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和建议。 内部审计主要职责2 1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划; 2、负责审计项目方案的审核与执行，编制审计审计等; 3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作; 4、执行审计后期

冠东公司帐务处理员（一级）行为标准 1. 帐务处理 1.1 原始单据先审核是否有相关人员（部门）签字，再根据发票管理制度对票据真实性、合法性进行审核，合乎要求的进行相关账务处理,，对不合乎要求的票据告知原因并退回；

通过阅读上市公司财务报表，了解上市公司运营情况 2.通过财务报表和其他行业信息，撰写调研报告 3.负责财务报表、费用审核，资金管理、及财务预决算等工作，整理财务数据，支持业务工作 财务部审计职责3 1、 严格执行集团财

1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作; 2、成品成本核算与分析; 3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐; 4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计

的及时准确性; 3.根据政策和流程，及时准确地应收账款和税务等信息; 4.根据质量改进计划，优化内外部操作流程，确保公司风险最小化。 财务结算单职责说明4 1、负责与海外代理对账; 2、负责安排代理费的支付申请;

……………………65 顾客及相关方满意…………………………………………………………………65 内部审核……………………………………………………………………………65 过程的监视和测量…………………………………………………………………66

地方环境问题； d. 有关的法律、法规、标准及其他要求； e. 相关方的观点； f. 过去管理体系审核中所发现的不合格项； g. 曾经出现过的灾难、紧急情况或抱怨。 4.1.3识别环境因素时根据活动性质，选择采用以下办法：

程量计算进行审核; 3、组织内部招标实施，配合外部招标; 4、合同文件的起草与管理，跟踪分析合同执行情况，审核相关条款; 5、工程款支付审核，结算管理，概预算与决算报告; 6、变更洽商审核及处理索赔事宜;

展，不断提升公司管理水平。 工作关系图 企业管理部部长 单位外部 单位内部 公司领导 各单位领导 各单位管理人员 内部同事 认证机构 审核机构 管理咨询机构 管理培训机 体系管理科 副科长 体系监督组组长

___对内部/外部报表的检查监督，按时完成并检查有关内部及外部报表，对异常项目进行管理控制，为领导决策提供有益的财务信息。在财务总监的指导下，定期编制Local Report以满足外部报表使用者的需要;

文件签收、登记、传递办理、分类立卷、归档等工作； 2.负责集团公章的保管工作，严格执行公章用印登记审核程序； 3.负责集团管理制度、通知、通告等重要文件的公示、保管、分发、借阅、更新等工作； 4.负责

计凭证、会计账簿和会计报表。 3、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。 4、负责会计凭证的审核，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。

3、负责组织、协调、跟踪、推进工程进度，确保安全管理、质量管理、进度管理及成本管理的目标达成工作; 4、审核各商户提交的工程物业条件，确保实施到位，并监督各商铺的装修及验收进度; 5、组织制订和完善工程突发

财务科的工作职责范围 1、分公司财务核算，组织编制和审核会计、统计报表; 2、组织财会人员做好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实会计核算资料; 加强财务管理，分月、季、年编制

8.3.5设计和开发输出 8.3.6设计和开发更改 8.4外部提供产品服务和过程控制 8.4.1总则 8.4.2控制类型和度程度 8.4.3外部供方的信息 8.5生产和服务提供 8.5.1生产和服务提供的控制

顺利进行。 报建部 工程部 财务部 总经理 行政人力资源部 沟通关系： 内部 社区 政府相关部门 外部 单位规模 下属人员 人员类别 销售额： 人数： 经理： 利润： 直接： 专业人员： 职工总数： 间接：

质量控制部（QC） 化验室 办公室 QA部长职责： Ø 审核上报药品监督管理部门的所有书面材料 Ø 批准原材料、包装材料、中间产品和成品的内控标准和检验操作规程 Ø 审核批准生产记录，作出成品可否出厂的结论 Ø 对

标项目和对目标市场与潜在市场的开发提供了最大的、有效的支持。 部门年内完成的主要职责工作为： 文件审核，包括公司各部门所有的协议、投标项目合同文件，及其他类别的合同、文件等,以及上级公司的凡涉及境外市场和项目的合同/协议文件等；

十四、车间质量损失费月报表 十五、质量事故费用表 十六、质量成本统计表 十七、内部质量统计表 十八、外部质量统计表 十九、质量改进费用汇总表 二十、月份成本分析表 二十一、质量成本报告表 二十二、质量成本分析报告表

修订人 1 不填 2 3 4 5 6 财务部 部门职责说明书 版本信息： 部门职能分析日期： 审核批准人：不填 审核日期：不填 编制者： 一、部门基本信息 部门名称 财务部 部门编码 不填 上级部门 部门负责人