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财务部月份工作总结及月份工作计划  一、9月工作总结 1、日常账务处理：按时完成了前一工作日的各项账务处理及审核工作。 2、日常报表发送：每天及时准确的完成各项日常报表的输入及核对工作，如现金、银行日记账、销售

二、职权： 权限1 产品工时定额的审核权 权限 产品工时定额修改权 权限3 对分厂上报工时的监督权 三、工作协作关系： 内部协调关系 总工程师、工艺所、各分厂、 外部协调关系 集团公司标准化所 四、任职资格：

不定期就公司重大决策向董事会汇报 督导 监督指导各分管领导及分管部门的工作进展。 协调 协调各分管领导之间的工作。 外部 工作 关系 与重大客户、供给商进行沟通、联系； 与政府机关等社会利益相关者进行沟通和交流。 任职资格

内部质量审核员教程 第一章 概 述 (一).质量审核 1. 质量审核定义： 确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。 2. 质量审核活动的特点：

图纸设计管理工作流程 文件受控状态 文件管理部门 总经理 总工程师 设计管理部 相关部门 外部设计单位 相关制度/表单 审核 编制《工程设计计划书》 开始 编制《项目开发计划书》 《项目开发计划书》 《工程设计计划书》

.................................. 10 4.1.2. 单位批量审核 ................................................

内审检查表 SEC.1 被审核部门 最高管理层 审核员及所属部门 标准 条款 检查项目 检查方法 审核证据 判定 4.1 是否对公司及其环境进行了评估 是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题？

协助部门主管外部审计工作 3. 编制会计凭证，完成每月结账工作 4. 完成每月纳税申报，金税卡清卡，进项发票认证，增票开具 5. 每月往来账分析 6. 付款类支付审核 7. 合同审核及管理 8. 能熟练运用EXCEL

工程项目财务部职责 1、负责公司财务的日常帐务工作，审核各部门费用报销等工作;进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整;

Owner审核 审核，同意通过，不同意结束 owner_pass功能 选择固定的人代审批 inc上传图纸 上传图纸文件，绝大部分文件是PDF文件，极少数Solidworks文件 Owner审核图纸 填写审核意见

神东天隆集团有限责任公司 物流配送中心管理体系文件 管 理 手 册 编制： 日期：2007.5.1 审核: 日期：2007.5.5 批准: 日期：2007.5.10 受控状态： 手册编号： 发放序号： 2007

b) 与管理体系相关的内外部因素的变化； c) 客户满意度、投诉和相关方的反馈； d) 质量目标实现程度； e) 政策和程序的适用性； f) 管理和监督人员的报告； g) 内外部审核的结果； h) 纠正措施和预防措施；

染；做好害虫防治工作。 e) 负责CCP的监视、纠偏、验证工作；监督做好生产中的各种记录并对其进行审核。 f) 做好生产过程中废弃物分类、管理工作。 g) 组织并督促各车间进行安全和文明生产，确保生产

制定办公室工作制度、工作程序。 2、 在职权范围内审核或审定由办公室起草的各种制度和管理办法。 3、拟订有关重要的规章制度。 健全、有效 二、 文件处理 1、 按照公文流转程序，审核或审批本部门报送的各类文件、文稿。

1会计人员内在原因 2 2.2会计审核制度不及时更新 2 2.3会计法制不够完善 2 2.4会计监督管理制度不健全 2 2.4.1缺乏一定的内部监管力度 3 2.4.2外部监督乏力 3 2.4.3会计事后监督不力

o 工作联系 3.1内部联系：集团各部门（主要指工程、设计、财务等部门）和下属公司成本部； 3.2外部联系：造价咨询单位、工程及材料设备战略供方等机构。 o 岗位职责 序号 工作职责 工作内容 1 通用职责

根据人力资源规划确定编制 否 审核 职责划分与岗位设置 是 实施 薪酬预算 薪酬设计 制作职务说明书 审核 否 是 否 审批 是 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 ·人员编制管理流程

格： 　　《SSL-１-12参加公司外部培训申请手续》 　　另外，为对环境管理体系进行审核，而实施的审核员培训，按下述规定执行： 　　《SSL-１-13内部环境审核规定》 　　（３）确认承包方 　　当

专项审计工作。 离任审计：对关键重要岗位的离任干部进行离任审计。 协调配合外部监管机构对公司的审计监督检查工作。 跟踪内、外部审计发现问题的整改完成情况，形成闭环管理。为公司的管理提供决策建议。 企业内财务科职责4

; 2、负责每日销售帐目的审核，登账及相关报表; 3、负责员工每月工资的核算; 4、每月按时制作相关帐目报表。 5、完成与客户的每月账务核对。 出纳工作职责篇3 1.根据审核签章的记账凭证办理现金＼银行存款的收付结算业务;