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流动资产管理会计流程图 财务副总 信用政策与应收帐款的控制 应收及应付款项管理 存货的控制 存货的计划 存货的管理 应收帐款的计划 货币资金管理要求 货币资金的控制 货币资金的管理 流动资产的构成 岗位职责

1. 目的 对施工现场各工程提出的设计变更要求，由研发中心牵头对设计变更进行控制、全过程管理、审查监督。 2. 适用范围 工程施工现场发生的设计变更。 3. 职责 3.1集团研发中心及各工程部技术主管领导及部门。

公司绩效考核管理工作流程图 流程框图 负责方 实施依据 协助方 记录 公司绩效考 No Yes 讨论改进建议 兑现绩效考核奖 检查，督促任务完成 自评，提交自评结果 初评 考核专题会议考评 各部门制定季度工作目标

9、投融资管理流程及工作标准 投融资工作标准 编号：ZTYJ-B-CWB-3-009 共 1 页 第 1 页 任务名称 节点 任务程序及管理点 时限 相关资料 总体分析判断 C2 任务程序 资本运营预案

1. 流程分析、流程描述与流程再造2002.10.20 2. 内容 流程及其重要性 如何分析及描述流程 如何衡量流程 流程再造与组织设计 3. 什么是流程流程是为客户创造价值的一系列行为的组合；

1. 目的 加强预订物料管理，预防呆料产生。 2. 适用范围 未有明确订单或该机型未通过鉴审所需订购的物料。 3. 预订物料控制流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 开 始

目的 明确帮定运作所涉及的整个流程，促使生产运作能协调，有序进行。确保帮定课正常生产，以高效率为目标，以优质量为宗旨。 2. 适用范围 帮定日常生产工作。 3. 帮定课生产流程/职责和工作要求 流 程 职

适用于以本公司外发“”品牌产品的控制。 3 相关文件 供应商管理流程 TF/QA-C-0012 物料采购流程 TF/PUR-C-0007 物料样品及规格书的确认 TF/R&D-C-0005 4 产品外发流程及相关要求 流 程 职 责 工

目的 规范成品出货检验流程，防止不合格出货，及时发现、纠正产品质量隐患，保证产品质量。 2. 适用范围 适用于本厂加工、制造的各类产品的成品出货前的检验。 3. QA检验流程/职责和工作要求 流 程

适用于SMT试产工艺准备。 3． SMT试产工艺准备的流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件/记录 开始 查核资料 制作生产程序及排列表 审 核 N Y 准备工艺流程 试 产 写 试 产 报 告 结束

保证生产的物资供应,减少物资的存贮量，控制库存管理，避免呆料产生，以及订单合理分配等。 2. 适用范围 适用于本公司所有订单的物料需求计划。 3.1 物料计划控制流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求

新分供方来料、第一次使用之物料、特采后要求试用之物料、物料代用审批中要求试用之物料及其它原因需试用之物料 3. 试产物料跟踪流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 开始 IQC开出试产物料跟踪表 仓储

确保在线产品各项参数指标的一致性，保证产品性能符合规格要求。 2. 适用范围 适用于生产线各检测工序的样机校验。 3. 效率分析流程/职责和工作要求。 流 程 职 责 工 作 要 求 相关文件/记录 开始 制作校验样机 审核样机 NO

1. 目的 明确生产部领、发料员工作职责和工作流程，确保生产线物流通畅。 2. 适用范围 生产线领、发料员。 3. 领、发料的流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 开 始

2. 适用范围 生产系统各个部门：SMT、邦定、生产部、工程部 3. IPQC对生产线进行巡检的流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 开 始 插 件 过高波峰及切脚 过低波峰

及时有效的发现、分析、解决生产问题，不断提高生产效率。 2. 适用范围 适用于本公司所有机型和业务部门外接各种机型。 3. 效率分析流程/职责和工作要求。 流 程 职 责 工 作 要 求 相关文件/记录 开始 效率计算 是否达到设定目标

使MRPⅡ系统的供应商规格范围吻合合格供应商的限定。 2. 适用范围 本公司所有合格供应商的物料代码。 3. 流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 开 始 物料选型 申请料号 将通用物

目的 规范成品出货检验流程，防止不合格出货，及时发现、纠正产品质量隐患，保证产品质量。 2. 适用范围 适用于本厂加工、制造的各类产品的成品出货前的检验。 3. QA检验流程/职责和工作要求 流 程

1. 目的 对成品的贮存进行有效的管理，保证成品在有效的贮存期内质量完好。 2. 适用范围 适用于我公司成品的贮存管理工作。 3. 成品贮存、发货的流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件

1. 目的 规定新产品或成熟产品换线前的产前会议的流程、职责和工作要求，为保证生产顺利进行，且能按时、按量、保质完成并在生产前了解存在的各种问题以及解决方法。 2. 适用范围 生产部所有领班、组长和相关部门的生产辅助人员。