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单位合同业务流程图 合同调查 合同谈判 合同文本拟定 合同审核 合 同 签署 合同履行 合同归档 合同纠纷 归口部门负责组织涉及业务承办的部门联合进行调查 根据市场的实际情况选择恰当的洽谈方式，超过

一、首先应建立库存现金管理的内部控制制度。 1、钱账分管制度：也就是岗位分工制度。明确相关部门和岗位的职责散限，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。宗旨是不得由一人办理货币资金业务的全过程。货币资金

库存管理 2005年，**花费了8000万元做了一个ERP系统，希望以此来彻底改变**原有的管理模式和运营模式。 首先，统一平台，统一供货，大大减少库存。**现在在全国每开一个公司都有一个库存。80

库存管理卡 卡号： 材料名称 规格 最高存量 材料编号 存放位置 日期 (月日) 收发领退凭单 收料记录 生产批 令号码 领料部门 发料记录 核对 数量 单价 金额 数量 金额 金额 填表人： 本文档由香当网(https://www

库存管理流程 一、仓库管理作业 　　仓库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理作业应注意的问题有： 　　１．库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原那么

文件控制流程图 批准 批准 批准 批准 标识 编制 质量手册和程序文件 技术性文件 其它管理性文件 外来文件 编制 编制 质量管理体系文件 N N N Y Y Y 作 废 更 改 换 版 定期核查 必要的定期评审

标书评审控制流程图 收集信息 与顾客沟通，识别要求 有无合作意向 N N 顾客要求 Y 法律法规 制作标书，确定产品要求 设计部 本公司其它要求 生产车间 销售经理 标书评审 质量部 产品经理 是否中标

内部审核控制流程图 制定实施纠正措施 批准分发 编制内审报告 审核实施 现场审核 宣布不合格项 末此会议 开不合格报告 首次会议 审核准则 编制现场检查表 准备审核资料 编制现场审核计划 组织内审组

记录控制流程图 编制记录表式编码规定 编制记录表式 需新增记录表式 记录表式不适应 记录表式表式登记备案 记录表式印制 记录表式使用 采取纠正措施 记录质量监督检查 Y 记录收集和整理 记录归档保存

采购控制流程图 提出采购申请 部门领导批准 汇总编制物资供应计划 分管领导批准 实施采购 产品检验 是否合格 入库 执行不合格品控制程序 N 建立供方档案 本文档由香当网(https://www.xiangdang

检收 日 合格 数 不合 格数 未交货 余 额 月 日 订单 号码 数量 月 日 订单 号码 数量 库存数 月 日 余额 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

 岗位设置管理流程 流程 名称 岗位设置管理 流程 编 码 DX-11-001 受控状态 受控 执行核心部门 行政人力资源部 控制部门 总经办 行为实施环节 各职能部门 行政人力资源部 总经办 总经理

库存量管理作业细则 □ 存量基准设定 第一条 预估月用量设(修)订 (一)用量稳定的材料由主管人员依据去年的平均月用量，并参酌今年营业的销售目标与生产计划设定，若产销计划有重大变化(如开发或取消某

    库存管理概述单元教学设计 一、教案头 本次课标题： 库存管理概述 授课班级 13物流1班 上课时间 1课时 上课地点 各班教室 教学目标 能力（技能）目标 知识目标 情感、态度目标 培养在案例分析中掌握知识的能力。

上海好美家装潢建材有限公司 关于库存商品管理的有关规定 为加强公司库存商品管理，规范库存商品盘点和商品报损报溢程序，结合实际工作情况，特制定公司库存商品管理规定。 一. 库存商品盘点工作 1. 公司库存商品每月盘点一次

Document version 文档版本 Total 114 pages 共 114 页 V1.0 Xxx项目管理系统 需求说明书（V1.0） Prepared by 拟制 Date 日期 yyyy-mm-dd Reviewed

                                       配件库存分类管理制度 配件库存分类管理的目的：建立配件存放的标准，规范库位存放，防止配件老化，减少维修站损失。 工作步骤：

施工管理流程图 施工调查(现场、技术、物资、机械、劳务) 中标 中标通知书 图 纸 施工准备（技术、物资、机械、劳务） 编制施工 组织设计 工程开工 过程监督、检查 工程竣工 交付 业主 回访 手续

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公司项目工程管理流程图 一、 工程建档 1、确定中标项目 2、建立工程档案 3、领取施工图纸 4、施工定位放线 1、 检查塔吊、井架专业部门验收情况 2、 组织项目部自检 1、施工用电验收 2、脚手架、井架、塔吊验收