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内部控制业务环节风险点清单 业务环节 风险点 应对措施 备注 以预算管理为例： 1、项目建议书的编制与审批流程 2、项目可研报告编制(项目立项)与审批流程 3、勘察、设计及概预算编制与审批 4、项目公开招标流程

企业审计共性问题清单审计建议 一、县属国有企业存在问题 （一）资本运营管理方面 一是部分国企经营不善、转型困难，长期亏损。 二是资产管理不规范，存在部分工程资产未及时办理产权登记、注入资产未入账核算

 楼宇接管资料移交清单 序 号 移交资料名称 单 位 数 量 备 注 接收人： 移交人： 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

 2024年X镇安全生产工作责任清单 一、镇党委、政府安全生产责任清单 （一）学习贯彻执行国家安全生产法律法规和党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于安全生产的决策部署和指示批示精神。

党员个人查摆问题及整改清单 范文一： 在保持共产党员先进性教育活动“党性分析、民主评议”阶段和“回头看”过程中，通过本人查摆、剖析，征求党员同志意见、建议、听取党小组和党组反馈意见，找出了自己存在的

离职移交手续清单 姓名 部门 职位或岗位 进入公司时间 离职申请时间 工 作 交 接 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 接手人意见： 部门负责人意见： 资 料 办 公 用 品 1、

企业安全生产主体责任清单 1、建立安全生产管理机构。按照《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第303号）有关要求设置安全生产管理机构，足额配备专兼职安全生产管理人员。 2、落实生产经

出差旅费清单 　　出差旅费清单　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日填姓 名 出 差 日 期年 月 日起至 年 月 日出 差 事 由 职 称 年月日起讫地点交通工具交 通

附件3 党员存在问题清单 填表人： 党内职务： 填表时间： 问题类别 存在问题的主要表现 具体事例（每个主要表现至少有1-2个事例） 严格党的组织生活制度方面 开展批评与自我批评时不够深入 没有做到时刻严格要求自己

重大危险源清单（制梁场） 　 共三页第一页 　 序 潜在的危险危害因素 辨识部门及内容 可能导致事故 采取控制措施 备注 号 1 火灾 危险化学品、易燃易爆物品 人员伤亡、财产损失 严格安全用火制度

全市2012年9月“三化三铁”检查问题清单  一、**支行 1、未执行“一日二碰箱”制度，运营主管未执行定期查箱制度。2012年8月31日运营主管或运营主管授权人未核对中午交班两名柜员的现金及重证；

13小节安全生产费用按投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的1%（若招标人公布了投标控制价上限时，按投标控制价上限的1%计）以固定金额形式计入工程量清单支付子目102-3中。第102.1

 星级酒店视觉形象（VI）设计项目清单 Star Hotel’s Visual Identity Design List VI标识手册共分为四部分： 1、总论：包括企业经营理念等（一般由企业方提供，设计方整理）。

21秋国开专科“建筑工程技术” 《建筑工程项目招投标与合同管理》机考试题与答案3 2014年秋期电大把《建筑工程项目招投标与合同管理》纳入到“终结性”考试是机考，针对“终结性”考试是机考，本人汇总了

 21秋国开专科“建筑工程技术” 《建筑工程项目招投标与合同管理》机考试题与答案1 2014年秋期电大把《建筑工程项目招投标与合同管理》纳入到“终结性”考试是机考，针对“终结性”考试是机考，本人汇总

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21秋国开专科“建筑工程技术” 《建筑工程项目招投标与合同管理》机考试题与答案8 2014年秋期电大把《建筑工程项目招投标与合同管理》纳入到“终结性”考试是机考，针对“终结性”考试是机考，本人汇总了

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