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定程 序，参照内控手册要求展开内控评审工作，并结合部门的自评 结果，审核、鉴定公司整体内控的执行情况。根据各部门自评 和审计部的审核结果，为管理层年终的企业内部控制的自我评 估提供依据。 第二章 董事会的工作流程

及GRP-U8 系列软件取数公式介绍。 第四部分 报表的编制、审核及汇总 本部分内容包括第六章和第七章两个章节内容。主要介绍报表的编制、报表的审核、 报表的汇总操作，通过该部分内容，您基本可以掌握和运用电子报表系统。

，作为建立、执行、评价 及验证内部控制的依据。《内部控制手册》将与配套的规章制度、规则办法、相关表单和其他工作手册及公司内部 的辅助性文档共同使用，全面支撑公司内部控制体系的运行。 《内部控制手册》是

湾的第二受益人，其中货物的单 价（CIF 价格） 和总金额被降低 10%；交单期和有效期被提前。第 二受益人收到已转让信用证（以 下简称转让证）后即按要求发货 制单，然后向美国转让行交单。 美国 转让 行通

目 录 01、财务部日常工作制度 ……………………………………………….. 4 02、财务部内部稽查审核制度 ………………………………………………7 03、财务岗位分工与设置制度………………………………………………

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算规则应依据现 行信息通信建设工程定额及其他有关计价依据进行编制。 1.0.3 概算、预算的编制和审核以及从事信息通信工程造价 相关工作的人员必须熟练掌握《信息通信建设工程预算定额》等 文件，通信主管

.........................................13 5.2 表单..................................................

本规范适用于各级党的机关、人大机关、行政机关、政 协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单 位（以下统称单位）经济活动的内部控制。 第三条 本规范所称内部控制，是指单位为实现控制目标，通过

院内一般会诊 5.1.1 主管医师评估患者病情后，认为需要请其它科室协助处理时，发出会诊申请单并确认签名，并 在会诊申请单上选择“慢”会诊。 5.1.2 邀请高级职称医师会诊的，需有主治及以上医师签字确认。 5

的安全风险评估工作， 形成《XXX 项目安全基准风险分析表》，由监理项目部组织施工、设 计单位进行审核，报建设单位（业主项目部）批准。经批准的《XXX 项目安全基准风险分析表》（一式四份）供建设单位（业主项目部）、

确指示，并负责指导和督促 下级医师对各项诊疗活动的实施。 5.1.5 主任（或副主任）医师必须及时审核由下级医师记录其查房内容的病程记录，并在3天内审 核签名认可。 5.2 主治医师 5.2.1 主治

日前请到学校领取《高中学生家庭经济困 难情况调查表》填报申请，并到相关部门（学生家庭所在地乡镇政府 （街道）或民政部门）审核确认，相关部门确认后填写《高中学生家 庭经济困难学生建档申请表》并于 10 月 8 日前交回交学校认定，特

总概算一般不予调整，确需调整，由专业机构履行相关审批 程序向科技部申请，审核后报财政部审批。 调整年度概算 专业机构提出申请，科技部审核后，按程序报财政部审批。 预算申报和评估 拨付资金 项目终止 年度任

离不得超过印章的宽度。 （八）用印的签字与用印的文件不在同一份纸张的，用印人应写明用印文件的具体情 况，经领导审核批准方可用印，如批准的用印情况与用印人要求用印的文件内容不一 致的不得用印。 （九）因重要事项，需

..............................................9 菜单、饮料单定价、制作设计管理制度...................................

未经临床输血培训的人员不得从事与临床输血相关的工作。 5.2 医院临床用血由合肥市中心血站提供，不得私自组织血源、采集血液及单采血浆。 5.3 血液的入库、核对与保存 5.3.1 输血科工作人员负责血液的入库、保存。 2 5.3

是否真实合法 ，经审核通过并签字盖章后才能填制原始凭证；凭证上的主管、审核、出纳和制 单等印章是否齐全。 19 主要业务层面控制活动 （3）收付控制点 控制点包括：出纳人员按照审核后的原始凭证收付款，并对已完成收付的凭证加盖

负责物资采购合同洽谈和手续办理。 4.1.6 负责编制《资金使用计划》。 4.1.7 负责物资采购价格、询价、比价及初步的审核。 4.1.8 负责物资入库手续的办理。 4.2 产品运营中心船舶管理部职责 4.2.1 负责物资