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质量体系审核必须是一种正式的活动 ---审核必须依照正式、特定的要求进行 ---审核要对照书面、正式的程序和检查表进行 ---审核只能依据客观证据 ---审核只能由有资格的审核员进行 ---审核结果要有正式的报告和记录

找原因，填写《逾期资金检查表》报送相关部门负责人及财务总经理。 4．4．2收到《逾期资金检查表》的部门负责人应在规定时间内制定纠正措施方案，组织实施，并在限期前把《逾期资金检查表》传回至主管会计及财务部总经理。

验；6、服务协议； 7、制造可行性分析报告。 过程输出： 1、风险和机会管理程 序 2、风险识别检查表 3、风险分析表 4、PFMEA分析表等。 风险和机会管理 如何做（方法/技术/程序）： 1、风险和机会管理程序

质量体系审核依据正式程序和书面文件进行 ——审核目的、范围明确； ——制定正式审核计划； ——制定实施审核计划的检查表； ——依据计划和检查表进行职业化审核。 质量体系审核结果形成正式文件 ——审核结果以正式的审核报告（包括不合格报告）形式提交委托方或受审核方；

1 表3-1 《厂级综合性安全检查表》 8 3.2 表3-2 《车间综合性安全检查表》 11 3.3 表3-3 《专业安全检查表》 14 3.4 表3-4 《日常安全检查表》 16 公司厂区安全隐患排查计划

动，对学生的思想品德、知识学习、行为习惯、安全卫生等方面进行了细致的教育和严格管理。同时我们加大了领导干部值班巡查的力度和密度，设计运用了《班级上课人数检查表》、《宿舍餐厅管理量化表》、《日常管理检查

口罩、消毒酒精等医疗物资；每天按时配发口罩，严格落实工人佩戴口罩的规章制度。 （六）做好工地食堂安全卫生管理。确保工地食堂工作人员持有健康证，佩戴医用口罩；改善盥洗条件，为施工人员提供饭前洗手的必要盥

常地组织工人学习国家有关劳动保护法规和企业的安全生产规章制度，学习本行业、本岗位的生产工艺技术和安全卫生技术知识，不断提高工人的安全意识和安全技术素质。每个工人对本组、本岗位的安全规章制度要做到会讲、

供所有相关文件，包括财务记录，以供检查。 4、生产、加工的产品符合中华人民共和国相关法律、法规、安全卫生标准和有关规范的要求。 5、承诺守法诚信，接受行政监管部门及认证机构监督和检查，保证提供材料真实、执行有机产品标准、技术规范。

常地组织员工学习国家有关劳动保护法规和企业的安全生产规章制度，学习本行业、本岗位的生产工艺技术和安全卫生技术知识，不断提高工人的安全意识和安全技术素质，使每个员工对本组、本岗位的安全规章制度要做到会讲、会背、会用。 

圾、灰尘、污渍及其他污染源，排除影响员工健康、安全及产品质量的不利因素，使现场环境达到美观整洁，安全卫生的标准。 1.4 清洁 持续推行整理、整顿、清扫工作，使之制度化、规范化，始终处于受控和持续改进的状态，其作用如下：

罩、消毒酒精等医疗物资； 每天按时配发口罩，严格落实工人佩戴口罩的规章制度。 （六）做好工地食堂安全卫生管理。确保工地食堂工作人员持有健康证，佩戴医用口罩； 改善盥洗条件，为施工人员提供饭前洗手的必要

统一报到人力资源部存档。 4.3安全检查 各项安全检查，必须要有安全检查表，且每种安全检查表都要有编制单位、审核人、批准人，检查表至少包括：序号、检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果，签字等。

出计算机软件安装情况 检查表”按钮，将“计 算机软件安装情况检查 表”保存至本地，打开 检查表，完成3张表的打 印。三、检查工具使用 正版软件检查工具（网络版） 检查人员点击 “导 出计算机软件安装情况 检查表”按钮，将“计

F04-05-07 7．8产品保证计划 F04-05-08 7．9管理者支持 F04-05-09 7．10控制计划检查表 F04-05-10 7．11样件确认和评审表 F04-05-11 7．12工程图样确认和评审表 F04-05-12

内部质量体系审核文件和记录的存档 6. 引用文件 7. 质量记录 7.1 NR403100A“内部审核检查表” 7.2 NR403100B“不合格项报告” 7.3 NR403100C“观察项报告” 1. 目的

方面的风险、项目的财务方面的风险等。 检查表是风险识别中非常有效的工具。根据以往类似的项目和积累的其他风险管理的知识和信息，可以开发和编制项目风险检查表。检查表的好处是使风险识别过程短平快，提高了效率

附件：1、现场施工周安全专项检查表 2、警示标志与顶板周安全专项检查表 3、机电设备周安全专项检查表 4、消防周安全专项检查表   某某矿业公司 2014 年 x 月 x日   附件1： 现场施工周安全专项检查表 序号 检查内容

对项目风险进行识别。 　　此外我们还可以借由“检查表”的方式来识别风险:从以往类似软件项目和某些其他信息来源中积累的历史信息和知识,可以用于编制风险识别检查表。使用检查表的一个优点是它使风险识别工作快而简单。

3）本加油站安全管理标准、技术标准； 4）本加油站安全生产方针和目标等。 5 评价方法 1）工作危害分析（JHA）； 2）安全检查表分析（SCL）； 3）预危险性分析（PHA）； 4）危险与可操作性分析（HAZOP）； 5）失效模式与影响分析（FMEA）；