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定本办法。 第一章   一般规定 第一条  所有人员必须根据合法、完整的原始凭证，按规定粘贴、填制报销帐单据。     1、原始凭证的基本要求     1）原始凭证内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的

第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。 第四章　账款货物管理制度 第一条业务员每天从财务处领取“收款账

副科级以上领导干部用车凭传真、通知可以安排车辆，一般干部职工开会、报表等自行乘班车，凭传真、通知与局长批示报销车费，严禁局工作人员租用出租车辆。 4、 私事不准动用单位车辆，特殊情况需向局长批准，方可用车。 5、

及制度汇总 目录 [一]请假程序 3 病事假管理制度 4 [二]出差程序 5 [三]费用报销程序 6 财务报销制度 7 [四]车辆维修及外借程序 10 [五]报废程序 12 车辆及驾驶员管理制度 13

（一）公务卡是指财政预算单位在职工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。使用公务卡结算，不改变学校现行财务管理制度和报销审批制度。 （二）学校公务卡为银联标准信用卡（贷记卡—即先消费后还款

制定本办法。 第二条  本办法所指的公务卡，是指监狱单位警察职工持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。它既有一般银行卡所具有的授信消费等共同属性，同时又有财政财务管理的独特属性。 第三条 

000 （2）借: 应付工资 63 500 贷: 现金 63 500 19. 报销医药费支付困难补助11、职工报销医药费350元，以现金支付。     借: 应付福利费 350 贷: 现金 350

车辆使用费为***万元，业务招待费***万元，差旅费***万元，截止2017年*月，长城公司共发生车辆使用费**.*万元，业务招待费**.*万元，差旅费**.*万元，没有超预算或者无预算安排支出、虚列

关于中央八项规定精神落实不力问题    （1）存在违规发放津补贴问题。机关人员及社有资产公司人员违规报销的交通费全部退回上交市社财务。    （2）存在违规同城招待问题。一是结合国家、省、市有关公务接待

　　（2）、异地办理住院（按出差人员办理急诊入院）：在三个工作日内电话通知医保中心备案；出院后一个月内由企业持相关资料到医保中心报销。 　　（3）、异地住院起付标准：1500元由个人承担，住院费（在统筹基金范畴内用药）由个人承担：30%，其余由社会统筹基金支付。

老师们可以从复习计划、复习阶段、时间分配、具体内容等方面进行讨论。 六、其他事项： 1.与会老师差旅费回原单位报销。 2.因疫情防控需要，请教师佩戴口罩，凭健康码进校。 所有参会人员须严格遵守疫情防控的有关规定

学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。 7.不得借用公司或出差的名义，私自报销个人消费账单。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。 8.经理对所在售后服务有知情权，处理

1、负责发票开具、邮寄; 2、公司账务处理，纳税申报; 3、审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、工资表制作、差旅费归集; 5、领导交办的一些其他工作; 会计职责范围和岗位职责3 1、财务账目录入

配合销售部门核对每个客户的往来情况,对客户应收账款进行跟踪分析和预警,每月核对内部往来账项; 4.督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因

以交易、委托理财等形式谋取不正当利益； 2. 禁止违反公共财物管理和使用的规定，假公济私、化公为私。不准有下列行为： l 用公款报销或者支付应由个人负担的费用； l 违反规定借用公款、公物或者将公款、公物借给他人； l 用公款旅游或者变相用公款旅游；

与公务无关活动的人员。 3.公司员工在外出公务活动中，应当有明确的公务目的，一切从简，不准超标报销差旅费用；不准借公务之机绕道旅游。 4.公司员工不得索要或接受施工方、供货商、监理、设计等单位赠送的礼

协助组织、协调公司年会、员工活动及各类会议及相关外联工作; 4.负责公司专利、商标的申请、管理工作; 5.审核销售人员的差旅费用; 6.负责行政部办公室文化的建设工作; 7.负责公章、合同管理以及资质存放; 8.负责办公用品采购、发放;

1、负责发票开具、邮寄; 2、公司账务处理，纳税申报; 3、审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、工资表制作、差旅费归集; 5、领导交办的一些其他工作; 会计人员的职责5 1.根据公司要求完成任务

私用。 五是严格差旅费管理。严格执行出差、报销审批制度，严格控制出差人数和天数，杜绝弄虚作假、虚报冒领，做到实报实销。出差期间发生的旅游景点浏览费用或非工作需要的开支等，一律不予报销。 为了使降耗节能

消费过程中，没有随意列支、盲目攀比、挥霍浪费、公私不分的问题。没有报销应有个人或者亲属承担的费用、虚开发票套取现金的情况。公务差旅费2013年实际支出15.9万元，2012年实际支出14.4万元，与2