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运输业务费用确认结算 100% 50% 50%*X 集团公司运输成本核算 100% 30% 30%*X 运输业务内/外部客户满意率 100% 20% 20%*X 海外运输管理员 海外运输计划完成率 100% 50% 50%*X

文件管理流程 版本 A/0 生效日期 编写 审核 批准 1 目的 规范公司的文件管理。 2 职责 2.1公司人事行政部经理负责文件管理的领导工作和领导批示的督办。 2.2人事行政部文员负责文件收发、登记、流转、归档。

6、组织进行产能分析和评估，合理调配工序，充分发挥资源效益; 7、对生产成本、采购成本进行严格的审核与分析，有效进行成本控制; 8、严格按照生产要求进行采购半成品、生产成品的质量监管; 9、合理对采

求整理提交审计年度考核资料; 4、负责组织或参与公司各项业务的现场审计和非现场审计; 5、负责协调外部审计机构、上级单位等对公司的现场审计或审计相关的调研、检查; 6、完成领导交办的其他工作。 财务审计岗位职责范本3

修改码 0 内 容 0.3目 次 页 码 2/3 8.4外部提供产品服务和过程控制 8.4.1总则 8.4.2控制类型和度程度 8.4.3外部供方的信息 8.5生产和服务提供 8.5.1生产和服务提供的控制

将上述前六项之和大于14的环境因素(即综合分a+b+c+d+e+f＞14)和后1项大于3的环境因素确定为重要环境因素，经审核后填入《重要环境因素清单》，报环境管理者代表。 ●重要环境因素的批准和传达 《重要环境因素清单》经

人力资源规划管理制度 第一章 总则 第1条 目的 为了规范公司的人力资源规划工作，根据公司发展需要的内、外部环境，运用科学合理的方法，有效进行人力资源预测、投资和控制，并在此基础制定岗位编制、人员配置、教育

人力资源规划管理制度 第一章 总则 第1条 目的 为了规范公司的人力资源规划工作，根据公司发展需要的内、外部环境，运用科学合理的方法，有效进行人力资源预测、投资和控制，并在此基础制定岗位编制、人员配置、教育

组： 直接上级： 直接上级签字： 审核 : 审核人签字: 审核日期: 任 职 条 件 学历： 专业知识： 业务了解范围： 岗位存在的原因、总体职责： 协调沟通关系：内部 外部 岗位特点： 升迁路径： 调整路径：

根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准; 2.建立健全账务核算体系，满足公司内部经营管理和外部税务等部门的要求; 3.建立健全内控制度，以财务管理为抓手进行内控管理，控制经营风险; 4.负责税务筹划，熟悉税务政策，合理全局节税;

1、项目进度监控;项目关键点的把握、把握好监控频率、处理突发事件; 2、与客户保持良好沟通、协调内外部与项目相关事宜，对项目存在的问题要形成问题清单并及时解决反馈相关部门; 3、会同技术部门、生产部门等完成前期项目开发、生产过程中的问题;

3、负责分公司的成本核算、定期组织编制会计报表; 4、合理安排管理资金运用，满足经营活动资金需求。 5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。 6、审核公司的记帐凭证、会计报表，保障账实相符。 7、负责定期财产清查。 8、负责其他财务岗位的监督指导。

行情况实施监督检查、评审、跟踪、验证、纠偏和改进工作; 3、负责外部审核的协调准备，陪同审核并跟踪不合格项的整改结案，确保每次外部审核的顺利通过; 4、负责公司质量管理体系文件的修订、培训和督导; 5

组织、指导集团内外部环境分析、行业分析，为集团领导的宏观决策和管理创新提供建设性意见 2. 组织制定集团的中长期发展战略，主持编制战略分析研究报告 3. 对集团各权属公司的战略规划提供指导，并负责审核 4.

从这个定义可以看出，环境管理评审的评审对象是管理体系，是由最高管理者组织相关 的管理层来实施的。所以它也是内部环境管理体系审核的一种形式，是一种高层次的对EMS 的全面审查，是一种重要的内部管理工具。 ●环境管理评审的实施 (1)目的和频次

5、对各项资产及往来款项进行盘点清查，建立资产管理制度 6、全面协调工商税务及内外部审计工作对接; 7、准确及时完成纳税申报、年度汇算清缴、税收分析提报 8、年度费用预算编制、审核与汇总、费用过程管控;协助当地公司计划预算编制 9、按集团要求做好年终决算工作

3、负责对公司进行税收筹划;生产企业出口退税申报，以及其他税务申报及各种年报申报。 4、负责审核会计凭证，审核经济合同，审核出口单证; 5、负责合理的安排公司资金，做好资金使用计划(收款计划，付款计划，其他使用计划)，并提前做好公司融资方案。

3安全审计的方式包括：内部审计和外部审计(第三方审计)。 4.4内部审计，每季度审计一次，具体审计时间为每季度 结束次月。 4.5外部审计，每年审计一次，于每年___月底或次年___月份进行。外部审计由公司委托第三

熟悉工程公司一般纳税人全盘操作 2、 熟悉金蝶软件、OFFICE办公软件操作; 3、 主要负责各部门费用报销、审核、统计、跟踪管理工作; 4、 负责项目工程的成本核算、盈亏分析、财务经济活动分析，协助做好竣工结算、竣工财务决算;

负责公司质量目标在各部门分解、设定的确认，及各部门质量目标达成情况统计、分析和报告工作。 3.负责做好公司内审工作和外部审核前的准备工作；监督检查中及内审与外审中不符合项的追踪与验证工作。 4.负责向药品监督管理部门报告相关信息。