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客户指标 20 10 外部关系协调质量③ 与外部相关机构和单位关系相处的融洽性，及矛盾协调的及时性和协调结果满意的状态 日常观察 5 4 3 2 1 10 外审不符合项次 二、三方审核中，本部门职责范围内发生的不合格或不符合项次

所有备用金借支和费用的报销，由部门经理确认，财务经理、副总审核后报总经理审批； (二) 部门经理的费用报销由财务经理、副总审核后总经理加批，副总的费用报销由财务经理审核后报总经理审批。 第十条 费用报销规定 (一)

内 审 检 查 表 JL-08-006 NO. 审核员： 受审部门 办公室 时间 2003年 06月 15 日 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1机构与职责 1.你部门担任什么样的职责？ 4

进货分批单 4. 各类单证 5. 认证发票等外部信息 系统配置 生成正式申报数据 报表打印 录入汇总表 确认正式申报 撤销已申报数据 反馈信息的读入、处理 去税务机关预审核 生成预申报数据 数据加工处理 基础数据采集

程，箭头代表动作桥。为了便于使用，我们用粗线框表示动作起点。 2．8流程编制人员、审核人员和批准人员，编制日期、审核日期和批准日期。 3、人力资源管理流程范本使用方法 人力资源管理流程不仅仅需要人力资

　　②资源 供方应确定资源要求并提供适当的资源，包括委派经过培训的人员从事管理、执行和验证活动，含内部质量审核。 　　③管理者代表 负有决策职责的供方管理者，应指定一名管理者代表。不论他在其他方面的职责如何，应明确其以下职权：

视情况而定 培训专员 课程研发专员 视情况而定 职责 1．负责编制企业培训计划和培训大纲 2．负责外部讲师的联系和内部讲师的管理工作 3．负责培训课程的开发管理工作 4．负责制定培训绩效评估方案 5．负责培训的组织与过程管理工作

上级：财务部经理/副经理/主办会计 2. 下级：制造部统计核算员 3. 内部联系：公司各部门 4. 外部联系： 工作任务： 负责股份公司的本钱核算，为编制股份公司财务报表，评价公司整体经营业绩提供根底财务数据。

人力资源部对《员工异动审批表》所报增减职数，岗位及要求，须进行必要的审核。对需增岗增员的，通过内部协调和外部聘用的办法给予解决。 　　三 .增岗属外部招聘解决的，由人力资源部根据公司招聘制度办理。 　　四 .增

制造过程审核检查表 被审核的制造过程： 审核员/日期： 审核项目 涉及的标准条款 审核内容 审核中的观察和证据记录 判**果 备注 P-FEMEA及控制计划 7.3.2.37.3.3.27.5.1.1

3. 公司的财务、成本、会计核算及监督、财务分析等方面的工作; 4. 处理日常会计事务以及各项账务，审核各项财务收支，合理调度、使用资金; 5. 组织财会人员按期上交政府部门相关报表和提交管理相关报表并组织上缴相关税收。

发展社联与其它院校学生组织关系。 　　（三）对社联学生社团活动进行审批；签署社联文件。 　　（四）审核社联理事会各项决定，对不合理决定提出修改意见。 　　（五）任免理事会各部门主要负责人、直属校级社团社长。

成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行

计核算和分析工作; 5、提供财务规划、财务预算和财务决策，做好财务控制; 6、负责公司各项业务利润审核; 7、完成上级交给的其他日常事务性工作。 财务总监工作职责3 1、负责财务工作，建立健全财务运作

成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各

企业财务科工作职责3 1、制定产品线的成本结转流程、标准作业手册等，并完善会计制度; 2、统计类报表的设计、审核、维护及合并; 3、成本异常分析、追踪、成本作业考核; 4、产品线损益分析、供货区域安排、毛利分析、营业组织损益状况分析;

　　1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 　　预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各

4设备设施 不适用 6.5.1 4.4.3；4.4.6 6.5.2 / 6.5.3 4.4.3 6.6 外部提供的产品和服务 4.5管理体系 6.6.1 4.5.5分包；4.5.6采购 6.6.2 4.5.5分包；4

工作部门：总经理办公室 上级主管：分管副总经理 撰写日期：2001.9.18 撰 写 人：张启平 部门审核： 人力资源部批准： 一．职务目标： 岗位设立目的，职权范围和主要内容。 为协助总经办主任，更好地