进行月结操作，然后执行本流程涉及到的各个余额结转步骤。年结也是执行某些特殊系统操作的理想时点，例如增加/修改会计科目、增加/修改成本中心和利润中心、编制成本计划、更新计划作业价格和更新物料成本等。虽然这些操作并不是年结的必须步骤，未在本流程详细讨论，但是具体操作人员可以根据实际需要

责任中心二（非分公司层级）SAP／手工（金蝶）会计凭证比对一览表业务循环类别经济业务摘要会计分录SAP事务代码SAP会计凭证销货暨收款循环1、开具销货发票借：应收帐款（预收货款） 贷：产品销售收入 应交税金－应交增值税－销项税无，SD模组自动过帐产生会计凭证借：应收帐款 贷：产品销售收入 应交税金－应交增

1. 關鍵绩效評估体系2. 绩效管理体系现况分析 绩效管理体系的指导原则 细部绩效管理体系设计 绩效管理流程 关键绩效指标 关键部门角色与职能目录3. 绩效管理体系是有机整合的一套流程和系统，专注于建立、收集、处理和监控绩效数据。它能增强企业的决策能力，并通过一系列综合平衡的测量

mengyingmy2001@sina.com qq: 282148179 3. 声明本报告所提出的分析和战略是根据公司公司提供给埃森哲公司的数据资料分析而得。 这些数据在项目进行期间经多次更新，报告中的分析也是采用更新后的数据，最终更新时间和本文件显示日期一致

第十一章-SM11_巡保流程1. 流程说明 该流程是针对购买我公司家具产品的客户进行巡保服务的作业流程。责任中心助理查看销售报表后，如果是新增客户，需要创建功能位置。然后根据销售金额确定巡保周期，编制巡保计划，执行巡保计划，定期输出巡保订单，提醒服务人员进行巡保。服务人员根据巡保计划，电话与客户确认巡保的时间或其它需求。确定现场巡保的客户后，服务人员携带顾客档案卡到客户

第二章-MM02_总务请购流程1. 流程说明此流程是针对各相关部门产生的广告投放/型录印刷、培训、固定资产、低值设备（VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机）、备品备件的请购作业。1. 对于各部门产生固定资产和低值设备的需求后，先向财务部申请内部订单号、向总务部申请在建工程号，并填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准，再由系统维护人员在系统中创建PR，由

第六章-SM06_实地服务流程1. 流程说明 该流程描述了责任中心服务人员处理顾客实地服务的情况。责任中心服务根据前期的现场勘察结果按客户要求进行实地丈量、平面设计及最终报价后进行实地服务。如有续购需报价通知营业询报价。中间也涉及零部件领用过程，最后由顾客进行验收。此流程不涉及系统操作。2. 流程图本文档由香当网(http

1. 埃及的金字塔 2. 埃及 坟墓 轮廓 砌合 吨位 宏伟 矗立 木橇 曝晒 举世闻名 角锥形 3. 为了建造这座金字塔，经常有10万人在烈日曝晒下干活儿。 曝 pù 曝晒 晒 、暴露在阳光下晒 bào

奖金核算流程奖金类别业务部门财务部门HR部门一、每月10日与薪资一起发放的奖金1.营业奖金区财务计算奖金8:00pm提供给区人事区人事输入总部HR 运行薪资总部HR于次日中午12:00过帐到财务2.服务奖金华北区、华南区、华中区物流仓1)由区财务5:00pm提供可分配奖金总额

第五章-HR05_人事异动流程1. 流程说明本流程中描述了同仁发生转正、晋升/降职、派任/调任、改叙时，系统中需要维护不同的人事事件的过程。l 当同仁试用期满转正时，系统中可以列印出本期试用期到期名单，各人力资源根据各直属主管填写并核准的《人事异动申请单》(参见报表样例“9人事异动申请单”)，进系统重新创建人事事件—转正。l 当同仁晋升/降职时，各人力资源根据各用人单

最终用户操作手册目录 -财务管理模块章节章节名称文件名绪论FI财务会计模组概述UM_FI_overview.doc第一章FI01_会计科目创建流程UM_FI01_GLCOACreation.doc第二章FI02_会计科目维护流程UM_FI02_GLCOAMaintain.doc第三章FI03_总帐过帐流程UM_FI03_GLPost

最终用户操作手册目录 -控制模块章节文件名第一章UM_CO01_Cctr_Hirach第二章UM_CO02_Cctr_Maint第三章UM_CO07_Cctr_Grp第四章UM_CO03_Pctr_Hirach第五章UM_CO04_Pctr_Maint第六章UM_CO09_Pctr_Grp第七章UM_CO05

第一章-PP01_需求管理流程1. 流程说明 在此流程中，产销部/PSI 课计划人员，每月依据营业处提供的销售信息和手工统计结果，填写或更新PSI办货计划表；然后，召集销售部和采购部相关人员开产销协调会，讨论、审核PSI办货计划；PSI办货计划表核准后，由PSI课计划人员将其输入系统，得到系统的独立需求。2. 流程图 3.

第七章-FI07_月结流程1. 流程说明本流程涉及本部总帐会计、固定资产会计、成本会计和分公司会计。本流程为总公司会计作业的框架流程，由多个附属流程组成。需要各相关部门的紧密配合才能顺利完成。1. 月结前，各部门要及时做好各项准备工作，包括仓储：Ø 确认物料的出入库情况，特别是销售退回、在途和委外的物料生产：Ø 确认、关闭工单客户服务：Ø 统计维修、服务的